„ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.170.016222) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“, ,,ა.ბ“ და ,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები 24 205.8 ათასი ლარი;
ა.ბ) გადასახდელები 24 594.6 ათასი ლარი;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 15 695.8 ათასი ლარი:
ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5151.2 ათასი ლარი;“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 905,8
|
5 163,6
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 695,8
|
5 163,6
|
10 532,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1 868,2
|
141,0
|
1 727,2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
6 835,4
|
12,4
|
6 823,0
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
632,3
|
48,3
|
584,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 177,0
|
10 661,4
|
8 853,0
|
1 808,4
|
10 203,9
|
4 942,4
|
5 261,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 788,9
|
10 579,4
|
9 235,6
|
1 343,8
|
9 983,8
|
5 263,4
|
4 720,4
|
|
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
10 283,8
|
5 263,4
|
5 020,4
|
|
კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
388,1
|
82,0
|
-382,6
|
464,6
|
220,1
|
-321,0
|
541,1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 071,4
|
-472,4
|
-382,6
|
-89,8
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
|
ზრდა
|
1 071,4
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 071,4
|
|
|
|
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-546,8
|
-554,4
|
0,0
|
-554,4
|
-608,9
|
0,0
|
-608,9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
22 082,5
|
27 200,4
|
8 853,0
|
18 347,4
|
24 205,8
|
5 163,6
|
19 042,2
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 905,8
|
5 163,6
|
18 742,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 594,6
|
5 484,6
|
19 110,0
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
10 283,8
|
5 263,4
|
5 020,4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-158,7
|
-722,4
|
-395,1
|
-327,3
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23905.8 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათშორის
|
|
სულ
|
მათშორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა ნგამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23 905,8
|
5 163,6
|
18 742,2
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4 900,0
|
0,0
|
4 900,0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 695,8
|
5 163,6
|
10 532,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
“;
ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები 15695.8 ათ.ლარის ოდენობით
თანდართული რედაქციით
:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 695,8
|
5 163,6
|
10 532,2
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15 695,8
|
5 163,6
|
10 532,2
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
11 729,9
|
11 005,2
|
0,0
|
11 005,2
|
10 405,2
|
0,0
|
10 405,2
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
95,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
300,0
|
8 853,0
|
8 853,0
|
0,0
|
5 151,2
|
5 151,2
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
5 444,4
|
8 853,0
|
8 853,0
|
|
5 151,2
|
5 151,2
|
0,0
|
“;
ბ.გ) მე-8 და 9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10283.8 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
10 283,8
|
5 263,4
|
5 020,4
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8 969,1
|
4 723,7
|
4 245,4
|
|
განათლება
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
697,7
|
539,7
|
158,0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
607,0
|
0,0
|
607,0
|
მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 937,7
|
4 250,4
|
0,0
|
4 250,4
|
3 905,0
|
0,0
|
3 905,0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 640,6
|
0,0
|
3 640,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3 540,6
|
0,0
|
3 540,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5 837,6
|
10 481,1
|
8 160,5
|
2 320,6
|
9 336,2
|
4 376,9
|
4 959,3
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
635,7
|
180,7
|
455,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
4 847,6
|
9 577,2
|
7 537,8
|
2 039,4
|
8 700,5
|
4 196,2
|
4 504,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
3 447,8
|
3 778,6
|
612,7
|
3 165,9
|
3 453,5
|
548,5
|
2 905,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
568,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 400,2
|
500,2
|
900,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 698,6
|
2 118,5
|
0,0
|
2 118,5
|
2 053,3
|
48,3
|
2 005,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
86,0
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
3 405,2
|
3 956,1
|
15,0
|
3 941,1
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 130,6
|
2 293,2
|
15,0
|
2 278,2
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
7082
|
მომსახურებაკულტურის სფეროში
|
1 160,4
|
1 529,7
|
0,0
|
1 529,7
|
1 094,7
|
0,0
|
1 094,7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
709
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 335,5
|
917,8
|
447,4
|
470,4
|
904,7
|
539,7
|
365,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
940,9
|
1 428,4
|
0,0
|
1 428,4
|
1 269,0
|
19,5
|
1 249,5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,6
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
735,0
|
1 177,2
|
0,0
|
1 177,2
|
929,0
|
19,5
|
909,5
|
|
|
სულ
|
21 694,4
|
27 108,9
|
9 235,6
|
17 873,3
|
23 985,7
|
5 484,6
|
18 501,1
|
“;
ბ.დ) მე-10 მუხლის ,,1.0“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.0 12799.7 ათასი ლარი – ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა.
ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარეგანათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.
პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;
ბ.ე) მე-10 მუხლის ,,1.4“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.4. 523.5 ათასი ლარი –
სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დახურული და ღია სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია: ღელე ,,ვაჟიას“ რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი –
ზაქარაიას ქუჩის ჩიხიდან ფირცხალავას ქუჩამდე 350 გრძ/მ არხის დაზიანებული კედლებისა და ფსკერის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ჭაბუკიანის ქუჩამდე (სოფ. ახალსოფლამდე) 470 გრძ/მ ღია ტიპის არხის რეაბილიტაცია; ლევან II დადიანის ქუჩა – ლევან II დადიანის ქუჩიდან ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებულ არხამდე ღია და დახურული ტიპის 170 გრძ/მ არხის მოწყობა, ასევე ლევან II დადიანის ქუჩაზე პაიჭაძის ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩამდე სანიაღვრე რკინაბეტონის ჭებისა და ცხაურების მოწყობა; ლომოურის, გოროზიასა და რიგის ქუჩები – აღნიშნულ ქუჩებზე 140 გრძ/მ დახურული არხის მოწყობა დ-500მმ პოლიეტილენის მილით და 440 გრძ/მ ღია მონოლითური რკინა/ბეტონის არხის მოწყობა. გრიბოედოვის და გორის ქუჩები – გრიბოედოვისა და გორის ქუჩის მონაკვეთზე 300 გრძ/მ ღია არხის და გრიბოედოვის ქუჩის II შესახვევში 100 გრძ/მ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა; რუსთაველის ქუჩაზე, სანკტ-პეტერბურგიდ ქუჩის შესახვევიდან რკინიგზის სადგურის შესახვევამდე 200 გრძ/მ ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემები.
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სტიქიური მოვლენებისგან (წყალდიდობა) დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.
2170 გრძ/მ რეაბილიტირებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემა.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;
ბ.ვ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 19042,0 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
1
|
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
24 594,6
|
5 484,6
|
19 110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13 701,9
|
221,2
|
13 480,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2 762,6
|
0,0
|
2 762,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
10 283,8
|
5 263,4
|
5 020,4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4 484,5
|
4 814,3
|
0,0
|
4 814,3
|
4 513,9
|
0,0
|
4 513,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
135,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 803,7
|
4 181,8
|
0,0
|
4 181,8
|
3 895,0
|
0,0
|
3 895,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 656,8
|
2 953,9
|
0,0
|
2 953,9
|
2 632,1
|
0,0
|
2 632,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 01
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
924,4
|
932,7
|
0,0
|
932,7
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
881,4
|
911,1
|
0,0
|
911,1
|
846,5
|
0,0
|
846,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,8
|
733,2
|
0,0
|
733,2
|
657,5
|
0,0
|
657,5
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
40,9
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
მერია და მერიის სამსახურები
|
2 581,6
|
2 984,3
|
0,0
|
2 984,3
|
2 694,1
|
0,0
|
2 694,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103,0
|
112,0
|
|
112,0
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 488,5
|
2 937,3
|
0,0
|
2 937,3
|
2 684,1
|
0,0
|
2 684,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 949,0
|
2 220,7
|
0,0
|
2 220,7
|
1 974,6
|
0,0
|
1 974,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,1
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
978,5
|
897,3
|
0,0
|
897,3
|
873,3
|
0,0
|
873,3
|
|
|
ხარჯები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
544,7
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1 146,5
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 132,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
169,4
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
180,5
|
0,0
|
180,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147,6
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9 285,4
|
14 259,7
|
8 773,2
|
5 486,5
|
12 799,7
|
4 925,4
|
7 874,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 845,0
|
4 261,3
|
0,0
|
4 261,3
|
3 830,6
|
201,7
|
3 628,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8 969,1
|
4 723,7
|
4 245,4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
480,7
|
180,7
|
300,0
|
|
03 01 02
|
ხიდების მშენებლობა
რეაბილიტაცია
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 582,0
|
3 791,5
|
612,7
|
3 178,8
|
3 430,2
|
500,2
|
2 930,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 434,8
|
2 940,6
|
0,0
|
2 940,6
|
2 600,0
|
0,0
|
2 600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 147,2
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
830,2
|
500,2
|
330,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 400,2
|
500,2
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,8
|
808,4
|
0,0
|
808,4
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 013,7
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
800,2
|
500,2
|
300,0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა ააიპ „ზუგდიდდასუფთავების“ ბაზაზე
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 650,0
|
0,0
|
1 650,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
1 640,0
|
0,0
|
1 640,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02 03
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
03 02 04
|
ლიფტების რეაბილიტაცია
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
შენობა-ნაგებობების და სახურავების რეაბილიტაცია
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 02 07
|
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
03 02 08
|
ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 447,8
|
1 992,8
|
692,1
|
1 300,7
|
1 328,3
|
255,3
|
1 073,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 019,4
|
12,4
