|
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის:
ა.ა) პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“, ,,ა.ბ“ და ,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები 23 634.9 ათასი ლარი;
ა.ბ) გადასახდელები 24 023.7 ათასი ლარი;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 15 124.9 ათასი ლარი.“.
ა.ბ) ,,ა.გ.გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს ,,ა.გ.დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.გ.დ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 12,4 ათასი ლარი.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 334,9
|
4 592,7
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 124,9
|
4 592,7
|
10 532,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 124,9
|
4 592,7
|
10 532,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
2 774,1
|
11,5
|
2 762,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1 717,7
|
12,4
|
1 705,3
|
|
ძირითადი
კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
6 823,0
|
0,0
|
6 823,0
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
642,5
|
58,5
|
584,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 177,0
|
6 811,7
|
0,0
|
6 811,7
|
8 210,0
|
0,0
|
8 210,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 788,9
|
10 579,4
|
9 235,6
|
1 343,8
|
9 565,6
|
4 823,3
|
4 742,3
|
|
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 865,6
|
4 823,3
|
5 042,3
|
|
კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
388,1
|
-3 767,7
|
-9 235,6
|
5 467,9
|
-1 355,6
|
-4 823,3
|
3 467,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 071,4
|
-472,4
|
-382,6
|
-89,8
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
|
ზრდა
|
1 071,4
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 071,4
|
|
|
|
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-546,8
|
-554,4
|
0,0
|
-554,4
|
-608,9
|
0,0
|
-608,9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
„
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოს
ავლები
|
|
შემოსულობები
|
22 082,5
|
27 200,4
|
8 853,0
|
18 347,4
|
23 634,9
|
4 592,7
|
19 042,2
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 334,9
|
4 592,7
|
18 742,2
|
|
არაფინანსური აქტივების
კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
ფინანსური აქტივების
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახ
დელები
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 023,7
|
4 913,7
|
19 110,0
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 549,2
|
90,4
|
13 458,8
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 865,6
|
4 823,3
|
5 042,3
|
|
ფინანსური აქტივების
ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-158,7
|
-722,4
|
-395,1
|
-327,3
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23334,9 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოს
ავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 334,9
|
4 592,7
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15124,9
|
4 592,7
|
10 532,2
|
|
სხვა
შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
“;
ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები 15124,9 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 124,9
|
4 592,7
|
10 532,2
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 124,9
|
4 592,7
|
10 532,2
|
|
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
|
11 729,9
|
11 005,2
|
0,0
|
11 005,2
|
10 405,2
|
0,0
|
10 405,2
|
|
მიზნობრივი
ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
95,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
|
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
|
0
|
8 853,0
|
8 853,0
|
0,0
|
4 580,3
|
4 580,3
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
5444,4
|
8 853,0
|
8 853,0
|
|
4 580,3
|
4 580,3
|
|
“;
ბ.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13549,2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016
წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 549,2
|
90,4
|
13 458,8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1 717,7
|
12,4
|
1 705,3
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
6 823,0
|
0,0
|
6 823,0
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
642,5
|
58,5
|
584,0
|
“;
ბ.დ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
|
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსა-
ვლები
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 937,7
|
4 250,4
|
0,0
|
4 250,4
|
3 905,0
|
0,0
|
3 905,0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 640,6
|
0,0
|
3 640,6
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 540,6
|
0,0
|
3 540,6
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5 837,6
|
10 481,1
|
8 160,5
|
2 320,6
|
8 750,0
|
3 790,7
|
4 959,3
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
4 847,6
|
9 577,2
|
7 537,8
|
2 039,4
|
8 101,9
|
3 597,6
|
4 504,3
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
3 447,8
|
3 778,6
|
612,7
|
3 165,9
|
3 468,8
|
563,8
|
2 905,0
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
568,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 405,3
|
505,3
|
900,0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 698,6
|
2 118,5
|
0,0
|
2 118,5
|
2 063,5
|
58,5
|
2 005,0
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
86,0
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3 405,2
|
3 956,1
|
15,0
|
3 941,1
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 130,6
|
2 293,2
|
15,0
|
2 278,2
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
7082
|
მომსახურებაკულტურის სფეროში
|
1 160,4
|
1 529,7
|
0,0
|
1 529,7
|
1 094,7
|
0,0
|
1 094,7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობადა საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
709
