|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10768.9
|
11703.2
|
3965.3
|
7737.9
|
11873.7
|
3625.6
|
8248.1
|
|
გადასახადები
|
1153.1
|
3082.0
|
0.0
|
3082.0
|
3120.0
|
0.0
|
3120.0
|
|
გრანტები
|
8958.9
|
8174.0
|
3965.3
|
4208.7
|
7939.0
|
3625.6
|
4313.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
657.0
|
447.1
|
0.0
|
447.1
|
814.7
|
0.0
|
814.7
|
|
ხარჯები
|
7554.2
|
7897.8
|
461.2
|
7436.6
|
7574.8
|
416.9
|
7157.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916.5
|
2175.8
|
0.0
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725.0
|
713.5
|
0.0
|
713.5
|
883,5
|
0.0
|
883,5
|
|
სუბსიდიები
|
3645.1
|
3715.4
|
0.0
|
3715.4
|
3674.4
|
0.0
|
3674.4
|
|
გრანტები
|
442.5
|
229.5
|
0.0
|
229.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380.7
|
485.8
|
0.0
|
485.8
|
498.4
|
0.0
|
498.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
444.4
|
577.8
|
461.2
|
116.6
|
808.4
|
416.9
|
391,5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3214.7
|
3805.4
|
3504.1
|
301.3
|
4298,9
|
3208.6
|
1090,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3561.8
|
3614.0
|
3360.5
|
253.5
|
4490,8
|
3352.3
|
1138,5
|
|
ზრდა
|
3700.1
|
3703.3
|
3360.5
|
342.8
|
4731,5
|
3352.3
|
1379,2
|
|
კლება
|
138.4
|
89.3
|
0.0
|
89.3
|
240.7
|
0.0
|
240.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-347.0
|
191.4
|
143.7
|
47.8
|
-191.9
|
-143.7
|
-48.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-355.0
|
191.4
|
143.7
|
47.8
|
-193.4
|
-143.7
|
-49.8
|
|
ზრდა
|
0.0
|
194.5
|
143.7
|
50.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
355.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
193.4
|
143.7
|
49.8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
|
კლება
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საშინაო
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“.
ა.ბ) 2-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
10907,3
|
11828,2
|
3965,3
|
7862,9
|
12114,3
|
3625,6
|
8488,8
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11738,9
|
3965,3
|
7773,6
|
11873,6
|
3625,6
|
8248,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
138,4
|
89,3
|
|
89,3
|
240,7
|
|
240,7
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
657,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11262,3
|
11838,4
|
3981,7
|
7856,7
|
12307,9
|
3769,2
|
8538,7
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
7574.8
|
416,9
|
7157.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3833,5
|
3529,3
|
304,2
|
4731,5
|
3352,3
|
1379,2
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
|
|
|
1,4
|
|
1,4
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-355,0
|
-10,2
|
-16,4
|
6,2
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
“;
ა.გ) მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11873,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
6907,9
|
11703,2
|
3965,3
|
7737,9
|
11873,6
|
3625,6
|
8248,1
|
|
გადასახადები
|
11
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
814,7
|
0,0
|
814,7
|
;“
ა.დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3120,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
11111
|
|
818,7
|
|
818,7
|
950,0
|
|
950,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
1153,1
|
2263,4
|
0,0
|
2263,4
|
2170,0
|
0,0
|
2170,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1131101
|
671,1
|
1695,9
|
|
1695,9
|
1800,0
|
|
1800,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
13,9
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
11311031
|
4,1
|
0,1
|
|
0,1
|
5,0
|
|
5,0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
11311032
|
9,8
|
11,5
|
|
11,5
|
4,5
|
|
4,5
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131104
|
294,0
|
304,9
|
0,0
|
304,9
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311041
|
175,8
|
158,2
|
|
158,2
|
140,0
|
|
140,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311042
|
118,2
|
146,7
|
|
146,7
|
105,0
|
|
105,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131105
|
174,1
|
251,0
|
0,0
|
251,0
|
115,5
|
0,0
|
115,5
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311051
|
21,3
|
16,0
|
|
16,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311052
|
152,7
|
234,9
|
|
234,9
|
97,5
|
|
97,5
|
;’’
ა.ე) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7939,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7939,0
|
3625,6
|
4313,4
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
5097,8
|
4208,7
|
0,0
|
4208,7
|
4313,4
|
0,0
|
4313,4
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4902,8
|
4013,7
|
|
4013,7
|
4000,8
|
|
4000,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
|
|
|
|
117,6
|
|
117,6
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
0,0
|
3965,3
|
3965,3
|
0,0
|
3625,6
|
3625,6
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
|
2333,0
|
2333,0
|
|
2625,6
|
2625,6
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
648,9
|
648,9
|
|
0,0
|
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
|
|
0,0
|
983,4
|
983,4