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,8
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
308,9
|
242,9
|
66,0
|
|
03 03 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ააიპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 025,4
|
12,4
|
1 013,0
|
|
|
სარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1 019,4
|
12,4
|
1 007,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 03 03
|
ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 04
|
პარკების,სკვერების, მოედნების და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
523,5
|
447,8
|
75,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
523,5
|
447,8
|
75,7
|
|
03 05
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
6,3
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
18,2
|
0,0
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
03 06
|
ყინულის მოედნის მშენებლობა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07
|
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 08
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
119,3
|
46,5
|
72,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
119,3
|
46,5
|
72,8
|
|
03 09
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
346,2
|
349,7
|
17,8
|
331,9
|
312,9
|
141,0
|
171,9
|
|
|
ხარჯები
|
346,2
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
162,9
|
141,0
|
21,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
347,9
|
17,8
|
330,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
03 10
|
საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
03 11
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 12
|
რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 040,9
|
15,0
|
3 025,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
3 040,9
|
15,0
|
3 025,9
|
|
03 13
|
შენობა-ნაგებობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3 042,7
|
539,7
|
2 503,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 871,6
|
2 392,2
|
0,0
|
2 392,2
|
2 345,0
|
0,0
|
2 345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
697,7
|
539,7
|
158,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის
პროგრამა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
1 930,0
|
0,0
|
1 930,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ააიპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“ ბაზაზე
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
|
ხარჯები
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
04 04
|
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 05
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 06
|
ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
539,7
|
539,7
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3 405,2
|
4 206,1
|
27,5
|
4 178,6
|
2 718,8
|
0,0
|
2 718,8
|
|
|
ხარჯები
|
3 405,2
|
3 573,7
|
0,0
|
3 573,7
|
2 111,8
|
0,0
|
2 111,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
607,0
|
0,0
|
607,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 130,6
|
2 543,2
|
27,5
|
2 515,7
|
1 461,1
|
0,0
|
1 461,1
|
|
|
ხარჯები
|
2 130,6
|
1 925,3
|
0,0
|
1 925,3
|
960,8
|
0,0
|
960,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
367,9
|
15,0
|
352,9
|
500,3
|
0,0
|
500,3
|
|
|
ფინანსური
აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
1 210,0
|
0,0
|
1 210,0
|
|
|
ხარჯები
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
05 01 03
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
200,3
|
0,0
|
200,3
|
|
05 01 04
|
საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდის“ ფინანსური ხელშეწყობა
|
1 385,8
|
1 545,0
|
27,5
|
1 517,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 385,8
|
1 235,0
|
0,0
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 174,6
|
1 542,9
|
0,0
|
1 542,9
|
1 114,7
|
0,0
|
1 114,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 174,6
|
1 528,4
|
0,0
|
1 528,4
|
1 008,0
|
0,0
|
1 008,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
|
05 02 01
|
სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.
|
119,5
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
194,7
|
0,0
|
194,7
|
|
|
ხარჯები
|
119,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
|
05 02 02
|
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
05 02 03
|
მუსიკალური სკოლების დაფინანსება
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 04
|
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
328,0
|
0,0
|
328,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
64,6
|
168,4
|
0,0
|
168,4
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,6
|
161,5
|
0,0
|
161,5
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 02 06
|
საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 07
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ.დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საცხენოსნო კლუბ ,,ხარებას“ ფინანსური ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
05 04
|
ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 339,0
|
19,5
|
1 319,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
|
ხარჯები
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 124,0
|
19,5
|
1 104,5
|
|
06 03 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
06 03 02
|
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 05 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 03 06
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 03 07
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
06 03 08
|
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 09
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 03 10
|
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 11
|
უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 03 12
|
სამედიცინო დახმარების პროგრამა.
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
517,5
|
17,5
|
500,0
|
|
06 04
|
პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 05
|
ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 06
|
სოციალურად დაუცველი ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
.“.
|