„ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) შემოსულობები –
23 758,7 ათასი ლარი;
ა.ბ) გადასახდელები –
24 146,8 ათასი ლარი;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი –
15 248,0 ათასი ლარი;
ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი –
4703,4 ათასი ლარი.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 458,0
|
4 715,8
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 248,0
|
4 715,8
|
10 532,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1 880,6
|
153,4
|
1 727,2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
6 823,0
|
0,0
|
6 823,0
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
632,3
|
48,3
|
584,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 177,0
|
10 661,4
|
8 853,0
|
1 808,4
|
9 756,1
|
4 494,6
|
5 261,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 788,9
|
10 579,4
|
9 235,6
|
1 343,8
|
9 536,0
|
4 815,6
|
4 720,4
|
|
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 836,0
|
4 815,6
|
5 020,4
|
|
კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
388,1
|
82,0
|
-382,6
|
464,6
|
220,1
|
-321,0
|
541,1
|
|
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
|
1 071,4
|
-472,4
|
-382,6
|
-89,8
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
|
ზრდა
|
1 071,4
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 071,4
|
|
|
|
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-546,8
|
-554,4
|
0,0
|
-554,4
|
-608,9
|
0,0
|
-608,9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
22 082,5
|
27 200,4
|
8 853,0
|
18 347,4
|
23 758,0
|
4 715,8
|
19 042,2
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 458,0
|
4 715,8
|
18 742,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 146,8
|
5 036,8
|
19 110,0
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 836,0
|
4 815,6
|
5 020,4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-158,7
|
-722,4
|
-395,1
|
-327,3
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
“;
მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23458,0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 458,0
|
4 715,8
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 248,0
|
4 715,8
|
10 532,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
“;
ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები 15248,0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 248,0
|
4 715,8
|
10 532,2
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 248,0
|
4 715,8
|
10 532,2
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
11 729,9
|
11 005,2
|
0,0
|
11 005,2
|
10 405,2
|
0,0
|
10 405,2
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
95,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
300,0
|
8 853,0
|
8 853,0
|
0,0
|
4 703,4
|
4 703,4
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
5 444,4
|
8 853,0
|
8 853,0
|
|
4 703,4
|
4 703,4
|
0,0
|
“;
ბ.გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13701,9
ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1 880,6
|
153,4
|
1 727,2
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
6 823,0
|
0,0
|
6 823,0
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
632,3
|
48,3
|
584,0
|
“;
„მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9836,0 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 836,0
|
4 815,6
|
5 020,4
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8 521,3
|
4 275,9
|
4 245,4
|
|
განათლება
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
697,7
|
539,7
|
158,0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
607,0
|
0,0
|
607,0
|
“;
„მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 937,7
|
4 250,4
|
0,0
|
4 250,4
|
3 905,0
|
0,0
|
3 905,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 640,6
|
0,0
|
3 640,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 540,6
|
0,0
|
3 540,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5 837,6
|
10 481,1
|
8 160,5
|
2 320,6
|
8 888,4
|
3 929,1
|
4 959,3
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის
სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
4 847,6
|
9 577,2
|
7 537,8
|
2 039,4
|
8 240,3
|
3 736,0
|
4 504,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
3 447,8
|
3 778,6
|
612,7
|
3 165,9
|
3 453,5
|
548,5
|
2 905,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
568,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 400,2
|
500,2
|
900,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 698,6
|
2 118,5
|
0,0
|
2 118,5
|
2 053,3
|
48,3
|
2 005,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
86,0
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3 405,2
|
3 956,1
|
15,0
|
3 941,1
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 130,6
|
2 293,2
|
15,0
|
2 278,2
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1 160,4
|
1 529,7
|
0,0
|
1 529,7
|
1 094,7
|
0,0
|
1 094,7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
709
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 335,5
|
917,8
|
447,4
|
470,4
|
904,7
|
539,7
|
365,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
940,9
|
1 428,4
|
0,0
|
1 428,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,6
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
735,0
|
1 177,2
|
0,0
|
1 177,2
|
929,0
|
19,5
|
909,5
|
|
|
სულ
|
21 694,4
|
27 108,9
|
9 235,6
|
17 873,3
|
23 537,9
|
5 036,8
|
18 501,1
|
“;
ბ.დ) მე-10 მუხლის „1.0“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.0 12351,9 ათასი ლარი –
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.
პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;
ბ.ე) მე-10 მუხლის „1.2“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.2. 3430,2 ათასი ლარი –
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება, მუნიციპალური სერვისების განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან ქალაქის დასაცავად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, შეკეთდება ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადები და სახურავები. ამავე პროგრამით განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კეთილმოწყობილი და განათებული ქალაქი;
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
ქალაქის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;
ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განათებული ქუჩების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;
რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობრივი ზრდა.“;
ბ.ვ) მე-10 მუხლის „1.2.1“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.2.1. 1400,2 ათასი ლარი –
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის შემდგომი გაფართოება და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემის სრულყოფა. ასევე ზოგიერთ ქუჩაზე შეიცვლება კუსტარულად, ელ. გაყვანილობის ბოძებზე დამონტაჟებული, ამორტიზებული სანათები. გარე განათება მოეწყობა შემდეგ ქუჩებზე: თეატრის ქუჩა; ყურწუას ქუჩა; ვეკუას ქუჩა; ვეკუას ქუჩის შესახვევი და ჩიხი; ვაჩნაძის ქუჩა; ენგურის ქუჩა; კოლხიდის ქუჩა; სვერდლოვსკის ქუჩა; წაღვერის ქუჩა; ვარშავას ქუჩა; სანკტ-პეტერბურგის ქუჩა; თეთრი გიორგის ქუჩის შესახვევი; ლეონიძის ქუჩა; მესხიას ქუჩის ჩიხი; ზაქარაიას ქუჩა და ჩიხი; კედიას ქუჩის ჩიხი; რაფავას ქუჩა; ფაზისის ქუჩა; ბუდაპეშტის ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩის მეორე შესახვევი; დუტუ მეგრელის ქუჩის შესახვევი; ფერდინანდის ქუჩა; დემურიას ქუჩა; გორის ქუჩის ჩიხი; ხუბულავას ქუჩის შესახვევი; წმინდა ნინოს ქუჩის ჩიხი; კლდიაშვილის ქუჩა; ბენდელიანის ქუჩის ჩიხი; ზვიად გამსახურდიას ქუჩის შესახვევი.
გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა –
300,0 ათასი ლარი.
მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა –
900,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განათებული ქუჩების და უბნების რაოდენობის ზრდა.
ელექტროენერგიაზე გაწეული ხარჯების დაზოგვა.
განათებული ქუჩების საერთო სიგრძე 9900 გრძ/მ.
დამონტაჟებული 330 ცალი გარე განათების ბოძი და 375 ცალი ენერგოეფექტური სანათი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;
ბ.ზ) მე-10 მუხლის „1.3.1“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.3.1. 1025,4 ათასი ლარი –
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ „კეთილმოწყობის ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 03 03 02)
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სანიაღვრეების ექსპლოატაცია, ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების გამწვანება, მწვანე საფარის მოვლა, შადრევნების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა და სხვა. აგრეთვე, დამატებით დაევალოს მცენარის მავნებელი მწერის –
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თხილის ფართობების (115 ჰა) ქიმიური პრეპარატებით ორჯერადად დამუშავება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირება;
ქალაქის ცენტრისა და სხვა დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე;
შენარჩუნებული თხილის პლანტაციები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის, ექსპლუატაციის და კეთილმოწყობისთვის საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდის მაჩვენებელი.
მოქალაქეთა შენიშვნების რაოდენობის კლება საქალაქო კომუნალური მეურნეობის გაუმართავი ფუნქციონირების თაობაზე.
მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების დაკმაყოფილების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი.
