|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23,230.5
|
5,002.7
|
18,227.8
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 428,0
|
0,0
|
4 428,0
|
4,900.0
|
0.0
|
4,900.0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
15,020.5
|
5,002.7
|
10,017.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 383,7
|
0,0
|
2 383,7
|
3,310.0
|
0.0
|
3,310.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
19 985,2
|
8 853,0
|
11 132,2
|
13,664.3
|
158.2
|
13,506.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
2,248.2
|
0.0
|
2,248.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1,680.4
|
84.2
|
1,596.2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264.4
|
0.0
|
264.4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
7,505.1
|
6.2
|
7,498.9
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
92.8
|
0.0
|
92.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1,288.7
|
19.5
|
1,269.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
584.7
|
48.3
|
536.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6 177,0
|
10 661,4
|
8 853,0
|
1 808,4
|
9,566.2
|
4,844.5
|
4,721.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 788,9
|
10 579,4
|
9 235,6
|
1 343,8
|
9,346.1
|
5,165.5
|
4,180.6
|
|
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9,646.1
|
5,165.5
|
4,480.6
|
|
კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
388,1
|
82,0
|
-382,6
|
464,6
|
220,1
|
-321,0
|
541,1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1 071,4
|
-472,4
|
-382,6
|
-89,8
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
|
ზრდა
|
1 071,4
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 071,4
|
|
|
|
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
722,4
|
395,1
|
327,3
|
388,8
|
321,0
|
67,8
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-546,8
|
-554,4
|
0,0
|
-554,4
|
-608,9
|
0,0
|
-608,9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
22 082,5
|
27 200,4
|
8 853,0
|
18 347,4
|
23,530.5
|
5,002.7
|
18,527.8
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
26 796,9
|
8 853,0
|
17 943,9
|
23,230.5
|
5,002.7
|
18,227.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
820,4
|
394,0
|
0,0
|
394,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
23,919.3
|
5,323.7
|
18,595.6
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13,664.3
|
158.2
|
13,506.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9,646.1
|
5,165.5
|
4,480.6
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-158,7
|
-722,4
|
-395,1
|
-327,3
|
-388,8
|
-321,0
|
-67,8
|
;
ა.ბ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23230,5 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ
ლები
|
|
შემოსავლები
|
21 262,1
|
27 417,7
|
8 865,5
|
18 552,2
|
23,230.5
|
5,002.7
|
18,227.8
|
|
გადასახადები
|
1 042,1
|
4 660,0
|
0,0
|
4 660,0
|
4,900.0
|
0.0
|
4,900.0
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 997,7
|
8 865,5
|
11 132,2
|
15,020.5
|
5,002.7
|
10,017.8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 650,7
|
2 760,0
|
0,0
|
2 760,0
|
3 310,0
|
0,0
|
3 310,0
|
“;
ა.გ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები 15020,5 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015
წლის ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17 569,3
|
19 997,7
|
8 865,5
|
11 132,2
|
15,020.5
|
5,002.7
|
10,017.8
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
17 569,3
|
19 997,7
|
8 865,5
|
11 132,2
|
15,020.5
|
5,002.7
|
10,017.8
|
|
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
|
11 729,9
|
11 005,2
|
0,0
|
11 005,2
|
9,890.8
|
|
9,890.8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
95,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
|
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
|
300,0
|
8 865,5
|
8 865,5
|
0,0
|
4,996.5
|
4,996.5
|
4,996.5
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
5 444,4
|
8 865,5
|
8 865,5
|
0,0
|
4,996.5
|
4,996.5
|
4,996.5
|
“;
ა.დ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13664,3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13,664.3
|
158.2
|
13,506.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2,248.2
|
0.0
|
2,248.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 406,0
|
1 908,7
|
0,0
|
1 908,7
|
1,680.4
|
84.2
|
1,596.2
|
|
პროცენტი
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264.4
|
0.0
|
264.4
|
|
სუბსიდიები
|
7 730,4
|
7 591,0
|
0,0
|
7 591,0
|
7,505.1
|
6.2
|
7,498.9
|
|
გრანტები
|
880,6
|
