|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11703,2
|
3965,3
|
7737,9
|
9976,3
|
1637,6
|
8338,8
|
|
გადასახადები
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
8958,9
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
5951,0
|
1637,6
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
905,4
|
0,0
|
905,4
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7112,5
|
190,6
|
6921,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1802,1
|
0,0
|
1802,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
713,5
|
0,0
|
713,5
|
783,7
|
0,0
|
783,7
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3715,4
|
0,0
|
3715,4
|
3600,3
|
0,0
|
3600,3
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
485,8
|
0,0
|
485,8
|
413,6
|
0,0
|
413,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
577,8
|
461,2
|
116,6
|
512,7
|
190,6
|
322,1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3214,7
|
3805,4
|
3504,1
|
301,3
|
2863,9
|
1447,0
|
1416,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3561,8
|
3614,0
|
3360,5
|
253,5
|
3056,2
|
1590,6
|
1465,6
|
|
ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
3206,2
|
1590,6
|
1615,6
|
|
კლება
|
138,4
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-347,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-192,4
|
-143,7
|
-48,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-355,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
194,5
|
143,7
|
50,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
355,0
|
3,1
|
0,0
|
3,1
|
193,4
|
143,7
|
49,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1,1
|
0,0
|
-1,1
|
|
კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
საშინაო
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9976,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
10791,8
|
11755,3
|
3981,7
|
7773,6
|
9976,3
|
1637,6
|
8338,8
|
|
გადასახადები
|
11
|
1129,9
|
3095,2
|
0,0
|
3095,2
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
13
|
8867,5
|
8190,4
|
3981,7
|
4208,7
|
5951,0
|
1637,6
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
794,4
|
469,7
|
0,0
|
469,7
|
905,4
|
0,0
|
905,4
|
“;
ა.გ) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5951,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
8958,9
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
5951,0
|
1637,6
|
4313,4
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
8958,9
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
5951,0
|
1637,6
|
4313,4
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
5097,8
|
4208,7
|
0,0
|
4208,7
|
4313,4
|
0,0
|
4313,4
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4902,8
|
4013,7
|
|
4013,7
|
4000,8
|
|
4000,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
|
|
|
|
117,6
|
|
117,6
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
3861,1
|
3965,3
|
3965,3
|
0,0
|
1637,6
|
1637,6
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
2882,2
|
2333,0
|
2333,0
|
|
1637,6
|
1637,6
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
671,3
|
648,9
|
648,9
|
|
0,0
|
|
|
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
|
|
307,6
|
983,4
|
983,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7112,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
7112,5
|
190,6
|
6921,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2154,3
|
0,0
|
2154,3
|
1802,1
|
0,0
|
1802,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
799,9
|
0,0
|
799,9
|
783,7
|
0,0
|
783,7
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3751,5
|
0,0
|
3751,5
|
3600,3
|
0,0
|
3600,3
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
491,2
|
0,0
|
491,2
|
413,6
|
0,0
|
413,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
578,5
|
452,4
|
126,1
|
512,7
|
190,6
|
322,1
|
“;
ა.ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3206,2 ათ.ლარი.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3206.2 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
2836,4
|
1364,3
|
1472,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
213,1
|
173,1
|
40,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
78,9
|
53,2
|
25,7
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
“;
ა.ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
№
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2597,4
|
2726,6
|
0,0
|
2726,6
|
2425,4
|
0,0
|
2425,4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2589,5
|
2726,6
|
0,0
|
2726,6
|
2376,3
|
0,0
|
2376,3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
8,0
|
0,0
|
|
0,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3769,3
|
4043,6
|
3764,3
|
279,2
|
3097,3
|
1554,9
|
1542,4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
3,6
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
1298,3
|
1054,8
|
243,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
1298,3
|
1054,8
|
243,5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1337,7
|
1924,2
|
1897,2
|
26,9
|
1795,4
|
500,1
|
1295,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
647,1
|
0,0
|
647,1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
825,3
|
894,6
|
|
894,6
|
647,1
|
|
647,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
206,9
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
48,5
|
37,4
|
|
37,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1661,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1601,6
|
53,2
|
1548,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
689,2
|
53,2
|
636,0
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
268,0
|
106,1
|
|
106,1
|
388,1
|
|
388,1
|
|
709
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,5
|
57,3
|
1355,2
|
1618,8
|
173,1
|
1445,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
104,5
|
196,7
|
57,3
|
139,4
|
348,8
|
173,1
|
175,6
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
642,9
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
213,5
|
382,0
|
0,0
|
382,0
|
301,7
|
0,0
|
301,7
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
199,4
|
360,6
|
0,0
|
360,6
|
275,7
