დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2015 წლის ფაქტი 2016 ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

22.06.2017

გამომცემი ორგანო

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№16

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.166.016313

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 23/06/2017

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 გეგმა 2017 წლის გეგმა 21.12.2016

დოკუმენტის ტექსტი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2017 წლის 22 ივნისი

ქ. გურჯაანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 26.12.2016, 190020020.35.166.016296) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის –
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 313,5

15 229,0

4 689,4

10 539,6

13634.61

3322.1

10312.5

გადასახადები

1 645,2

3 791,5

0,0

3 791,5

3 700,0

0,0

3700,0

გრანტები

12 288,0

10 619,8

4 689,4

5 930,4

8838.1

3322.1

5516,0

სხვა შემოსავლები

1 380,3

817,7

0,0

817,7

1096.5

0,0

1096.5

ხარჯები

8 820,0

8 755,2

8,1

8 747,1

8318.9

0,0

8318.9

შრომის ანაზღაურება

1 809,3

1 884,8

0,0

1 884,8

1698.2

0,0

1698.2

საქონელი და მომსახურება

1 139,8

1 483,4

8,0

1 475,4

900.2

0,0

900.2

პროცენტი

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,0

180,2

სუბსიდიები

3 916,9

3 923,2

0,0

3 923,2

4418.9

0,0

4418.9

გრანტები

489,6

117,4

0,0

117,4

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 017,2

1 029,0

0,0

1 029,0

985,0

0,0

985,0

სხვა ხარჯები

212,0

122,3

0,1

122,2

136.5

0,0

136.5

საოპერაციო სალდო

6 493,4

6 473,8

4 681,3

1 792,5

5315.6

3322.1

1993.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 402,8

6 681,0

4 797,3

1 883,7

5369.1

3383.9

1985.2

ზრდა

6 852,0

6 936,4

4 797,3

2 139,1

5629,1

3383.9

2245,2

კლება

449,2

255,4

0,0

255,4

260,0

0,0

260,0

მთლიანი სალდო

90,7

-207,2

-116,0

-91,2

-53.4

-61,7

8.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-225,3

-562,4

-116,0

-446,4

-835.8

-61,7

-774.1

ზრდა

103,7

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

103,7

0,0

კლება

329,0

562,4

116,0

446,4

835.8

61,7

774.1

ვალუტა და დეპოზიტები

329,0

562,4

116,0

446,4

735.8

61,7

674.1

სესხები

0,0

100,0

0,0

100,0

ვალდებულებების ცვლილება

-315,9

-355,2

0,0

-355,2

-782.4

0,0

-782.4

კლება

315,9

355,2

0,0

355,2

782.4

0,0

782.4

საშინაო

315,9

355,2

0,0

355,2

782.4

0,0

782.4

ბალანსი

0,000

0,0

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15762,7

15 484,4

4 689,4

10 795,0

13994.6

3322.1

10672.5

შემოსავლები

15313,5

15 229,0

4 689,4

10 539,6

13634.6

3322.1

10312.5

არაფინანსური აქტივების კლება

449,2

255,4

0,0

255,4

260,0

0,0

260,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

100,0

0,0

100,0

გადასახდელები

15987,9

16 046,8

4 805,4

11 241,4

14730.4

3383.8

11346.5

ხარჯები

8820,0

8 755,2

8,1

8 747,1

8318.9

0,0

8318.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6852,0

6 936,4

4 797,3

2 139,1

5629.1

3383.8

2245.2

ვალდებულებების კლება

315,3

607,2

0,0

607,2

782.4

ნაშთის ცვლილება

225,3

-562,4

-116,0

-446,4

-735.8

-61,7

-674.1

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით შემოსავლები 13634.6 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

შემოსავლები:

15 313,5

15 229,0

4 689,4

10539,6

13634.6

3322.1

10312.5

გადასახადები

1645,2

3791,5

0,0

3791,5

3700,0

0,0

3700,0

გრანტები

12288,0

10619,8

4689,4

5930,4

8838.1

3322.1

5516,0

სხვა შემოსავლები

1380,3

817,7

0,0

817,7

1096.5

0,0

1096.5

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

1645,0

3791,5

3700,0

საშემოსავლო გადასახადი

1177,1

1300,0

ქონების გადასახადი

1645,0

2614,4

2400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

572,2

1266,9

1450

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

18,5

25,9

10,0

სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

531,2

709,6

520,0

არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე

523,1

612,0

420,0

სხავა გადასახადები ქონებაზე

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 8838.1 ათასი ლარით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

12288,0

10619,8

8838.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6985,4

5770,4

5356,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160,0

სპეციალური ტრანსფერი

5142,6

4689,4

მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

4047,0

3497,7

3322.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით

1095,6

1067,3

სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია

124,4

მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1096.5 ათასი ლარით
.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1380,3

