„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №61 |
|
2017 წლის 20 დეკემბერი ქ. მარნეული |
1.
ბიუჯეტის №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
შემოსავლები |
22249.1 |
22449.9 |
16503.1 |
5946.8 |
22653.8 |
19395.8 |
3258.0 |
|||||
|
გადასახადები |
3912.3 |
8770.2 |
8770.2 |
0.0 |
9889.0 |
9889.0 |
0.0 |
|||||
|
გრანტები |
15051.6 |
10803.8 |
4856.9 |
5946.8 |
8761.7 |
5503.7 |
3258.0 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
3285.2 |
2876.0 |
2876.0 |
0.0 |
4003.1 |
4003.1 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
11828.0 |
13150.1 |
12937.5 |
212.6 |
13780.1 |
13730.8 |
49.2 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
2512.6 |
3252.2 |
3252.2 |
0.0 |
2517.9 |
2517.9 |
0.0 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
2548.0 |
2835.4 |
2647.2 |
188.1 |
3182.8 |
3133.6 |
49.2 |
|||||
|
პროცენტი |
102.5 |
84.7 |
84.7 |
0.0 |
64.5 |
64.5 |
0.0 |
|||||
|
სუბსიდიები |
5044.9 |
5111.6 |
5111.6 |
0.0 |
5987.7 |
5987.7 |
0.0 |
|||||
|
გრანტები |
190.8 |
337.1 |
337.1 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
839.9 |
1068.1 |
1068.1 |
0.0 |
1059.9 |
1059.9 |
0.0 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
589.3 |
461.0 |
436.5 |
24.5 |
922.2 |
922.2 |
0.0 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
10421.1 |
9299.8 |
3565.7 |
5734.2 |
8873.7 |
5664.9 |
3208.8 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
11616.2 |
10288.5 |
5347.2 |
4941.3 |
11710.3 |
7590.2 |
4120.1 |
|||||
|
ზრდა |
11882.3 |
10597.6 |
5656.3 |
4941.3 |
12159.1 |
8039.0 |
4120.1 |
|||||
|
კლება |
266.1 |
309.1 |
309.1 |
0.0 |
448.8 |
448.8 |
0.0 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-1195.0 |
-988.7 |
-1781.5 |
792.9 |
-2836.5 |
-1925.2 |
-911.3 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1774.8 |
-1340.4 |
-2107.6 |
767.2 |
-3121.1 |
-2160.1 |
-961.1 |
|||||
|
ზრდა |
0.0 |
767.2 |
0.0 |
767.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
767.2 |
0.0 |
767.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
კლება |
1774.8 |
2107.6 |
2107.6 |
0.0 |
3121.1 |
2160.1 |
961.1 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1774.8 |
2107.6 |
2107.6 |
0.0 |
3121.1 |
2160.1 |
961.1 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-579.8 |
-351.8 |
-326.1 |
-25.7 |
-284.6 |
-234.8 |
-49.7 |
|||||
|
კლება |
579.8 |
351.8 |
326.1 |
25.7 |
284.6 |
234.8 |
49.7 |
|||||
|
საშინაო |
579.8 |
351.8 |
326.1 |
25.7 |
284.6 |
234.8 |
49.7 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2015 ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
შემოსულობები |
22515.2 |
22759.0 |
16812.2 |
5946.8 |
23102.6 |
19844.6 |
3258.0 |
|||||
|
შემოსავლები |
22249.1 |
22449.9 |
16503.1 |
5946.8 |
22653.8 |
19395.8 |
3258.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
266.1 |
309.1 |
309.1 |
0.0 |
448.8 |
448.8 |
0.0 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალდებულებების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
გადასახდელები |
24290.0 |
24099.5 |
18919.8 |
5179.6 |
26223.8 |
22004.7 |
4219.1 |
|||||
|
ხარჯები |
11828.0 |
13150.1 |
12937.5 |
212.6 |
13780.1 |
13730.8 |
49.2 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11882.3 |
10597.6 |
5656.3 |
4941.3 |
12159.1 |
8039.0 |
4120.1 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
579.8 |
351.8 |
326.1 |
25.7 |
284.6 |
234.8 |
49.7 |
|||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-1774.8 |
-1340.4 |
-2107.6 |
767.2 |
-3121.1 |
-2160.1 |
-961.1 |
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
ხარჯები |
11828.0 |
13150.1 |
12937.5 |
212.6 |
13780.1 |
13730.8 |
49.2 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
2512.6 |
3252.2 |
3252.2 |
0.0 |
2517.9 |
2517.9 |
0.0 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
2548.0 |
2835.4 |
2647.2 |
188.1 |
3182.8 |
3133.6 |
49.2 |
|||||
|
პროცენტი |
102.5 |
84.7 |
84.7 |
0.0 |
64.5 |
64.5 |
0.0 |
|||||
|
სუბსიდიები |
5044.9 |
5111.6 |
5111.6 |
0.0 |
5987.7 |
5987.7 |
0.0 |
|||||
|
გრანტები |
190.8 |
337.1 |
337.1 |
0.0 |
45.0 |
45.0 |
0.0 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
839.9 |
1068.1 |
1068.1 |
0.0 |
1059.9 |
1059.9 |
0.0 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
589.3 |
461.0 |
436.5 |
24.5 |
922.2 |
922.2 |
0.0 |
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება;
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
201 5 წლის ფაქტი
|
201 6 წლის ფაქტი
|
201 7 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
282.8 |
456.8 |
292.1 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
10164.1 |
8755.7 |
10120.8 |
|
|
04 00 |
განათლება |
566.0 |
789.2 |
1365.2 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
868.5 |
594.9 |
381.1 |
|
|
06 00 |
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
|
|
სულ ჯამი |
11882.3 |
10597.6 |
12159.1 |
ბ)
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
|
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
201 5 წლის ფაქტი
|
