დასახელება 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 |
|
2017 წლის 18 აგვისტო ქ. წალკა |
|
დასახელება |
2015წლის გეგმა |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
5 516,4 |
8 493,3 |
2 507,3 |
5 986,0 |
7 962,6 |
2 540,2 |
5 422,4 |
|
გადასახადები |
981,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
|
გრანტები |
3 829,8 |
5 170,3 |
2 507,3 |
2 663,0 |
3 859,6 |
2 540,2 |
1 319,4 |
|
სხვა შემოსავლები |
705,6 |
323,0 |
0,0 |
323,0 |
303,0 |
0,0 |
303,0 |
|
ხარჯები |
3 507,0 |
4 065,3 |
0,0 |
4 065,3 |
3 694,6 |
0,0 |
3 694,6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 672,9 |
1 340,3 |
0,0 |
1 340,3 |
1 109,5 |
0,0 |
1 109,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
726,6 |
932,6 |
0,0 |
932,6 |
918,0 |
0,0 |
918,0 |
|
სუბსიდიები |
877,5 |
1 507,4 |
0,0 |
1 507,4 |
1 342,1 |
0,0 |
1 342,1 |
|
გრანტები |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
204,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
სხვა ხარჯები |
26,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
საოპერაციო სალდო |
2 009,4 |
2 507,3 |
2 507,3 |
0,0 |
4 268,0 |
2 540,2 |
1 727,8 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3 577,4 |
5 845,3 |
2 678,4 |
3 166,9 |
5 793,5 |
3 118,7 |
2 674,8 |
|
ზრდა |
3 677,4 |
5 945,3 |
2 678,4 |
3 266,9 |
5 893,5 |
3 118,7 |
2 774,8 |
|
კლება |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
1 247,2 |
0,0 |
1 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
1 247,2 |
0,0 |
1 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
1 353,7 |
1 418,3 |
171,1 |
1 247,2 |
1 525,5 |
578,5 |
947,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1 353,7 |
0,0 |
|
|
948,0 |
|
948,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
კლება |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
ბალანსი |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
“
ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
6 041,6 |
8 593,3 |
2 507,3 |
6 086,0 |
8 062,6 |
2 540,2 |
5 522,4 |
|
შემოსავლები |
5 941,6 |
8 493,3 |
2 507,3 |
5 986,0 |
7 962,6 |
2 540,2 |
5 422,4 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
7 351,0 |
10 011,6 |
2 678,4 |
7 333,2 |
9 589,1 |
3 118,7 |
6 470,4 |
|
ხარჯები |
3 938,3 |
4 065,3 |
0,0 |
4 065,3 |
3 694,6 |
0,0 |
3 694,6 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 411,7 |
5 945,3 |
2 678,4 |
3 266,9 |
5 893,5 |
3 118,7 |
2 774,8 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
1 309,4 |
1 418,300 |
171,1 |
1247,2 |
1 526,500 |
578,5 |
948,0 |
“
გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7962.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
5 941,6 |
8 493,3 |
2 507,3 |
5 986,0 |
7 962,6 |
2 540,2 |
5 422,4 |
|
გადასახადები |
1 200,0 |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
|
გრანტები |
4 198,6 |
5 170,3 |
2 507,3 |
2 663,0 |
3 859,6 |
2 540,2 |
1 319,4 |
|
სხვა შემოსავლები |
543,0 |
323,0 |
0,0 |
323,0 |
303,0 |
0,0 |
303,0 |
დ) მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 859,6 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
გრანტები
4 198,6
5 170,3
3859.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 198,6
5 170,3
1 319,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 093,2
2 663,0
1 319,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 984,2
2 554,0
1210.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
109
109
109
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 105,4
2 507,3
0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება
1 572,6
1 943,1
2540.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
532,8
564,2
0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0
0.0
0,0
“
ე) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5793.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5893.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,080,5 |
2,122.6 |
1864.7 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
4,121 |
6,581.7 |
6302.4 |
|
04 00 |
განათლება |
250 |
380 |
300 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
390,5 |
568.3 |
713 |
|
|
სულ ჯამი |
6,842 |
9,652.6 |
9180,1 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
100 |
100 |
100 |
|
ძირითადი აქტივები |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
100 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
“
ვ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
2 079,5 |
2 121,6 |
0,0 |
2 121,6 |
1 863,7 |
0,0 |
1 863,7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2 079,5 |
2 121,6 |
0,0 |
2 121,6 |
1 863,7 |
0,0 |
1 863,7 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2 039,5 |
2 081,6 |
0,0 |
2 081,6 |
1 823,7 |
0,0 |
1 823,7 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
67,5 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 544,7 |
4 625,3 |
1 959,2 |
2 666,1 |
5 021,6 |
2 847,9 |
2 173,7 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 921,1 |
3 852,1 |
1 371,2 |
2 480,9 |
3 062,7 |
1 955,8 |
1 106,9 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 921,1 |
3 852,1 |
1 371,2 |
2 480,9 |
3 062,7 |
1 955,8 |
1 106,9 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
623,6 |
773,2 |
588,0 |
185,2 |
1 958,9 |
892,1 |
1 066,8 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
70,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
70,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1 506,3 |
1 766,4 |
719,2 |
1 047,2 |
1 040,8 |
270,8 |
770,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
1 426,3 |
1 649,9 |
719,2 |
930,7 |
980,8 |
270,8 |
710,0 |
|
7064 |
გარე განათება |
80,0 |
116,5 |
0,0 |
116,5 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
41,5 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
41,5 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
390,5 |
568,3 |
0,0 |
568,3 |
713,0 |
0,0 |
713,0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
135,0 |
251,4 |