1 370,9
|
0,0
|
1 370,9
|
92.8
|
0.0
|
92.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 039,4
|
1 422,4
|
0,0
|
1 422,4
|
1,288.7
|
19.5
|
1,269.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
768,7
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
584.7
|
48.3
|
536.4
|
“;
ა.ე) მე-8 და-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
:
„მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9646,1 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9,646.1
|
5,165.5
|
4,480.6
|
|
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8,421.5
|
4,638.9
|
3,782.6
|
|
განათლება
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
684.6
|
526.6
|
158.0
|
|
კულტურა, რელიგია ,
ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოს
ავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
|
3 937,7
|
4 250,4
|
0,0
|
4 250,4
|
3,354.3
|
0.0
|
3,354.3
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა,ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო ურთიერთობები
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3,089.9
|
0.0
|
3,089.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
3 503,9
|
3 917,0
|
0,0
|
3 917,0
|
3,019.4
|
0.0
|
3,019.4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,5
|
0,0
|
70,5
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5 837,6
|
10 481,1
|
8 160,5
|
2 320,6
|
8,757.6
|
4,229.1
|
4,528.5
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
601.6
|
167.9
|
433.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
|
990,0
|
903,9
|
622,7
|
281,2
|
601.6
|
167.9
|
433.7
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
4 847,6
|
9 577,2
|
7 537,8
|
2 039,4
|
8,156.0
|
4,061.2
|
4,094.8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
|
|
|
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
|
3 447,8
|
3 778,6
|
612,7
|
3 165,9
|
4,039.0
|
548.5
|
3,490.5
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
568,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58.6
|
0.0
|
58.6
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1,400.2
|
500.2
|
900.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
|
1 698,6
|
2 118,5
|
0,0
|
2 118,5
|
2,580.2
|
48.3
|
2,531.9
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
86,0
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
92.8
|
0.0
|
92.8
|
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
92,8
|
0,0
|
92,8
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
|
3 405,2
|
3 956,1
|
15,0
|
3 941,1
|
2,577.8
|
0.0
|
2,577.8
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
|
2 130,6
|
2 293,2
|
15,0
|
2 278,2
|
1,339.1
|
0.0
|
1,339.1
|
|
|
7082
|
მომსახურებაკულტურის
სფეროში
|
1 160,4
|
1 529,7
|
0,0
|
1 529,7
|
1,075.7
|
0.0
|
1,075.7
|
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობადა
საგამომცემლო საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
დასვენების, კულტურისა და
რელიგიის სფეროში
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
143.0
|
0.0
|
143.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3,027.9
|
526.6
|
2,501.3
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2,088.0
|
0.0
|
2,088.0
|
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
48.3
|
0.0
|
48.3
|
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
განათლების სფეროში
|
1 335,5
|
917,8
|
447,4
|
470,4
|
891.6
|
526.6
|
365.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
940,9
|
1 428,4
|
0,0
|
1 428,4
|
1,288.7
|
19.5
|
1,269.2
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
|
36,6
|
75,3
|
0,0
|
75,3
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
|
735,0
|
1 177,2
|
0,0
|
1 177,2
|
948.7
|
19.5
|
929.2
|
|
|
|
სულ
|
21 694,4
|
27 108,9
|
9 235,6
|
17 873,3
|
23,310.4
|
5,323.7
|
17,986.7
|
|
“;
ბ) მე-10 მუხლის ,,1.0“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.0 12806,6 ათასი ლარი - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.
პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.“;
ბ.ა) მე-10 მუხლის ,,1.1, 1.2, 1.2.2, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.9 და 1.12“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. 1. 556,6 ათასი ლარი - გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0101)
ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა, გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება, არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია, ავტო-სამანქანო გზების პრობლემურ ქანობიან მონაკვეთებზე რკინა-ბეტონის მონოლითური საფარის მოწყობა.