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 335,5
|
917,8
|
447,4
|
470,4
|
904,7
|
539,7
|
365,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
940,9
|
1 428,4
|
0,0
|
1 428,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა
სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და
ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,6
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
735,0
|
1 177,2
|
0,0
|
1 177,2
|
929,0
|
19,5
|
909,5
|
|
|
|
სულ
|
21 694,4
|
27 108,9
|
9 235,6
|
17 873,3
|
23 414,8
|
4 913,7
|
18 501,1
|
|
";
ბ.ე) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19042,0 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016
წლის
გეგმა
|
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ-
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი
შემო-
სავლები
|
|
1
|
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 023,7
|
4 913,7
|
19 110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 549,2
|
90,4
|
13 458,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 865,6
|
4 823,3
|
5 042,3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4 484,5
|
4 814,3
|
0,0
|
4 814,3
|
4 513,9
|
0,0
|
4 513,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
135,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 803,7
|
4 181,8
|
0,0
|
4 181,8
|
3 895,0
|
0,0
|
3 895,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 656,8
|
2 953,9
|
0,0
|
2 953,9
|
2 632,1
|
0,0
|
2 632,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 01
|
ქალაქის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
924,4
|
932,7
|
0,0
|
932,7
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
881,4
|
911,1
|
0,0
|
911,1
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,8
|
733,2
|
0,0
|
733,2
|
657,5
|
0,0
|
657,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,9
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
ქალაქის
მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის
სამსახურები
|
2 581,6
|
2 984,3
|
0,0
|
2 984,3
|
2 694,1
|
0,0
|
2 694,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103,0
|
112,0
|
|
112,0
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 488,5
|
2 937,3
|
0,0
|
2 937,3
|
2 684,1
|
0,0
|
2 684,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 949,0
|
2 220,7
|
0,0
|
2 220,7
|
1 974,6
|
0,0
|
1 974,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,1
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
978,5
|
897,3
|
0,0
|
897,3
|
873,3
|
0,0
|
873,3
|
|
|
ხარჯები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
544,7
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1 146,5
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 132,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
169,4
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147,6
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9 285,4
|
14 259,7
|
8 773,2
|
5 486,5
|
12 228,8
|
4 354,5
|
7 874,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 845,0
|
4 261,3
|
0,0
|
4 261,3
|
3 677,9
|
70,9
|
3 607,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8 550,9
|
4 283,6
|
4 267,3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
(გზები და ხიდები)
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 02
|
ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
3 582,0
|
3 791,5
|
612,7
|
3 178,8
|
3 435,3
|
505,3
|
2 930,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 434,8
|
2 940,6
|
0,0
|
2 940,6
|
2 600,0
|
0,0
|
2 600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 147,2
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
835,3
|
505,3
|
330,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების
მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლუატაცია
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 405,3
|
505,3
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,8
|
808,4
|
0,0
|
808,4
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 013,7
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
805,3
|
505,3
|
300,0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა ააიპ –
,,ზუგდიდდასუფთავების" ბაზაზე
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 650,0
|
0,0
|
1 650,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 640,0
|
0,0
|
1 640,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02 03
|
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
03 02 04
|
ლიფტების რეაბილიტაცია
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
შენობა-ნაგებობების
ფასადებისა და
სახურავების რეაბილიტაცია
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 02 07
|
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
03 02 08
|
ქ. ზუგდიდში, რუსთაველის
ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა
გადასასვლელის რეაბილიტაცია
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 447,8
|
1 992,8
|
692,1
|
1 300,7
|
1 315,9
|
242,9
|
1 073,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 007,0
|
0,0
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,8
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
308,9
|
242,9
|
66,0
|
|
03 03 01
|
მრავალსართულიანი
სახლების ეზოების
კეთილმოწყობა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 013,0
|
0,0
|
1 013,0
|
|
|
სარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 007,0
|
0,0
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 03 03
|
ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 04
|
პარკების, სკვერების, მოედნების და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
|
03 05
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
6,3
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
18,2
|
0,0
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
03 06
|
ყინულის მოედნის მშენებლობა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07
|
ნაპირსამაგრი ჯებირების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 08
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
121,9
|
49,1
|
72,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
121,9
|
49,1
|
72,8
|
|
03 09
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
346,2
|
349,7
|
17,8
|
331,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
346,2
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
347,9
|
17,8
|
330,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
03 10
|
საფეხბურთო სტადიონის
მშენებლობა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
03 11
|
სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებების
განხორციელებისათვის
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 12
|
რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი
პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 062,8
|
15,0
|
3 047,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 062,8
|
15,0
|
3 047,8
|
|
03 13
|
შენობა-ნაგებობების
ფასადების რეაბილიტაცია
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
03 14
|
აზიური პაროსანას
წინააღმდეგ გასატარებელი
ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
12,4
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 871,6
|
2 392,2
|
0,0
|
2 392,2
|
2 345,0
|
0,0
|
2 345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
697,7
|
539,7
|
158,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი
აღზრდის ხელშეწყობის
პროგრამა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
1 930,0
|
0,0
|
1 930,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების
ხელშეწყობის
პროგრამა
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის" ბაზაზე
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
|
ხარჯები
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
04 04
|
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 05
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის
სასახლის რეაბილიტაცია
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 06
|
ქ. ზუგდიდში
საბავშვო ბაღების
რეაბილიტაცია
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
|
3 405,2
|
4 206,1
|
27,5
|
4 178,6
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
|
ხარჯები
|
3 405,2
|
3 573,7
|
0,0
|
3 573,7
|
2 111,8
|
0,0
|
2 111,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
607,0
|
0,0
|
607,0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
|
2 130,6
|
2 543,2
|
27,5
|
2 515,7
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
|
ხარჯები
|
2 130,6
|
1 925,3
|
0,0
|
1 925,3
|
960,8
|
0,0
|
960,8
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
367,9
|
15,0
|
352,9
|
500,3
|
0,0
|
500,3
|
|
|
ფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
|
ხარჯები
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
05 01 03
|
მინი-სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
05 01 04
|
საფეხბურთო
კლუბ ,,ზუგდიდის" ფინანსური ხელშეწყობა
|
1 385,8
|
1 545,0
|
27,5
|
1 517,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 385,8
|
1 235,0
|
0,0
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის
განვითარების ხელშეწყობა
|
1 174,6
|
1 542,9
|
0,0
|
1 542,9
|
1 114,7
|
0,0
|
1 114,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 174,6
|
1 528,4
|
0,0
|
1 528,4
|
1 008,0
|
0,0
|
1 008,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
|
05 02 01
|
სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
119,5
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
194,7
|
0,0
|
194,7
|
|
|
ხარჯები
|
119,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
|
05 02 02
|
სამხატვრო სკოლის
დაფინანსება
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
05 02 03
|
მუსიკალური
სკოლების დაფინანსება
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 04
|
საბიბლიოთეკო
დარგის განვითარების
პროგრამა
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
328,0
|
0,0
|
328,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 05
|
კულტურული
ღონისძიებების
დაფინანსება
|
64,6
|
168,4
|
0,0
|
168,4
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,6
|
161,5
|
0,0
|
161,5
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 02 06
|
საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 07
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა
შ.დადიანის სახ.
თეატრის ბაზაზე.
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საცხენოსნო
კლუბ,,ხარებას"
ფინანსური ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
05 04
|
ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
|
ხარჯები
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
06 03 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
06 03 02
|
ომის ვეტერანთა
სოციალური დაცვის პროგრამა
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 05 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 03 06
|
ხანდაზმულთა
სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 03 07
|
სადღესასწაულო
დღეების დახმარების
პროგრამა
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
06 03 08
|
ტრანსპორტით
შეღავათიანი მგზავრობის
თანადაფინანსების პროგრამა
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 09
|
უსახლკაროდ
დარჩენილთა
სოციალური დაცვა
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 03 10
|
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 11
|
უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 03 12
|
სამედიცინო
დახმარების პროგრამა.
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
06 04
|
პროგრამა
,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 05
|
ქალაქ ზუგდიდის
ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 06
|
სოციალურად დაუცველი ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
".
|