გაზრდილი თხილის მოსავალი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის ცენტრი“.;
ბ.თ) მე-10 მუხლის „1.7“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.7. 119,3 ათასი ლარი –
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი (პროგრამული კოდი 03 08)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ზუგდიდში, კოსტავას ქუჩა №58-ში განთავსებული ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის შესასვლელის ფოიეს, კიბის უჯრედის და საბავშვო განყოფილების წიგნსაცავი ოთახების რეაბილიტაცია და ქალაქ ზუგდიდის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის შენობის არარეაბილიტირებული ნაწილის (უკანა ფლიგელი) რემონტი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საგანმანათლებლო და კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული განათლებისა და კულტურის 2 დაწესებულება.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;
ბ.ი) მე-10 მუხლის „1.8“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.8. 312,9 ათასი ლარი –
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 09)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, მათი ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მომზადებული პროექტების რაოდენობის ზრდა;
მომზადებული პროექტების გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;
ბ.კ) მე-10 მუხლის „1.9“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.9. 3040,9 ათასი ლარი –
რგფ-დან და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 12)
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.“;
ბ.ლ) მე-10 მუხლის „4.2.9“ პუნქტის მე-2 აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.9. 100,0 ათასი ლარი –
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060309)
ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა. „ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (300-დან 1000 ლარის ფარგლებში) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით სამაშველო სამსახურიდან წარმოდგენილი ცნობის საფუძველზე. დაფინანსების საკითხი განიხილება სოციალური დახმარების საკითხთა შემსწავლელ კომისიაზე. ასევე, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ უმწეო ოჯახებზე (65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (300-დან 1000 ლარის ფარგლებში) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით სოციალური დახმარების საკითხთა შემსწავლელი კომისიის დასკვნისა და შესაბამისი სამსახურის მიერ მომზადებული ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე. ბინის ქირის საზღაური ყოველთვიურად 110 (ას ათი) ლარის ფარგლებში, საკუთარი საცხოვრისის არმქონე ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული უმწეო კატეგორიის (სარეიტინგო ქულა 65 001 – ნაკლები) ოჯახებისთვის. ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური დახმარების საკითხთა შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.“.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სხვადასხვა გარემოებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.“;
ბ.მ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19042,0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
1
|
ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 146,8
|
5 036,8
|
19 110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9 836,0
|
4 815,6
|
5 020,4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4 484,5
|
4 814,3
|
0,0
|
4 814,3
|
4 513,9
|
0,0
|
4 513,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
135,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 803,7
|
4 181,8
|
0,0
|
4 181,8
|
3 895,0
|
0,0
|
3 895,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 656,8
|
2 953,9
|
0,0
|
2 953,9
|
2 632,1
|
0,0
|
2 632,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 01
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
924,4
|
932,7
|
0,0
|
932,7
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
881,4
|
911,1
|
0,0
|
911,1
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,8
|
733,2
|
0,0
|
733,2
|
657,5
|
0,0
|
657,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,9
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის სამსახურები
|
2 581,6
|
2 984,3
|
0,0
|
2 984,3
|
2 694,1
|
0,0
|
2 694,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103,0
|
112,0
|
|
112,0
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 488,5
|
2 937,3
|
0,0
|
2 937,3
|
2 684,1
|
0,0
|
2 684,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 949,0
|
2 220,7
|
0,0
|
2 220,7
|
1 974,6
|
0,0
|
1 974,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,1
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
978,5
|
897,3
|
0,0
|
897,3
|
873,3
|
0,0
|
873,3
|
|
|
ხარჯები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
544,7
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1 146,5
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 132,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
169,4
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147,6
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9 285,4
|
14 259,7
|
8 773,2
|
5 486,5
|
12 351,9
|
4 477,6
|
7 874,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 845,0
|
4 261,3
|
0,0
|
4 261,3
|
3 830,6
|
201,7
|
3 628,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8 521,3
|
4 275,9
|
4 245,4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 02
|
ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 582,0
|
3 791,5
|
612,7
|
3 178,8
|
3 430,2
|
500,2
|
2 930,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 434,8
|
2 940,6
|
0,0
|
2 940,6
|
2 600,0
|
0,0
|
2 600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 147,2
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
830,2
|
500,2
|
330,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 400,2
|
500,2
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,8
|
808,4
|
0,0
|
808,4
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 013,7
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
800,2
|
500,2
|
300,0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა ააიპ „ზუგდიდდასუფთავების“ ბაზაზე
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 650,0
|
0,0
|
1 650,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 640,0
|
0,0
|
1 640,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02 03
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
03 02 04
|
ლიფტების რეაბილიტაცია
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
შენობა-ნაგებობების და სახურავების რეაბილიტაცია
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 02 07
|
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
03 02 08
|
ქ. ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 447,8
|
1 992,8
|
692,1
|
1 300,7
|
1 328,3
|
255,3
|
1 073,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 019,4
|
12,4
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,8
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
308,9
|
242,9
|
66,0
|
|
03 03 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ „კეთილმოწყობის ცენტრის“ ბაზაზე
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 025,4
|
12,4
|
1 013,0
|
|
|
სარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 019,4
|
12,4
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 03 03
|
ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 04
|
პარკების,სკვერების, მოედნების და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
75,7
|
0,0
|
75,7
|
|
03 05
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
6,3
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
18,2
|
0,0
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
03 06
|
ყინულის მოედნის მშენებლობა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07
|
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 08
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
119,3
|
46,5
|
72,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
119,3
|
46,5
|
72,8
|
|
03 09
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
346,2
|
349,7
|
17,8
|
331,9
|
312,9
|
141,0
|
171,9
|
|
|
ხარჯები
|
346,2
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
162,9
|
141,0
|
21,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
347,9
|
17,8
|
330,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
03 10
|
საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
03 11
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 12
|
რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 040,9
|
15,0
|
3 025,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 040,9
|
15,0
|
3 025,9
|
|
03 13
|
შენობა-ნაგებობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 871,6
|
2 392,2
|
0,0
|
2 392,2
|
2 345,0
|
0,0
|
2 345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
697,7
|
539,7
|
158,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
1 930,0
|
0,0
|
1 930,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"ბაზაზე
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
|
ხარჯები
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
04 04
|
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 05
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 06
|
ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3 405,2
|
4 206,1
|
27,5
|
4 178,6
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
|
ხარჯები
|
3 405,2
|
3 573,7
|
0,0
|
3 573,7
|
2 111,8
|
0,0
|
2 111,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
607,0
|
0,0
|
607,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 130,6
|
2 543,2
|
27,5
|
2 515,7
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
|
ხარჯები
|
2 130,6
|
1 925,3
|
0,0
|
1 925,3
|
960,8
|
0,0
|
960,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
367,9
|
15,0
|
352,9
|
500,3
|
0,0
|
500,3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
|
ხარჯები
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
05 01 03
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
05 01 04
|
საფეხბურთო კლუბ „ზუგდიდის“ ფინანსური ხელშეწყობა
|
1 385,8
|
1 545,0
|
27,5
|
1 517,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 385,8
|
1 235,0
|
0,0
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 174,6
|
1 542,9
|
0,0
|
1 542,9
|
1 114,7
|
0,0
|
1 114,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 174,6
|
1 528,4
|
0,0
|
1 528,4
|
1 008,0
|
0,0
|
1 008,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
|
05 02 01
|
სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.
|
119,5
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
194,7
|
0,0
|
194,7
|
|
|
ხარჯები
|
119,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
|
05 02 02
|
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
05 02 03
|
მუსიკალური სკოლების დაფინანსება
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 04
|
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
328,0
|
0,0
|
328,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
64,6
|
168,4
|
0,0
|
168,4
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,6
|
161,5
|
0,0
|
161,5
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 02 06
|
საინფორმაციო–საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 07
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ.დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე.
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საცხენოსნო კლუბ „ხარებას“ ფინანსური ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
05 04
|
ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
|
ხარჯები
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
06 03 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
06 03 02
|
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 05 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 03 06
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 03 07
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
06 03 08
|
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 09
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 03 10
|
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 11
|
უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 03 12
|
სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
06 04
|
პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 05
|
ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 06
|
სოციალურად დაუცველი ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
“.
|