ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2017
ძალაში შესვლა 01.01.2018
ძალის დაკარგვა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №39
სარეგისტრაციო კოდი შემოსავლები
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2017
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2017 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ყვარელი
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ქევხიშვილი
დანართი
თავი I. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
შემოსავლები
10,648.0
3,634.5
7,013.5
8,912.3
2,892.9
6,019.4
6,512.7
0.0
6,512.7
გადასახადები
3,125.8
0.0
3,125.8
3,000.0
0.0
3,000.0
2,850.0
0.0
2,850.0
გრანტები
6,828.3
3,634.5
3,193.8
5,439.1
2,892.9
2,546.2
3,062.0
0.0
3,062.0
სხვა შემოსავლები
693.9
0.0
693.9
473.2
0.0
473.2
600.7
0.0
600.7
ხარჯები
7,911.6
1,162.7
6,748.9
6,832.6
165.1
6,667.5
6,882.7
0.0
6,882.7
შრომის ანაზღაურება
1,451.3
0.0
1,451.3
1,245.1
0.0
1,245.1
1,185.2
0.0
1,185.2
საქონელი და მომსახურება
994.2
0.0
994.2
1,425.4
125.0
1,300.4
1,351.8
0.0
1,351.8
სუბსიდიები
3,708.0
0.0
3,708.0
3,528.1
0.0
3,528.1
3,887.7
0.0
3,887.7
გრანტები
100.2
0.0
100.2
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
381.2
0.0
381.2
456.8
0.0
456.8
374.0
0.0
374.0
სხვა ხარჯები
1,276.8
1,162.7
114.1
137.2
40.1
97.1
84.0
0.0
84.0
საოპერაციო სალდო
2,736.4
2,471.8
264.6
2,079.7
2,727.8
-648.1
-370.0
0.0
-370.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,859.8
2,112.5
-252.7
3,821.0
3,541.8
279.2
-370.0
0.0
-370.0
ზრდა
2,314.2
2,112.5
201.7
4,197.7
3,541.8
655.9
182.9
0.0
182.9
კლება
454.4
0.0
454.4
376.7
0.0
376.7
552.9
0.0
552.9
მთლიანი სალდო
876.5
359.3
517.3
-1,741.3
-814.0
-927.3
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
876.5
359.3
517.3
-1,741.3
-814.0
-927.3
0.0
0.0
0.0
ზრდა
876.5
359.3
517.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
876.5
359.3
517.3
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
1,741.3
814.0
927.3
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,741.3
814.0
927.3
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11,102.3
9,289.0
2,892.9
6,396.1
7,065.6
7,065.6
შემოსავლები
10,648.0
8,912.3
2,892.9
6,019.4
6,512.7
6,512.7
არაფინანსური აქტივების კლება
454.3
376.7
376.7
552.9
552.9
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10.225.8
11,030.3
3,706.9
7, 323.4
7,065.6
7,065.6
ხარჯები
7,911.6
6,832.6
165.1
6,667.5
6,882.7
6,882.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,314.2
4,197.7
3,541.8
655.9
182.9
182.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
876.5
-1741.3
-814.0
-927.3
0.0
0.0
მუხლი 3🔗. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 512.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,648.0
8,912.3
2,892.9
6,019.4
6,512.7
0,0
6,512.7
გადასახადები
3,125.8
3,000.0
0,0
3.000.0
2,850.0
0,0
2,850.0
გრანტები
6,828.3
5,439.1
2,892.9
2,546,2
3,062.0
0,0
3,062.0
სხვა შემოსავლები
693.9
473.2
0,0
473.2
600.7
0,0
600.7
მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 850.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3,125.8
3,000.0
0,0
3,000.0
2,850.0
0,0
2,850.0
საშემოსავლო გადასახადი
540.8
600.0
600.0
350.0
350.0
ქონების გადასახადი
2,585.0
2,400.0
0,0
2,400.0
2,500.0
0,0
2,500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,377.5
1,600.0
1,600.0
1,200.0
1,200.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
14.7
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
916.2
600.0
0,0
600.0
900,0
0,0
900,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
276.6
190,0
0,0
190,0
390,0
0,0
390,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 062.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
გრანტები
6,828.3
5,439.1
3,062.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,828.3
5,439.1
3,062.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,193.8
2,546,2
3,062.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,058.8
2,411,2
2,927.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
135,0
135,0
135,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,634.5
2,892.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3,067.1
2,892.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
567.4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.0
მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 600.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
693.9
473,2
0,0
473,2
600.7
0,0
600.7
შემოსავლები საკუთრებიდან
418.0
265.0
0,0
265.0
309.0
0,0
309.0
პროცენტები
69.2
80.0
80.0
70.0
70.0
დივიდენდები
0,0
რენტა
348.8
185.0
0,0
185.0
239.0
0,0
239.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
328.2
175.0
175.0
229.0
229.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
20.6
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
51.0
27.0
0,0
27.0
42.0
0,0
42.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
32.1
17.0
0,0
17.0
32.0
0,0
32.0
სანებართვო მოსაკრებელი
24.1
5,0
5,0
20.0
20.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
8.1
12.0
12.0
12.0
12.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
18.9
10.0
10.0
10.0
10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
18.9
10.0
10.0
10.0
10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
207.1
181,2
181,2
249.7
249.7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 882.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,911.6
6,832.6
165.1
6,667.5
6,882.7
0.0
6,882.7
შრომის ანაზღაურება
1,451.3
1,245.1
0,0
1,245.1
1,185.2
0,0
1,185.2
საქონელი და მომსახურება
994.2
1,425.4
125.0
1,300.4
1,351.8
0,0
1,351.8
სუბსიდიები
3,708.0
3,528.1
0,0
3,528.1
3,887.7
0,0
3,887.7
გრანტები
100.2
40.0
0,0
40.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
381.2
456.8
0,0
456.8
374.0
0,0
374.0
სხვა ხარჯები
1,276.8
137.2
40.1
97.1
84.0
0.0
84.0
მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -370.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
38.8
74.1
66.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5
1.5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,950.4
3,243.4
114.5
04 00
განათლება
250.4
647.6
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
74.5
231.1
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სულ ჯამი
2,314.2
4,197.7
182.9
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 552.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
454.4
376.7
552.9
ძირითადი აქტივები
153.8
276.7
356.8
არაწარმოებული აქტივები
300.6
100.0
196.1
მიწა
300.6
100.0
196.1
მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქცი-
ონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,952.6
1,912.2
0.0
1,912.2
2,020.1
0.0
2,020.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,919.9
1,846.3
0.0
1,846.3
1,958.1
0.0
1,958.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,919.9
1,808.1
0.0
1,808.1
1,908.1
0.0
1,908.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
38.2
0.0
38.2
50.0
0.0
50.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
25.6
57.2
0.0
57.2
50.0
0.0
50.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
25.6
57.2
0.0
57.2
50.0
0.0
50.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7.0
8.7
0.0
8.7
12.0
0.0
12.0
702
თავდაცვა
70.0
67.3
0.0
67.3
68.3
0.0
68.3
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,014.2
4,224.4
2,724.4
1,500.0
1,010.5
0.0
1,010.5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
247.2
350.0
0.0
350.0
290.0
0.0
290.0
70421
სოფლის მეურნეობა
247.2
350.0
0.0
350.0
290.0
0.0
290.0
7045
ტრანსპორტი
983.4
2,673.2
2,536.5
136.7
0.0
0.0
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
983.4
2,673.2
2,536.5
136.7
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1,783.6
1,201.2
187.9
1,013.3
720.5
0.0
720.5
705
გარემოს დაცვა
99.4
0.0
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
34.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,629.3
784.4
207.4
577.0
555.0
0.0
555.0
7061
ბინათმშენებლობა
237.9
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
614.0
326.4
71.4
255.0
255.0
0.0
255.0
7064
გარე განათება
210.5
322.0
0.0
322.0
300.0
0.0
300.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
566.9
125.3
125.3
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
61.4
61.8
0.0
61.8
61.8
0.0
61.8
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
61.4
61.8
0.0
61.8
61.8
0.0
61.8
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,496.7
1,585.8
188.4
1,397.4
1,291.0
0.0
1,291.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
609.8
484.4
0.0
484.4
449.0
0.0
449.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
824.0
1,042.4
188.4
854.0
783.0
0.0
783.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
39.0
39.0
0.0
39.0
39.0
0.0
39.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
709
განათლება
1,396.6
1,796.6
586.7
1,209.9
1,558.9
0.0
1,558.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,342.6
1,742.6
586.7
1,155.9
1,504.9
0.0
1,504.9
7092
ზოგადი განათლება
54.0
54.0
0.0
54.0
54.0
0.0
54.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
54.0
54.0
0.0
54.0
54.0
0.0
54.0
710
სოციალური დაცვა
505.5
597.8
0.0
597.8
500.0
0.0
500.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
122.1
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
98.0
102.0
0.0
102.0
100.0
0.0
100.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
285.5
395.8
0.0
395.8
300.0
0.0
300.0
სულ
10,225.8
11,030.3
3,706.9
7,323.4
7,065.6
0.0
7,065.6
მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –
0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი –
50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი - 135.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.8 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.3 ათასი ლარი; სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
4,9 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება,
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა-გასუფთავება.
