ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №1 2017 წლის 3 თებერვალი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით (დანართი №1). მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილება (სსმ, 30/12/2016). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი დანართი №1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თავი I ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17176,403 17655.347 4389.168 13266.179 10311,300 232.000 10079.300 გადასახადები 1111,865 3699.388 0.000 3699.388 3270,000 0.00 3270,000 გრანტები 11672,954 11196.468 4389.168 6807,300 5457,300 232.000 5225.300 სხვა შემოსავლები 4391,584 2759.491 0.00 2759.491 1584,000 0.00 1584,000 ხარჯები 10042,279 11404.475 294.162 11110.313 9734.648 247.400 9487.248 შრომის ანაზღაურება 1743,056 2094.208 0.000 2094.208 1944,000 90.00 1854.000 საქონელი და მომსახურება 518,209 570.204 3.780 566.424 737.601 30.0 707.601 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სუბსიდიები 5567,218 6067.996 0,000 6067.996 5801.300 100.00 5701.300 გრანტები 782,309 818.462 0,000 818.462 1.450 0.00 1.450 სოციალური უზრუნველყოფა 1051,043 1161.042 0.00 1161.042 916.900 27.40 889.500 სხვა ხარჯები 380,444 692.563 290.382 402.181 333.397 0.00 333.397 საოპერაციო სალდო 7134,124 6250.872 4095.006 2155.866 576.652 -15.400 592.052 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6187,974 7064.522 4129.257 2935.265 1117.530 198.651 918.879 ზრდა 6309,834 7164.018 4129.257 3034.761 1152.530 198.651 953.879 კლება 121,860 99.496 0.000 99.496 35.000 0.00 35.000 მთლიანი სალდო 946,150 -813.650 -34.251 -779.399 -540.878          -214.051 -326.827 ფინანსური აქტივების ცვლილება 771,891 -867.136 -37.551 -829.585 -612.665 -219.642 -393.023 ზრდა 771,891 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 771,891 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 კლება 0.000 867.136 37.551 829.585 612.665 219.642 393.023 ვალუტა და დეპოზიტები 0.000 867.136 37.551 829.585 612.665 219.642 393.023 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ცვლილება -174,259 -53.486 -3.300 -50.186 71.787 -5.591 -66.196 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 71.787 5.591 66.196 კლება 174,259 53.486 3.300 50.186 0.00 0.00 0.00 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 საშინაო 174,259 53.486 3.300 50.186 0.00 0.00 0.00 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი სახით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 17298,263 17754.843 4389.168 13365.675 10346,300 232.00 10114.300 შემოსავლები 17176,403 17655.347 4389.168 13266.179 10311,300 232.00 10079.300 არაფინანსური აქტივების კლება 121,860 99.496  0.0 99.496 35.000 0.00 35.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0,00 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 გადასახდელები 16526,372 18621.979 4426.719 14195.260 10958.965 451.642 10507.323 ხარჯები 10042,279 11404.475 294.162 11110.313 9734.648 247.400 948.248 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6309,834 7164.018 4129.257 3034.761 1152.530 198.651 953.879 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების კლება 174,3 53.5 3.3 50.2 71.787 5.591 66.196 ნაშთის ცვლილება 771,891 -867.136 -37.551 -829.585 -612.665 -219.642 393.023 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 311300 ლარის ოდენობით: დასახელება 2015  წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17176,403 17655.347 4389.168 13266.179 10311,300 232.00 10079.300  გადასახადები 1111,865 3699.347 0.00 3699.388 3270.000 0.00 3270.000  გრანტები 11672,954 11196.468 4389.168  6807,300 5457.300 232 5225.300  სხვა      შემოსავლები 4391,584 2759.491 0.00 2759.491 1584,000 0.00 1584,000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1111,865 3699.347 0.0 3699.347 3270.000 0.00 3270.000 საშემოსავლო გადასახადი 734.036 734.036 850.000 0.00 850.000 ქონების გადასახადი 1111,865 2965.352 0.0 2965.352 2420.000 0.00 2420.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        75,650 1170.844 0.0  1170.844 1165.000 0.00 1165.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 9,633 5.204  0.0 5.204 5.00 0.00 5.00 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               8,465 123.054  0.0 123.054 100.000 0.00 100.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              1018,117 1666.250  0.0 1666.250 1150.00 0.00 1150.00 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0  0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 სხვა გადასახადები 0.0 0.0  0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5457300 ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი  2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 11672,954 11196.468 4389.168 6807,300 5457,300 232.00 5225.300 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0,00 20.135 20.135 0,00 0,00 0,00 0,00 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 11672,954 11176.333 4369.033 6807,300 5457,300 232.00 5225.300 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 7549.800 6807,300 0.00 6807,300 5457,300 232.00 5225.300 გათანაბრებითი ტრანსფერი 7317.800 6575,300 0.00 6575,300 5225,300 0.00 5225,300 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 232.0 0.00 232.0 232.00 232.00 0.00 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4123,154 4369.033 4369.033 0.0 0.00 0.00 0.00 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 