817,7

1096.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

199,6

135,4

145,0

პროცენტი

108,3

44,8

25,0

რენტა

91,3

90,6

120,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

74,4

75,7

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

16,9

14,9

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

359,5

87,8

251.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

326,7

39,5

216.5

სანებართო მოსაკრებელი

92,3

36,5

26,9

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,1

სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი

234,0

154.5

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,0

35,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

32,7

48,3

35,0

ჯარიმები სანქციები და საურავები

696,4

540,5

600,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

124,8

54,0

100,0

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8202,9 ათასი ლარით
.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

ხარჯები

8820,0

8755,2

8,1

8747,1

8318.9

შრომის ანაზღაურება

1809,3

1884,8

1698.2

საქონელი და მომსახურება

1139,8

1483,4

8,0

1475,4

900.2

პროცენტი

235,2

195,2

180,2

სუბსიდია

3916,9

3923,2

3716,5

4418.9

გრანტები

489,6

117,4

სოციალური უზრუნველყოფა

1017,2

1029,0

1095,0

985,0

სხვა ხარჯები

212,0

122,3

0,0

122,2

136.5

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5369.1ათასი ლარით.

ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5629.1ათასი ლარით:

კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

საკუთარი შემოსულობები

001 00

'წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

122,2

431,1

11,9

419,2

320.0

002 00

'თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,0

'ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5530,3

5447,1

3957,6

1489,5

5196.3

3334.3

1862,0

004 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

764,2

818,8

761,6

57,2

53.8

49,6

4.2

05 00

'კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

435,3

238,4

66,2

172,2

58.0

006 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 260.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

449,3

255,4

260,0

ძირითადი აქტივები

291,8

250,0

150,0

არაწარმოებული აქტივები

157,4

150,0

110,0

მიწა

157,4

150,0

110,0

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 640,1

2 998,0

11,9

2 986,1

2 742,7

0,0

2 742,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 365,0

2 767,3

11,9

2 755,4

2 519,0

0,0

2 519,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 329,0

2 703,3

11,9

2 691,4

2 429,0

0,0

2 429,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

36,0

64,0

0,0

64,0

90,0

0,0

90,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,0

180,2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

39,9

35,5

0,0

35,5

43,5

0,0

43,5

702

თავდაცვა

101,9

117,5

0,0

117,5

115,2

0,0

115,2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

471,1

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

471,1

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 863,4

4 192,4

3 371,4

821,0

4 043,4

2 843,0

1 200,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

42,0

305,2

124,4

180,7

135,3

0,0

135,3

70421

სოფლის მეურნეობა

41,8

305,2

124,4

180,7

135,0

0,0

135,0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,2

0,0

0,3

0,0

0,3

70443

მშენებლობა

0,0

100,0

0,0

100,0

7045

ტრანსპორტი

2 821,4

3 757,3

3 210,1

547,2

3 753,1

2 843,0

910,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 821,4

3 757,3

3 210,1

547,2

3 753,1

2 843,0

910,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

129,9

36,9

93,0

55,0

0,0

55,0

705

გარემოს დაცვა

735,9

851,9

86,0

765,9

902,0

0,0

902,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

514,2

595,9

0,0

595,9

737,0

0,0

737,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

161,7

187,4

86,0

101,4

100,0

0,0

100,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

60,0

68,6

0,0

68,6

65,0

0,0

65,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 359,1

2 036,2

500,2

1 536,0

1 827,8

491,3

1 336,6

7061

ბინათმშენებლობა

44,5

0,0

2,0

0,0

2,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

583,3

746,9

0,0

746,9

570,0

0,0

570,0

7063

წყალმომარაგება

2 307,4

609,5

246,3

363,2

863,7

479,1

384,6

7064

გარე განათება

423,9

679,8

253,9

425,9

392,1

12,1

380,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

89,6

88,3

0,0

88,3

85,8

0,0

85,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89,6

88,3

0,0

88,3

85,8

0,0

85,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 786,1

1 619,9

67,7

1 552,2

1 140,7

0,0

1 140,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497,9

516,1

20,8

495,3

358,5

0,0

358,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 149,8

910,1

16,0

894,1

679,0

0,0

679,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

94,3

95,6

0,0

95,6

83,5

0,0

83,5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

44,1

98,1

30,9

67,2

19,7

0,0

19,7

709

განათლება

2 427,8

2 595,1

768,2

1 826,9

1 933,0

49,6

1 883,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 391,8

2 537,0

768,2

1 768,8

1 862,0

49,6

1 812,4

7092

ზოგადი განათლება

0,0

13,1

0,0

13,1

30,0

0,0

30,0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

13,1

0,0

13,1

30,0

0,0

30,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

35,9

45,0

0,0

45,0

41,0

0,0

41,0

710

სოციალური დაცვა

1 171,6

1 192,4

0,0

1 192,4

1 007,4

0,0

1 007,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

154,4

163,4

0,0

163,4

172,4

0,0

172,4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

388,6

386,1

0,0

386,1

380,0

0,0

380,0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

598,5

584,4

0,0

584,4

390,0

0,0

390,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

28,1

56,5

0,0

56,5

63,0

0,0

63,0

სულ

15 646,6

15 691,6

4 805,4

10 886,2

13 798,0

3 383,9

10 414,1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -53.4 ათასი ლარით.

