ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N 21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2017 წლის 19 დეკემბერი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1401 განკარგულების, „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N693 განკარგულების და ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge 29.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს ცვლილება:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5256,7
7114,2
2062,4
5051,8
8031.9
1854.9
6177,0
გადასახადები
1025,3
3268,2
3268,2
4107,6
4107,6
გრანტები
2337,3
2609,5
2062,4
547,1
1854.9
1854.9
0
სხვა შემოსავლები
1894,1
1236,5
0,0
1236,5
2069,4
2069,4
ხარჯები
2481,1
3164,1
90,5
3073,6
3658.6
129.4
3529.2
შრომის ანაზღაურება
787,3
841,7
27,6
814,1
846,7
27,6
819,1
საქონელი და მომსახურება
298,7
577,3
18,4
558,9
812.6
59.7
752,9
პროცენტი
სუბსიდიები
1132,4
1533,8
44,5
1489,3
1757.2
42,1
1715.1
გრანტები
148,1
11,5
11,5
17.5
17.5
სოციალური უზრუნველყოფა
107,5
167,0
167,0
202.4
202.4
სხვა ხარჯები
7,1
32,8
32,8
22.2
22.2
საოპერაციო სალდო
2775,6
3950,1
1971,9
1978,2
4373.3
1725.5
2647.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3244,6
6339,5
2501,5
908,9
8346.5
1903.9
6442.6
ზრდა
3245,8
6339,5
2501,5
3838,0
8346.5
1903.9
6442.6
კლება
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-469,0
-2389,4
-529,6
1069,3
-3973.2
-178.4
-3794.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-469,1
-2394,1
-529,9
-1864,2
-3973,2
-178,4
-3794,8
ზრდა
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
კლება
469,1
2394,1
529,9
1864,2
3973,2
178,4
3794,8
ვალუტა და დეპოზიტები
469,1
2394,1
529,9
1864,2
3973,2
178,4
3794,8
ვალდებულებების ცვლილება
-4,7
-0,3
-4,4
0
0
0
ზრდა
0
კლება
4,7
0,3
4,4
0
0
0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5 257,9
7 114,2
2 062,4
5 051,8
8031.9
1854.9
6177,0
შემოსავლები
5 256,7
7 114,2
2 062,4
5 051,8
8031.9
1854.9
6177,0
არაარაფინანსური აქტივების კლება
1,2
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
5 726,9
9 503,6
4 286,0
3 715,3
12005.1
2033.3
9971,8
ხარჯები
2 481,1
3 164,1
90,5
3 073,6
3658.6
129.4
3529.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 245,8
6 339,5
2 501,5
3 838,0
8346.5
1903.9
6442.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-469,0
-2 389,4
-529,6
-1 859,8
-3 973,2
-178,4
-3 794,8
3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8031.9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 256,7
7 114,2
2 062,4
5 051,8
8031.9
1854.9
6177,0
გადასახადები
1 025,3
3 268,2
0,0
3 268,2
4107.6
0.0
4107,6
გრანტები
2 337,3
2 609,5
2 062,4
547,1
1854.9
1854.9
0,0
სხვა შემოსავლები
1 894,1
1 236,5
0,0
1 236,5
2069,4
0.0
2069,4
“.
4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 4107,6 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5257.8
7114.2
2062.4
5051.8
8031.9
1854.9
6177,0
შემოსავლები
1
5256.7
7114.2
2062.4
5051.8
8031.9
1854.9
6177,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
5256.7
7114.2
2062.4
5051.8
8031.9
1854.9
6177,0
გადასახადები
11
1025.3
3268.2
0.0
3268.2
4107,6
4107,6
ქონების გადასახადი
113
1025.3
3198.2
0.0
3198.2
3987,6
0.0
3987,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
807.4
3151.2
0.0
3151.2
3945,6
0.0
3945,6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
64.1
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
8.1
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
145.6
40.0
0.0
40.0
41.0
0.0
41.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
311
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1854.9 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017წლის გეგმა
გრანტები
2 337,3
2 609,5
1854.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 337,3
2 609,5
1854.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
802,3
632,1
85,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
718,1
547,1
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
84,2
85,0
85,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 535,0
1 977,4
1769.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1 238,6
1 829,0
1769.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
246,4
148,4
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
50,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
0,0
“.
6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2481.1
3164.1
90.5
3073.6
3658.6
129.4
3529.2
შრომის ანაზღაურება
787.3
841.7
27.6
814.1
846,7
27.6
819,1
საქონელი და მომსახურება
298.7
577.3
18.4
558.9
812.6
59.7
752,9
სუბსიდიები
1132.4
1533.8
44.5
1489.3
1757.2
42.1
1715.1
გრანტები
148.1
11.5
0.0
11.5
17,5
0.0
17,5
სოციალური უზრუნველყოფა
107.5
167.0
0.0
167.0
202.4
0.0
202.4
სხვა ხარჯები
7.1
32.8
0.0
32.8
22,2
0.0
22,2
“.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3658.6 ათ.ლარის ოდენობით:
7. მე-8 მუხლის "ა" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8346.5 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
331,4
1 003,5
25,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
1,1
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 074,3
4 651,7
7717.5
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
105,6
0,0
319,5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
734,5
683,2
284.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სულ
3 245,8
6 339,5
8346.5
“.
8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 339,1
2334,3
1456,2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 339,1
2334,3
1456,2
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 339,1
2314,3
1456,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
20,0
0.0
702
თავდაცვა
38,4
43,9
38,2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
151,9
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
151,9
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
894,4
2157,1
4950.4
7045
ტრანსპორტი
894,4
2 157,1
4872.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
657,1
1 676,9
4872.7
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
237,3
480,2
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
77.7
705
გარემოს დაცვა
1 089,5
2 393,3
1711,5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
117,6
182,4
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
971,9
2 210,9
1711,5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
386,4
574,7
1696.0
7064
გარე განათება
20,9
40,0
3,5
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
365,5
534,7
1692.5
707
ჯამრთელობის დაცვა
42,0
44,5
42,1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,0
44,5
42,1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 044,7
1092,2
811.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
175,6
150,8
214.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
869,1
939,4
597.4
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
2,0
0,0
709
განათლება
636,9
671,6
1080.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
537,7
569,0
600,0
7092
ზოგადი განათლება
2,7
3,0
322,5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
2,7
3,0
322,5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
96,5
99,6
158.3
710
სოციალური დაცვა
103,9
192,0
218.4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
57,0
124,0
164.8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53,5
119,2
158.5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,5
4,8
6.3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
36,4
42,0
33.1
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10,5
26,0
20,5
სულ
5 727,2
9 503,6
12005.1
9. მე- 16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8357,9 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 03 00)
10. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის "2.1", "2.2." , "2.2.5", "2.3" და "2.3.1" ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა 4872,7 ათ.ლარი. (პროგრამული კოდი 03 01)
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2340,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 )
2.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება 77,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05 )
2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 803,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )
2.3.1 გუდაურში ე.წ "გადასახედის" რეაბილიტაცია 643,3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
“.
11. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის " 3.3 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3. განათლება 1080.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 158.3 ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 04 03 )
“.
12. მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის და მე-4 პუნქტის "4.1" ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4. კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 811.5ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00 )
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 214.1 ათ.ლარი(პროგრამული კოდი 05.01)
13 . მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის და მე-5 პუნქტის "5.2.1" , "5.2.2 " და "5.2.4 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 260,5 ათ.ლარი. (პროგრამული კოდი 06 00)
5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 158,5 ათ.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 01)
5.2.2 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა -33,1 ათ. ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 02 )
5.2.4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 6,3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
“.
14. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5 727,2
1 664,0
4 063,2
9 508,3
2 592,3
6 916,0
12 005,1
2 033,3
9 971,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102,0
0,0
102,0
60,0
0,0
60,0
60,0
3,0
57,0
ხარჯები
2 481,3
23,2
2 458,1
3 176,0
90,5
3 085,5
3 658,6
129,4
3 529,2
შრომის ანაზღაურება
787,3
0,0
787,3
841,7
27,6
814,1
846,7
27,6
819,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 245,9
1 640,8
1 605,1
6 327,6
2 501,5
3 826,1
8 346,5
1 903,9
6 442,6
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,7
0,3
4,4
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 339,1
0,0
1 339,1
2 338,7
0,0
2 338,7
1 456,2
0,0
1 456,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77,0
0,0
77,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
ხარჯები
1 007,7
0,0
1 007,7
1 330,8
0,0
1 330,8
1 431,2
0,0
1 431,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,4
0,0
331,4
1 003,5
0,0
1 003,5
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
338,0
0,0
338,0
404,6
0,0
404,6
413,9
0,0
413,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
338,0
0,0
338,0
404,6
0,0
404,6
413,9
0,0
413,9
შრომის ანაზღაურება
276,1
0,0
276,1
312,6
0,0
312,6
321,4
0,0
321,4
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 001,1
0,0
1 001,1
1 914,1
0,0
1 914,1
1 042,3
0,0
1 042,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
669,7
0,0
669,7
906,2
0,0
906,2
1 017,3
0,0
1 017,3
შრომის ანაზღაურება
481,9
0,0
481,9
501,5
0,0
501,5
497,7
0,0
497,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,4
0,0
331,4
1 003,5
0,0
1 003,5
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
190,3
0,0
190,3
44,2
44,2
0,0
38,2
35,6
2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
22,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
190,3
0,0
190,3
42,8
42,8
0,0
38,2
35,6
2,6
შრომის ანაზღაურება
29,3
0,0
29,3
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
151,9
0,0
151,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
0,0
0,0
ხარჯები
151,9
0,0
151,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
38,4
0,0
38,4
44,2
44,2
0,0
38,2
35,6
2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
42,8
42,8
0,0
38,2
35,6
2,6
შრომის ანაზღაურება
27,6
0,0
27,6
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 370,3
1 253,4
1 116,9
5 125,1
2 475,8
2 649,3
8 357,9
1 955,6
6 402,3
ხარჯები
295,9
6,6
289,3
483,4
3,2
480,2
640,4
51,7
588,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 074,4
1 246,8
827,6
4 641,7
2 472,6
2 169,1
7 717,5
1 903,9
5 813,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
4 872,7
1 138,4
3 734,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
4 872,7
1 138,4
3 734,3
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
4 872,7
1 138,4
3 734,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
4 872,7
1 138,4
3 734,3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 347,7
468,9
878,8
2 913,5
673,1
2 240,4
2 340,1
152,9
2 187,2
ხარჯები
282,2
0,7
281,5
480,2
0,0
480,2
621,4
39,2
582,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 065,5
468,2
597,3
2 433,3
673,1
1 760,2
1 718,7
113,7
1 605,0
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
20,9
0,0
20,9
40,0
0,0
40,0
3,5
0,0
3,5
ხარჯები
20,9
0,0
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
3,5
0,0
3,5
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
971,9
468,9
503,0
2 210,9
673,1
1 537,8
1 711,5
113,7
1 597,8
ხარჯები
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
971,2
468,2
503,0
2 210,9
673,1
1 537,8
1 711,5
113,7
1 597,8
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
117,6
0,0
117,6
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
23,3
0,0
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,3
0,0
94,3
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
547,4
0,0
547,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,7
0,0
543,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
3,7
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა
237,3
0,0
237,3
480,2
0,0
480,2
77,7
39,2
38,5
ხარჯები
237,3
0,0
237,3
480,2
0,0
480,2
77,7
39,2
38,5
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
803,3
592,3
211,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
803,3
592,3
211,0
03 03 01
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
643,3
440,3
203,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
643,3
440,3
203,0
03 03 02
სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
307,0
241,4
65,6
442,8
179,5
263,3
341,8
72,0
269,8
ხარჯები
13,7
5,9
7,8
3,2
3,2
0,0
19,0
12,5
6,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
293,3
235,5
57,8
439,6
176,3
263,3
322,8
59,5
263,3
04 00
განათლება
636,9
20,0
616,9
671,6
0,0
671,6
1 080,8
0,0
1 080,8
ხარჯები
531,3
6,1
525,2
671,6
0,0
671,6
761,3
0,0
761,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,6
13,9
91,7
0,0
0,0
0,0
319,5
0,0
319,5
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
537,7
20,0
517,7
569,0
0,0
569,0
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
432,1
6,1
426,0
569,0
0,0
569,0
600,0
0,0
600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,6
13,9
91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
2,7
0,0
2,7
3,0
0,0
3,0
322,5
0,0
322,5
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,5
0,0
319,5
403
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
158,3
0,0
158,3
ხარჯები
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
158,3
0,0
158,3
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 044,7
380,1
664,6
1 092,2
27,8
1 064,4
811,5
0,0
811,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
310,2
0,0
310,2
410,9
0,0
410,9
527,0
0,0
527,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
734,5
380,1
354,4
681,3
27,8
653,5
284,5
0,0
284,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
175,6
22,8
152,8
150,8
0,0
150,8
214,1
0,0
214,1
ხარჯები
114,0
0,0
114,0
150,8
0,0
150,8
214,1
0,0
214,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,6
22,8
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
175,6
22,8
152,8
149,3
0,0
149,3
213,1
0,0
213,1
ხარჯები
114,0
0,0
114,0
149,3
0,0
149,3
213,1
0,0
213,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,6
22,8
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
869,1
357,3
511,8
939,4
27,8
911,6
597,4
0,0
597,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
196,2
0,0
196,2
258,1
0,0
258,1
312,9
0,0
312,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
672,9
357,3
315,6
681,3
27,8
653,5
284,5
0,0
284,5
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3,0
0,0
3,0
734,3
27,8
706,5
452,9
0,0
452,9
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
55,0
0,0
55,0
112,9
0,0
112,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
679,3
27,8
651,5
340,0
0,0
340,0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
44,6
0,0
44,6
44,5
0,0
44,5
41,5
0,0
41,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
0,0
0,0
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
42,5
0,0
42,5
40,5
0,0
40,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,6
0,0
8,6
2,0
0,0
2,0
1,0
0,0
1,0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
821,5
357,3
464,2
160,6
0,0
160,6
159,5
0,0
159,5
ხარჯები
157,2
0,0
157,2
160,6
0,0
160,6
159,5
0,0
159,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
664,3
357,3
307,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
145,9
10,5
135,4
236,5
44,5
192,0
260,5
42,1
218,4
ხარჯები
145,9
10,5
135,4
236,5
44,5
192,0
260,5
42,1
218,4
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,0
0,0
42,0
44,5
44,5
0,0
42,1
42,1
0,0
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
44,5
44,5
0,0
42,1
42,1
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
103,9
10,5
93,4
192,0
0,0
192,0
218,4
0,0
218,4
ხარჯები
103,9
10,5
93,4
192,0
0,0
192,0
218,4
0,0
218,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53,5
0,0
53,5
119,2
0,0
119,2
158,5
0,0
158,5
ხარჯები
53,5
0,0
53,5
119,2
0,0
119,2
158,5
0,0
158,5
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
33,1
0,0
33,1
ხარჯები
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
33,1
0,0
33,1
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,5
0,0
0,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,5
0,0
0,5
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,5
0,0
3,5
4,8
0,0
4,8
6,3
0,0
6,3
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
4,8
0,0
4,8
6,3
0,0
6,3
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
10,5
10,5
0,0
25,0
0,0
25,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,5
10,5
0,0
25,0
0,0
25,0
20,0
0,0
20,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე