|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
|
24290.0
|
24099.5
|
18919.8
|
5179.6
|
26133.4
|
21602.0
|
4531.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
248
|
|
|
216.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
11828.0
|
13150.1
|
12937.5
|
212.6
|
13177.0
|
13154.6
|
22.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2512.6
|
3252.2
|
3252.2
|
0.0
|
2602.0
|
2602.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11882.3
|
10597.6
|
5656.3
|
4941.3
|
12663.1
|
8203.9
|
4459.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
579.8
|
351.8
|
326.1
|
25.7
|
293.2
|
243.5
|
49.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4293.9
|
5252.8
|
5252.8
|
0.0
|
4563.5
|
4563.5
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
236
|
|
|
204.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3837.0
|
4603.6
|
4603.6
|
0.0
|
4142.8
|
4142.8
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2390.8
|
3097.4
|
3097.4
|
0.0
|
2474.7
|
2474.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282.8
|
456.8
|
456.8
|
0.0
|
224.0
|
224.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
174.2
|
192.5
|
192.5
|
0.0
|
196.6
|
196.6
|
0.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
723.3
|
831.4
|
831.4
|
0.0
|
737.0
|
737.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
27
|
|
|
24.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
712.0
|
817.7
|
817.7
|
0.0
|
714.2
|
714.2
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
504.9
|
570.3
|
570.3
|
0.0
|
462.4
|
462.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
13.6
|
13.6
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.8
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
3327.1
|
4177.9
|
4177.9
|
0.0
|
3429.4
|
3429.4
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
209
|
|
|
180.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3022.4
|
3701.2
|
3701.2
|
0.0
|
3209.1
|
3209.1
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1885.9
|
2527.1
|
2527.1
|
0.0
|
2012.3
|
2012.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281.2
|
443.2
|
443.2
|
0.0
|
204.0
|
204.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
23.4
|
33.6
|
33.6
|
0.0
|
16.2
|
16.2
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
|
01 04
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
243.5
|
243.5
|
243.5
|
0.0
|
247.1
|
247.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
102.5
|
84.7
|
84.7
|
0.0
|
69.5
|
69.5
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
141.0
|
158.8
|
158.8
|
0.0
|
177.6
|
177.6
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
351.3
|
181.0
|
181.0
|
0.0
|
160.9
|
160.9
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
12
|
|
|
12.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
347.8
|
181.0
|
181.0
|
0.0
|
160.9
|
160.9
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
121.8
|
154.8
|
154.8
|
0.0
|
127.3
|
127.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
208.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
205.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
142.9
|
181.0
|
181.0
|
0.0
|
160.9
|
160.9
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
12.0
|
|
|
12.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
142.2
|
181.0
|
181.0
|
0.0
|
160.9
|
160.9
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
119.5
|
154.8
|
154.8
|
0.0
|
127.3
|
127.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
13880.3
|
12343.2
|
7307.0
|
5036.1
|
14381.6
|
10306.2
|
4075.4
|
|
|
ხარჯები
|
3400.3
|
3512.7
|
3300.0
|
212.6
|
3696.2
|
3673.8
|
22.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10164.1
|
8755.67191
|
3957.9
|
4797.8
|
10631.4
|
6628.1
|
4003.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
315.9
|
74.9
|
49.2
|
25.7
|
54.1
|
4.3
|
49.7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5239.4
|
4448.1
|
1847.5
|
2600.6
|
7866.5
|
4926.1
|
2940.3
|
|
|
ხარჯები
|
183.1
|
422.6
|
422.6
|
0.0
|
430.8
|
430.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4942.2
|
4025.5
|
1424.9
|
2600.6
|
7435.7
|
4495.3
|
2940.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6107.6
|
4849.1
|
4200.4
|
648.7
|
5364.5
|
4748.4
|
616.1
|
|
|
ხარჯები
|
2516.3
|
2524.5
|
2524.5
|
0.0
|
2942.9
|
2942.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3526.5
|
2275.4
|
1626.7
|
648.7
|
2417.9
|
1801.8
|
616.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
64.8
|
49.2
|
49.2
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2066.7
|
1399.0
|
750.3
|
648.7
|
1843.0
|
1227.0
|
616.1
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2027.2
|
1350.2
|
701.5
|
648.7
|
1837.4
|
1221.4
|
616.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.2
|
46.7
|
46.7
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
03 02 02
|
შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება
|
791.1
|
821.7
|
821.7
|
0.0
|
764.8
|
764.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
791.1
|
821.7
|
821.7
|
0.0
|
764.8
|
764.8
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
588.8
|
667.0
|
667.0
|
0.0
|
161.7
|
161.7
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.8
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
482.0
|
663.4
|
663.4
|
0.0
|
161.7
|
161.7
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
657.4
|
14.9
|
14.9
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
14.9
|
14.9
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
642.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
|
403.9
|
41.6
|
41.6
|
0.0
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
150.6
|
41.6
|
41.6
|
0.0
|
200.0
|
200.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
230.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
23.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
545.1
|
829.9
|
829.9
|
0.0
|
1089.7
|
1089.7
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
433.8
|
568.1
|
568.1
|
0.0
|
830.1
|
830.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111.2
|
261.8
|
261.8
|
0.0
|
259.6
|
259.6
|
0.0
|
|
03 02 07
|
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1054.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1021.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
ააიპ „სუფთა მარნეულის“ დაფინანსება
|
0.0
|
990.0
|
990.0
|
0.0
|
1026.0
|
1026.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
990.0
|
990.0
|
0.0
|
1026.0
|
1026.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
|
0.0
|
85.0
|
85.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
85.0
|
85.0
|
0.0
|
90.0
|
90.0
|
0.0
|
|
03 02 10
|
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
139.2
|
139.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
139.2
|
139.2
|
0.0
|
|
0303
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
148.0
|
442.9
|
442.9
|
0.0
|
253.1
|
253.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.8
|
2.9
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
132.1
|
440.0
|
440.0
|
0.0
|
253.1
|
253.1
|
0.0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
|
19.8
|
6.1
|
6.1
|
0.0
|
74.8
|
74.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.8
|
2.9
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.0
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
74.8
|
74.8
|
0.0
|
|
03 03 02
|
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
128.1
|
436.8
|
436.8
|
0.0
|
178.2
|
178.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
128.1
|
436.8
|
436.8
|
0.0
|
178.2
|
178.2
|
0.0
|
|
03 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
407.3
|
794.0
|
794.0
|
0.0
|
377.9
|
377.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
356.3
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
300.0
|
300.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.0
|
444.0
|
444.0
|
0.0
|
77.9
|
77.9
|
0.0
|
|
03 05
|
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
|
1978.0
|
1809.1
|
22.2
|
1786.9
|
519.8
|
0.7
|
519.0
|
|
|
ხარჯები
|
328.7
|
212.6
|
0.0
|
212.6
|
22.4
|
0.0
|
22.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1512.3
|
1570.7
|
22.2
|
1548.5
|
446.8
|
0.0
|
446.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
137.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
50.5
|
0.7
|
49.7
|
|
04 00
|
განათლება
|
1942.4
|
2431.5
|
2288.0
|
143.5
|
3641.8
|
3185.8
|
456.0
|
|
|
ხარჯები
|
1352.6
|
1605.2
|
1605.2
|
0.0
|
2213.1
|
2213.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566.0
|
789.2
|
645.7
|
143.5
|
1417.4
|
961.4
|
456.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
23.8
|
37.2
|
37.2
|
0.0
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
|
1307.4
|
1432.1
|
1432.1
|
0.0
|
1850.0
|
1850.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1283.6
|
1411.0
|
1411.0
|
0.0
|
1814.8
|
1814.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
21.1
|
21.1
|
0.0
|
35.2
|
35.2
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
566.0
|
870.2
|
726.8
|
143.5
|
1610.3
|
1154.3
|
456.0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
216.8
|
216.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
566.0
|
768.1
|
624.6
|
143.5
|
1382.2
|
926.2
|
456.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
37.2
|
37.2
|
0.0
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
69.0
|
129.2
|
129.2
|
0.0
|
181.5
|
181.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
69.0
|
129.2
|
129.2
|
0.0
|
181.5
|
181.5
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