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
835.8 ათასი ლარის ოდენობით
.

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -782.4 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) ა(ა)იპ –
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური –

77,7 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური –

82,3 ათასი ლარი
.

თავი II

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით 6678,2 ათასი ლარით

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) ) წარმოდგენილია ბიუჯეტი გეგმით - 3753.1 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური - 3743,4ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება - 9.7ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების ასფალტირება, ქალაქის ცენტრალური და შიდა გზების მოვლა-შენახვა. დაგეგმილია გზების რეაბილიტაციისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების თანადაფინანსება. ფონდიდან დაფინანსდება თორმეტი პროექტი: ქ. გურჯაანში გოგებაშვილის ქუჩის და გორგასლის ქუჩის რეაბილიტაცია, ქ. გურჯაანში ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტება, ქ. გურჯაანში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა, ქ. გურჯაანში ფურცელაძის ქუჩის მოასფალტება, სოფ. მუკუზანსა და სოფ. ზეგაანში შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფ. კაჭრეთსა და სოფ. ზემო კაჭრეთში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია, სოფ.კალაურში სადგურის უბნის გზის მოასფალტება, სოფ. ვეჯინში კეჭის სასაფლაოს გზისა და საბავშვო ბაღის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. შაშიანში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისაკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ვაჩნაძიანში შიდა საუბნო (სადგურის) გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხის მოწყობა (II ეტაპი), სოფ. ჩუმლაყში შიდა გზაზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება (II ეტაპი), სოფ. ბაკურციხეში "ვანჩუკაანთ" უბანში გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა, სულ 12088 მეტრი ახალი გზის საფარის დაგება და 6670მეტრი ახალი სანიაღვრე არხების მოწყობა თანხით –

2843,0ათ. ლარი. ამ პროექტების განხორციელებით ისარგებლებს 31100 ბენეფიციარი, ასევე დაგეგმილია ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდეს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

· მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03020201) წარმოდგენილია ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივები - 853,7 ათასი ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით ყზრუნველყოფა; რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება სოფ. მუკუზანსა და სოფ.ზეგაანში სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სოფელ კარდენახში შაკიაანთ უბანში ჭაბურღილის მოწყობა, სოფ. ზემო კაჭრეთში ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარებთან ერთად, სოფ. ბაკურციხეში, ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარებთან ერთად, დამონტაჟდება 8 ცალი რეზევუარი და მოეწყობა 9582 მეტრი ახალი წყლის ქსელი თანხით 479,1ათ. ლარი, ამ პროექტების შესრულებით ისარგებლებს 4500 ბენეფეციარი. ასევე განხორციელდება ჭაბურღილებისა და ახალი ქსელების მოწყობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან –

თანხით 263,9ათ. ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სოფლად მოსახლეობის ხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა წყლით მომარაგება.

ბ.ბ) ა(ა)იპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა. მისი ბიუჯეტი განსაზღვრულია 570,0 ათ.ლარით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოსახლეობის წყალმომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

წარმოდგენილია ბიუჯეტის –

392,1ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება თანხით –

152,1ლარი, მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა თანხით –

240,0ათ. ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები –

შპს „კეთილმოწყობა“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტი –

737,0ათ.ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ შპს „კეთილმოწყობას“ განესაზღვრა სუბსიდია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამგეობის შენობის დასუფთავებისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია.

შუალედური შედეგი

· ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა;

· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

ბ.ვ) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული კოდი 03 02 04 03)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი –

65,0ათ. ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის, სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის, მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის, ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი –

235,3 ათ. ლარით

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი –

100,0 ათ.
ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საკანალიზაციო სისტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

· სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ქუჩების წყლის ნაკადისგან დასაცავად, სანიაღვრე არხებში წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი გზის დაცვა წყლის დაზიანებისგან

მოწესრიგებული კანალიზაციის სისტემის ზრდა

გ.ბ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება თანხით 10,0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება. მიწების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

· მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.გ) ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები –

125,0ათ. ლარით (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

დ) დაიგეგმა სოფლად ამბულატორიების მშენებლობა, ბიუჯეტი –

100,0ათ. ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი და ამორტიზებული ამბულატორიების მშენებლიბა-რეაბილიტაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას კომფორტულ გარემოში მიიღოს ამბულატორიული მომსახურება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება კარგ სანიტარიულ-ჰიგიენურ პირობებში.

· შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხარისხიანი მომსახურების მიღება.