3131,810 3500.525 3500.525 0.0 0.00 0.00 0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 991,344 868,508 868,508 0.0 0.00 0.00 0.00 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 სკოლების რეაბილიტაცია 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 სხვა პროექტები 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1584000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 4391,584 2759.491 0.0 2759.491 1584,000 0.00 1584,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 3890,853 2521.862 0.0 2521.862 1409,000 0.00 1409,000 პროცენტები 156,495 60.525 0.0  60.525 70.00 0.00 70.00 დივიდენდები 0.0 2.894  0.0 2.894 3.000 0.00 3.000 რენტა 3734,358 2458.443 0.0 2432,800 1336,000 0.00 1336,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     3687,521 2427.718 0.00  2427.718 1314,500 0.00 1314,500 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,211 1.889 0.00  1.889 1.500 0.00 1.500 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 45,526 28.836  0.00 28.836 20.000 0.00 20.000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 143,784 87.370 0.0 87.370 75,000 0.00 75,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 143,784 87.370 0.0 87.370 75,00 0.00 75,00 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.00  0.0 0.00 0.00 0.00 სანებართვო მოსაკრებელი 44,262 15.284  0.00 15.284 2.00 0.00 2.00 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.003 0.067 0.00  0.067 0.00 0.00 0.00 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 0.4  0.00 0.4 0.00 0.00 0.00 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 50,541 38.665  0.00 38.665 35.00 0.00 35.00 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 47,978 32.954  0.00 32.954 38.00 0.00 38.00 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 336,509 133,0  0.00 133,0 100.00 0.00 100.00 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20,438 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9734648 ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10042,279 11404.475 294.162 11110.313 9734.648 247.400 9487.248 შრომის ანაზღაურება 1743,056 2094.208 0.000 2094.208 1944,000 90.00 1854.000 საქონელი და მომსახურება 518,209 570.204 3.780 566.424 737.601 30.0 707.601 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სუბსიდიები 5567,218 6067.996 0,000 6067.996 5801.300 100.00 5701.300 გრანტები 782,309 818.462 0,000 818.462 1.450 0.00 1.450 სოციალური უზრუნველყოფა 1051,043 1161.042 0.00 1161.042 916.900 27.400 889.500 სხვა ხარჯები 380,444 692.563 290.382 402.181 333.397 0.00 333.397 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1117530 ლარის ოდენობით; მათ  შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1152530 ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით: კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 61,277 594,743 126.079 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 20.530 0.00 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5485,243 6420,472 1026.451 04 00 განათლება 611,233 712,255 0.00 03 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 152,081 104,503 0.00 სულ ჯამი 6309,834 7852,503 1152.530 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   35000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 121,860 99,496 35.0 ძირითადი აქტივები 52,160 37,427 35.0 მატერიალური მარაგები 1,795 28,452 0.00 ფასეულობები 0.0 0.00 0.00 არაწარმოებული აქტივები 67,905 0.00 0.00 მიწა 67,905 33,617 0.00 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.00 0.00 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი სულ 2016 წლის ფაქტი სულ 2017 წლის გეგმა სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2333,4    3232.0    2785.4 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2333,4    3232.0    2785.4 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2333,4    3232.0    2685.4 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    100.0 70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0 70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0    0,0 0.0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0 702 თავდაცვა 107,8    134.6    120.5 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 329,8    0.0    0.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 329,8    0.0    0.0 7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0     0.0    0.0 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 4315,9    5050.6 900.8 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0 70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0 70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0 70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0 70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0 70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0 70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0 70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0 70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0 7045 ტრანსპორტი 4152,0 4757.5 790.8 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3948,4     4569.5    637.8 70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 203,6    188    153.0 7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0 70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0 70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0 70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0 70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0     0.0 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 163,9    293.1 110.0 705 გარემოს დაცვა 1211,8    1334.4    1061.