2599.9
|
2661.8
|
2661.8
|
0.0
|
2358.1
|
2358.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1699.6
|
2060.5
|
2060.5
|
0.0
|
1950.0
|
1950.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
868.5
|
594.9
|
594.9
|
0.0
|
389.4
|
389.4
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
31.8
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
18.7
|
18.7
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1254.5
|
1438.5
|
1438.5
|
0.0
|
1199.6
|
1199.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
969.1
|
976.9
|
976.9
|
0.0
|
903.0
|
903.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285.4
|
461.7
|
461.7
|
0.0
|
292.1
|
292.1
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
9.1
|
302.4
|
302.4
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.1
|
302.4
|
302.4
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
660.0
|
627.9
|
627.9
|
0.0
|
928.6
|
928.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
660.0
|
616.6
|
616.6
|
0.0
|
895.0
|
895.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
|
300.0
|
57.9
|
57.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
300.0
|
57.9
|
57.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
|
285.4
|
450.3
|
450.3
|
0.0
|
263.1
|
263.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285.4
|
450.3
|
450.3
|
0.0
|
262.1
|
262.1
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1299.7
|
891.5
|
891.5
|
0.0
|
870.6
|
870.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
687.9
|
753.1
|
753.1
|
0.0
|
759.4
|
759.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
583.2
|
132.7
|
132.7
|
0.0
|
97.3
|
97.3
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
28.7
|
5.7
|
5.7
|
0.0
|
13.9
|
13.9
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
533.7
|
584.2
|
584.2
|
0.0
|
574.3
|
574.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
533.7
|
564.2
|
564.2
|
0.0
|
568.3
|
568.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
4.7
|
4.7
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
182.9
|
188.9
|
188.9
|
0.0
|
200.2
|
200.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
154.2
|
188.9
|
188.9
|
0.0
|
191.1
|
191.1
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
28.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
583.2
|
118.4
|
118.4
|
0.0
|
96.2
|
96.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
583.2
|
112.7
|
112.7
|
0.0
|
92.6
|
92.6
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
5.7
|
5.7
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
05 03
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
34.8
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
57.6
|
57.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.8
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
57.6
|
57.6
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
10.8
|
259.8
|
259.8
|
0.0
|
230.3
|
230.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
258.5
|
258.5
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.6
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.1
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
|
06 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
1222.3
|
1229.1
|
1229.1
|
0.0
|
1027.5
|
1027.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1190.8
|
1187.3
|
1187.3
|
0.0
|
1014.0
|
1014.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
31.5
|
40.8
|
40.8
|
0.0
|
12.5
|
12.5
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137.5
|
143.2
|
143.2
|
0.0
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
137.5
|
142.2
|
142.2
|
0.0
|
139.0
|
139.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1084.8
|
1085.9
|
1085.9
|
0.0
|
887.5
|
887.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1053.3
|
1045.1
|
1045.1
|
0.0
|
875.0
|
875.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
31.5
|
40.8
|
40.8
|
0.0
|
12.5
|
12.5
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
481.3
|
613.5
|
613.5
|
0.0
|
600.0
|
600.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
462.8
|
611.9
|
611.9
|
0.0
|
600.0
|
600.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18.6
|
1.7
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
491.6
|
356.5
|
356.5
|
0.0
|
282.5
|
282.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
478.7
|
317.4
|
317.4
|
0.0
|
270.0
|
270.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.9
|
39.1
|
39.1
|
0.0
|
12.5
|
12.5
|
0.0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო მომსახურება
|
19.8
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
92.1
|
98.8
|
98.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
92.1
|
98.8
|
98.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|