4.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
|
|
|
2017 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8,458.0
|
8,777.7
|
10,571.9
|
2,682.9
|
7,888.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
142
|
138
|
|
138
|
|
|
ხარჯები
|
5,226.4
|
5,531.1
|
5,326.0
|
2.9
|
5,323.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,399.3
|
1,353.6
|
1,107.0
|
|
1,107.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,165.5
|
3,182.7
|
5,118.2
|
2,680.0
|
2,438.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
66.1
|
63.9
|
127.6
|
|
127.6
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,934.9
|
2,165.8
|
2,188.2
|
76.1
|
2,112.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
133
|
129
|
|
129
|
|
|
ხარჯები
|
1,874.5
|
2,098.4
|
1,834.5
|
|
1,834.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,323.7
|
1,286.5
|
1,038.7
|
|
1,038.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.8
|
13.2
|
228.5
|
76.1
|
152.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.6
|
54.1
|
125.3
|
|
125.3
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
573.5
|
546.6
|
505.9
|
|
505.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
571.0
|
540.8
|
504.8
|
|
504.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
420.4
|
378.9
|
350.7
|
|
350.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
5.8
|
1.1
|
|
1.1
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,331.0
|
1,317.1
|
1,348.7
|
76.1
|
1,272.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101
|
101
|
98
|
|
98
|
|
|
ხარჯები
|
1,285.7
|
1,309.6
|
1,121.4
|
|
1,121.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
903.3
|
907.5
|
688.0
|
|
688.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
7.5
|
227.3
|
76.1
|
151.2
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
3.9
|
4.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.9
|
4.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
8.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 06
|
მგფ-სა და სახვა ვალდებულებების დაფარვა
|
17.7
|
292.7
|
273.6
|
|
273.6
|
|
|
ხარჯები
|
5.1
|
238.6
|
148.3
|
|
148.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.6
|
54.1
|
125.3
|
|
125.3
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
379.0
|
75.9
|
75.7
|
|
75.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
367.7
|
75.4
|
75.7
|
|
75.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
75.6
|
67.2
|
68.3
|
|
68.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.0
|
0.6
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2.3
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
293.9
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
291.6
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5.8
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2.3
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85.1
|
75.9
|
75.7
|
|
75.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
76.1
|
75.4
|
75.7
|
|
75.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.8
|
67.2
|
68.3
|
|
68.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.0
|
0.6
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,801.3
|
3,500.9
|
5,039.5
|
2,136.2
|
2,903.3
|
|
|
ხარჯები
|
882.2
|
1,005.9
|
1,094.3
|
2.9
|
1,091.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,867.9
|
2,485.2
|
3,942.9
|
2,133.3
|
1,809.6
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
51.3
|
9.8
|
2.4
|
|
2.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,234.6
|
1,539.9
|
3,023.6
|
1,850.1
|
1,173.5
|
|
|
ხარჯები
|
6.2
|
49.4
|
30.1
|
|
30.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,187.0
|
1,486.2
|
2,993.5
|
1,850.1
|
1,143.4
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
41.4
|
4.3
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,781.3
|
1,254.6
|
1,807.3
|
240.0
|
1,567.3
|
|
|
ხარჯები
|
810.8
|
885.9
|
1,016.0
|
|
1,016.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
962.7
|
363.3
|
789.0
|
240.0
|
549.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
7.8
|
5.5
|
2.4
|
|
2.4
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1.0
|
18.2
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
18.2
|
60.0
|
|
60.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1,044.3
|
423.6
|
734.5
|
240.0
|
494.5
|
|
|
ხარჯები
|
243.5
|
309.0
|
328.1
|
|
328.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
800.8
|
114.6
|
405.4
|
240.0
|
165.4
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
247.8
|
240.0
|
356.7
|
|
356.7
|
|
|
ხარჯები
|
246.6
|
240.0
|
236.3
|
|
236.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
|
119.1
|
|
119.1
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
|
1.3
|
|
1.3
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
411.7
|
516.6
|
486.1
|
|
486.1
|
|
|
ხარჯები
|
319.7
|
318.2
|
391.1
|
|
391.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.2
|
193.0
|
95.0
|
|
95.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
7.8
|
5.5
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
76.5
|
56.3
|
170.0
|
|
170.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.6
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.5
|
55.7
|
169.5
|
|
169.5
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
82.6
|
54.2
|
162.5
|
|
162.5
|
|
|
ხარჯები
|
65.1
|
54.2
|
45.3
|
|
45.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.5
|
|
117.2
|
|
117.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
702.8
|
652.2
|
46.1
|
46.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
16.5
|
2.9
|
2.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
700.8
|
635.7
|
43.2
|
43.2
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
2.0
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,077.2
|
1,556.8
|
1,663.0
|
325.0
|
1,338.0
|
|
|
ხარჯები
|
862.8
|
1,049.7
|
1,106.8
|
|
1,106.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214.4
|
507.1
|
556.2
|
325.0
|
231.2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,014.6
|
976.5
|
1,045.0
|
|
1,045.0
|
|
|
ხარჯები
|
800.2
|
976.5
|
1,043.8
|
|
1,043.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214.4
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
|
508.4
|
555.0
|
325.0
|
230.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
2.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
506.1
|
555.0
|
325.0
|
230.0
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
62.6
|
71.9
|
63.0
|
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.6
|
70.9
|
63.0
|
|
63.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.0
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
768.3
|
989.1
|
1,152.2
|
145.6
|
1,006.6
|
|
|
ხარჯები
|
760.3
|
812.4
|
761.5
|
|
761.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.0
|
176.7
|
390.7
|
145.6
|
245.1
|
|
0501
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
195.5
|
247.9
|
474.2
|
145.6
|
328.6
|
|
|
ხარჯები
|
192.5
|
190.3
|
173.5
|
|
173.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
57.6
|
300.7
|
145.6
|
155.1
|
|
050102
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
195.5
|
247.9
|
299.2
|
145.6
|
153.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
57.6
|
299.2
|
145.6
|
153.6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
545.6
|
701.7
|
634.0
|
|
634.0
|
|
|
ხარჯები
|
540.6
|
582.7
|
544.0
|
|
544.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
119.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
545.6
|
701.7
|
634.0
|
|
634.0
|
|
|
ხარჯები
|
540.6
|
582.7
|
544.0
|
|
544.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
119.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
13.5
|
15.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.5
|
15.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
2.2
|
9.8
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
9.8
|
8.0
|
|
8.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11.6
|
14.4
|
16.0
|
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.6
|
14.4
|
16.0
|
|
16.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
497.3
|
489.3
|
453.2
|
|
453.2
|
|
|
ხარჯები
|
479.0
|
489.3
|
453.2
|
|
453.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.3
|
|
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
68.3
|
49.1
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
49.1
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.3
|
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
429.0
|
440.1
|
405.2
|
|
405.2
|
|
|
ხარჯები
|
429.0
|
440.1
|
405.2
|
|
405.2
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
112.9
|
131.1
|
135.2
|
|
135.2
|
|
|
ხარჯები
|
112.9
|
131.1
|
135.2
|
|
135.2
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
186.6
|
177.4
|
135.8
|
|
135.8
|
|
|
ხარჯები
|
186.6
|
177.4
|
135.8
|
|
135.8
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
94.3
|
98.4
|
99.2
|
|
99.2
|
|
|
ხარჯები
|
94.3
|
98.4
|
99.2
|
|
99.2
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
2.2
|
1.8
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
1.8
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
33.0
|
31.5
|
32.0
|
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.0
|
31.5
|
32.0
|
|
32.0
|
".
|