ასფალტო/ბეტონის საფარის ორმული შეკეთება: თამარ მეფის ქუჩა; ჯანაშიას ქუჩა; ესებუას ქუჩა; დემეტრე თავდადებულის ქუჩა; ხელაიას ქუჩა; შარტავას ქუჩა; ფაზისის ქუჩა; ქუთაისის ქუჩა; მესხიას ქუჩა; პუშკინის ქუჩა; მოსკოვის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; ბაკურიანის ქუჩა; ნიკოლაძის ქუჩა; დარასელის ქუჩა; ლევან II დადიანის ქუჩა; გრ. ქობალიას ქუჩა; მარჯვენა სანაპიროს ქუჩა; ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა; გოროზიას ქუჩა; ყურწუას ქუჩა; გორკის ქუჩა; მაცხოვრის კარის ქუჩა; ცისკარიშვილის ქუჩა; ნინოშვილის ქუჩა; ყაზბეგის ქუჩა; თბილისის ქუჩა; ქირიას ქუჩა; ლაზის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; თავისუფლების ქუჩა; დოჩიას ქუჩა; ბარამიას ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; გორის ქუჩა; კედიას ქუჩა; ზვიად გამსახურდიას ქუჩა; კ. გამსახურდიას ქუჩა; მეუნარგიას ქუჩა; კიკალიშვილის ქუჩა.
ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია: კავკასიონის ქუჩა; ტექსელის ქუჩა; 25 დეკემბრის ქუჩა; ბუქარესტის ქუჩა; ბაგრატიონის ქუჩა; ჟვანიას ქუჩა; წერეთლის ქუჩის მეორე შესახვევი; ხერგიანის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩის შესახვევები და ბოლო ნაწილი; ცაბაძის ქუჩის შესახვევი; ლაღიძის ქუჩა; ლაღიძის ქუჩის შესახვევი (დევნილთა ახალი დასახლება); თაბუკაშვილის ქუჩა; სოხუმის ქუჩის მეორე შესახვევის ბოლო მონაკვეთი; ფირცხალავას ქუჩა; კრილოვის ქუჩა; თათარიშვილის ქუჩა; ჩიქობავას ქუჩა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ნაწილობრივ გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
წლის განმავლობაში ასფალტირებული გზების ორმული შეკეთების საერთო ფართობი 5000 კვ.მ.
წლის განმავლობაში არაასფალტირებული გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების საერთო სიგრძე 12 კმ.
1.2. 4007,8 ათასი ლარი -კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება, მუნიციპალური სერვისების განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან ქალაქის დასაცავად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, შეკეთდება ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადები და სახურავები. ამავე პროგრამით განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კეთილმოწყობილი და განათებული ქალაქი;
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
ქალაქის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;
ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განათებული ქუჩების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;
რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობრივი ზრდა
1.2.2. 2251.9 ათასი ლარი - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური მომსახურების, კერძოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ხელმისაწვდომი, ეფექტური და მდგრადი განვითარების პრაქტიკის დამკვიდრება ქ.ზუგდიდის ტერიტორიების ნარჩენებისგან გაწმენდა, დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა მოსახლეობიდან, კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, ტურისტული ობიექტებიდან, სასტუმროებიდან, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან. ქ.ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დასუფთავება და წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელში უტილიზაცია. ნარჩენების სეპარაციისა და გადამუშავების წინაპირობების შექმნა და ამით ქალაქის ეკოლოგიური უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქ ზუგდიდში, რომლის ფართობი 17 კვადრატული კილომეტრია, არის 450 –ზე მეტი ქუჩა, სადაც ცხოვრობს თითქმის 13 ათასი კომლი. ერთი მაცხოვრებლის მიერ წლიურად საშუალოდ წარმოიქმნება 231 კილოგრამი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, სულ კი 10 ათას ტონაზე მეტი. დაახლოებით ამდენივე წარმოიქმნება სამრეწველო და კომერციული საქმიანობიდან. 8-9 ათასი ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი წარმოიშობა ქალაქის დასუფთავებისა და სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციის შედეგად. სულ წელიწადში ქალაქის ტერიტორიაზე წარმოიშობა 40–44 ათასი m3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, რომლის რაოდენობა პროგრესირებადია ქალაქის ეკონომიკის განვითარების, ურბანიზაციის პროცესების მიმდინარეობისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების კვალობაზე, რომელსაც ემატება მოსახლეობის მოთხოვნა მიიღოს მომსახურების უფრო მაღალი სტანდარტები და მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე დღის წესრიგში დგას 2017 – 2020 წლებში მომსახურების ახალ სტანდარტებზე გადასვლა.2017 – 2020 წლები განიხილება როგორც გარდამავალი პერიოდი ნარჩენების მართვის ისეთი ეტაპის დანერგვისათვის როგორიცაა სეპარაცია-დახარისხება და მეორადი გადამუშავება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ქალაქ ზუგდიდში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სანიტარიულად და
ჰიგიენურად მიმზიდველი გახდება ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ტროტუარები,
სკვერები, გაზონები, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, ტურისტული ობიექტების,
სასტუმროების, კაფეების, ცენტრალური სუპერმარკეტის, საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილების მიმდებარე ტერიტორიები, ქალაქის შემოსასვლელები და გასასვლელები;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა 100%-ით;
დასუფთავების კუთხით მომსახურების გაწევა 500-მდე კომერციულ სტრუქტურისა და 20-მდე
სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის;
წლის განმავლობაში საშუალოდ 50,0 ათასი მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენისა და ნაგავის გატანა;
ერთ სულ მოსახლეზე მომსახურების დანახარჯის გაზრდა საშუალოდ 4 ლარამდე;
ფინანსური და მატერიალური წინაპირობების შექმნა ნარჩენების სეპარაციისა და მეორადი
გადამუშავებისათვის.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“.
