|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11703,2
|
3965,3
|
7737,9
|
11964,4
|
3625,6
|
8338,8
|
|
გადასახადები
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
8958,9
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
905,4
|
0,0
|
905,4
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7506,6
|
417,0
|
7089,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1706,8
|
0,0
|
1706,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
713,5
|
0,0
|
713,5
|
873,7
|
0,0
|
873,7
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3715,4
|
0,0
|
3715,4
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
11,9
|
0,0
|
11,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
485,8
|
0,0
|
485,8
|
448,6
|
0,0
|
448,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
577,8
|
461,2
|
116,6
|
865,5
|
417,0
|
448,6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3214,7
|
3805,4
|
3504,1
|
301,3
|
4457,7
|
3208,6
|
1249,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3561,8
|
3614,0
|
3360,5
|
253,5
|
4649,7
|
3352,3
|
1297,4
|
|
ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
4799,7
|
3352,3
|
1447,4
|
|
კლება
|
138,4
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-347,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-192,0
|
-143,7
|
-48,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-355,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
194,5
|
143,7
|
50,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
355,0
|
3,1
|
0,0
|
3,1
|
193,4
|
143,7
|
49,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1,4
|
0,0
|
-1,4
|
|
კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
საშინაო
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12114,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
7046,2
|
11792,5
|
3965,3
|
7827,2
|
12114,4
|
3625,6
|
8488,8
|
|
გადასახადები
|
11
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
905,4
|
0,0
|
905,4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
138,4
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
“;
ა.გ) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7939,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
5097,8
|
4208,7
|
0,0
|
4208,7
|
4313,4
|
0,0
|
4313,4
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4902,8
|
4013,7
|
|
4013,7
|
4000,8
|
|
4000,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
|
|
|
|
117,6
|
|
117,6
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
0,0
|
3965,3
|
3965,3
|
0,0
|
3625,6
|
3625,6
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
|
2333,0
|
2333,0
|
|
2625,6
|
2625,6
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
648,9
|
648,9
|
|
0,0
|
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
|
|
0,0
|
983,4
|
983,4
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
“;
ა.დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7506.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
7506,7
|
417,0
|
7089,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2154,3
|
0,0
|
2154,3
|
1706,8
|
0,0
|
1706,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
799,9
|
0,0
|
799,9
|
873,7
|
0,0
|
873,7
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3751,5
|
0,0
|
3751,5
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
11,9
|
0,0
|
11,9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
491,2
|
0,0
|
491,2
|
448,6
|
0,0
|
448,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
578,5
|
452,4
|
126,1
|
865,5
|
417,0
|
448,6
|
“;
ა.ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4799,7 ათ.ლარი, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4799,7 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
4659,1
|
3352,3
|
1306,8
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
“;
ა.ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2597,4
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2436,8
|
0,0
|
2436,8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2589,5
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2387,7
|
0,0
|
2387,7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3769,3
|
4043,6
|
3764,3
|
279,2
|
5104,3
|
3542,9
|
1561,4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
3,6
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2266,3
|
2042,8
|
223,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2266,3
|
2042,8
|
223,5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1337,7
|
1924,2
|
1897,2
|
26,9
|
2834,4
|
1500,1
|
1334,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
647,1
|
0,0
|
647,1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
825,3
|
894,6
|
|
894,6
|
647,1
|
|
647,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
206,9
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
48,5
|
37,4
|
|
37,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1661,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1600,0
|
53,2
|
1546,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
685,0
|
53,2
|
631,8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
268,0
|
106,1
|
|
106,1
|
388,1
|
|
388,1
|
|
709
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,5
|
57,3
|
1355,2
|
1589,9
|
173,1
|
1416,7
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
104,5
|
196,7
|
57,3
|
139,4
|
319,9
|
173,1
|
146,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
642,9
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
213,5
|
382,0
|
0,0
|
382,0
|
301,7
|
0,0
|
301,7
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
199,4
|
360,6
|
0,0
|
360,6
|
275,7
|
0,0
|
275,7
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
37,0
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
392,4
|
353,0
|
0,0
|
353,0
|
343,8
|
0,0
|
343,8
|
|
|
სულ
|
11437,3
|
11601,9
|
3821,7
|
7780,3
|
12307,8
|
3769,2
|
8538,6
|
“;
ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1. 2266,3 ათ.ლარი – გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.”;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.1. 647,1 ათ.ლარით – მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.ი) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.4. 543,8 ათ.ლარით –
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.”;
ა.კ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.5. 1237,2 ათ. ლარი –
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.”;
ა.ლ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.6. 1053,5 ათ.ლარი –
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი
ინფრასტრუქტურული პროექტები.”;
ა.მ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.4. 41,1 ათ.ლარი – განათლების ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
პროგრამის ბიუჯეტი – 41100 ლარი
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების დრო
|
2017 განხილვია შემდეგ
|
|
1
|
ბავშთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების III ეროვნული კონკურსი.