ე) ბინათმშენებლობა, მისი ბიუჯეტი განისაზღვრა –

2,0 ათ. ლარით, პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გაზის აფეთქების შედეგად დანგრეული საცხოვრებელი შენობის შემოღობვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა
.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) წარმოდგენილია ბიუჯეტი –

სულ 1933,0 ათ. ლარი, სუბსიდიის სახით –

1849,2 ათ. ლარით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით –

49,6ათ. ლარი, მოხდება ბაღების გაზიფიცირება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2230 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

• სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

• აღსაზრდელთა რაოდენობა.

ბ) პროფესიულიგანათლებისხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

წარმოდგენილია ბიუჯეტი 41,0ათ. ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებითი საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

გ) „ წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა წახალისება“ (პროგრამული კოდი 04 06) წარმოდგენილია ბიუჯეტი 30,0ათ. ლარი.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებულ სტუდენტთა წახალისება, კომისიის მიერ შეირჩევიან სტუდენტები, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე მიიღეს მაღალი ქულები. აგრეთვე, ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლის წარჩინებული მოსწავლეების ფინანსური მხარდაჭერა, რომლებიც განსაკუთრებული მიღწევის გამო საჭიროებენ დაფინანსებას განათლების რომელიმე სფეროში.“ (შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის შესაბამისად)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტი - 1444,7ათ.ლარი

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

- ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება. სპარტაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“, ააიპ საფეხბურთო კლუბ „ალაზანის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრენბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 44 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 610 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: მოსწავლეთა სასკოლო ოლიმპიადა, ტურნირი მკლავჭიდში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის, ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, ქ. გურჯაანის ღია პირველობა კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის. მიმდინარე წელს გაიხსნება საცურაო აუზი, რომელიც ხელს შეუწყობს მოზარდთა ფიზიკურ ჯანმთელობას.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა) კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“, რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითადი ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფესტივალი „გაზაფხულის ფერები“, ღონისძიებები: ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის დღე, გავერთიანდეთ ხელოვნებაში, ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (X, XI, XII.კლასის მოსწავლეებისათვის), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძეგლების დასუფთავება და მათი ისტორიის სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, ბავშვთა დაცვის დღე, მსოფლიო ახალგაზრდობის დღე, კონცერტი, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია) ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ბიუჯეტის პროექტით შეადგენს 1243,2ათ. ლარს

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარებას.

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით).

ბ.გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალეზზე მყოფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი და მრავალშვილიანი ოჯახების ელ.ენერგიის გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ) ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02 05)

ერთჯერადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით)
.

ბ.ი) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების

დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

დახმარება გაეწევათ წელიწადში ორჯერ, რომლებიც დაავადებულნი არიან ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა

მუხლი 16 . გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

15 987,9

16 046,8

4 805,4

11 241,4

14 730,4

3 383,873

11346,547

ხარჯები

8 820,0

8 755,2

8,1

8 747,1

8 318,9

0,000

8318,944

შრომის ანაზღაურება

1 809,3

1 884,8

0,0

1 884,8

1 698,2

0,000

1698,200

საქონელი და მომსახურება

1 139,8

1 483,4

8,0

1 475,4

900,2

0,000

900,158

პროცენტი

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,000

180,200

სუბსიდიები

3 907,5

3 923,2

0,0

3 923,2

4 418,9

0,000

4418,886

გრანტები

489,6

117,4

0,0

117,4

0,0

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1 017,2

1 029,0

0,0

1 029,0

985,0

0,000

985,000

სხვა ხარჯები

212,0

122,3

0,1

122,2

136,5

0,000

136,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 852,0

6 936,4

4 797,3

2 139,1

5 629,1

3 383,873

2245,203

ძირითადი აქტივები

6 852,0

6 930,4

4 797,3

2 133,1

5 624,1

3 383,873

2240,203

არაწარმოებული აქტივები

0,0

6,0

0,0

6,0

5,0

0,000

5,000

ვალდებულებების კლება

315,9

355,2

0,0

355,2

782,4

0,000

782,400

საშინაო

315,9

355,2

0,0

355,2

782,4

0,000

782,400

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 956,0

3 353,2

11,9

3 341,3

3 183,1

0,000

3183,108

ხარჯები

2 517,9

2 566,9

0,0

2 566,9

2 422,7

0,000

2422,708

შრომის ანაზღაურება

1 719,2

1 789,8

0,0

1 789,8

1 610,0

0,000

1610,000

საქონელი და მომსახურება

451,5

469,8

0,0

469,8

513,0

0,000

513,008

პროცენტი

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,000

180,200

სუბსიდიები

10,2

5,0

0,0

5,0

13,0

0,000

13,000

სხვა ხარჯები

92,4

107,1

0,0

107,1

106,5

0,000

106,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,2

431,1

11,9

419,2

320,0

0,000

320,000

ძირითადი აქტივები

122,2

425,1

11,9

413,2

320,0

0,000

320,000

არაწარმოებული აქტივები

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,000

ვალდებულებების კლება

315,9

355,2

0,0

355,2

440,4

0,000

440,400

საშინაო

315,9

355,2

0,0

355,2

440,4

0,000

440,400

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

638,5

667,1

0,0

667,1

607,7

0,000

607,708

ხარჯები

635,4

662,4

0,0

662,4

597,7

0,000

597,708

შრომის ანაზღაურება

441,6

444,4

0,0

444,4

400,0

0,000

400,000

საქონელი და მომსახურება

101,4

112,0

0,0

112,0

91,7

0,000

91,708

სხვა ხარჯები

92,4

106,0

0,0

106,0

0,000

106,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

4,7

0,0

4,7

10,0

0,000

10,000

ძირითადი აქტივები

3,1

4,7

0,0

4,7

10,0

0,000

10,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 691,1

2 036,1

11,9

2 024,2

1 821,4

0,000

1821,400

ხარჯები

1 571,4

1 673,7

0,0

1 673,7

1 511,3

0,000

1511,300

შრომის ანაზღაურება

1 277,6

1 345,3

0,0

1 345,3

1 210,0

0,000

1210,000

საქონელი და მომსახურება

293,8

327,3

0,0

327,3

300,8

0,000

300,800

სხვა ხარჯები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,5

0,000

0,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,1

362,4

11,9

350,5

310,0

0,000

310,000

ძირითადი აქტივები

119,1

356,4

11,9

344,5

310,0

0,000

310,000

არაწარმოებული აქტივები

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,000

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,1

0,000

0,100

საშინაო

0,6

0,0

0,1

0,000

0,100

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

9,4

5,0

0,0

5,0

13,0

0,000

13,000

ხარჯები

9,4

5,0

0,0

5,0

13,0

0,000

13,000

სუბსიდიები

5,0

13,0

13,000

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

30,5

0,0

30,5

0,000

30,500

ხარჯები

30,5

0,0

30,5

0,000

30,500

საქონელი და მომსახურება

20,3

30,5

0,0

30,5

0,000

30,500

სუბსიდიები

10,2

0,0

01 05

სარეზერვო ფონდი

36,0

64,0

0,0

64,0

90,0

0,000

90,000

ხარჯები

36,0

0,0

90,0

0,000

90,000

საქონელი და მომსახურება

36,0

0,0

90,0

0,000

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

64,0

0,0

64,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

0,0

64,0

0,0

64,0

0,0

0,000

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

550,5

550,4

0,0

550,4

620,5

0,000

620,500

ხარჯები

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,000

180,200

პროცენტი

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,000

180,200

ვალდებულებების კლება

315,3

355,2

0,0

355,2

440,3

0,000

440,300

საშინაო

315,3

355,2

0,0

355,2