1.3. 1754,1 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვას, გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის სათანადო სამუშაოების ჩატარებას, ქალაქის პარკების, სკვერების, გაზონების გამწვანების კეთილმოწყობას, მრავალბინიანი სახლების მიმდებარე ეზოების კეთილმოწყობას,სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლითი და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებას, ავარიული და გამხმარი ხეების გადაბელვას და ახლის დარგვას, შადრევნების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
კეთილმოწყობილი ქალაქი და მისი გალამაზებული იერსახე;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ეკოლოგიური გარემო;
ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა ქალაქის ტერიტორიაზე;
შადრევნების გამართული ფუნქციონირება;
გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიების ზრდის მაჩვენებელი;
ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის და რისკების შემცირების მაჩვენებელი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.
1.3.1. 1051,2 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 03 03 02)
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სანიაღვრეების ექსპლოატაცია, ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების გამწვანება, მწვანე საფარის მოვლა, შადრევნების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა და სხვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირება;
ქალაქის ცენტრისა და სხვა დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის, ექსპლუატაციის და კეთილმოწყობისთვის საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდის მაჩვენებელი.
მოქალაქეთა შენიშვნების რაოდენობის კლება საქალაქო კომუნალური მეურნეობის გაუმართავი ფუნქციონირების თაობაზე.
მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების დაკმაყოფილების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“.
1.4. 594,5 ათასი ლარი - სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დახურული და ღია სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია: ღელე ,,ვაჟია“-ს რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი - ზაქარაიას ქუჩის ჩიხიდან ფირცხალავას ქუჩამდე 350 გრძ/მ არხის დაზიანებული კედლებისა და ფსკერის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ჭაბუკიანის ქუჩამდე (სოფ. ახალსოფლამდე) 470 გრძ/მ ღია ტიპის არხის რეაბილიტაცია; ლევან II დადიანის ქუჩა - ლევან II დადიანის ქუჩიდან ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებულ არხამდე ღია და დახურული ტიპის 170 გრძ/მ არხის მოწყობა, ასევე ლევან II დადიანის ქუჩაზე პაიჭაძის ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩამდე სანიაღვრე რკინა/ბეტონის ჭებისა და ცხაურების მოწყობა; ლომოურის, გოროზიასა და რიგის ქუჩები - აღნიშნულ ქუჩებზე 140 გრძ/მ დახურული არხის მოწყობა დ-500მმ პოლიეტილენის მილით და 440 გრძ/მ ღია მონოლითური რკინა/ბეტონის არხის მოწყობა. გრიბოედოვის და გორის ქუჩები - გრიბოედოვისა და გორის ქუჩის მონაკვეთზე 300 გრძ/მ ღია არხის და გრიბოედოვის ქუჩის II შესახვევში 100 გრძ/მ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა; რუსთაველის ქუჩაზე, სანკტ-პეტერბურგიდ ქუჩის შესახვევიდან რკინიგზის სადგურის შესახვევამდე 200 გრძ/მ ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემები.
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სტიქიური მოვლენებისგან (წყალდიდობა) დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.
2170 გრძ/მ რეაბილიტირებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემა.