0,0 |
251,4 |
429,0 |
0,0 |
429,0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
205,5 |
266,9 |
0,0 |
266,9 |
229,0 |
0,0 |
229,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
709 |
განათლება |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
200,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
200,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
200,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
სულ |
7 350,0 |
10 010,6 |
2 678,4 |
7 332,2 |
9 588,1 |
3 118,7 |
6 469,4 |
“
ზ) მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი |
7 351,0 |
10 011,6 |
2 678,4 |
7 333,2 |
9 589,1 |
3 118,7 |
6 470,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
142,0 |
119,0 |
0,0 |
119,0 |
119,0 |
0,0 |
119,0 |
|
|
ხარჯები |
3 938,3 |
4 065,3 |
0,0 |
4 065,3 |
3 694,6 |
0,0 |
3 694,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 340,3 |
1 340,3 |
0,0 |
1 340,3 |
1 109,5 |
0,0 |
1 109,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 411,7 |
5 945,3 |
2 678,4 |
3 266,9 |
5 893,5 |
3 118,7 |
2 774,8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2 080,5 |
2 122,6 |
0,0 |
2 122,6 |
1 864,7 |
0,0 |
1 864,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
116,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
|
|
ხარჯები |
2 011,5 |
2 073,0 |
0,0 |
2 073,0 |
1 817,7 |
0,0 |
1 817,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 293,5 |
1 293,5 |
0,0 |
1 293,5 |
1 067,4 |
0,0 |
1 067,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
68,0 |
48,6 |
0,0 |
48,6 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
01 01 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
712,0 |
725,0 |
0,0 |
725,0 |
556,8 |
0,0 |
556,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
26,0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
ხარჯები |
708,0 |
723,0 |
0,0 |
723,0 |
553,8 |
0,0 |
553,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
437,5 |
437,5 |
0,0 |
437,5 |
337,0 |
0,0 |
337,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
01 02 |
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 327,5 |
1 356,6 |
0,0 |
1 356,6 |
1 266,9 |
0,0 |
1 266,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
ხარჯები |
1 263,5 |
1 310,0 |
0,0 |
1 310,0 |
1 223,9 |
0,0 |
1 223,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
856,0 |
856,0 |
0,0 |
856,0 |
730,4 |
0,0 |
730,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
64,0 |
46,6 |
0,0 |
46,6 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
ხარჯები |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
267,5 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
26,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
265,5 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
54,8 |
0,0 |
54,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
46,8 |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
42,1 |
0,0 |
42,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
67,5 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
65,5 |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
54,8 |
0,0 |
54,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
46,8 |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
42,1 |
0,0 |
42,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
4 121,0 |
6 581,7 |
2 678,4 |
3 903,3 |
6 302,4 |
3 118,7 |
3 183,7 |
|
|
ხარჯები |
779,3 |
745,0 |
0,0 |
745,0 |
725,0 |
0,0 |
725,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 341,7 |
5 836,7 |
2 678,4 |
3 158,3 |
5 577,4 |
3 118,7 |
2 458,7 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 856,1 |
3 782,1 |
1 371,2 |
2 410,9 |
2 997,7 |
1 955,8 |
1 041,9 |
|
|
ხარჯები |
289,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 567,1 |
3 742,1 |
1 371,2 |
2 370,9 |
2 947,7 |
1 955,8 |
991,9 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
1 576,3 |
1 956,4 |
719,2 |
1 237,2 |
1 280,8 |
270,8 |
1 010,0 |
|
|
ხარჯები |
424,0 |
635,0 |
0,0 |
635,0 |
610,0 |
0,0 |
610,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 152,3 |
1 321,4 |
719,2 |
602,2 |
670,8 |
270,8 |
400,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 152,3 |
1 259,9 |
719,2 |
540,7 |
670,8 |
270,8 |
400,0 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
623,6 |
773,2 |
588,0 |
185,2 |
1 958,9 |
892,1 |
1 066,8 |
|
|
ხარჯები |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
622,3 |
773,2 |
588,0 |
185,2 |
1 958,9 |
892,1 |
1 066,8 |
|
03 05 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა |
65,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
ხარჯები |
65,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
04 00 |
განათლება |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
ხარჯები |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
ხარჯები |
250,0 |
380,0 |
0,0 |
380,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
390,5 |
568,3 |
0,0 |
568,3 |
713,0 |
0,0 |
713,0 |
|
|
ხარჯები |
390,5 |
508,3 |
0,0 |
508,3 |
453,0 |
0,0 |
453,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
135,0 |
251,4 |
0,0 |
251,4 |
429,0 |
0,0 |
429,0 |
|
|
ხარჯები |
135,0 |
191,4 |
0,0 |
191,4 |
169,0 |
0,0 |
169,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
260,0 |
0,0 |
260,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
205,5 |
266,9 |
0,0 |
266,9 |
229,0 |
0,0 |
229,0 |
|
|
ხარჯები |
205,5 |
266,9 |
0,0 |
266,9 |
229,0 |
0,0 |
229,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
241,5 |
294,1 |
0,0 |
294,1 |
344,1 |
0,0 |
344,1 |
|
|
ხარჯები |
241,5 |
294,1 |
0,0 |
294,1 |
344,1 |
0,0 |
344,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
ჯანდაცვის პროგრამები |
41,5 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
|
|
ხარჯები |
41,5 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
200,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
ხარჯები |
200,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|