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1049,4    1252.0 1041.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 162,4    82.4    20.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1414,2    1328.0 400.0 7061 ბინათმშენებლობა 201,8    437.3    141.4 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0 7063 წყალმომარაგება 26,6    115.1    0.0 7064 გარე განათება 26,2    15,2    10.0 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1159,7   760.4 248.7 707 ჯანმრთელობის დაცვა 110,8    120.4    116,0 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 110,8    120.4    116,0 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3280,8    3693.8    2423,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1239,9    1398.5    922.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1836,6    2035.9    1340.0 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 204,4    259.5    161.0 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0 709 განათლება 2198,7    2097.5    2170.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2198,7 2097.5  2169.300 7092 ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.7 70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0,0 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0,7 7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0 7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0 70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0     0.0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0 710 სოციალური დაცვა 1049,0    1152.9  910.4 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 570.5    700.0    435.0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 570.5    700.0    435.0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 45,3    38,3    50.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 179,5    232.9   180.0 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 90,4    74.4    110.0 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 163,7    107.3    135.4 სულ 16352,1    18568.5    10887.2 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 470478 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 536644 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 536644 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  232,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი; დ) დევნილთა სოციალური დაცვა - 7.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.შეკეთდება მოაჯირები. 2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში აბაშიძის ქ. №17-ში №3 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის, თეატრის ზემოთ მისასვლელი გზის, თორღვაშვილის  ქ№1, 3, 5. ჭავჭავაძის  ქ. №16, იაშვილის ქ.№2, 16, 23 და თხელიძის ქ. დამაკავშირებელი გზა, ჩაჩანიძის ქ.№9-ის შესასვლელი, კოსტავას ქუჩის შესასვლელი, ქუთაისის ქუჩა, თბილისის ქუჩა, თბილისის ქ.№6, წმინდა გერმანეს ქ.№3, გოგებაშვილის ქ.№33, 35, 43, 45 გზებისა და შიდა ეზოების სარებილიტაციო სამუშაოები. დაგეგმილია ქვაციხის გზატკეცილი-ჯვარი-ეწერის საავტომობილო გზის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები. დაგეგმილია ასევე სოფლების:  ზოდი - სამხარაძეების უბნის  ჩასახვევის გზის, ნიგოზეთში ბლუაშვილების,  კუპატაძეების, ლაბაძეების, ჩახტიების, ტატუნიშვილების, ასანიძეების,  ცონცრების,  წყალშავი - კახელიშვილებისა და  უსახელოში ოქროსუბანის გზის მობეტონება.  სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება. დაგეგმილია სოფლების ქბილარის, მერევი-გუნდაეთის, ჭილოვანის, სალიეთის, ქვედა ბერეთისის (წითელი ეკლესიიდან მისასვლელი) ჯოყოეთისა და მსხლოვანის ჩასასვლელი გზების მობეტონების საპროექტო სამუშაოები. აგრეთვე დაგეგმილია ტროტუარების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები ჭავჭავაძის ქუჩაზე თეატრის გასწვრივ, ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში და აბაშიძის ქუჩაზე. 2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთა კიბეებისა და მოაჯირების აღდგენა ჩაჩანიძის, თბილისის, აღმაშენებლის, ქუთაისის ქუჩებზე და  მოაჯირის მოწყობა აბაშიძის ქუჩაზე. აგრეთვე დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა (მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში) და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი შუქნიშნების დამონტაჟება. 2.1.3.  მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03) ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთაგორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა. 2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა ნაგუთის დასახლებაში. 2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 ) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - გზების თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის“  დაფინანსება. 2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04) ჭიათურის მთაგორიანი მდებარეობის გამო, მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე, საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია საყრდენი კედლის აღდგენა  აღმაშენებლის, ტყაბლაძის, მუხაძის, კუპატაძის და საბჭოს ქუჩებზე. 2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე შემდეგ ქუჩებზე: ბარათაშვილის ქ.№16-ის მეორე სადარბაზო, იაშვილის ქ.№16-ის პირველი სადარბაზო, 9 აპრილის ქუჩა №32 და №18, აღმაშნებლის ქუჩა №69-ის პირველი სადარბაზო, იაშვილის ქ.№8-ის პირველი სადარბაზო, ნიკოპოლის ქუჩა №8. 2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ქალაქის ტერიტორიაზე დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა. 2.3.1.  მწვანე  ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ძელსკამების მოწყობა. 3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეებს, რომლებმაც ვერ დაძლიეს სასწავლო პროგრამა. 3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ - „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1640-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2. ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ქ.ჭიათურის მეხუთე საჯარო სკოლის ორ მოსწავლეს, სასწავლო ვაუჩერის შესავსებად. 4.0. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გატარდება ღონისძიებები. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება: ა)  ა(ა)იპ - №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა; ბ)  ა(ა)იპ - რაგბის სპორტული სკოლა; გ ) ა(ა)იპ - ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა; 4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ - №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინიფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 555 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონემენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 108 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი; ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 220-მდე ბავშვი. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა) სსიპ - ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, ბ)ა(ა)იპ - №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 310-მდე მოსწავლე; გ) ა(ა)იპ - №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 174-მდე მოსწავლე; დ) ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე; ე) ა(ა)იპ - ცენტრალური ბიბლიოთეკა. 4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1 და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 484 ბავშვი, აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 146 მოსწავლე, ლაურეატი 107 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 60 მოსწავლე, ობოლი 14 მოსწავლე და ლტოლვილი 15 მოსწავლე გათავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა, სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი, რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯი. 4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს  შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   პატრიოტთა ბანაკებში ბავშვების მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება, ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება. 4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 5.1. ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ: ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები: ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; დ) ხანდაზმულთა დახმარება; ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება; ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა; ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება; თ) დევნილთა სოციალური დაცვა; ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება; კ) ომის ვეტერანთა დახმარება; ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება; მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; ნ) მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა პირების, ასევე უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარება. 5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით: ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  ბენეფიციარებს  გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში; ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბენეფიციარებს  დახმარება გაეწევათ შემდეგი წესით: ბ.ა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში  ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ბ.ბ) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო  და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად. გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება; დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით. დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთ აღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად, 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე, ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე, ყოველთვიურად, 20 ლარის  ოდენობით. დ.ბ) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, 100 ლარის ოდენობით. 5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250  ლარს.    5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 150 სოციალურად დაუცველი  მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს. 5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) 1. დევნილთა სოციალური დაცვა; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. 2. ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. 3. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ, 100 ლარის ოდენობით. 4. ხანდაზმულთა დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად, წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. 5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი, მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს. თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. 5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში - გარდაცვლილის ოჯახზე. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად. 5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება ერთჯერადად მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად; თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. 5.2.8. რეგრესის პენსიები (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა ყოფილ სს „ჭიათურმანგანუმში“  სამუშაო ავარიის შედეგად დაზარალებულ მომუშავე პირებს. მუხლი 16🔗. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით: ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 16,526.352 3,046.901 13,479.451 18,621.979 4,426.719 14,195.260 10,958.965 451.642 10,507.323 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,170.750 0.000 1,170.750 1,236.250 0.000 1,236.250 820.000 0.000 820.000 ხარჯები 10,042.380 0.000 10,042.380 11,404.475 294.162 11,110.313 9,734.648 247.400 9,487.248 შრომის ანაზღაურება 1,743.056 0.000 1,743.056 2,094.208 0.000 2,094.208 1,944.000 90.000 1,854.000 საქონელი და მომსახურება 518.227 0.000 518.227 570.204 3.780 566.424 737.601 30.000 707.601 სუბსიდიები 5,567.319 0.000 5,567.319 6,067.996 0.000 6,067.996 5,801.300 100.000 5,701.300 გრანტები 782.3 0.0 782.3 818.5 0.0 818.5 1.5 0.0 1.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,051.043 0.000 1,051.043 1,161.042 0.000 1,161.042 916.900 27.400 889.500 სხვა ხარჯები 380.425 0.000 380.425 692.563 290.382 402.181 333.397 0.000 333.397 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,309.713 3,046.901 3,262.812 7,164.018 4,129.257 3,034.761 1,152.530 198.651 953.879 ვალდებულებების კლება 174.3 0.0 174.3 53.5 3.3 50.2 71.787 5.591 66.196 საშინაო 174.3 0.0 174.3 53.5 3.3 50.2 71.787 5.591 66.196 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,367.951 7.200 2,360.751 3,264.472 0.000 3,264.472 2,807.576 0.000 2,807.576 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162.000 0.000 162.000 173.000 0.000 173.000 173.000 0.000 173.000 ხარჯები 2,272.138 0.000 2,272.138 2,645.081 0.000 2,645.081 2,659.321 0.000 2,659.321 შრომის ანაზღაურება 1,656.022 0.000 1,656.022 1,990.388 0.000 1,990.388 1,854.000 0.000 1,854.000 საქონელი და მომსახურება 487.006 0.000 487.006 555.834 0.000 555.834 707.071 0.000 707.071 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.093 0.000 2.093 8.099 0.000 8.099 6.500 0.000 6.500 სხვა ხარჯები 127.017 0.000 127.017 90.760 0.000 90.760 91.0 0.0 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.277 7.200 54.077 586.880 0.000 586.880 126.079 0.000 126.079 ვალდებულებების კლება 34.5 0.0 34.5 32.5 0.0 32.5 22.176 0.000 22.176 საშინაო 34.5 0.0 34.5 32.5 0.0 32.5 22.176 0.000 22.176 01 01 ჭიათურის საკრებულო 576.185 0.000 576.185 626.563 0.000 626.563 613.073 0.000 613.073 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 ხარჯები 572.087 0.000 572.087 622.294 0.000 622.294 605.723 0.000 605.723 შრომის ანაზღაურება 372.107 0.000 372.107 425.102 0.000 425.102 394.000 0.000 394.000 საქონელი და მომსახურება 94.819 0.000 94.819 109.597 0.000 109.597 124.223 0.000 124.223 სოციალური უზრუნველყოფა 0.429 0.000 0.429 0.915 0.000 0.915 1.500 0.000 1.500 სხვა ხარჯები 104.7 0.0 104.732 86.7 0.0 86.680 86.0 0.0 86.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.098 0.000 4.098 4.269 0.000 4.269 6.000 0.000 6.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 01 02 ჭიათურის გამგეობა 1,791.766 7.200 1,784.566 2,637.909 0.000 2,637.909 2,074.503 0.000 2,074.503 მომუშავეთა რიცხოვნობა 140.000 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 ხარჯები 1,700.051 0.000 1,700.051 2,022.787 0.000 2,022.787 1,953.598 0.000 1,953.598 შრომის ანაზღაურება 1,283.915 0.000 1,283.915 1,565.286 0.000 1,565.286 1,460.000 0.000 1,460.000 საქონელი და მომსახურება 392.187 0.000 392.187 446.237 0.000 446.237 482.848 0.000 482.848 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.750 0.000 0.750 სოციალური უზრუნველყოფა 1.664 0.000 1.664 7.184 0.000 7.184 5.000 0.000 5.000 სხვა ხარჯები 22.285 0.000 22.285 4.080 0.000 4.080 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.179 7.200 49.979 582.611 0.000 582.611 120.079 0.000 120.079 ვალდებულებების კლება 34.5 0.0 34.5 32.5 0.0 32.5 0.826 0.000 0.826 საშინაო 34.5 0.0 34.5 32.5 0.0 32.5 0.826 0.000 0.826 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.000 0.000 20.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.000 0.000 20.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 437.586 0.000 437.586 134.558 0.000 134.558 120.985 120.000 0.985 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.000 0.000 48.000 11.000 0.000 11.000 11.000 0.000 11.000 ხარჯები 437.586 0.000 437.586 114.410 0.000 114.410 120.530 120.000 0.530 შრომის ანაზღაურება 87.034 0.000 87.034 103.820 0.000 103.820 90.000 90.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 25.643 0.000 25.643 10.590 0.000 10.590 30.530 30.000 0.530 გრანტები 324.9 0.0 324.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 20.148 0.000 20.148 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 329.798 0.000 329.798 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.000 39.000 0.000 0.000 ხარჯები 329.798 0.000 329.798 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 3.809 0.000 3.809 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 1.080 0.000 1.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გრანტები 324.9 0.0 324.9 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 107.788 0.000 107.788 134.558 0.000 134.558 120.985 120.000 0.985 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.000 9.000 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 107.788 0.000 107.788 114.410 0.000 114.410 120.530 120.000 0.530 შრომის ანაზღაურება 83.225 0.000 83.225 103.820 0.000 103.820 90.000 90.