1.5. 45.0 ათასი ლარი - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟს, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოებს, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების შეძენას, გზაჯვარედინების მოწესრიგებას, სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამით გათვალისწინებულია 145 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი, 40 ცალი საორიენტაციო პლასტმასის ძელის (ბოძკინტი) შეძენა, 100 გრძ/მ სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების მოწყობა, 33 ცალი ვიდეო-სათვალთვალო კამერის შეძენა, 15 ლოკაციაზე ქვეითთა გადასასვლელების (ე.წ. ,,ზებრა“) და 7 ლოკაციაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის (ავტობუსი) გაჩერების ადგილების მონიშვნის სამუშაოები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა.მგზავრთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება.საცობების შემცირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ და ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობის 7 უბანში მოწყობილი სიჩქარის იძულებით შემზღუდავი ბარიერი (ბორცვი). საგზაო შემთხვევების მემცირებული რაოდენობა.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.
1.9. 206,1ათასი ლარი - სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის,საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 09) პროგრამის აღწერა
პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, მათი ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მომზადებული პროექტების რაოდენობის ზრდა;
მომზადებული პროექტების გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.
1.12. 2070,4 ათასი ლარი - რგფ-დან და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება /პროგრამული კოდი 03 12/
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.“;
ბ.ბ) მე-10 მუხლის ,,2.0 და 2.6“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.0. 3027,9 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის, ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად ნორჩი თაობის აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ეტაპობრივად განხორციელებას. სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების სრულად განხორციელებას, სკოლისგარეშე დაწესებულებათა თანადაფინანსებას და ზოგადი განათლების ფინანსურ მხარდაჭერას.
2.6 . 526,6 ათასი ლარი - ქალაქ ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით ქალაქის N 4 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და N2 საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ბ.გ) მე-10 მუხლის ,,3.0 და 3.1.1“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. 0. 2577,8 ათასი ლარი - კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში კულტურული და სპორტული ცხოვრების მკვეთრად გაუმჯობესებას, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის დაფინანსებას.
3.1.1. 1080.0 ათასი ლარი - ქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სპორტის განვითარების ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „სპორტის განვითარების ცენტრის“ ძირითადი პრიორიტეტია მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სპორტის ყველა სახეობის, განსაკუთრებით ოლიმპიური სახეობების განვითარებას. მსოფლიო ჩემპიონი ძალოსნობაში, ევროპის ჩემპიონი კრივში და ევროპის პრიზიორი ძიუდოში, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული სპორტსმენები, რომლებიც ჰყავს მუნიციპალიტეტს. ეს კარგი იმპულსია იმისათვის, რომ მეტი ძალისხმევა მოხმარდეს არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო არენაზე (ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური შეჯიბრები) სპორტული შედეგების გაუმჯობესებას, თანამედროვე სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების შექმნას, შეძენილი ცოდნისა და ფიზიკური ვარჯიშების სრულყოფას და ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას.
პროგრამის მიზანია სპორტის მასობრიობა, სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, სპორტულ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიურად ჩაბმა, მოსწავლე-სპორტსმენთა დაოსტატება, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. სპორტის საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა საქართველოს შიგნით და ქვეყნის გარეთ. სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყონა. პერსპექტიული და ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა. წარმატებული სპორტსმენებისთვის მატერიალური წახალისების მიზნით სტიპენდიის დაწესება. თანამედროვე სტანდარტების დონეზე სპორტულ-სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია, მოზარდ თაობაში ჯანსაღი წესის დანერგვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობრივი და თვისობრივი ზრდა, სპორტისადმი მოსახლეობის მეტი ნაწილის ხელმისაწვდომობა, სპორტის სფეროში. მიღწეული წარმატებების პროგრესირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები;
როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ნაჩვენები განსაკუთრებით მაღალი სპორტული შედეგების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;
სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლების მაჩვენებელი;
გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ,,სპორტის განვითარების ცენტრი “;
გ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 23919,3 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
1
|
ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
|
22 241,2
|
27 922,8
|
9 248,1
|
18 674,7
|
23,919.3
|
5,323.7
|
18,595.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142,0
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
152.0
|
0.0
|
152.0
|
|
