ქურთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 2017 წლის 4 დეკემბერი ქ. თბილისი ქურთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი №1 დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან. ქურთას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი დანართი N1 ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I ქურთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  წლის  ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება     2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა შემოსავლები 2.131.0 2.122.6 2 .122.6 გადასახადები 1.3 0.0 0.0 გრანტები 2.129.0 2.122.6 2.122,6 სხვა შემოსავლები 0.7 0.0 0,0 ხარჯები 2033.3 2.205.8 2.118.7 შრომის ანაზღაურება 1.037.3 950.0 957.4 საქონელი და მომსახურება 207.5 185.1 189.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 402.8 388.1 390.1 სოციალური უზრუნველყოფა 118.9 192.5 149.5 სხვა ხარჯები 266.8 490.1 432.7 საოპერაციო სალდო 97.7 -83.2 3.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 33.8 2.8 3.9 ზრდა 33.8 7.1 3.9 კლება 0,0 4,3 0.0 მთლიანი სალდო 63.9 -86.0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 63.9 -86.0 0.0 ზრდა 63.9 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 63.9 0,0 0,0 კლება 0.0 86.0 0.0 ვალიუტა და დეპოზიტი 63.9 86.0 0.0 ვალდე ბულებების ცვლილება 0.0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 კლება 0.0 0,0 0,0 საშინაო 0.0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   შემოსულობები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017  წლ     ის გეგმა 2      0      18 წლის გეგმა შემოსულობები 2.131.0 2.126.9 2,122.6 შემოსავლები 2.131.0 2.122.6 2,122,6 გადასახადები 1.3 0.0 0,0 ქონების გადასახადი 1.3 0.0 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        0.0 0.0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           0.0     0,0 0,0 გრანტები 2.129.0 2.122.6 2,122.6 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2.129.0 2,122.6 2,122,6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2.129.0 2,122.6 2,122,6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,032.6 2,032,6 2,032,6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0    90,0 90,0 ინფრა სტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6.4 0,0 0,0 სხვა შემოსავლები 0.7 0,0 0,0 არა ფინანსური აქტივების კლება 0,0 4,3 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ქურთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა შემოსავლები 2.131.0 2.126.9 2,122,6 გადასახადები 1.3 0.0 0,0 გრანტები 2.129.0 2,122,6 2,122,6 არა ფინანსური აქტივების კლება 0,0 4,3 0,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6,4 0,0 0,0 სხვა შემოსავლები 0,7 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. ქურთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2122.6 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლისგეგმა გრანტები 2.129,0 2,122,6 2,122,6 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2.129,0 2,122,6 2,122,6  გათანაბრებითი ტრანსფერი 2.032,6 2,032,6 2,032,6 ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6,4 0,0 0,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90,0 90,0 90,0 მუხლი 5🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები და არაფინანსური აქტივების კლება. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარისდა არაფინანსური კლება 0.0 ათასი ლარის    ოდენობით. დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 0,7 0,0 0,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 0,7 0,0 0,0 პროცენტები 0,7 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების კლება  ძირითადი აქტივები 0,0                                0,0 4,3 0,0 მუხლი 6🔗. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,212.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,067,1 2,212,9 2,122.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 84 84 ხარჯები 2,033.3 2,205,8 2,118,7 შრომის ანაზღაურება 1,037,3 950,0 957,4 ხელფასი 1,037,3 950,0 957,4 საქონელი და მომსახურება 207,5 185,1 189.0 სუბსიდიები 402,8 388,1 390,1 სოციალური უზრუნველყოფა 118,9 192,5 149,5 სხვა ხარჯები 266,8 490,1 432.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,8 7,1 3,9 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების  ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  ორგან. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 0100 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,7 3,7      3,9 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 30.1 3.4 0,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,166,7 1,060,8 1, 06 9 ,8 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,163.0 1057.1 1,065.9 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,166,7 1060,8 1,069.8 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0 0,0 0,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0 0,0 0,0 702 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 79.8 73,5 73,5 704 ეკონომიკური საქმიანობა 61,1 175,1 1 29,3 7049 სხვა ხარჯები 31,0 171,7 129,3 70410 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,1 3.4 0,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 0.0 0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 231,9 216,6 2 16.6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 141,0 130,4 131,4 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 75,8 71,7 72.,7 7084 ა ხალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 15,1 14,5 12.5 ხარჯები 15,1 14,5 12.5 საქონელი და მომსახურება 12,9 12,0 12.5 სხვა ხარჯები 2,2 2,5 0.0 709 განათლება 186,0 186,0 186.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 186,0 186,0 186,0 7092 განათლების ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 710 სოციალური დაცვა 341,6 500,9 447,4 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 71011 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0 62,0 20,0 7102 ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა 43,0 49,0 49.0 7103 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 0,0 11,0 11,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                     26,7 28,0 28.0 7105 სარიტუალო ღონისძიებები 38,5 38,0 38,0 7109 დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის მატერიალურიდა ფინანსური დახმარება 233,4 312,9 301.4 დევნილთა ოჯახებზე სტიქიური უბედურებების დროს ფინანსური დახმარება 1.2 3,0 3,0 სხვა ხარჯი 232.5 312,9 301.4 დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტით დახმარება 231.3 309.9 298.4 საქონელი და მომსახურება 0,9 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 232.5 312,9 301,4 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზრაურება 1,2 3,0 3,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვადანარჩენიმიმდინარეხარჯი 231,3 309,9 298,4 სულ 2067,1 2,212,9 2, 122.6 მუხლი 9🔗. საჯარო  მოხელეთა  კვალიფიკაციის  ამაღლება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნეს 9,3 ათასი ლარი,  საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. მუხლი 10🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი მიმართული იქნას: ა. „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ”სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.5 ათასი ლარი; ბ. გარდაცვლილ  დევნილთა სარიტუალო  ღონისძიების დასაფინანსებლად 16.5 ათასი ლარი. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური პროგრამირების დასაფინანსებლად  გამოიყოფილი იქნას 447.4 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები  და  პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ა. კომუნალური იმფრა სტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში განხორციელდება:   – სასმელი წყლის მილების შეცვლა (წყალმომარაგების ქსელის რეკონსტრუქცია);   – შიდა გზების მოხრეშვა მოშანდაკება;   – ჭაბურღილის ბურღვასთან დაკავშირებული მომსახურება;   – სანიაღვრე სისტემების მოწყობა;         – გარე განათების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით ნათურების შესყიდვა შეცვლა; ბ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დევნილთა ჩასხლებებში განხორციელდება:   – სკვერის მოწყობა;   – დაზიანებული იატაკების შეცვლა;   – სპორტული მოედნის  (დარბაზის)მოწყობა;   – დევნილთა საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლა შეკეთება. 2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00); ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  ა. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად, 200  (ორასი) ლარის ოდენობოთ.  ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.  (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მესამე და მეოთხე სტადიის ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად, თვითოეულ ბენეფიციარზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. გ. ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 80 და 80 წელს გადაცილებული მოხუცთა დახმარება)  (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება  თვითოეულ ბენეფიციალზე 200  (ორასი) ლარის ოდენობით.  დ. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თვითოეულ ოჯახზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ე. ოჯახების და ბავშვთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 01 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ფინანსური დახმარება 300  (სამასი) ლარის ოდენობით და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ფინანსური დახმარება თვითოეულ ბენეფიციალზე 200  (ორასი) ლარის ოდენობით. ვ.დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფულადი დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 01 06) პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით  (თვითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი,10 ლიტრა ზეთი,10კილოგრამი შაქარი. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს,ხოლო არა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებს ქურთის მუნიციპალიტეტის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილზე.    – ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, მიეცეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა. –  კომპაქტურად დასახლებებში მცხოვრებ დევნითა ოჯახებს, რომელთაც არა აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თითოელ ოჯახს გადაეცემა 4 კუბ/მ ოდენობის შეშა.  – შეზღუდული შესაძლებლობი მქონე პირებს გაეწევათ დახმარება და გადაეცემათ ინვალიდის სავარძელი. 3. განათლება.  (პროგრამული კოდი 04 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია განათლების ხელშეწყობა. ა. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება  (პროგრამული კოდი 04 01); ქვე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს კოდის და ბაზალეთის საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს. 4. მოსახლეობის კულტურულ,სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 00); ქვეპროგრამის პარგლებში დაფინანსდება: ა. სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 ) ­ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ (პროგრამული კოდი 05 01 02), კრივისა და ჭიდაობი სპორტული სკოლის  (პროგრამული კოდი 05 01 01) მიმდინარე ხარჯები. ბ. კულტურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა. მუსიკალური სკოლა ჰარმონიას (პროგრამული კოდი 05 02 01) და გაზეთი „ხეობის მაცნეს“  (პროგრამული კოდი 05 02 02) მიმდინარე ხარჯები. გ. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 03 05) ქვეპროგრამის ფარგლებსში დაფინანსდება, როგორც კულტურული ასევე სპორტული ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები.  5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამულიკოდი 02 00); საქართველოს სამხედრო საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის უზრუნველყოფა. მუხლი 13🔗. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2016  წლის ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,067.1 2,212,9 2,122,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81,0 84,0 84,0 ხარჯები 2,033.3 2,205,8 2,118,7 შრომის ანაზღაურება 1.037.3 950,0 957,4 საქონელი და მომსახურება 207.5 185,1 189.0 სუფსიდიები 402.8 388,1 390.1 სოციალური უზრუნველყოფა 118.9 192,5 149,5 სხვა ხარჯები 266.8 490,1 432.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.8 7,1 3,9 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,166,7 1060,8 1.069.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 77,0 77,0 ხარჯები 1,163.0 1,057,1 1,065.9 შრომის ანაზღაურება 965.8 884,3 891,7 საქონელი და მომსახურება 185.4 165,3 168,7 სოციალური უზრუნველყოფა 10.7 4.5 3.5 სხვა ხარჯი 1.1 3,0 2.0 არაფინანსურიაქტივების ზრდა 3,7 3,7                          3,9 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 386.0 358,6 355,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 21.0 21,0 ხარჯები 386.4 358,6 355,8 შრომის ანაზღაურება 319.4 306,6 314,0 საქონელი და მომსახურება 66.0 48,2 40,8 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,8 0,0 სხვა ხარჯები 0.6 1.0 1.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 780,7 702,2 714,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 56,0 56,0 ხარჯები 777.0 698,5 710,1 შრომის ანაზღაურება 646.4 577,7 577,7 საქონელი და მომსახურება 119.4 117,1 127,9 , სოციალური დახმარება. 10.7 1,7 3,5 სხვა ხარჯები 0.5 2,0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 3.7 3.9 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯი 0,0 0,0 0,0 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 79.8 73,5 73.