|
0,0
|
275,7
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
37,0
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
392,4
|
353,0
|
0,0
|
353,0
|
343,8
|
0,0
|
343,8
|
|
|
სულ
|
11437,3
|
11601,6
|
3821,7
|
7779,9
|
10319,8
|
1781,2
|
8538,6
|
ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1. 1298,3 ათ.ლარი –
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.”;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.1. 647,1 ათ.ლარით –
კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.ი) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.4. 563,8 ათ.ლარით –
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.6. 991,0 ათ.ლარი –
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.“;
ა.ი) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის „3.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1. 1220,0 ათ.ლარი –
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები,რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებას და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 27 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1400 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოეწყობა სამზარეულოები და სველი წერტილები.”;
ა.კ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის „3.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.3. 14,8 ათ.ლარი –
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ; საესტრადო სიმღერების შემსწავლელ წრეში ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნობა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას, მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი „მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა კლუბი „გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო-საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ-შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი „მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს: ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელ წრე, სამეჯლისო ცეკვების სექციაზე, საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, საესტრადო საკრავების წრეზე – 15 ლარს, ხოლო კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ წრეზე – 20 ლარს.“;
ა.ლ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.4 283,9 ათ.ლარი –
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 05)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით –
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას.“;
ა.მ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 23000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიადის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების დრო
|
თანხა
|
|
1
|
ჟ.შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში (ვაჟები)
|
27თებერვალი –
6 მარტი
|
880
|
|
2
|
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა
|
თებერვალი-მარტი-აპრილ-მაისი
|
3820
|
|
3
|
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის და ფეხბურთის ტურნირი ვაჟთა შორის
|
100-26 მაისი
|
2140
|
|
4
|
ფეხბურთში „მოყვარულთა თასი 2017“-ის მე-2 ეტაპი
|
22 ივლისიდან
|
600
|
|
5
|
ტურნირი ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში (ისინდი, ცხენბურთი, მარულა, დოღი)
|
ივნისის ბოლო, ივლისის დასაწყისი
|
2590
|
|
6
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის
|
23-25 აგვისტო
|
680
|
|
7
|
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე. ტურნირი ქუჩის კალათბურთში
|
12 აგვისტო
|
980
|
|
8
|
სენაკის „ეგრისის“ ფეხბურთელის ვეტერანი ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის
|
27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი
|
870
|
|
9
|
სენაკი მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)
|
10-15 ნოემბერი
|
630
|
|
10
|
ტურნირი ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის
|
25 ოქტომბერი –
3 ნოემბერი
|
810
|
|
11
|
2017 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა-დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი
|
20 დეკემბრი
|
5500
|
|
12
|
გამგებლის სტიპენდია მუნიციპალიტეტის წარმატებული მწრთვნელებისა და სპორტსმენებისათვის
|
წლის განმავლობაში
|
3500
|
|
|
სულ ჯამში სავარაუდო ღირებულება
|
|
23000
|
ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.1. 404,9 ათ.ლარი – მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ემსახურება 129500 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 2900 მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 2655 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კონფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიის მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში გაიცემა(მკითხველზე) დაახლოებით 202199 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 2655 ცალი წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სტუმრისათვის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს, იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 4932 ექსპონატია. ჟიული შარტავას მუზეუმში 398 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 657 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს. მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა-პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურულ ი ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.“;
ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.4. 94, 4 ათ.ლარი –
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.“;
ა.ო) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.4. 370,5 ათ.ლარი –
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასაფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემოღობვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.”;
ა.პ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ა.ჟ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11262,3
|
11601,1
|
3821,7
|
7779,4
|
10319,8
|
1781,2
|
8538,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158,0
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7112,5
|
190,6
|
6921,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1802,1
|
0,0
|
1802,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
3206,2
|
1590,6
|
1615,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2597,4
|
2726,6
|
0,0
|
2726,6
|
2425,4
|
0,0
|