|
ხარჯები
|
15 085,1
|
16 135,5
|
0,0
|
16 135,5
|
13,664.3
|
158.2
|
13,506.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 826,2
|
3 119,1
|
0,0
|
3 119,1
|
2,248.2
|
0.0
|
2,248.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
6 609,3
|
10 973,4
|
9 235,6
|
1 737,8
|
9,646.1
|
5,165.5
|
4,480.6
|
|
|
ფინანსური აქტივების
ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
4 484,5
|
4 814,3
|
0,0
|
4 814,3
|
3,963.2
|
0.0
|
3,963.2
|
|
|
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
|
135,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
|
|
ხარჯები
|
3 803,7
|
4 181,8
|
0,0
|
4 181,8
|
3,344.3
|
0.0
|
3,344.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 656,8
|
2 953,9
|
0,0
|
2 953,9
|
2,135.9
|
0.0
|
2,135.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
134,0
|
68,6
|
0,0
|
68,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
546,8
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
01 01
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
|
924,4
|
932,7
|
0,0
|
932,7
|
715.0
|
0.0
|
715.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32.0
|
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
881,4
|
911,1
|
0,0
|
911,1
|
715.0
|
0.0
|
715.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,8
|
733,2
|
0,0
|
733,2
|
526.0
|
0.0
|
526.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
40,9
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
მერია და მერიის სამსახურები
|
2 581,6
|
2 984,3
|
0,0
|
2 984,3
|
2,304.4
|
0.0
|
2,304.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103,0
|
112,0
|
|
112,0
|
112.0
|
|
112.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 488,5
|
2 937,3
|
0,0
|
2 937,3
|
2,294.4
|
0.0
|
2,294.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 949,0
|
2 220,7
|
0,0
|
2 220,7
|
1,609.9
|
0.0
|
1,609.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,1
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,5
|
0,0
|
70,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,5
|
0,0
|
70,5
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფინანსური უზრუნველყოფა
|
978,5
|
897,3
|
0,0
|
897,3
|
873,3
|
0,0
|
873,3
|
|
|
ხარჯები
|
433,8
|
333,4
|
0,0
|
333,4
|
264,4
|
0,0
|
264,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
544,7
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1 146,5
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 132,7
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
169,4
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
112.3
|
0.0
|
112.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
956,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
189,8
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
8,0
|
|
8,0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
176,0
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
162.3
|
0.0
|
162.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147,6
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
112.3
|
0.0
|
112.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9 285,4
|
14 259,7
|
8 773,2
|
5 486,5
|
12,806.6
|
4,777.6
|
8,029.0
|
|
|
ხარჯები
|
3 845,0
|
4 261,3
|
0,0
|
4 261,3
|
4,385.1
|
138.7
|
4,246.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 440,4
|
9 998,4
|
8 773,2
|
1 225,2
|
8,421.5
|
4,638.9
|
3,782.6
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
556.6
|
167.9
|
388.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
825,4
|
622,7
|
202,7
|
556.6
|
167.9
|
388.7
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობა
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
556.6
|
167.9
|
388.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
983,7
|
798,6
|
622,7
|
175,9
|
556.6
|
167.9
|
388.7
|
|
03 01 02
|
ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 582,0
|
3 791,5
|
612,7
|
3 178,8
|
4,007.8
|
500.2
|
3,507.6
|
|
|
ხარჯები
|
2 434,8
|
2 940,6
|
0,0
|
2 940,6
|
3,185.5
|
0.0
|
3,185.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 147,2
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
822.3
|
500.2
|
322.1
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 180,5
|
1 659,3
|
612,7
|
1 046,6
|
1 400,2
|
500,2
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,8
|
808,4
|
0,0
|
808,4
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 013,7
|
850,9
|
612,7
|
238,2
|
800,2
|
500,2
|
300,0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის
დასუფთავების პროგრამაა.ა.ი.პ
,,ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
2,251.9
|
0.0
|
2,251.9
|
|
|
ხარჯები
|
1 573,8
|
1 866,1
|
0,0
|
1 866,1
|
2,241.9
|
0.0
|
2,241.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 03
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
67,6
|
0,0
|
67,6
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
03 02 04
|
ლიფტების რეაბილიტაცია
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
შენობა-ნაგებობების და სახურავების
რეაბილიტაცია
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,6
|
0,0
|
58,6
|
|
|
ხარჯები
|
559,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,6
|
0,0
|
58,6
|
|
03 02 06
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სასაფლაოების
მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის პროგრამა
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,8