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 24.563 0.000 24.563 10.590 0.000 10.590 30.530 30.000 0.530 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 20.148 0.0 20.148 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 20.148 0.0 20.1 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.455 0.000 0.455 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.455 0.000 0.455 30 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7,075.686 2,614.702 4,460.984 7,722.124 4,002.539 3,719.585 2,361.848 198.651 2,163.197 მომუშავეთა რიცხოვნობა 164.500 0.000 164.500 229.000 0.000 229.000 229.0 0.0 229.0 ხარჯები 1,456.763 0.000 1,456.763 1,872.934 294.162 1,578.772 1,335.397 0.000 1,335.397 საქონელი და მომსახურება 5.578 0.000 5.578 3.780 3.780 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 1,289.454 0.000 1,289.454 1,431.811 0.000 1,431.811 1,194.000 0.000 1,194.000 სხვა ხარჯები 161.7 0.0 161.7 437.3 290.4 147.0 141.4 0.0 141.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,485.123 2,614.702 2,870.421 5,840.145 3,705.077 2,135.068 1,026.451 198.651 827.800 ვალდებულებების კლება 133.8 0.0 133.8 9.0 3.3 5.7 0.000 0.000 0.000 საშინაო 133.8 0.0 133.8 9.0 3.3 5.7 0.000 0.000 0.000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4,152.010 2,526.725 1,625.285 4,757.965 2,862.535 1,895.430 790.800 0.000 790.800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.000 0.000 31.000 36.000 0.000 36.000 36.0 0.0 36.0 ხარჯები 203.576 0.000 203.576 184.780 3.780 181.000 153.000 0.000 153.000 საქონელი და მომსახურება 5.6 0.0 5.6 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 197.998 0.000 197.998 181.000 0.000 181.000 153.000 0.000 153.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,948.434 2,526.725 1,421.709 4,572.690 2,858.755 1,713.935 637.800 0.000 637.800 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,841.903 2,506.148 1,335.755 4,289.107 2,618.906 1,670.201 587.800 0.000 587.800 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 3.780 3.780 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 0.0 0.0 0.000 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,841.903 2,506.148 1,335.755 4,285.327 2,615.126 1,670.201 587.800 0.000 587.800 03 01 02 საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები 106.531 20.577 85.954 280.897 243.629 37.268 50.000 0.000 50.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.531 20.577 85.954 280.402 243.629 36.773 50.000 0.000 50.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.495 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.495 0.000 0.000 0.000 03 01 03 საბაგირო გზა 203.576 0.000 203.576 187.961 0.000 187.961 153.000 0.000 153.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.000 31.000 36.000 36.000 36.0 36.0 ხარჯები 203.576 0.000 203.576 181.000 0.000 181.000 153.000 0.000 153.000 საქონელი და მომსახურება 5.6 0.0 5.6 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 197.998 197.998 181.000 181.000 153.000 153.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 6.961 0.000 6.961 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 6.961 0.000 6.961 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,764.001 87.977 1,676.024 2,203.771 422.004 1,781.767 1,322.397 0.000 1,322.397 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.500 0.000 133.500 193.000 0.000 193.000 193.0 0.0 193.0 ხარჯები 1,253.187 0.000 1,253.187 1,688.154 290.382 1,397.772 1,182.397 0.000 1,182.397 სუბსიდიები 1,091.456 0.000 1,091.456 1,250.811 0.000 1,250.811 1,041.000 0.000 1,041.000 სხვა ხარჯები 161.7 0.0 161.7 437.3 290.4 147.0 141.4 0.0 141.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 377.014 87.977 289.037 507.067 128.322 378.745 140.000 0.000 140.000 ვალდებულებების კლება 133.8 0.0 133.8 8.6 3.3 5.3 0.0 0.0 0.0 საშინაო 133.8 0.0 133.8 8.6 3.3 5.3 0.0 0.0 0.0 03 02 01 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 26.533 0.000 26.533 120.347 0.000 120.347 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.533 0.000 26.533 115.097 0.000 115.097 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 5.250 0.000 5.250 0.0 0.0 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 5.250 0.000 5.250 0.0 0.0 0.000 03 02 02 სანიაღვრე არხები 162.406 79.000 83.406 82.430 21.556 60.874 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2.000 2.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.4 79.0 81.4 82.430 21.556 60.874 20.000 0.000 20.000 ძირითადი აქტივები 160.4 79.0 81.4 82.430 21.556 60.874 20.000 0.000 20.000 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 1,183.156 0.000 1,183.156 1,251.991 0.000 1,251.991 1,041.000 0.000 1,041.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.500 133.500 193.000 193.000 193.0 193.0 ხარჯები 1,049.356 0.000 1,049.356 1,250.811 0.000 1,250.811 1,041.000 0.000 1,041.000 სუბსიდიები 1,049.356 1,049.356 1,250.811 1,250.811 1,041.000 1,041.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 1.180 0.000 1.180 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 საშინაო 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 03 02 04 საყრდენი კედლის მოწყობა 163.903 8.977 154.926 296.448 110.066 186.382 110.000 0.000 110.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163.903 8.977 154.926 293.148 106.766 186.382 110.000 0.000 110.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 3.300 3.300 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 3.300 3.300 0.000 0.0 0.0 0.0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 201.831 0.000 201.831 437.343 290.382 146.961 141.397 0.000 141.397 ხარჯები 201.831 0.000 201.831 437.343 290.382 146.961 141.397 0.000 141.397 სუბსიდიები 40.100 40.100 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 161.7 0.0 161.731 437.343 290.382 146.961 141.397 0.000 141.397 03 02 07 გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა 26.172 0.000 26.172 15.212 0.000 15.212 10.000 0.000 10.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.172 0.000 26.172 15.212 0.000 15.212 10.000 0.000 10.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 110.240 0.000 110.240 42.388 0.000 42.388 50.000 0.000 50.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.240 0.000 110.240 42.388 0.000 42.388 50.000 0.000 50.000 03 03 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა 110.240 0.000 110.240 42.388 0.000 42.388 50.000 0.000 50.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.240 0.000 110.240 42.388 0.000 42.388 50.000 0.000 50.000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 1,049.435 0.000 1,049.435 718.000 718.000 0.000 198.651 198.651 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,049.4 0.0 1,049.4 718.0 718.0 0.0 198.651 198.651 0.0 ძირითადი აქტივები 1,049.4 0.0 1,049.4 718.0 718.0 0.0 198.651 198.651 0.0 04 00 განათლება 2,198.664 424.999 1,773.665 2,525.680 424.180 2,101.500 2,170.000 0.000 2,170.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.250 0.000 299.250 299.750 0.000 299.750 407.000 0.000 407.000 ხარჯები 1,587.431 0.000 1,587.431 1,866.873 0.000 1,866.873 2,170.000 0.000 2,170.000 სუბსიდიები 1,587.431 0.000 1,587.431 1,866.873 0.000 1,866.873 2,169.300 0.000 2,169.300 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 611.233 424.999 186.234 654.807 424.180 230.627 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 2,198.664 424.999 1,773.665 2,525.680 424.180 2,101.500 2,169.300 0.000 2,169.300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.250 299.250 299.750 299.750 407.000 407.000 ხარჯები 1,587.431 0.000 1,587.431 1,866.873 0.000 1,866.873 2,169.300 0.000 2,169.300 სუბსიდიები 1,587.431 1,587.431 1,866.873 1,866.873 2,169.300 2,169.300 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 611.233 424.999 186.234 654.807 424.180 230.627 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.000 0.000 0.000 04 02 ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,7 0,0 0,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,7 0,0 0,7 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,7 0,0 0,7 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 3,280.782 0.000 3,280.782 3,693.833 0.000 3,693.833 2,431.340 0.000 2,431.340 მომუშავეთა რიცხოვნობა 480.000 0.000 480.000 506.500 0.000 506.500 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 3,128.702 0.000 3,128.702 3,631.795 0.000 3,631.795 2,423.000 0.000 2,423.000 სუბსიდიები 2,579.624 0.000 2,579.624 2,648.873 0.000 2,648.873 2,322.000 0.000 2,322.000 გრანტები 457.4 0.0 457.4 818.5 0.0 818.5 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 91.7 0.0 91.7 164.5 0.0 164.5 101.000 0.000 101.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152.080 0.000 152.080 62.038 0.000 62.038 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,239.857 0.000 1,239.857 1,398.492 0.000 1,398.492 922.000 0.000 922.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.000 0.000 167.000 160.500 0.000 160.500 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,198.900 0.000 1,198.900 1,342.895 0.000 1,342.895 922.000 0.000 922.000 სუბსიდიები 1,198.900 0.000 1,198.900 1,106.845 0.000 1,106.845 922.000 0.000 922.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 236.1 0.0 236.1 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.957 0.000 40.957 55.597 0.000 55.597 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ობიექტების დაფინანსება 1,239.857 0.000 1,239.857 1,398.492 0.000 1,398.492 922.000 0.000 922.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.000 167.000 160.500 160.500 0.000 ხარჯები 1,198.900 0.000 1,198.900 1,342.895 0.000 1,342.895 922.000 0.000 922.000 სუბსიდიები 1,198.900 1,198.900 1,106.845 1,106.845 922.000 922.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 236.1 0.0 236.1 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.957 0.000 40.957 55.597 0.000 55.597 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,836.498 0.000 1,836.498 2,035.881 0.000 2,035.881 1,346.900 0.000 1,346.900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 313.000 0.000 313.000 346.000 0.000 346.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,725.375 0.000 1,725.375 2,029.440 0.000 2,029.440 1,340.000 0.000 1,340.000 სუბსიდიები 1,267.974 0.000 1,267.974 1,447.028 0.000 1,447.028 1,340.000 0.000 1,340.000 გრანტები 457.4 0.0 457.4 582.4 0.0 582.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.123 0.000 111.123 6.441 0.000 6.441 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 05 02 01 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 05 02 02 კულტურის ობიექტების დაფინანსება 1,836.498 0.000 1,836.498 2,035.881 0.000 2,035.881 1,340.000 0.000 1,340.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 313.000 313.000 346.000 346.000 0.000 ხარჯები 1,725.375 0.000 1,725.375 2,029.440 0.000 2,029.440 1,340.000 0.000 1,340.000 სუბსიდიები 1,267.974 1,267.974 1,447.028 1,447.028 1,340.000 1,340.000 გრანტები 457.4 0.0 457.4 582.4 0.0 582.412 0.0 0.0 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.123 0.000 111.123 6.441 0.000 6.441 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 114.427 0.000 114.427 164.460 0.000 164.460 102.440 0.000 102.440 ხარჯები 114.427 0.000 114.427 164.460 0.000 164.460 101.000 0.000 101.000 სუბსიდიები 22.750 22.750 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 91.7 0.0 91.7 164.5 0.0 164.460 101.0 0.0 101.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 05 04 რელიგიის დაფინანსება 90.000 0.000 90.000 95.000 0.000 95.000 60.000 0.000 60.000 ხარჯები 90.000 0.000 90.000 95.000 0.000 95.000 60.000 0.000 60.000 სუბსიდიები 90.000 90.000 95.000 95.000 60.000 60.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,165.683 0.000 1,165.683 1,281.312 0.000 1,281.312 1,067.216 132.991 934.225 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.000 0.000 17.000 17.000 0.000 17.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 1,159.760 0.000 1,159.760 1,273.382 0.000 1,273.382 1,026.400 127.400 899.000 სუბსიდიები 110.810 0.000 110.810 120.439 0.000 120.439 116.000 100.000 16.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,048.950 0.000 1,048.950 1,152.943 0.000 1,152.943 910.400 27.400 883.000 ვალდებულებების კლება 5.9 0.0 5.9 7.9 0.0 7.9 40.816 5.591 35.225 საშინაო 5.9 0.0 5.9 7.9 0.0 7.9 40.816 5.591 35.225 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 110.810 0.000 110.810 120.439 0.000 120.439 116.000 100.000 16.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.000 17.000 17.000 17.000 0.000 ხარჯები 110.810 0.000 110.810 120.439 0.000 120.439 116.000 100.000 16.000 სუბსიდიები 110.810 110.810 120.439 0.000 120.439 116.000 100.000 16.000 06 02 სოციალური პროგრამები 1,054.873 0.000 1,054.873 1,160.873 0.000 1,160.873 951.216 32.991 918.225 ხარჯები 1,048.950 0.000 1,048.950 1,152.943 0.000 1,152.943 910.400 27.400 883.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,048.950 0.000 1,048.950 1,152.943 0.000 1,152.943 910.400 27.400 883.000 ვალდებულებების კლება 5.9 0.0 5.9 7.9 0.0 7.9 40.816 5.591 35.225 საშინაო 5.9 0.0 5.9 7.9 0.0 7.9 40.816 5.591 35.225 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 572.567 0.000 572.567 700.880 0.000 700.880 437.391 0.000 437.391 ხარჯები 570.037 0.000 570.037 700.000 0.000 700.000 435.000 0.000 435.000 სოციალური უზრუნველყოფა 570.037 0.000 570.037 700.000 0.000 700.000 435.000 0.000 435.000 ვალდებულებების კლება 2.5 0.0 2.5 0.9 0.0 0.9 2.391 0.000 2.391 საშინაო 2.530 0.000 2.530 0.880 0.000 0.880 2.391 0.000 2.391 06 02 02 დაკრძალვის ხარჯი 2.400 0.000 2.400 1.800 0.000 1.800 5.000 5.000 0.000 ხარჯები 2.400 0.000 2.400 1.800 0.000 1.800 5.000 5.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.400 0.000 2.400 1.800 0.000 1.800 5.000 5.000 0.000 06 02 03 უფასო სასადილო 90.413 0.000 90.413 74.443 0.000 74.443 111.784 0.000 111.784 ხარჯები 90.413 0.000 90.413 74.443 0.000 74.443 110.000 0.000 110.000 სოციალური უზრუნველყოფა 90.413 0.000 90.413 74.443 0.000 74.443 110.000 0.000 110.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 45.800 0.000 45.800 38.400 0.000 38.400 51.100 7.000 44.100 ხარჯები 45.300 0.000 45.300 38.300 0.000 38.300 50.000 7.000 43.000 სოციალური უზრუნველყოფა 45.300 0.000 45.300 38.300 0.000 38.300 50.000 7.000 43.000 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 1.1 საშინაო 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 1.1 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 181.600 0.000 181.600 238.750 0.000 238.750 200.850 0.000 200.850 ხარჯები 179.500 0.000 179.500 232.900 0.000 232.900 180.000 0.000 180.000 სოციალური უზრუნველყოფა 179.500 0.000 179.500 232.900 0.000 232.900 180.000 0.000 180.000 ვალდებულებების კლება 2.1 0.0 2.1 5.9 0.0 5.9 20.850 0.000 20.850 საშინაო 2.1 0.0 2.1 5.9 0.0 5.9 20.850 0.000 20.850 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 99.600 0.000 99.600 42.900 0.000 42.900 72.700 15.400 57.300 ხარჯები 99.600 0.000 99.600 41.800 0.000 41.800 65.400 15.400 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 99.600 0.000 99.600 41.800 0.000 41.800 65.400 15.400 50.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 7.3 0.0 7.3 საშინაო 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 7.3 0.0 7.3 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება - 9 მაისის ღონისძიებები 62.400 0.000 62.400 63.700 0.000 63.700 66.800 0.000 66.800 ხარჯები 61.700 0.000 61.700 63.700 0.000 63.700 65.000 0.000 65.000 სოციალური უზრუნველყოფა 61.700 0.000 61.700 63.700 0.000 63.700 65.000 0.000 65.000 ვალდებულებების კლება 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 საშინაო 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 06 02 09 რეგრესის პენსიები 0.093 0.000 0.093 0.000 0.000 0.000 5.591 5.591 0.000 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.1 0.000 0.000 0.000 5.591 5.591 0.0 საშინაო 0.1 0.0 0.1 0.000 0.000 0.000 5.591 5.591 0.0