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 7,0 7,0 7,0 ხარჯები 79.8 73,5 73.5 შრომის ანაზღაურება 71.5 65,7 65,7 საქონელი და მომსახურება 8.3 7,8 7,8 ვალდებულებების კლება  საშინაო 0,5 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 61.1 175,1 129,3 ხარჯები 31.0 171.7 129,3 სხვა ხარჯი 31.0 171.7 129,3 არა ფინანსური აქტივები 30.1 3,4 0,0 03  01 კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია 16.5 68.9 16,3 ხარჯები 16.5 65.5 16,3 სხვა ხარჯი 3.5 65.5 16,3 არა ფინანსური აქტივები 13.0 3.4 0,0 03 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 44.6 106.2 113,0 ხარჯები 27.5 106.2 113,0 სხვა ხარჯები 27.5 106.2 113,0 არა ფინანსური აქტივების 17.1 0.0 0.0 04 00 განათლება 186.0 186.0 186,0 ხარჯები 186.0 186.0 186,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 სუბსიდია 186,0 186,0 186,0 04 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება 186.0 186.0 186,0 ხარჯები 186.0 186.0 186,0 04 02 განათლების ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 231.9 216,6 216,6 ხარჯები 231.9 216,6 216,6 საშტატო რიცხოვნება 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0  საქონელი და მომსახურება 12.9 12,0 12.5 სუბსიდიები 216.8 202,1 204,1 სხვა ხარჯები 2.2 2,5 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 141.0 130,4 131.4 ხარჯები 141.0 130,4 131,4 სუბსიდიები 141.0 130,4 131,4  05 01 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა 64.0 61,1 61,1 ხარჯები 64.0 61.1 61,1 სუბსიდიები 64.0 61.1 61,1 05 01 02 ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 77.0 69,3 70,3 ხარჯები 77.0 69,3 70,3 სუბსიდიები 77.0 69,3 70,3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 75.8 71,7 72,7 ხარჯები 75.8 71,7 72,7 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0,0 სუბსიდიები 75.8 71,7 72,7 05 02 01 მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“ 28.4 27,9 28,9 ხარჯები 28.4 27,9 28,9 სუბსიდიები 28.4 27,9 28,9 05 02 04 საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“ 47.4 43,8 43,8 ხარჯები 47.4 43,8 43,8 სუბსიდიები 47.4 43,8 43,8 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 15.1 14,5 12.5 ხარჯები 15.1 14,5 12.5  საქონელი და მომსახურება 12.9 12,0 12.5 სხვა ხარჯი 2.2 2.5 0.0 06 01 მოსახლეობის   სოციალური უზრუნველყოფა 341.6 500,9 447,4 ხარჯები 341.6 500,9 447,4 საქონელი და მომსახურება 0.9 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.2 188.0 146,0 სხვა ხარჯი 232.5 312.9 301.4 სტიქიური უბედურების შედეგადმიყენებულიზიან.ხარჯი 1.2 3,0 3,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი ხრჯები 231.3 309.9 298.4 06 01 01 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 0.0 11,0 11.0 ხარჯები 0.0 0.0 11.0 სოციალური დახმარება 0.0 0.0 11.0 06 01 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება 0.0 62,0 20,0 ხარჯები 0.0 62,0 20,0 სოციალური დახმარებები 0.0 62.0 20,0 06 01 03 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 43.0 49.0 49,0 ხარჯები 43.0 49.0 49,0 სოციალური დახმარებები 43.0 49.0 49,0 06 01 04 სარიტუალო ღონისძიებები 38.5 38.0 38.0 ხარჯები 38.5 38.0 38.0 სოციალური დახმარებები 38.5 38.0 38.0 06 01 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 26.7 28.0 28,0 ხარჯები 26.7 28.0 28,0 სოციალური დახმარებები 26.7 28.0 28,0 06 01 06 დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური  და  ფულადი დახმარების პროგრამა. 233.4 312,9 301,4 ხარჯები 233.4 312.9 301,4 საქონელი და მომსახურება 0.9 0,0 0,0 სოციალური დახმარება 0,0 3,0 3,0  სხვა ხარჯები 232.5 312,9 301,4 06 01 06 01 სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 1.2 3.0 3,0 06 01 06 02  დევნილთა ოჯახებზე  სხვადასვა სახის მატერიალური დახმარების პროგრა 231.3 309,9 298,4 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2016  წლის ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,067.1 2,212,9 2,122,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81,0 84,0 84,0 ხარჯები 2,033.3 2,205,8 2,118,7 შრომის ანაზღაურება 1.037.3 950,0 957,4 საქონელი და მომსახურება 207.5 185,1 189.0 სუფსიდიები 402.8 388,1 390.1 სოციალური უზრუნველყოფა 118.9 192,5 149,5 სხვა ხარჯები 266.8 490,1 432.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.8 7,1 3,9 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,166,7 1060,8 1.069.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 77,0 77,0 ხარჯები 1,163.0 1,057,1 1,065.9 შრომის ანაზღაურება 965.8 884,3 891,7 საქონელი და მომსახურება 185.4 165,3 168,7 სოციალური უზრუნველყოფა 10.7 4.5 3.5 სხვა ხარჯი 1.1 3,0 2.0 არაფინანსურიაქტივების ზრდა 3,7 3,7                          3,9 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 386.0 358,6 355,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 21.0 21,0 ხარჯები 386.4 358,6 355,8 შრომის ანაზღაურება 319.4 306,6 314,0 საქონელი და მომსახურება 66.0 48,2 40,8 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,8 0,0 სხვა ხარჯები 0.6 1.0 1.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 780,7 702,2 714,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 56,0 56,0 ხარჯები 777.0 698,5 710,1 შრომის ანაზღაურება 646.4 577,7 577,7 საქონელი და მომსახურება 119.4 117,1 127,9 , სოციალური დახმარება. 10.7 1,7 3,5 სხვა ხარჯები 0.5 2,0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 3.7 3.9 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯი 0,0 0,0 0,0 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 79.8 73,5 73.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 7,0 7,0 7,0 ხარჯები 79.8 73,5 73.5 შრომის ანაზღაურება 71.5 65,7 65,7 საქონელი და მომსახურება 8.3 7,8 7,8 ვალდებულებების კლება  საშინაო 0,5 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 61.1 175,1 129,3 ხარჯები 31.0 171.7 129,3 სხვა ხარჯი 31.0 171.7 129,3 არა ფინანსური აქტივები 30.1 3,4 0,0 03  01 კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია 16.5 68.9 16,3 ხარჯები 16.5 65.5 16,3 სხვა ხარჯი 3.5 65.5 16,3 არა ფინანსური აქტივები 13.0 3.4 0,0 03 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 44.6 106.2 113,0 ხარჯები 27.5 106.2 113,0 სხვა ხარჯები 27.5 106.2 113,0 არა ფინანსური აქტივების 17.1 0.0 0.0 04 00 განათლება 186.0 186.0 186,0 ხარჯები 186.0 186.0 186,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 სუბსიდია 186,0 186,0 186,0 04 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება 186.0 186.0 186,0 ხარჯები 186.0 186.0 186,0 04 02 განათლების ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 231.9 216,6 216,6 ხარჯები 231.9 216,6 216,6 საშტატო რიცხოვნება 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0  საქონელი და მომსახურება 12.9 12,0 12.5 სუბსიდიები 216.8 202,1 204,1 სხვა ხარჯები 2.2 2,5 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 141.0 130,4 131.4 ხარჯები 141.0 130,4 131,4 სუბსიდიები 141.0 130,4 131,4  05 01 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა 64.0 61,1 61,1 ხარჯები 64.0 61.1 61,1 სუბსიდიები 64.0 61.1 61,1 05 01 02 ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 77.0 69,3 70,3 ხარჯები 77.0 69,3 70,3 სუბსიდიები 77.0 69,3 70,3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 75.8 71,7 72,7 ხარჯები 75.8 71,7 72,7 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0,0 სუბსიდიები 75.8 71,7 72,7 05 02 01 მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“ 28.4 27,9 28,9 ხარჯები 28.4 27,9 28,9 სუბსიდიები 28.4 27,9 28,9 05 02 04 საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“ 47.4 43,8 43,8 ხარჯები 47.4 43,8 43,8 სუბსიდიები 47.4 43,8 43,8 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 15.1 14,5 12.5 ხარჯები 15.1 14,5 12.5  საქონელი და მომსახურება 12.9 12,0 12.5 სხვა ხარჯი 2.2 2.5 0.0 06 01 მოსახლეობის   სოციალური უზრუნველყოფა 341.6 500,9 447,4 ხარჯები 341.6 500,9 447,4 საქონელი და მომსახურება 0.9 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.2 188.0 146,0 სხვა ხარჯი 232.5 312.9 301.4 სტიქიური უბედურების შედეგადმიყენებულიზიან.ხარჯი 1.2 3,0 3,0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი ხრჯები 231.3 309.9 298.4 06 01 01 მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა 0.0 11,0 11.0 ხარჯები 0.0 0.0 11.0 სოციალური დახმარება 0.0 0.0 11.0 06 01 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება 0.0 62,0 20,0 ხარჯები 0.0 62,0 20,0 სოციალური დახმარებები 0.0 62.0 20,0 06 01 03 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 43.0 49.0 49,0 ხარჯები 43.0 49.0 49,0 სოციალური დახმარებები 43.0 49.0 49,0 06 01 04 სარიტუალო ღონისძიებები 38.5 38.0 38.0 ხარჯები 38.5 38.0 38.0 სოციალური დახმარებები 38.5 38.0 38.0 06 01 05 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 26.7 28.0 28,0 ხარჯები 26.7 28.0 28,0 სოციალური დახმარებები 26.7 28.0 28,0 06 01 06 დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური  და  ფულადი დახმარების პროგრამა. 233.4 312,9 301,4 ხარჯები 233.4 312.9 301,4 საქონელი და მომსახურება 0.9 0,0 0,0 სოციალური დახმარება 0,0 3,0 3,0  სხვა ხარჯები 232.5 312,9 301,4 06 01 06 01 სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 1.2 3.0 3,0 06 01 06 02  დევნილთა ოჯახებზე  სხვადასვა სახის მატერიალური დახმარების პროგრა 231.3 309,9 298,4