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
;’’
ა.ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 814,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
814,7
|
0,0
|
814,7
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
115,3
|
154,6
|
0,0
|
154,6
|
174,2
|
0,0
|
174,2
|
|
პროცენტები
|
1411
|
2,8
|
31,1
|
|
31,1
|
30,0
|
|
30,0
|
|
რენტა
|
1415
|
112,5
|
123,5
|
0,0
|
123,5
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
100,1
|
84,0
|
|
84,0
|
128,2
|
|
128,2
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
12,4
|
39,5
|
|
39,5
|
16,0
|
|
16,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
51,5
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
114,8
|
0,0
|
114,8
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
43,4
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
104,1
|
0,0
|
104,1
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
10,0
|
13,2
|
|
13,2
|
57,1
|
|
57,1
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
14229
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0,4
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
5,2
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
27,9
|
24,8
|
|
24,8
|
47,0
|
|
47,0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
8,1
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
8,1
|
10,1
|
|
10,1
|
10,7
|
|
10,7
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
480,4
|
626,0
|
|
243,9
|
495,7
|
|
495,7
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
9,7
|
0,5
|
|
0,5
|
30,0
|
|
30,0
|
;’’
ა.ზ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7574.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7554.2
|
8004.9
|
452.4
|
7552.5
|
7574.8
|
416,9
|
7157.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916.5
|
2154.3
|
0.0
|
2154.3
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725.0
|
799.9
|
0.0
|
799.9
|
883,5
|
0.0
|
883,5
|
|
სუბსიდიები
|
3645.1
|
3751.5
|
0.0
|
3751.5
|
3674.4
|
0.0
|
3674.4
|
|
გრანტები
|
442.5
|
229.5
|
0.0
|
229.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380.7
|
491.2
|
0.0
|
491.2
|
498.4
|
0.0
|
498.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
444.4
|
578.5
|
452.4
|
126.1
|
808,4
|
416,9
|
391,5
|
;’
ა.თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4490.8 ათ.ლარი.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4731,5 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა ციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
4603
|
3352,3
|
1250,7
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
20,1
|
0,0
|
20,1
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
;’’
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 240,7 ათასი ლარით
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 გეგმა
|
2017 გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
87,4
|
80,0
|
240,7
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
87,4
|
80,0
|
240,7
|
|
მიწა
|
3141
|
87,4
|
80,0
|
240,7
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
331
|
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
332
|
|
0,0
|
0,0
|
“.
ა.ი) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2597.4
|
2727.0
|
0.0
|
2727.0
|
2436.8
|
0.0
|
2436.8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2589.5
|
2727.0
|
0.0
|
2727.0
|
2387.7
|
0.0
|
2387.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
285.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
285.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3769.3
|
4043.6
|
3764.3
|
279.2
|
5067.3
|
3542.9
|
1524.4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
3.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
3.6
|
2.9
|
|
2.9
|
3.6
|
|
3.6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2428.0
|
2116.4
|
1867.1
|
249.3
|
2266.3
|
2042.8
|
223.5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2428.0
|
2116.4
|
1867.1
|
249.3
|
2266.3
|
2042.8
|
223.5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1337.7
|
1924.2
|
1897.2
|
26.9
|
2797.4
|
1500.1
|
1297.3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
825.3
|
894.6
|
0.0
|
894.6
|
719.3
|
0.0
|
719.3
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
825.3
|
894.6
|
|
894.6
|
719.3
|
|
719.3
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
206.9
|
46.8
|
0.0
|
46.8
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
75.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
48.5
|
37.4
|
|
37.4
|
0.0
|
|
0.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
4.7
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
124.7
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124.7
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1661.0
|
1465.0
|
0.0
|
1465.0
|
1601,6
|
53.2
|
1584,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
656.0
|
610.4
|
0.0
|
610.4
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
705.0
|
716.5
|
0.0
|
716.5
|
686,6
|
53.2
|
633,4
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
268.0
|
106.1
|
|
106.1
|
388.1
|
|
388.1
|
|
709
|
განათლება
|
1222.9
|
1412.5
|
57.3
|
1355.2
|
1553,2
|
173.1
|
1380,1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1058.8
|
1155.8
|
0.0
|
1155.8
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
104.5
|
196.7
|
57.3
|
139.4
|
283,2
|
173.1
|
110,1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
642.9
|
774.6
|
0.0
|
774.6
|
682.9
|
0.0
|
682.9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
213.5
|
382.0
|
0.0
|
382.0
|
386.1
|
0.0
|
386.1
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
199.4
|
360.6
|
0.0
|
360.6
|
363.8
|
0.0
|
363.8
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
14.1
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
37.0
|
39.5
|
0.0
|
39.5
|
39.1
|
0.0
|
39.1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
392.4
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
|
|
სულ
|
11437.3
|
11601.9
|
3821.7
|
7780.3
|
12307.8
|
3769.2
|
8538.6
|
;”
ა.კ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.2.1. 719,3 ათ.ლარით –
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.ლ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.4. 520,8 ათ.ლარით –
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.”;
ა.მ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.6. 1039,5 ათ.ლარი –
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.”;
ა.ნ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.4. 28,1 ათ.ლარი – განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
პროგრამის ბიუჯეტი – 28100 ლარი
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების დრო
|
თანხა
|
|
1
|
ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების III ეროვნული კონკურსი
|
წლის განმავლობაში
|
2120
|
|
2
|
მხიარული სტარტები
|
აპრილი-მაისი
|
3780
|
|
3
|
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი
|
ივნისი
|
0
|
|
4
|
საველე არქეოლოგია
|
წლის განმავლობაში
|
1780
|
|
5
|
ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა
|
წლის განმავლობაში
|
9700
|
|
6
|
სენაკის ფესტივალი 2017
|
წლის განმავლობაში
|
2250
|
|
7
|
ეტალონი
|
წლის განმავლობაში
|
2960
|
|
8
|
მერიის სტიპენტია
|
წლის განმავლობაში
|
3400
|
|
9
|
ექსკურსია ნოქალაქევში
|
აპრილი–მაისი
|
2110
|
|
|
სულ ჯამში
|
|
28100
|
ა.ო) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.5. 240,2 ათ.ლარი – სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 05)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით – სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას .”;
ა.პ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „42.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.4. 49,9 ათ.ლარი – კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 49900 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
|
|
№
|
ღონისძიებების დასახელება
|
|
თანხა
|
|
1
|
2017 წლის კულტურული პროგრამების პრეზენტაცია – ,,კულტურის განვითარების 2017-2020 წლებში მუნიციპალური გეგმის” სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება.
|
30 იანვარი
|
0
|
|
2
|
პროექტი „შემოქმედებითი და ტრადიციული სოფელი“
|
მთელი წელი
|
200
|
|
3
|
დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
|
03 მარტი
|
1410
|
|
4
|
დედა ენის დღეს აღნიშნვა
|
14 აპრილი
|
100
|
|
5
|
ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე – (სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის პრეზენტაცია)
|
18 აპრილი
|
0
|
|
6
|
მუზეუმების საერთაშორისო დღე – მუზეუმების როლი თანამედროვე განვითარებაში, ფუნქცია და მიღწევები
|
18 მაისი
|
240
|
|
7
|
„ვიცოდეთ კულტურულ მემკვიდრეობა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა“ – სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია
|
19 მაისი
|
300
|
|
8
|
კულტურული განვითარების მსოფლიო დღის აღნიშვნა
|
21 მაისი
|
0
|
|
9
|
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება
|
26 მაისი
|
4400
|
|
10
|
ვეტერანთა სახელობის მემორიალის გახსნა.
|
აგვისტო-სექტემბერი
|
150
|
|
11
|
ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა.
|
15 სექტემბერი
|
6150
|
|
12
|
სახალხო დღესასწაული „ეგრისობა"
|
სექტემბერ ოქტომბერი
|
9300
|
|
13
|
პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა
|
25 დეკემბერი
|
150
|
|
14
|
გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია
|
31 დეკემბერი
|
0
|
|
15
|
საახალწლო ღონისძიება
|
31 დეკემბერი
|
27500
|
|
|
სულ
|
|
49900
|
“;
ა.ჟ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.4. 78,7 ათ.ლარი – კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციას.’’;
ა.რ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.4. 14,0 ათ.ლარი – სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ბიუჯეტი: 14 000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (450 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (150 ოჯახი). საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (22 ოჯახი) და სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის.”;
ა.ს) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5.2.6. 14,0 ათ.ლარი – სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)
პროგრამის ბიუჯეტი: 14000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
5.2.6.1 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები; განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.
5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.“;
ა.ჟ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.7“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.7. 329,1 ათ.ლარი –
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 329,1 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.”;
ა.რ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.15“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.15. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა და თუნუქის ფურცელი) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მერის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.”;
ა.ს) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11262.3
|
11601.4
|
3821.7
|
7779.8
|
12307.8
|
3769.2
|
8538.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158.0
|
164.0
|
0.0
|
164.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
7554.2
|
7897.8
|
461.2
|
7436.6
|
7574,8
|
416.9
|
7157,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916.5
|
2175.8
|
0.0
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700.1
|
3703.3
|
3360.5
|
342.8
|
4731.7
|
3352.3
|
1379,4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2597.4
|
2727.0
|
0.0
|
2727.0
|
2436.8
|
0.0
|
2436.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151.0
|
157.0
|
0.0
|
157.0
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
|
|
ხარჯები
|
2551.6
|
2721.5
|
0.0
|
2721.5
|
2404.5
|
0.0
|
2404.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1836.8
|
2097.3
|
0.0
|
2097.3
|
1633.1
|
0.0
|
1633.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.8
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
756.1
|
810.7
|
0.0
|
810.7
|
722.6
|
0.0
|
722.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31.0
|
32.0
|
|
32.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
743.2
|
807.7
|
0.0
|
807.7
|
710.6
|
0.0
|
710.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
516.3
|
594.6
|
0.0
|
594.6
|
460.4
|
0.0
|
460.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1833.4
|
1916.3
|
0.0
|
1916.3
|
1665.1
|
0.0
|
1665.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120.0
|
125.0
|
|
125.0
|
107.0
|
|
107.0
|
|
|
ხარჯები
|
1808.4
|
1913.9
|
0.0
|
1913.9
|
1644.7
|
0.0
|
1644.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1320.5
|
1502.8
|
0.0
|
1502.8
|
1172.7
|
0.0
|
1172.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
386.8
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
99.1
|
0.0
|
99.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
386.8
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
79.8
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
285.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
285.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101.8
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
99.1
|
0.0
|
99.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
101.8
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76.2
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4799.2
|
4984.9
|
3764.3
|
1220.5
|
5793.7
|
3542.9
|
2250.8
|
|
|
ხარჯები
|
1172.9
|
1327.5
|
403.9
|
923.6
|
1190.7
|
190.6
|
1000.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3626.3
|
3657.3
|
3360.5
|
296.9
|
4603.0
|
3352.3
|
1250.7
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
2428.0
|
2116.4
|
1867.1
|
249.3
|
2266.3
|
2042.8
|
223.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2428.0
|
2116.4
|
1867.1
|
249.3
|
2266.3
|
2042.8
|
223.5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1032.3
|
941.3
|
0.0
|
941.3
|
726.3
|
0.0
|
726.3
|
|
|
ხარჯები
|
905.1
|
901.9
|
0.0
|
901.9
|
720.3
|
0.0
|
720.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127.2
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
75.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
825.3
|
894.6
|
0.0
|
894.6
|
719.3
|
0.0
|
719.3
|
|
|
ხარჯები
|
825.3
|
892.6
|
0.0
|
892.6
|
713.3
|
0.0
|
713.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
48.5
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.5
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4.7
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
671.3
|
668.9
|
668.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
457.2
|
525.0
|
525.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
355.7
|
415.6
|
388.7
|
26.9
|
520.8
|
356.5
|
164.3
|
|
|
ხარჯები
|
53.8
|
278.7
|
260.0
|
18.7
|
210.5
|
190.6
|
19.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
301.9
|
136.8
|
128.7
|
8.2
|
310.3
|
165.8
|
144.5
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
310.8
|
839.7
|
839.7
|
0.0
|
1237.2
|
1143.7
|
93.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310.8
|
839.7
|
839.7
|
0.0
|
1237.2
|
1143.7
|
93.5
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
3.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.9
|
|
2.9
|
3.6
|
|
3.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1039.5
|
0.0
|
1039.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
256.3
|
0.0
|
256.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
783.2
|
0.0
|
783.2
|
|
04 00
|
განათლება
|
1222.9
|
1412.0
|
57.3
|
1354.7
|
1553,2
|
173.1
|
1380,0
|
|
|
ხარჯები
|
1222.9
|
1404.0
|
57.3
|
1346.7
|
1512,6
|
173.1
|
1339,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1058.8
|
1155.8
|
0.0
|
1155.8
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
|
|
ხარჯები
|
1058.8
|
1150.0
|
0.0
|
1150.0
|
1179.4
|
0.0
|
1179.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59.6
|
59.5
|
0.0
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.6
|
59.5
|
0.0
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
104.5
|
108.5
|
0.0
|
108.5
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
|
ხარჯები
|
104.5
|
106.3
|
0.0
|
106.3
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
0.0
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
28,1
|
0.0
|
28,1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
28,1
|
0.0
|
28,1
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0.0
|
60.3
|
57.3
|
3.0
|
240.2
|
173.1
|
67.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
60.3
|
57.3
|
3.0
|
240.2
|
173.1
|
67.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1486.0
|
1465.0
|
0.0
|
1465.0
|
1601,6
|
53.2
|
1548,4
|
|
|
ხარჯები
|
1450.0
|
1447.7
|
0.0
|
1447.7
|
1581,3
|
53.2
|
1528,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.0
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
20,3
|
0.0
|
20,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
656.0
|
610.4
|
0.0
|
610.4
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
|
|
ხარჯები
|
620.0
|
598.3
|
0.0
|
598.3
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.0
|
12.1
|
0.0
|
12.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
395.2
|
393.8
|
0.0
|
393.8
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
|
|
ხარჯები
|
395.2
|
389.3
|
0.0
|
389.3
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
260.8
|
192.7
|
0.0
|
192.7
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
224.8
|
185.2
|
0.0
|
185.2
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
0.0
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
705.0
|
716.5
|
0.0
|
716.5
|
686,6
|
53.2
|
633,4
|
|
|
ხარჯები
|
705.0
|
711.4
|
0.0
|
711.4
|
677,9
|
53.2
|
624,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
8,7
|
0.0
|
8,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
360.0
|
354.6
|
0.0
|
354.6
|
404.9
|
0.0
|
404.9
|
|
|
ხარჯები
|
360.0
|
349.4
|
0.0
|
349.4
|
396.5
|
0.0
|
396.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50.0
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
0.0
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
49,9
|
0.0
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
49,7
|
0.0
|
49,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,2
|
0.0
|
0,2
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.7
|
53.2
|
25.5
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.7
|
53.2
|
25.5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
3.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
90.0
|
89.6
|
0.0
|
89.6
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
|
|
ხარჯები
|
90.0
|
89.6
|
0.0
|
89.6
|
358.9
|
0.0
|
358.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
767.6
|
913.5
|
0.0
|
913.5
|
823.5
|
0.0
|
823.5
|
|
|
ხარჯები
|
767.6
|
898.1
|
0.0
|
898.1
|
800.4
|
0.0
|
800.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124.7
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
|
ხარჯები
|
124.7
|
129.0
|
0.0
|
129.0
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
642.4
|
774.6
|
0.0
|
774.6
|
#VALUE!
|
0.0
|
#VALUE!
|
|
|
ხარჯები
|
642.4
|
769.1
|
0.0
|
769.1
|
674.8
|
0.0
|
674.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
196.0
|
222.7
|
0.0
|
222.7
|
183.4
|
0.0
|
183.4
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
217.2
|
0.0
|
217.2
|
176.4
|
0.0
|
176.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
13.8
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის
|
63.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
63.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
13.8
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
16.8
|
0.0
|
16.8
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
9.5
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.5
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
12.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3.2
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.2
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
171.7
|
330.6
|
0.0
|
330.6
|
329.1
|
0.0
|
329.1
|
|
|
ხარჯები
|
171.7
|
330.6
|
0.0
|
330.6
|
328.0
|
0.0
|
328.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
20.7
|
23.4
|
0.0
|
23.4
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
|
|
ხარჯები
|
20.7
|
23.4
|
0.0
|
23.4
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
7.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
3.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
|
|
ხარჯები
|
18.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
14.1
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5.6
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
|
|
ხარჯები
|
5.6
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73.8
|
77.9
|
0.0
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
73.8
|
77.9
|
0.0
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
#VALUE!
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 02 19
|
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|