440,3

0,000

440,300

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

573,0

117,5

0,0

117,5

115,2

0,000

115,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,000

ხარჯები

573,0

116,5

0,0

116,5

114,2

0,000

114,200

შრომის ანაზღაურება

90,1

95,0

0,0

95,0

88,2

0,000

88,200

საქონელი და მომსახურება

20,8

21,5

0,0

21,5

26,0

0,000

26,000

გრანტები

462,1

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

1,000

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

1,000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

0,000

ხარჯები

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

101,9

117,5

0,0

117,5

115,2

0,000

115,200

ხარჯები

101,9

116,5

0,0

116,5

114,2

0,000

114,200

შრომის ანაზღაურება

83,9

95,0

0,0

95,0

88,2

0,000

88,200

საქონელი და მომსახურება

18,0

21,5

0,0

21,5

26,0

0,000

26,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

1,000

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

1,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 983,8

7 080,5

3 957,6

3 122,9

6 773,2

3 334,270

3438,953

ხარჯები

1 453,6

1 633,4

0,0

1 633,4

1 577,0

0,000

1576,950

საქონელი და მომსახურება

550,4

850,3

0,0

850,3

265,0

0,000

264,950

სუბსიდიები

784,0

780,5

0,0

780,5

1 312,0

0,000

1312,000

სხვა ხარჯები

119,2

2,6

0,0

2,6

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 530,3

5 447,1

3 957,6

1 489,5

5 196,3

3 334,270

1862,003

ძირითადი აქტივები

5 530,3

5 447,1

3 957,6

1 489,5

5 196,3

3 334,270

1862,003

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 821,4

3 757,3

3 210,1

547,2

3 753,1

2 842,987

910,145

ხარჯები

15,6

8,2

0,0

8,2

9,7

0,000

9,700

საქონელი და მომსახურება

15,6

8,2

0,0

8,2

9,7

0,000

9,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 805,9

3 749,2

3 210,1

539,1

3 743,4

2 842,987

900,445

ძირითადი აქტივები

2 805,9

3 749,2

3 210,1

539,1

3 743,4

2 842,987

900,445

03 02

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

100,0

0,000

100,000

ხარჯები

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,000

100,000

ძირითადი აქტივები

0,0

100,0

0,000

100,000

03 03

ბინათმშენებლობა

44,5

0,0

2,0

0,000

2,000

ხარჯები

44,5

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,000

2,000

03 04

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია

2 307,4

609,5

246,3

363,2

863,7

479,149

384,558

ხარჯები

1,0

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

1,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 306,4

609,5

246,3

363,2

863,7

479,149

384,558

ძირითადი აქტივები

2 306,4

609,5

246,3

363,2

863,7

479,149

384,558

03 05

ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

583,3

746,9

0,0

746,9

570,0

0,000

570,000

ხარჯები

583,3

711,9

0,0

711,9

510,0

0,000

510,000

სუბსიდიები

583,3

711,9

510,0

510,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

35,0

0,0

35,0

60,0

0,000

60,000

ძირითადი აქტივები

0,0

35,0

0,0

35,0

60,0

0,000

60,000

03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

423,9

679,8

253,9

425,9

392,1

12,134

380,000

ხარჯები

230,0

242,0

0,0

242,0

240,0

0,000

240,000

საქონელი და მომსახურება

230,0

242,0

0,0

242,0

240,0

0,000

240,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,9

437,8

253,9

183,9

152,1

12,134

140,000

ძირითადი აქტივები

193,9

437,8

253,9

183,9

152,1

12,134

140,000

03 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

438,9

591,0

0,0

591,0

0,0

0,000

ხარჯები

438,9

591,0

0,0

591,0

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

298,2

591,0

0,0

591,0

0,0

0,000

სუბსიდიები

140,7

0,0

0,000

03 09

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"

60,0

68,6

0,0

68,6

65,0

0,000

65,000

ხარჯები

60,0

68,6

0,0

68,6

65,0

0,000

65,000

სუბსიდიები

60,0

68,6

65,0

65,000

03 10

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

161,7

187,4

86,0

101,4

100,0

0,000

100,000

ხარჯები

0,6

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,1

187,4

86,0

101,4

100,0

0,000

100,000

ძირითადი აქტივები

161,1

187,4

86,0

101,4

100,0

0,000

100,000

03 11

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითად საშუალებების) სასოფლო- სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