ა.ა) წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“, რომელიც უზრუნველყოფს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა- ექსპლოატაციას და სათავე ნაგებობების აღდგენის მომსახურებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ინტენსივობის გაუმჯობესება;
მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქსელში წყლის დანაკარგის შემცირება;
მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა;
ა.ბ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.
ბ.გ) ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დურუჯის, შოროხისა და ინწობის ხევების გაწმენდა, ჯებირების გამაგრება, რომელიც საშიშროებას წარმოადგენს ძლიერი წვიმის და თოვლის დნობის დროს.
გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ყვარელში სკვერების, გაზონების და პარკების მოვლა-პატრონობას, ქ.ყვარელში ქუჩების დაგვას. მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან და ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას, ქალაქ ყვარლის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გალამაზება; მოვლილი გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.
2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით და სათამაშოებით მომარაგება.
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ყვარლის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულების დაფინანსება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ყვარლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია 340 ადამიანი და სწავლობს 1200-მდე აღსაზრდელი. სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერადი კვებაა. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
მოწესრიგებული სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები, განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ბავშვების რაოდენობის ზრდა.
ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიის“ დაფინანსება. გიმნაზიაში ფუნქციონირებს ასევე სკოლამდელი ასაკის 2 ჯგუფი, სადაც დადის 30 ბავშვი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა.
3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“, ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“, შპს „ათლეტი“. განხორციელდება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. განხორციელდება მუნიციპალტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სპორტული მოედნების მოვლა და მოწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში სულ დასაქმებულია 49 მწვრთნელი (ა(ა)იპ „ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ - 40, შპს „ათლეტი“ - 1, ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“- 8), რომელიც ემსახურება დაახლოებით 1000-მდე ბავშვის აღზრდას. სპორტული სკოლა ორიენტირებულია მაქსიმალურად ჩააბას მოსწავლე-ახალგაზრდობა აქტიურ სპორტში.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო რანგის შეჯიბრებაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
წარმატებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა;
სპორტსმენთა საერთო რაოდენობის ზრდა.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სკოლის შემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. ჩატარდება სახელობითი ტურნირები, სადაც გამარჯვებულ სპორტსმენებს სპორტის სახეობების მიხედვით გადაეცემათ თასები, მედლები, დიპლომები და სხა ფასიანი საჩუქრები, ფულადი პრიზები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების მოტივაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე წარმატებული სპორტსმენები მივლინებულნი იქნებიან სხვადასხვა რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდობა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება პერსპექტიული სპორტსმენებით.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
წარმატებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი“, ა(ა)იპ ,,ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“, ა(აიპ „ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“.
კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 3 კულტურის სახლი, 3 ბიბლიოთეკა, 4 ცეკვის წრე, 2 სიმღერის, 2 ქარგვის, სადაც სწავლობს სულ 242 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება კულტურული და შემოქმედებითი საქმიანობა, სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებები. ხელი შეეწყობა საბიბლიოთეკო-სამკითხველო და საინფორმაციო საქმიანობას.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. გაერთიანება შედგება ყვარლის, გავაზის, შილდის, ჭიკაანის, ახალსოფლის, სამუსიკო სკოლებისგან, სადაც სწავლობს 255 მოსწავლე. გაერთიანების ამოცანებია აზიაროს მოსწავლეები მუსიკალური ხელოვნების საფუძველს, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფლებამოსილება „ილიას ტბის“ ტერიტორიულ ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ტერიტორიების მოვლას. ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. „ილიას ტბაზე“ მოწყობილია 4 სპორტული მოედანი, ამფითეატრი, საცურაო აუზი, სადაც ზაფხულის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა, ტურიზმის ხელშეწყობა;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
გ) რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ნეკრესის ეპარქია კომუნალური ხარჯების დასაფარად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ხარისხი.
დ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გაზეთის ,,ყვარელი“ გამოცემის ხარჯის თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დროული ინფორმირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინფორმირების დონის ხარისხის ამაღლება.
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ახალდაბადებული ოჯახების დახმარებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდება საზ. ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისაკენ მიმართული პროგრამები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. განხორციელდება ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელების ორგანიზაცია. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა. განხორციელდება პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ გადამდებ დაავადებათა პრევენციას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება, ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინით უზრუნველყოფა;
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება, ბავშვების სოციალური დაცვა, უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება, ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება.
ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის. მომართვის სფუძველზე მოხდება ოჯახების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის შესწავლა და მუნიციპალიტეტი გაუწევს როგორც ფულად დახმარებას, ასევე აანაზღაურებს სამედიცინო და მედიკამენტების ხარჯებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.
ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან სამი მაინც არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის). დღეისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 98 მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერია ახალ წელს, დედის დღესთან და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით უწევს დახმარებას. ასევე ეხმარება წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემის მოსაგვარებლად. თანხა გაიცემა განცხადების შესწავლის და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. მატერიალურ დახმარებას უწევს ახალდაბადებული ბავშვების ოჯახებს. პირველ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება –
200 ლარი, მეორე შვილზე –
250 ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება;
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ოჯახების სოციალური პირობები გაუმჯობესება;
დემოგრაფიული მდგომარეობის დონის ამაღლება.
ბ.გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ყვარელში მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო ერთჯერადი კვება 230 ბენეფიციარზე.
ბ.დ) სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
10,225.8
3,275.2
6,950.6
11,030.3
3,706.9
7,323.4
7,065.6
7,065.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
142.0
142.0
124.0
124.0
ხარჯები
7,911.6
1,162.7
6,748.9
6,832.6
165.1
6,667.5
6,882.7
6,882.7
შრომის ანაზღაურება
1,451.3
1,451.3
1,245.1
1,245.1
1,185.2
1,185.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,314.2
2,112.5
201.7
4,197.7
3,541.8
655.9
182.9
182.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,952.6
1,952.6
1,912.2
1,912.2
2,020.1
2,020.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
136.0
118.0
118.0
ხარჯები
1,913.7
1,913.7
1,838.1
1,838.1
1,953.2
1,953.2
შრომის ანაზღაურება
1,400.2
1,400.2
1,198.1
1,198.1
1,137.2
1,137.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.8
38.8
74.1
74.1
66.9
66.9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
478.1
478.1
458.8
458.8
416.3
416.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
18.0
18.0
ხარჯები
477.6
477.6
455.3
455.3
412.8
412.8
შრომის ანაზღაურება
348.9
348.9
313.1
313.1
271.8
271.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.5
3.5
3.5
3.5
3.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,441.8
1,441.8
1,349.3
1,349.3
1,491.8
1,491.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
115.0
100.0
100.0
ხარჯები
1,428.3
1,428.3
1,335.9
1,335.9
1,478.4
1,478.4
შრომის ანაზღაურება
1,051.3
1,051.3
885.0
885.0
865.4
865.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
13.5
13.4
13.4
13.4
13.4
01 03
სარეზერვო ფონდი
38.2
38.2
50.0
50.0
ხარჯები
38.2
38.2
50.0
50.0
01 04
საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენის ღირებულება
25.6
25.6
57.2
57.2
50.0
50.0
ხარჯები
0.8
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.8
24.8
57.2
57.2
50.0
50.0
01 05
კახეთის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო
7.0
7.0
8.7
8.7
ხარჯები
7.0
7.0
8.7
8.7
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
01 07
ა(ა)იპ კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
12.0
12.0
ხარჯები
12.0
12.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
70.0
70.0
67.3
67.3
68.3
68.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
70.0
70.0
65.8
65.8
66.8
66.8
შრომის ანაზღაურება
51.1
51.1
47.0
47.0
48.0
48.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.5
1.5
1.5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხარჯები
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
ხარჯები
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
70.0
70.0
67.3
67.3
68.3
68.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
70.0
70.0
65.8
65.8
66.8
66.8
შრომის ანაზღაურება
51.1
51.1
47.0
47.0
48.0
48.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
1.5
1.5
1.5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,742.9
2,966.6
1,776.3
5,008.8
2,931.8
2,077.0
1,565.5
1,565.5
ხარჯები
2,792.5
1,162.7
1,629.7
1,765.4
165.1
1,600.3
1,451.0
1,451.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,950.4
1,803.8
146.6
3,243.4
2,766.7
476.7
114.5
114.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
983.4
905.5
77.9
2,673.2
2,536.5
136.7
ხარჯები
24.7
24.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
958.7
905.5
53.2
2,673.2
2,536.5
136.7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,374.7
434.8
939.9
1,009.1
82.1
927.0
845.0
845.0
ხარჯები
1,108.3
225.6
882.8
935.7
10.7
925.0
845.0
845.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.4
209.3
57.1
73.4
71.4
2.0
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
237.9
225.6
12.4
10.7
10.7
ხარჯები
236.8
225.6
11.3
10.7
10.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
1.1
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
614.0
209.3
404.7
326.4
71.4
255.0
255.0
255.0
ხარჯები
394.7
394.7
255.0
255.0
255.0
255.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219.3
209.3
10.0
71.4
71.4
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
210.5
210.5
322.0
322.0
300.0
300.0
ხარჯები
210.5
210.5
320.0
320.0
300.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
65.0
65.0
ხარჯები
19.0
19.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.0
46.0
03 02 05
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
247.2
247.2
350.0
350.0
290.0
290.0
ხარჯები
247.2
247.2
350.0
350.0
290.0
290.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,818.0
1,059.4
758.6
1,201.2
187.9
1,013.3
720.5
720.5
ხარჯები
1,092.6
370.3
722.3
704.4
29.1
675.3
606.0
606.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
725.4
689.1
36.3
496.8
158.8
338.0
114.5
114.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
566.9
566.9
0.3
0.3
ხარჯები
566.9
566.9
0.3
0.3
03 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა
125.0
125.0
ხარჯები
125.0
125.0
04 00
განათლება
1,396.6
237.9
1,158.7
1,796.6
586.7
1,209.9
1,558.9
1,558.9
ხარჯები
1,146.1
1,146.1
1,149.0
1,149.0
1,558.9
1,558.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.4
237.9
12.5
647.6
586.7
60.9
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,342.6
237.9
1,104.7
1,742.6
586.7
1,155.9
1,504.9
1,504.9
ხარჯები
1,092.1
1,092.1
1,095.0
1,095.0
1,504.9
1,504.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.4
237.9
12.5
647.6
586.7
60.9
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
ხარჯები
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
54.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,496.7
70.8
1,426.0
1,585.8
188.4
1,397.4
1,291.0
1,291.0
ხარჯები
1,422.3
1,422.3
1,354.7
1,354.7
1,291.0
1,291.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.5
70.8
3.7
231.1
188.4
42.7
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
609.8
70.8
539.0
484.4
484.4
449.0
449.0
ხარჯები
535.3
535.3
483.6
483.6
449.0
449.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.5
70.8
3.7
0.8
0.8
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
588.6
70.8
517.9
439.4
439.4
419.0
419.0
ხარჯები
514.1
514.1
438.6
438.6
419.0
419.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.5
70.8
3.7
0.8
0.8
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
21.2
21.2
45.0
45.0
30.0
30.0
ხარჯები
21.2
21.2
45.0
45.0
30.0
30.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
824.0
824.0
1,042.4
188.4
854.0
783.0
783.0
ხარჯები
824.0
824.0
812.1
812.1
783.0
783.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.3
188.4
41.9
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
824.0
824.0
1,039.9
188.4
851.5
780.0
780.0
ხარჯები
824.0
824.0
809.6
809.6
780.0
780.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.3
188.4
41.9
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
2.5
2.5
3.0
3.0
ხარჯები
2.5
2.5
3.0
3.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
24.0
24.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
24.0
24.0
20.0
20.0
20.0
20.0
05 04
საგამომცემლო საქმიანობა
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
ხარჯები
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
567.0
567.0
659.6
659.6
561.8
561.8
ხარჯები
567.0
567.0
659.6
659.6
561.8
561.8
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
61.4
61.4
61.8
61.8
61.8
61.8
ხარჯები
61.4
61.4
61.8
61.8
61.8
61.8
06 02
სოციალური პროგრამები
505.5
505.5
597.8
597.8
500.0
500.0
ხარჯები
505.5
505.5
597.8
597.8
500.0
500.0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
284.3
284.3
391.8
391.8
296.0
296.0
ხარჯები
284.3
284.3
391.8
391.8
296.0
296.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
122.1
122.1
100.0
100.0
100.0
100.0
ხარჯები
122.1
122.1
100.0
100.0
100.0
100.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
98.0
98.0
102.0
102.0
100.0
100.0
ხარჯები
98.0
98.0
102.0
102.0
100.0
100.0
06 02 04
ვეტერანთა ხარჯები
1.2
1.2
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
1.2
1.2
4.0
4.0
4.0
4.0