2425,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151,0
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
2551,6
|
2721,5
|
0,0
|
2721,5
|
2383,4
|
0,0
|
2383,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1836,8
|
2097,3
|
0,0
|
2097,3
|
1737,1
|
0,0
|
1737,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,8
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
756,1
|
810,7
|
0,0
|
810,7
|
722,6
|
0,0
|
722,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
743,2
|
807,7
|
0,0
|
807,7
|
710,6
|
0,0
|
710,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
516,3
|
594,6
|
0,0
|
594,6
|
477,7
|
0,0
|
477,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1833,4
|
1916,0
|
0,0
|
1916,0
|
1653,6
|
0,0
|
1653,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
125,0
|
|
125,0
|
116,0
|
|
116,0
|
|
|
ხარჯები
|
1808,4
|
1913,9
|
0,0
|
1913,9
|
1623,6
|
0,0
|
1623,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1320,5
|
1502,8
|
0,0
|
1502,8
|
1259,4
|
0,0
|
1259,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
79,8
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76,2
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4799,2
|
4984,9
|
3764,3
|
1220,5
|
3751,5
|
1554,9
|
2196,6
|
|
|
ხარჯები
|
1172,9
|
1327,5
|
403,9
|
923,6
|
915,1
|
190,6
|
724,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
342,8
|
425,0
|
403,9
|
21,1
|
262,4
|
190,6
|
71,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3626,3
|
3657,3
|
3360,5
|
296,9
|
2836,4
|
1364,3
|
1472,1
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
1298,3
|
1054,8
|
243,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
1298,3
|
1054,8
|
243,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1032,3
|
941,3
|
0,0
|
941,3
|
654,1
|
0,0
|
654,1
|
|
|
ხარჯები
|
905,1
|
901,9
|
0,0
|
901,9
|
650,1
|
0,0
|
650,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,2
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
647,1
|
0,0
|
647,1
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
892,6
|
0,0
|
892,6
|
643,1
|
0,0
|
643,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
671,3
|
668,9
|
668,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
214,1
|
143,9
|
143,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
457,2
|
525,0
|
525,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
355,7
|
415,6
|
388,7
|
26,9
|
563,8
|
356,5
|
207,3
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
278,7
|
260,0
|
18,7
|
191,4
|
190,6
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
301,9
|
136,8
|
128,7
|
8,2
|
372,4
|
165,8
|
206,6
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
240,7
|
143,7
|
97,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
240,7
|
143,7
|
97,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
991,0
|
0,0
|
991,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
921,0
|
0,0
|
921,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,0
|
57,3
|
1354,7
|
1618,8
|
173,1
|
1445,6
|
|
|
ხარჯები
|
1222,9
|
1404,0
|
57,3
|
1346,7
|
1405,6
|
0,0
|
1405,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
213,1
|
173,1
|
40,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
|
ხარჯები
|
1058,8
|
1150,0
|
0,0
|
1150,0
|
1180,0
|
0,0
|
1180,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
104,5
|
108,5
|
0,0
|
108,5
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
|
ხარჯები
|
104,5
|
106,3
|
0,0
|
106,3
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
283,9
|
173,1
|
110,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
110,8
|
0,0
|
110,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
173,1
|
173,1
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1486,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1601,6
|
53,2
|
1548,4
|
|
|
ხარჯები
|
1450,0
|
1447,7
|
0,0
|
1447,7
|
1522,7
|
0,0
|
1522,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
17,3
|
0,0
|
17,3
|
78,9
|
53,2
|
25,7
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
|
ხარჯები
|
620,0
|
598,3
|
0,0
|
598,3
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
395,2
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
341,3
|
0,0
|
341,3
|
|
|
ხარჯები
|
395,2
|
389,3
|
0,0
|
389,3
|
341,3
|
0,0
|
341,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
260,8
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
224,8
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
689,2
|
53,2
|
636,0
|
|
|
ხარჯები
|
705,0
|
711,4
|
0,0
|
711,4
|
627,6
|
0,0
|
627,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
61,6
|
53,2
|
8,4
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
360,0
|
354,6
|
0,0
|
354,6
|
404,9
|
0,0
|
404,9
|
|
|
ხარჯები
|
360,0
|
349,4
|
0,0
|
349,4
|
402,9
|
0,0
|
402,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94,4
|
53,2
|
41,2
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
59,6
|
53,2
|
6,4
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
370,5
|
0,0
|
370,5
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
353,2
|
0,0
|
353,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,3
|
0,0
|
17,3
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
767,6
|
913,5
|
0,0
|
913,5
|
823,5
|
0,0
|
823,5
|
|
|
ხარჯები
|
767,6
|
898,1
|
0,0
|
898,1
|
800,4
|
0,0
|
800,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ხარჯები
|
124,7
|
129,0
|
0,0
|
129,0
|
125,6
|
0,0
|
125,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
642,4
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
|
ხარჯები
|
642,4
|
769,1
|
0,0
|
769,1
|
674,8
|
0,0
|
674,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
196,0
|
222,7
|
0,0
|
222,7
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
ხარჯები
|
196,0
|
217,2
|
0,0
|
217,2
|
176,4
|
0,0
|
176,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
242,1
|
0,0
|
242,1
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
241,0
|
0,0
|
241,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
3,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
„ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|