201 6 წლის ფაქტი
|
201 7 წლის გეგმა |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
4293.9 |
5252.8 |
4541.2 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
4191.4 |
5168.2 |
4476.7 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
4050.4 |
5009.3 |
4212.8 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
141.0 |
158.8 |
264.0 |
|
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
102.5 |
84.7 |
64.5 |
|
|
702 |
თავდაცვა |
142.9 |
181.0 |
163.9 |
|
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
208.3 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7032 |
სა ხანძ რო–სამაშველო სამსახური |
208.3 |
0.0 |
0.0 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
8213.5 |
7718.1 |
8426.3 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
588.8 |
667.0 |
109.4 |
|
|
70435 |
ელექტროენერგეტიკა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
5646.7 |
5242.1 |
7759.6 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
5646.7 |
5242.1 |
7759.6 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
1978.0 |
1809.1 |
557.4 |
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1712.1 |
1089.9 |
1177.7 |
|
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
1054.6 |
1075.0 |
1148.1 |
|
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
657.4 |
14.9 |
29.6 |
|
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
3954.7 |
3535.1 |
4629.5 |
|
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
403.9 |
41.6 |
187.0 |
|
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
148.0 |
442.9 |
252.3 |
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
2857.8 |
2220.7 |
2902.9 |
|
|
7064 |
გარე განათება |
545.1 |
829.9 |
1137.2 |
|
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
150.1 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
137.5 |
143.2 |
140.0 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
137.5 |
143.2 |
140.0 |
|
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
2599.9 |
2661.8 |
2479.3 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
1254.5 |
1438.5 |
1298.6 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
1299.7 |
891.5 |
910.3 |
|
|
7083 |
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
34.8 |
72.0 |
57.6 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
10.8 |
259.8 |
212.8 |
|
|
709 |
განათლება |
1942.4 |
2431.5 |
3639.3 |
|
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
1873.4 |
2302.4 |
3486.9 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
69.0 |
129.2 |
152.4 |
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
69.0 |
129.2 |
152.4 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
1084.8 |
1085.9 |
1026.5 |
|
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
481.3 |
613.5 |
710.8 |
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
491.6 |
356.5 |
310.7 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
111.9 |
115.9 |
5.0 |
|
|
|
სულ |
24290.0 |
24099.5 |
26223.8 |
6.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი |
24290.0 |
24099.5 |
18919.8 |
5179.6 |
26223.8 |
22004.7 |
4219.1 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
248 |
|
|
216.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
11828.0 |
13150.1 |
12937.5 |
212.6 |
13780.1 |
13730.8 |
49.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2512.6 |
3252.2 |
3252.2 |
0.0 |
2517.9 |
2517.9 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11882.3 |
10597.6 |
5656.3 |
4941.3 |
12159.1 |
8039.0 |
4120.1 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
579.8 |
351.8 |
326.1 |
25.7 |
284.6 |
234.8 |
49.7 |
|||||
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
4293.9 |
5252.8 |
5252.8 |
0.0 |
4541.2 |
4391.8 |
149.4 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
236 |
|
|
204.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
3837.0 |
4603.6 |
4603.6 |
0.0 |
4053.6 |
4053.6 |
0.0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2390.8 |
3097.4 |
3097.4 |
0.0 |
2390.6 |
2390.6 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
282.8 |
456.8 |
456.8 |
0.0 |
292.1 |
142.7 |
149.4 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
174.2 |
192.5 |
192.5 |
0.0 |
195.5 |
195.5 |
0.0 |
|||||
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
723.3 |
831.4 |
831.4 |
0.0 |
781.0 |
781.0 |
0.0 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
27 |
|
|
24.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
712.0 |
817.7 |
817.7 |
0.0 |
778.7 |
778.7 |
0.0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
504.9 |
570.3 |
570.3 |
0.0 |
455.3 |
455.3 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.5 |
13.6 |
13.6 |
0.0 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
9.8 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
|||||
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
3327.1 |
4177.9 |
4177.9 |
0.0 |
3431.8 |
3282.4 |
149.4 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
209 |
|
|
180.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
3022.4 |
3701.2 |
3701.2 |
0.0 |
3124.0 |
3124.0 |
0.0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1885.9 |
2527.1 |
2527.1 |
0.0 |
1935.3 |
1935.3 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
281.2 |
443.2 |
443.2 |
0.0 |
291.5 |
142.1 |
149.4 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
23.4 |
33.6 |
33.6 |
0.0 |
16.2 |
16.2 |
0.0 |
|||||
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
81.4 |
81.4 |
0.0 |
||||||
|
01 04 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
243.5 |
243.5 |
243.5 |
0.0 |
247.1 |
247.1 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
102.5 |
84.7 |
84.7 |
0.0 |
69.5 |
69.5 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
141.0 |
158.8 |
158.8 |
0.0 |
177.6 |
177.6 |
0.0 |
|||||
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
351.3 |
181.0 |
181.0 |
0.0 |
163.9 |
163.9 |
0.0 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
12 |
|
|
12.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
347.8 |
181.0 |
181.0 |
0.0 |
163.9 |
163.9 |
0.0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
121.8 |
154.8 |
154.8 |
0.0 |
127.3 |
127.3 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
208.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
205.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
142.9 |
181.0 |
181.0 |
0.0 |
163.9 |
163.9 |
0.0 |
|||||
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
12.0 |
|
|
12.0 |
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
142.2 |
181.0 |
181.0 |
0.0 |
163.9 |
163.9 |
0.0 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
119.5 |
154.8 |
154.8 |
0.0 |
127.3 |
127.3 |
0.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
13880.3 |
12343.2 |
7307.0 |
5036.1 |
14233.6 |
10619.8 |
3613.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
3400.3 |
3512.7 |
3300.0 |
212.6 |
4058.7 |
4009.5 |
49.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10164.1 |
8755.67191 |
3957.9 |
4797.8 |
10120.8 |
6606.0 |
3514.7 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
315.9 |
74.9 |
49.2 |
25.7 |
54.1 |
4.3 |
49.7 |
|||||
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
5239.4 |
4448.1 |
1847.5 |
2600.6 |
7211.7 |
4672.7 |
2539.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
183.1 |
422.6 |
422.6 |
0.0 |
497.0 |
497.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4942.2 |
4025.5 |
1424.9 |
2600.6 |
6714.7 |
4175.7 |
2539.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
114.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
6107.6 |
4849.1 |
4200.4 |
648.7 |
5664.3 |
5108.6 |
555.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2516.3 |
2524.5 |
2524.5 |
0.0 |
3042.4 |
3042.4 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3526.5 |
2275.4 |
1626.7 |
648.7 |
2618.3 |
2062.6 |
555.7 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
64.8 |
49.2 |
49.2 |
0.0 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
|||||
|
03 02 01 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2066.7 |
1399.0 |
750.3 |
648.7 |
2038.1 |
1482.4 |
555.7 |
|||||
|
ხარჯები |
1.3 |
2.1 |
2.1 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2027.2 |
1350.2 |
701.5 |
648.7 |
2029.5 |
1473.8 |
555.7 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
38.2 |
46.7 |
46.7 |
0.0 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
|||||
|
03 02 02 |
შპს "მარნეულის სოფლის წყალი"–ს დაფინანსება |
791.1 |
821.7 |
821.7 |
0.0 |
864.8 |
864.8 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
791.1 |
821.7 |
821.7 |
0.0 |
864.8 |
864.8 |
0.0 |
||||||
|
03 02 03 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
588.8 |
667.0 |
667.0 |
0.0 |
109.4 |
109.4 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
106.8 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
482.0 |
663.4 |
663.4 |
0.0 |
109.4 |
109.4 |
0.0 |
||||||
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
2.5 |
2.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||
|
03 02 04 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
657.4 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
29.6 |
29.6 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
11.0 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
29.6 |
29.6 |
0.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
642.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 02 05 |
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა |
403.9 |
41.6 |
41.6 |
0.0 |
187.0 |
187.0 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
150.6 |
41.6 |
41.6 |
0.0 |
187.0 |
187.0 |
0.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
230.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
23.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 02 06 |
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
545.1 |
829.9 |
829.9 |
0.0 |
1137.2 |
1137.2 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
433.8 |
568.1 |
568.1 |
0.0 |
797.6 |
797.6 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
111.2 |
261.8 |
261.8 |
0.0 |
339.6 |
339.6 |
0.0 |
|||||
|
03 02 07 |
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები |
1054.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
32.1 |
32.1 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1021.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.1 |
12.1 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
33.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
||||||
|
03 02 08 |
"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება |
0.0 |
990.0 |
990.0 |
0.0 |
1026.0 |
1026.0 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
0.0 |
990.0 |
990.0 |
0.0 |
1026.0 |
1026.0 |
0.0 |
||||||
|
03 02 09 |
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს დაფინანსება |
0.0 |
85.0 |
85.0 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
0.0 |
85.0 |
85.0 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
||||||
|
03 02 10 |
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
150.1 |
150.1 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30.3 |
30.3 |
0.0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
119.8 |
119.8 |
0.0 |
||||||
|
0303 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
148.0 |
442.9 |
442.9 |
0.0 |
252.3 |
252.3 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
15.8 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
132.1 |
440.0 |
440.0 |
0.0 |
252.3 |
252.3 |
0.0 |
||||||
|
03 03 01 |
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი |
19.8 |
6.1 |
6.1 |
0.0 |
69.1 |
69.1 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
15.8 |
2.9 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4.0 |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
69.1 |
69.1 |
0.0 |
||||||
|
03 03 02 |
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები |
128.1 |
436.8 |
436.8 |
0.0 |
183.2 |
183.2 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
128.1 |
436.8 |
436.8 |
0.0 |
183.2 |
183.2 |
0.0 |
||||||
|
03 04 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები |
407.3 |
794.0 |
794.0 |
0.0 |
547.9 |
547.9 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
356.3 |
350.0 |
350.0 |
0.0 |
470.0 |
470.0 |
0.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
51.0 |
444.0 |
444.0 |
0.0 |
77.9 |
77.9 |
0.0 |
|||||
|
03 05 |
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება |
1978.0 |
1809.1 |
22.2 |
1786.9 |
557.4 |
38.3 |
519.0 |
|||||
|
ხარჯები |
328.7 |
212.6 |
0.0 |
212.6 |
49.2 |
0.0 |
49.2 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1512.3 |
1570.7 |
22.2 |
1548.5 |
457.6 |
37.6 |
420.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
137.0 |
25.7 |
0.0 |
25.7 |
50.5 |
0.7 |
49.7 |
|||||
|
04 00 |
განათლება |
1942.4 |
2431.5 |
2288.0 |
143.5 |
3639.3 |
3183.3 |
456.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1352.6 |
1605.2 |
1605.2 |
0.0 |
2262.7 |
2262.7 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
566.0 |
789.2 |
645.7 |
143.5 |
1365.2 |
909.2 |
456.0 |
||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
23.8 |
37.2 |
37.2 |
0.0 |
11.4 |
11.4 |
0.0 |
|||||
|
04 01 |
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება |
1307.4 |
1432.1 |
1432.1 |
0.0 |
1725.0 |
1725.0 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
1283.6 |
1411.0 |
1411.0 |
0.0 |
1722.5 |
1722.5 |
0.0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
2.5 |
2.5 |
0.0 |
|||||||
|
ვალდებულებების კლება |
23.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||
|
04 02 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა |
566.0 |
870.2 |
726.8 |
143.5 |
1761.9 |
1305.9 |
456.0 |
|||||
|
ხარჯები |
0,0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
387.9 |
387.9 |
0.0 |
||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
566.0 |
768.1 |
624.6 |
143.5 |
1362.6 |
906.7 |
456.0 |
||||||
|
ვალდებულებების კლება |
37.2 |
37.2 |
0.0 |
11.4 |
11.4 |
0.0 |
|||||||
|
04 03 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
69.0 |
129.2 |
129.2 |
0.0 |
152.4 |
152.4 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
69.0 |
129.2 |
129.2 |
0.0 |
152.4 |
152.4 |
0.0 |
|||||
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
2599.9 |
2661.8 |
2661.8 |
0.0 |
2479.3 |
2479.3 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1699.6 |
2060.5 |
2060.5 |
0.0 |
2082.2 |
2082.2 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
868.5 |
594.9 |
594.9 |
0.0 |
381.1 |
381.1 |
0.0 |
||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
31.8 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
15.9 |
15.9 |
0.0 |
|||||
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
1254.5 |
1438.5 |
1438.5 |
0.0 |
1298.6 |
1298.6 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
969.1 |
976.9 |
976.9 |
0.0 |
1001.7 |
1001.7 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
285.4 |
461.7 |
461.7 |
0.0 |
295.1 |
295.1 |
0.0 |
||||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
9.1 |
302.4 |
302.4 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
9.1 |
302.4 |
302.4 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
|||||
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლები |
660.0 |
627.9 |
627.9 |
0.0 |
1028.6 |
1028.6 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
660.0 |
616.6 |
616.6 |
0.0 |
997.7 |
997.7 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
11.4 |
11.4 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
||||||
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
||||||
|
05 01 03 |
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება |
300.0 |
57.9 |
57.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
300.0 |
57.9 |
57.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 01 04 |
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია |
285.4 |
450.3 |
450.3 |
0.0 |
266.1 |
266.1 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
285.4 |
450.3 |
450.3 |
0.0 |
265.1 |
265.1 |
0.0 |
|||||
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1299.7 |
891.5 |
891.5 |
0.0 |
910.3 |
910.3 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
687.9 |
753.1 |
753.1 |
0.0 |
810.4 |
810.4 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
583.2 |
132.7 |
132.7 |
0.0 |
86.0 |
86.0 |
0.0 |
||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
28.7 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
13.9 |
13.9 |
0.0 |
|||||
|
05 02 01 |
კულტურის ცენტრის დაფინანსება |
533.7 |
584.2 |
584.2 |
0.0 |
574.3 |
574.3 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
533.7 |
564.2 |
564.2 |
0.0 |
568.3 |
568.3 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
0.0 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
||||||
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
||||||
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
182.9 |
188.9 |
188.9 |
0.0 |
251.2 |
251.2 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
154.2 |
188.9 |
188.9 |
0.0 |
242.1 |
242.1 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
28.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 03 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია |
583.2 |
118.4 |
118.4 |
0.0 |
84.9 |
84.9 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
583.2 |
112.7 |
112.7 |
0.0 |
81.3 |
81.3 |
0.0 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
||||||
|
05 03 |
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
34.8 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
57.6 |
57.6 |
0.0 |
|||||
|
ხარჯები |
34.8 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
57.6 |
57.6 |
0.0 |
||||||
|
05 04 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
10.8 |
259.8 |
259.8 |
0.0 |
212.8 |
212.8 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
7.8 |
258.5 |
258.5 |
0.0 |
212.5 |
212.5 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.6 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
3.1 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
|||||
|
06 00 |
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები |
1222.3 |
1229.1 |
1229.1 |
0.0 |
1166.5 |
1166.5 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1190.8 |
1187.3 |
1187.3 |
0.0 |
1158.8 |
1158.8 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
31.5 |
40.8 |
40.8 |
0.0 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
|||||
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
137.5 |
143.2 |
143.2 |
0.0 |
140.0 |
140.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
137.5 |
142.2 |
142.2 |
0.0 |
140.0 |
140.0 |
0.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
1084.8 |
1085.9 |
1085.9 |
0.0 |
1026.5 |
1026.5 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1053.3 |
1045.1 |
1045.1 |
0.0 |
1018.8 |
1018.8 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
31.5 |
40.8 |
40.8 |
0.0 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
|||||
|
06 02 01 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
481.3 |
613.5 |
613.5 |
0.0 |
710.8 |
710.8 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
462.8 |
611.9 |
611.9 |
0.0 |
710.8 |
710.8 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
18.6 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 02 02 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა |
491.6 |
356.5 |
356.5 |
0.0 |
310.7 |
310.7 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
478.7 |
317.4 |
317.4 |
0.0 |
303.0 |
303.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
12.9 |
39.1 |
39.1 |
0.0 |
7.7 |
7.7 |
0.0 |
|||||
|
06 02 03 |
სარიტუალო მომსახურება |
19.8 |
17.1 |
17.1 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
19.8 |
17.1 |
17.1 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|||||
|
06 02 04 |
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები |
92.1 |
98.8 |
98.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
92.1 |
98.8 |
98.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|