4,2

9,1

0,0

9,1

10,0

0,000

10,000

ხარჯები

4,2

9,1

0,0

9,1

10,0

0,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

4,2

9,1

0,0

9,1

10,0

0,000

10,000

03 12

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

37,6

296,1

124,4

171,6

125,0

0,000

125,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,6

296,1

124,4

171,6

125,0

0,000

125,000

ძირითადი აქტივები

37,6

296,1

124,4

171,6

125,0

0,000

125,000

03 13

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

0,0

129,9

36,9

93,0

55,0

0,000

55,000

ხარჯები

0,0

5,0

0,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

0,000

5,000

სუბსიდიები

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

129,9

36,9

93,0

50,0

0,000

50,000

03 14

სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა

25,6

0,0

0,3

0,000

0,250

ხარჯები

0,2

0,0

0,3

0,000

0,250

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,3

0,000

0,250

03 15

შპს კეთილმოწყობა

0,0

737,0

0,000

737,000

ხარჯები

0,0

737,0

0,000

737,000

სუბსიდიები

0,0

737,0

737,000

04 00

განათლება

2 427,8

2 595,1

768,2

1 826,9

1 933,0

49,603

1883,407

ხარჯები

1 663,5

1 776,3

6,6

1 769,7

1 879,2

0,000

1879,207

საქონელი და მომსახურება

1,3

6,5

0,0

0,000

სუბსიდიები

1 661,8

1 757,2

0,0

1 757,2

1 849,2

0,000

1849,207

სხვა ხარჯები

0,4

12,6

0,1

12,5

30,0

0,000

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764,2

818,8

761,6

57,2

53,8

49,603

4,200

ძირითადი აქტივები

764,2

818,8

761,6

57,2

53,8

49,603

4,200

04 01

სკოლამდელი განათლება

2 391,8

2 537,0

768,2

1 768,8

1 862,0

49,603

1812,407

ხარჯები

1 627,6

1 718,2

6,6

1 711,6

1 808,2

0,000

1808,207

საქონელი და მომსახურება

1,3

6,5

0,0

0,000

სუბსიდიები

1 625,9

1 711,6

1 808,2

1808,207

სხვა ხარჯები

0,4

0,1

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764,2

818,8

761,6

57,2

53,8

49,603

4,200

ძირითადი აქტივები

764,2

818,8

761,6

57,2

53,8

49,603

4,200

04 02

წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

0,0

13,1

0,0

13,1

30,0

0,000

30,000

ხარჯები

0,0

13,1

0,0

13,1

30,0

0,000

30,000

სუბსიდიები

0,6

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

12,5

0,0

12,5

30,0

0,000

30,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

35,9

45,0

0,0

45,0

41,0

0,000

41,000

ხარჯები

35,9

45,0

0,0

45,0

41,0

0,000

41,000

სუბსიდიები

35,9

45,0

41,0

41,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 786,1

1 619,9

67,7

1 552,2

1 482,7

0,000

1482,700

ხარჯები

1 350,8

1 381,5

1,5

1 380,0

1 082,7

0,000

1082,700

საქონელი და მომსახურება

115,8

135,3

1,5

133,8

96,2

0,000

96,200

სუბსიდიები

1 207,5

1 128,8

0,0

1 128,8

986,5

0,000

986,500

გრანტები

27,5

117,4

0,0

117,4

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,3

238,4

66,2

172,2

58,0

0,000

58,000

ძირითადი აქტივები

435,3

238,4

66,2

172,2

53,0

0,000

53,000

არაწარმოებული აქტივები

0,0

5,0

0,000

5,000

ვალდებულებების კლება

0,0

342,0

0,000

342,000

საშინაო

0,0

342,0

0,000

342,000

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14,6

96,9

0,0

96,9

16,5

0,000

16,500

ხარჯები

14,6

96,9

0,0

96,9

16,5

0,000

16,500

საქონელი და მომსახურება

14,6

15,0

0,0

15,0

16,5

0,000

16,500

გრანტები

0,0

81,9

0,0

81,9

0,0

0,000

05 02

ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”

58,0

74,9

0,0

74,9

0,0

0,000

ხარჯები

58,0

74,9

0,0

74,9

0,0

0,000

სუბსიდიები

58,0

74,9

0,0

0,000

05 03

ა(ა)იპ “გურჯაანის სპორტული გაერთიანება”

67,8

161,2

0,0

161,2

284,0

0,000

284,000

ხარჯები

67,8

91,7

0,0

91,7

274,0

0,000

274,000

სუბსიდიები

67,8

91,7

274,0

274,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

69,5

0,0

69,5

10,0

0,000

10,000

ძირითადი აქტივები

0,0

69,5

0,0

69,5

10,0

0,000

10,000

05 04

ააიპ სფეხბურთო კლუბი „ალაზანი
“

272,7

103,6

0,0

103,6

58,0

0,000

58,000

ხარჯები

272,7

103,6

0,0

103,6

20,0

0,000

20,000

სუბსიდიები

272,7

103,6

20,0

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

38,0

0,0

38,0

ძირითადი აქტივები

0,0

38,0

0,0

38,0

05 05

აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

44,4

58,7

0,0

58,7

0,0

0,000

ხარჯები

44,4

58,7

0,0

58,7

0,0

0,000

სუბსიდიები

44,4

58,7

0,0

0,000

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

40,4

20,8

0,0

342,0

0,000

342,000

ხარჯები

2,0

1,5

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

2,0

1,5

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,4

19,3

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

38,4

19,3

0,0

0,000

ვალდებულებების კლება

0,0

342,0

0,000

342,000

საშინაო

0,0

342,0

0,000

342,000

05 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

87,0

33,8

0,0

33,8

25,0

0,000

25,000

ხარჯები

42,0

33,8

0,0

33,8

25,0

0,000

25,000

საქონელი და მომსახურება

42,0

33,8

0,0

33,8

25,0

0,000

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

45,0

0,0

0,000

05 08

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"

34,6

38,0

0,0

38,0

30,0

0,000

30,000

ხარჯები

34,6

32,8

0,0

32,8

30,0

0,000

30,000

სუბსიდიები

34,6

32,8

30,0

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

0,0

5,1

0,0

5,1

0,0

0,000

05 09

ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

207,6

261,2

1,8

259,4

195,0

0,000

195,000

ხარჯები

190,4

216,8

0,0

216,8

190,0

0,000

190,000

სუბსიდიები

190,4

216,8

190,0

190,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,2

44,4

1,8

42,6

5,0

0,000

5,000

ძირითადი აქტივები

17,2

44,4

1,8

42,6

0,0

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,0

5,0

0,000

5,000

05 10

კულტურის სახლები

485,6

262,8

14,2

248,6

175,0

0,000

175,000

ხარჯები

185,8

219,9

0,0

219,9

170,0

0,000

170,000

სუბსიდიები

185,8

219,9

170,0

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,8

42,9

14,2

28,7

5,0

0,000

5,000

ძირითადი აქტივები

299,8

42,9

14,2

28,7

5,0

0,000

5,000

05 11

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”

57,0

52,0

0,0

52,0

48,0

0,000

48,000

ხარჯები

57,0

52,0

0,0

52,0

48,0

0,000

48,000

სუბსიდიები

57,0

52,0

48,0

48,000

05 12

ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"

32,5

35,5

0,0

35,5

0,0

0,000

ხარჯები

32,5

35,5

0,0

35,5

0,0

0,000

სუბსიდიები

5,0

0,0

გრანტები

27,5

35,5

0,0

35,5

0,0

0,000

05 13

მუზეუმები

5,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

0,000

05 14

მუსიკალური კოლექტივები

116,7

107,8

0,0

107,8

100,0

0,000

100,000

ხარჯები

115,7

107,8

0,0

107,8

100,0

0,000

100,000

სუბსიდიები

115,7

107,8

100,0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

0,000

05 15

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი“

11,0

12,2

0,0

12,2

10,5

0,000

10,500

ხარჯები

11,0

11,2

0,0

11,2

10,5

0,000

10,500

სუბსიდიები

11,0

11,2

10,5

10,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,000

05 16

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,12,0

12,2

0,0

12,2

10,5

0,000

10,500

ხარჯები

12,0

12,2

0,0

12,2

10,5

0,000

10,500

სუბსიდიები

12,0

12,2

10,5

10,500

05 17

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42,0

0,0

42,0

35,0

0,000

35,000

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

35,0

0,000

35,000

საქონელი და მომსახურება

42,0

0,0

42,0

35,0

0,000

35,000

05 18

აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

52,3

53,6

0,0

53,6

48,5

0,000

48,500

ხარჯები

52,3

53,6

0,0

53,6

48,5

0,000

48,500

სუბსიდიები

52,3

53,6

48,5

48,500

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

28,9

79,3

30,9

48,4

0,0

0,000

ხარჯები

0,0

24,2

0,0

24,2

0,0

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,0

24,2

0,0

24,2

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

55,1

30,9

24,2

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

28,9

55,1

30,9

24,2

0,0

0,000

05 20

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15,2

18,8

0,0

18,8

19,7

0,000

19,700

ხარჯები

15,2

18,8

0,0

18,8

19,7

0,000

19,700

საქონელი და მომსახურება

15,2

18,8

0,0

18,8

19,7

0,000

19,700

05 21

ააიპ მრავალჟამიერი 1

100,8

94,6

0,0

94,6

85,0

0,000

85,000

ხარჯები

100,8

93,6

0,0

93,6

85,0

0,000

85,000

სუბსიდიები

100,8

93,6

85,0

85,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,000

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 261,2

1 280,6

0,0

1 280,6

1 243,2

0,000

1243,179

ხარჯები

1 261,2

1 280,6

0,0

1 280,6

1 243,2

0,000

1243,179

სუბსიდიები

244,0

251,6

0,0

251,6

258,2

0,000

258,179

სოციალური უზრუნველყოფა

1 017,2

1 029,0

0,0

1 029,0

985,0

0,000

985,000

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

89,6

88,3

0,0

88,3

85,8

0,000

85,800

ხარჯები

89,6

88,3

0,0

88,3

85,8

0,000

85,800

სუბსიდიები

89,6

88,3

85,8

85,800

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,000

2,000

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,000

2,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

2,0

0,000

2,000

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

234,8

210,6

0,0

210,6

220,0

0,000

220,000

ხარჯები

234,8

210,6

0,0

210,6

220,0

0,000

220,000

სოციალური უზრუნველყოფა

234,8

210,6

0,0

210,6

220,0

0,000

220,000

06 05

სოციალური დაუცველი პირების დახმარება

149,6

117,1

0,0

117,1

100,0

0,000

100,000

ხარჯები

149,6

117,1

0,0

117,1

100,0

0,000

100,000

სოციალური უზრუნველყოფა

149,6

117,1

0,0

117,1

100,0

0,000

100,000

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

448,9

467,3

0,0

467,3

290,0

0,000

290,000

ხარჯები

448,9

467,3

0,0

467,3

290,0

0,000

290,000

სოციალური უზრუნველყოფა

448,9

467,3

0,0

467,3

290,0

0,000

290,000

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება,27,8

50,0

0,0

50,0

40,0

0,000

40,000

ხარჯები

27,8

50,0

0,0

50,0

40,0

0,000

40,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,8

50,0

0,0

50,0

40,0

0,000

40,000

06 09

ობოლ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება

0,0

5,6

0,0

5,6

20,0

0,000

20,000

ხარჯები

0,0

5,6

0,0

5,6

20,0

0,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,6

0,0

5,6

20,0

0,000

20,000

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

0,3

0,9

0,0

0,9

3,0

0,000

3,000

ხარჯები

0,3

0,9

0,0

0,9

3,0

0,000

3,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

0,9

0,0

0,9

3,0

0,000

3,000

06 11

აიპ მოქალაქეთა თანადგომა

154,4

163,4

0,0

163,4

172,4

0,000

172,379

ხარჯები

154,4

163,4

0,0

163,4

172,4

0,000

172,379

სუბსიდიები

154,4

163,4

172,4

172,379

06 12

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

153,8

175,5

0,0

175,5

160,0

0,000

160,000

ხარჯები

153,8

175,5

0,0

175,5

160,0

0,000

160,000

სოციალური უზრუნველყოფა

153,8

175,5

0,0

175,5

160,0

0,000

160,000

06 13

ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება

0,0

150,0

0,000

150,000

ხარჯები

0,0

150,0

0,000

150,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

150,0

0,000

150,000

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.🔗

---
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი