5.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
|
|
|
2017 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8,458.0
|
8,777.7
|
6,431.2
|
46.1
|
6,385.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
142
|
140
|
|
140
|
|
|
ხარჯები
|
5,226.4
|
5,531.1
|
5,729.0
|
|
5,729.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,399.3
|
1,353.6
|
1,303.0
|
|
1,303.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,165.5
|
3,182.7
|
662.5
|
46.1
|
616.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
66.1
|
63.9
|
39.7
|
|
39.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,934.9
|
2,165.8
|
2,286.4
|
|
2,286.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
133
|
131
|
|
131
|
|
|
ხარჯები
|
1,874.5
|
2,098.4
|
2,151.2
|
|
2,151.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,323.7
|
1,286.5
|
1,225.0
|
|
1,225.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.8
|
13.2
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.6
|
54.1
|
39.7
|
|
39.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
573.5
|
546.6
|
551.6
|
|
551.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
28
|
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
571.0
|
540.8
|
551.6
|
|
551.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
420.4
|
378.9
|
375.0
|
|
375.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
5.8
|
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,331.0
|
1,317.1
|
1,396.8
|
|
1,396.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101
|
101
|
103
|
|
103
|
|
|
ხარჯები
|
1,285.7
|
1,309.6
|
1,301.3
|
|
1,301.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.3
|
907.5
|
850.0
|
|
850.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
7.5
|
95.5
|
|
95.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
52.0
|
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
52.0
|
|
52.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
3.9
|
4.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.9
|
4.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
8.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 06
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
17.7
|
292.7
|
276.0
|
|
276.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.1
|
238.6
|
236.3
|
|
236.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.6
|
54.1
|
39.7
|
|
39.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
379.0
|
75.9
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
367.7
|
75.4
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
75.6
|
67.2
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.0
|
0.6
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2.3
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
293.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
291.6
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5.8
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.3
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85.1
|
75.9
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.1
|
75.4
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.8
|
67.2
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.0
|
0.6
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,801.3
|
3,500.9
|
1,426.3
|
46.1
|
1,380.2
|
|
|
ხარჯები
|
882.2
|
1,005.9
|
1,081.8
|
|
1,081.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,867.9
|
2,485.2
|
344.5
|
46.1
|
298.4
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
51.3
|
9.8
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,234.6
|
1,539.9
|
101.9
|
|
101.9
|
|
|
ხარჯები
|
6.2
|
49.4
|
36.0
|
|
36.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,187.0
|
1,486.2
|
65.9
|
|
65.9
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
41.4
|
4.3
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,781.3
|
1,254.6
|
1,090.8
|
|
1,090.8
|
|
|
ხარჯები
|
810.8
|
885.9
|
988.3
|
|
988.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
962.7
|
363.3
|
102.5
|
|
102.5
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
7.8
|
5.5
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
1.0
|
18.2
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
18.2
|
60.0
|
|
60.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1,044.3
|
423.6
|
340.5
|
|
340.5
|
|
|
ხარჯები
|
243.5
|
309.0
|
328.0
|
|
328.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
800.8
|
114.6
|
12.5
|
|
12.5
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
247.8
|
240.0
|
252.3
|
|
252.3
|
|
|
ხარჯები
|
246.6
|
240.0
|
252.3
|
|
252.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
|
411.7
|
516.6
|
348.0
|
|
348.0
|
|
|
ხარჯები
|
319.7
|
318.2
|
348.0
|
|
348.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.2
|
193.0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
7.8
|
5.5
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
76.5
|
56.3
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.6
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.5
|
55.7
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
82.6
|
54.2
|
187.5
|
|
187.5
|
|
|
ხარჯები
|
65.1
|
54.2
|
57.5
|
|
57.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.5
|
|
130.0
|
|
130.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
702.8
|
652.2
|
46.1
|
46.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
16.5
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
700.8
|
635.7
|
46.1
|
46.1
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2.0
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,077.2
|
1,556.8
|
1,138.5
|
|
1,138.5
|
|
|
ხარჯები
|
862.8
|
1,049.7
|
1,115.0
|
|
1,115.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214.4
|
507.1
|
23.5
|
|
23.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,014.6
|
976.5
|
1,050.0
|
|
1,050.0
|
|
|
ხარჯები
|
800.2
|
976.5
|
1,050.0
|
|
1,050.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214.4
|
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
|
508.4
|
23.5
|
|
23.5
|
|
|
ხარჯი
|
|
2.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
506.1
|
23.5
|
|
23.5
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
62.6
|
71.9
|
65.0
|
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.6
|
70.9
|
65.0
|
|
65.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
768.3
|
989.1
|
969.0
|
|
969.0
|
|
|
ხარჯები
|
760.3
|
812.4
|
770.0
|
|
770.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.0
|
176.7
|
199.0
|
|
199.0
|
|
0501
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
195.5
|
247.9
|
309.0
|
|
309.0
|
|
|
ხარჯები
|
192.5
|
190.3
|
180.0
|
|
180.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
57.6
|
129.0
|
|
129.0
|
|
050102
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
195.5
|
247.9
|
309.0
|
|
309.0
|
|
|
ხარჯები
|
192.5
|
190.3
|
180.0
|
|
180.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
57.6
|
129.0
|
|
129.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
545.6
|
701.7
|
615.0
|
|
615.0
|
|
|
ხარჯები
|
540.6
|
582.7
|
545.0
|
|
545.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
119.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
545.6
|
701.7
|
615.0
|
|
615.0
|
|
|
ხარჯები
|
540.6
|
582.7
|
545.0
|
|
545.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
119.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
13.5
|
15.2
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.5
|
15.2
|
15.0
|
|
15.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
2.2
|
9.8
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
9.8
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11.6
|
14.4
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.6
|
14.4
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
497.3
|
489.3
|
516.0
|
|
516.0
|
|
|
ხარჯები
|
479.0
|
489.3
|
516.0
|
|
516.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.3
|
|
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
68.3
|
49.1
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
49.1
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.3
|
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
429.0
|
440.1
|
466.0
|
|
466.0
|
|
|
ხარჯები
|
429.0
|
440.1
|
466.0
|
|
466.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
112.9
|
131.1
|
139.0
|
|
139.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.9
|
131.1
|
139.0
|
|
139.0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
186.6
|
177.4
|
176.5
|
|
176.5
|
|
|
ხარჯები
|
186.6
|
177.4
|
176.5
|
|
176.5
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
94.3
|
98.4
|
117.5
|
|
117.5
|
|
|
ხარჯები
|
94.3
|
98.4
|
117.5
|
|
117.5
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
2.2
|
1.8
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
1.8
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
33.0
|
31.5
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.0
|
31.5
|
30.0
|
|
30.0
|
“.
|