|
წლის განმავლობაში
|
2500
|
|
2
|
მხიარული სტარტები
|
აპრილი-მაისი
|
4000
|
|
3
|
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი
|
ივნისი
|
3000
|
|
4
|
საველე არქეოლოგია
|
წლის განმავლობაში
|
2100
|
|
5
|
ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა
|
წლის განმავლობაში
|
10000
|
|
6
|
სენაკის ფესტივალი 2017
|
წლის განმავლობაში
|
10000
|
|
7
|
ეტალონი
|
წლის განმავლობაში
|
3000
|
|
8
|
გამგებლის სტიპენდია
|
წლის განმავლობაში
|
4000
|
|
9
|
ექსკურსია ნოქალაქევში
|
აპრილი-მაისი
|
2500
|
|
|
სულ ჯამში
|
|
41100
|
ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.5. 263.9 ათ.ლარი – სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა ((პროგრამული კოდი 04 05)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით – სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას.”;
ა.ო) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.1.1. 346.5 ათ.ლარი – სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარება. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაცია, ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 26 სექცია, მათშორის: ძიუდო (2 სექცია) 34 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (4 სექცია) 75 ბავშვზე; კარატე-დო (3 სექცია) 78 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 50 ბავშვზე; რაგბი-ლელო ( 5 სექცია)42 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 53 ბავშვზე; ტაეკვანდო(2 სექცია) 47 ბავშვზე; ხელბურთის 1 სექცია 17 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 30 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 30 ბავშვზე. სასპორტო გაერთიანებაში სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით. გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ შეჯიბრებებში, სადაც საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული-არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში.”;
ა.პ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20400 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების დრო
|
თანხა
|
|
1
|
ჟ.შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში (ვაჟები)
|
27თებერვალი -6 მარტი
|
880
|
|
2
|
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა
|
თებერვალი-მარტი-აპრილ-მაისი
|
3820
|
|
3
|
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინისაფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის და ფეხბურთის ტურნირი ვაჟთა შორის
|
100-26 მაისი
|
2140
|
|
4
|
ფეხბურთში „მოყვარულთა თასი 2017“-ის მე-2 ეტაპი
|
22 ივლისიდან
|
600
|
|
5
|
ტურნირი ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში (ისინდი, ცხენბურთი, მარულა, დოღი)
|
ივნისის ბოლო, ივლისის დასაწყისი
|
0
|
|
6
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის
|
23-25 აგვისტო
|
680
|
|
7
|
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე. ტურნირი ქუჩის კალათბურთში
|
12 აგვისტო
|
980
|
|
8
|
ვეტერანი სენაკის „ეგრისის" ფეხბურთელის ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის
|
27 სექტემბერი-5 ოქტომბერი
|
870
|
|
9
|
სენაკი მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)
|
10-15 ნოემბერი
|
630
|
|
10
|
ტურნირი ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის
|
25 ოქტომბერი - 3 ნოემბერი
|
810
|
|
11
|
2017 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა-დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი
|
20 დეკემბრი
|
5500
|
|
12
|
გამგებლის სტიპენდია მუნიციპალიტეტის წარმატებული მწრთვნელებისა და სპორტსმენებისათვის
|
წლის განმავლობაში
|
3500
|
|
|
სულ ჯამში სავარაუდო ღირებულება
|
|
20400
|
“;
ა.ჟ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.4. 90,2 ათ.ლარი – კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.”;
ა.რ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის „5.2.7“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.7. 277,1 ათ. ლარი – ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 277100 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.”;
ა.ს) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის „5.2.15“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.15. 45,0 ათ.ლარი – სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 45000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა და თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.”;
ა.ტ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ა.უ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11262,3
|
11601,4
|
3821,7
|
7779,8
|
12307,8
|
3769,2
|
8538,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158,0
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7506,6
|
417,0
|
7089,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1706,838
|
0,000
|
1706,838
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
4799,7
|
3352,3
|
1447,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2597,4
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2436,8
|
0,0
|
2436,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151,0
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
|
|
ხარჯები
|
2551,6
|
2721,5
|
0,0
|
2721,5
|
2394,5
|
0,0
|
2394,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1836,8
|
2097,3
|
0,0
|
2097,3
|
1641,8
|
0,0
|
1641,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,8
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
756,1
|
810,7
|
0,0
|
810,7
|
722,6
|
0,0
|
722,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
32,0
|
|
32,0
|
26,0
|
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
743,2
|
807,7
|
0,0
|
807,7
|
710,6
|
0,0
|
710,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
516,3
|
594,6
|
0,0
|
594,6
|
460,4
|
0,0
|
460,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1833,4
|
1916,3
|
0,0
|
1916,3
|
1665,1
|
0,0
|
1665,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
125,0
|
|
125,0
|
107,0
|
|
107,0
|
|
|
ხარჯები
|
1808,4
|
1913,9
|
0,0
|
1913,9
|
1634,7
|
0,0
|
1634,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1320,5
|
1502,8
|
0,0
|
1502,8
|
1181,4
|
0,0
|
1181,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
79,8
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76,2
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4799,2
|
4984,9
|
3764,3
|
1220,5
|
5758,5
|
3542,9
|
2215,6
|
|
|
ხარჯები
|
1172,9
|
1327,5
|
403,9
|
923,6
|
1099,4
|
190,6
|
908,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3626,3
|
3657,3
|
3360,5
|
296,9
|
4659,1
|
3352,3
|
1306,8
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2266,3
|
2042,8
|
223,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2266,3
|
2042,8
|
223,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1032,3
|
941,3
|
0,0
|
941,3
|
654,1
|
0,0
|
654,1
|
|
|
ხარჯები
|
905,1
|
901,9
|
0,0
|
901,9
|
648,1
|
0,0
|
648,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,2
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
647,1
|
0,0
|
647,1
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
892,6
|
0,0
|
892,6
|
641,1
|
0,0
|
641,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
671,3
|
668,9
|
668,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
457,2
|
525,0
|
525,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
355,7
|
415,6
|
388,7
|
26,9
|
543,8
|
356,5
|
187,3
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
278,7
|
260,0
|
18,7
|
191,4
|
190,6
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
301,9
|
136,8
|
128,7
|
8,2
|
352,4
|
165,8
|
186,6
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
1237,2
|
1143,7
|
93,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
1237,2
|
1143,7
|
93,5
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1053,5
|
0,0
|
1053,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
256,3
|
0,0
|
256,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
797,2
|
0,0
|
797,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,0
|
57,3
|
1354,7
|
1589,865
|
######
|
1416,747
|
|
|
ხარჯები
|
1222,9
|
1404,0
|
57,3
|
1346,7
|
1549,9
|
173,1
|
1376,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
|
ხარჯები
|
1058,8
|
1150,0
|
0,0
|
1150,0
|
1180,0
|
0,0
|
1180,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
104,5
|
108,5
|
0,0
|
108,5
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
|
ხარჯები
|
104,5
|
106,3
|
0,0
|
106,3
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
41,1
|
0,0
|
41,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
41,1
|
0,0
|
41,1
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
263,9
|
173,1
|
90,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
263,9
|
173,1
|
90,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1486,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1600,0
|
53,2
|
1546,8
|
|
|
ხარჯები
|
1450,0
|
1447,7
|
0,0
|
1447,7
|
1577,2
|
53,2
|
1524,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
17,3
|
0,0
|
17,3
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
|
ხარჯები
|
620,0
|
598,3
|
0,0
|
598,3
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
395,2
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
|
ხარჯები
|
395,2
|
389,3
|
0,0
|
389,3
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
260,8
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
224,8
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
685,0
|
53,2
|
631,8
|
|
|
ხარჯები
|
705,0
|
711,4
|
0,0
|
711,4
|
679,5
|
53,2
|
626,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
360,0
|
354,6
|
0,0
|
354,6
|
404,9
|
0,0
|
404,9
|
|
|
ხარჯები
|
360,0
|
349,4
|
0,0
|
349,4
|
399,4
|
0,0
|
399,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90,2
|
53,2
|
37,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90,2
|
53,2
|
37,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
370,5
|
0,0
|
370,5
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
353,2
|
0,0
|
353,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,3
|
0,0
|
17,3
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
767,6
|
913,5
|
0,0
|
913,5
|
823,5
|
0,0
|
823,5
|
|
|
ხარჯები
|
767,6
|
898,1
|
0,0
|
898,1
|
800,4
|
0,0
|
800,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ხარჯები
|
124,7
|
129,0
|
0,0
|
129,0
|
125,6
|
0,0
|
125,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
642,4
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
|
ხარჯები
|
642,4
|
769,1
|
0,0
|
769,1
|
674,8
|
0,0
|
674,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
196,0
|
222,7
|
0,0
|
222,7
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
ხარჯები
|
196,0
|
217,2
|
0,0
|
217,2
|
176,4
|
0,0
|
176,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
277,1
|
0,0
|
277,1
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
276,0
|
0,0
|
276,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
3,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 02 13
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
„ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
.“.
|