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 02 07
|
არასასოფლო მიწების საკადასტრო
ნახაზების შედგენის ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
|
03 02 08
|
ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე
მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 447,8
|
1 992,8
|
692,1
|
1 300,7
|
1,754.1
|
249.1
|
1,505.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1,045.2
|
6.2
|
1,039.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,8
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
708.9
|
242.9
|
466.0
|
|
03 03 01
|
მრავალსართულიანი სახლების
ეზოების კეთილმოწყობა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,4
|
692,1
|
692,1
|
0,0
|
242,9
|
242,9
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებათა
უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ა.ი.პ
,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1,051.2
|
6.2
|
1,045.0
|
|
|
სარჯები
|
1 064,0
|
1 300,7
|
0,0
|
1 300,7
|
1,045.2
|
6.2
|
1,039.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 03 03
|
ბულვარში მდებარე შადრევნის
რეკონსტრუქცია
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 04
|
პარკების,სკვერების და მოედნების
კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
460,0
|
0,0
|
460,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
460,0
|
0,0
|
460,0
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა
რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
594.5
|
375.8
|
218.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
628,0
|
812,6
|
606,9
|
205,7
|
594.5
|
375.8
|
218.7
|
|
03 05
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის
და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა
პარკირების მოწესრიგების
ღონისძიებები
|
6,3
|
78,5
|
0,0
|
78,5
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
18,2
|
0,0
|
18,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
60,3
|
0,0
|
60,3
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
03 06
|
ყინულის მოედნის მშენებლობა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
936,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 07
|
ნაპირსამაგრი ჯებირების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,4
|
0,0
|
82,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,4
|
0,0
|
82,4
|
|
03 08
|
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული აქტივების
კეთილმოწყობის ღონისძიებანი
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
150,8
|
46,5
|
104,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,6
|
22,6
|
0,0
|
22,6
|
150,8
|
46,5
|
104,3
|
|
03 09
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის,
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
346,2
|
349,7
|
17,8
|
331,9
|
206.1
|
84.2
|
121.9
|
|
|
ხარჯები
|
346,2
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
106.1
|
84.2
|
21.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
347,9
|
17,8
|
330,1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
03 10
|
საფეხბურთო სტადიონის
მშენებლობა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
974,7
|
5 681,7
|
5 681,7
|
0,0
|
3 290,6
|
3 290,6
|
0,0
|
|
03 11
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების განხორციელებისათვის
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
283,5
|
555,0
|
389,4
|
165,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 12
|
რგფ-იდან და მგფ-იდან
განსახორციელებელი პროექტების
თანადაფინანსება
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
2,070.4
|
15.0
|
2,055.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
149,9
|
149,9
|
0,0
|
2,070.4
|
15.0
|
2,055.4
|
|
03 13
|
შენობა-ნაგებობების
ფასადების რეაბილიტაცია
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 892,7
|
2 909,8
|
447,4
|
2 462,4
|
3,027.9
|
526.6
|
2,501.3
|
|
|
ხარჯები
|
1 871,6
|
2 392,2
|
0,0
|
2 392,2
|
2,343.3
|
0.0
|
2,343.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 021,1
|
517,6
|
447,4
|
70,2
|
684.6
|
526.6
|
158.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის
ხელშეწყობის პროგრამა
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
2 088,0
|
0,0
|
2 088,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 492,0
|
1 951,1
|
0,0
|
1 951,1
|
1 930,0
|
0,0
|
1 930,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების
ხელშეწყობის პროგრამა
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
48,3
|
0,0
|
48,3
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე დაწესებულებების
ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ
,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"
ბაზაზე
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
|
ხარჯები
|
290,3
|
364,9
|
0,0
|
364,9
|
325,0
|
0,0
|
325,0
|
|
04 04
|
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა
ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
04 05
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის
სასახლის რეაბილიტაცია
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
808,5
|
212,0
|
212,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 06
|
ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების
რეაბილიტაცია
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
526.6
|
526.6
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,6
|
305,6
|
235,4
|
70,2
|
526.6
|
526.6
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია,
ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
|
3 405,2
|
4 206,1
|
27,5
|
4 178,6
|
2,577.8
|
0.0
|
2,577.8
|
|
|
ხარჯები
|
3 405,2
|
3 573,7
|
0,0
|
3 573,7
|
2,047.8
|
0.0
|
2,047.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
382,4
|
15,0
|
367,4
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
|
2 130,6
|
2 543,2
|
27,5
|
2 515,7
|
1,339.1
|
0.0
|
1,339.1
|
|
|
ხარჯები
|
2 130,6
|
1 925,3
|
0,0
|
1 925,3
|
960.8
|
0.0
|
960.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
367,9
|
15,0
|
352,9
|
378.3
|
0.0
|
378.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
მუნიციპალიტეტის სპორტის
განვითარების ცენტრი
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
1,080.0
|
0.0
|
1,080.0
|
|
|
ხარჯები
|
699,8
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
910.0
|
0.0
|
910.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებებისა და
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
|
05 01 03
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა,
რეაბილიტაცია
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
208,3
|
0,0
|
208,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
208,3
|
0,0
|
208,3
|
|
05 01 04
|
საფეხბურთო კლუბ,,ზუგდიდი“-ს
ფინანსური ხელშეწყობა
|
1 385,8
|
1 545,0
|
27,5
|
1 517,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 385,8
|
1 235,0
|
0,0
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
250,0
|
12,5
|
237,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
|
1 174,6
|
1 542,9
|
0,0
|
1 542,9
|
1 095,7
|
0,0
|
1 095,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 174,6
|
1 528,4
|
0,0
|
1 528,4
|
944,0
|
0,0
|
944,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
|
0,0
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
05 02 01
|
სამხატვრო გალერეის, კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა
და ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა.
|
119,5
|
132,6
|
0,0
|
132,6
|
188,7
|
0,0
|
188,7
|
|
|
ხარჯები
|
119,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
|
05 02 02
|
სამხატვრო სკოლის
დაფინანსება
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,1
|
67,8
|
0,0
|
67,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
05 02 03
|
მუსიკალური სკოლების
დაფინანსება
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
348,3
|
0,0
|
348,3
|
|
|
ხარჯები
|
291,6
|
352,9
|
0,0
|
352,9
|
328,3
|
0,0
|
328,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 04
|
საბიბლიოთეკო დარგის
განვითარების პროგრამა
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
398,7
|
0,0
|
398,7
|
|
|
ხარჯები
|
320,6
|
370,0
|
0,0
|
370,0
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების
დაფინანსება
|
64,6
|
168,4
|
0,0
|
168,4
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,6
|
161,5
|
0,0
|
161,5
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 02 06
|
საინფორმაციო–საგამომცემლო
საქმიანობა
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,2
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 02 07
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობის
პროგრამა შ.დადიანის სახ.
თეატრის ბაზაზე.
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
438,0
|
0,0
|
438,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საცხენოსნო კლუბ,,ხარება“-ს
ფინანსური ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
05 04
|
ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის
ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 381,5
|
19,5
|
1 362,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 026,9
|
1 529,2
|
0,0
|
1 529,2
|
1 381,5
|
19,5
|
1 362,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
92,8
|
0,0
|
92,8
|
|
|
ხარჯები
|
59,0
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
92,8
|
0,0
|
92,8
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 143,7
|
19,5
|
1 124,2
|
|
|
ხარჯები
|
901,5
|
1 383,2
|
0,0
|
1 383,2
|
1 143,7
|
19,5
|
1 124,2
|
|
06 03 01
|
სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის კვებით
უზრუნველყოფა
(უფასო სასადილოები)
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,4
|
99,7
|
0,0
|
99,7
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
06 03 02
|
ომის ვეტერანთა სოციალური
დაცვის პროგრამა
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,3
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 03 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
და რეაბილიტაცია
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,0
|
117,9
|
0,0
|
117,9
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 05 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვა
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,8
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 03 06
|
ხანდაზმულთა სოციალური
დაცვა
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 03 07
|
სადღესასწაულო დღეების
დახმარების პროგრამა
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
56,5
|
2,0
|
54,5
|
|
06 03 08
|
ტრანსპორტით შეღავათიანი
მგზავრობის თანადაფინანსების
პროგრამა
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 03 09
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა
სოციალური დაცვა
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,7
|
96,9
|
0,0
|
96,9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 03 10
|
დევნილთა მხარდაჭერის
პროგრამა
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 11
|
უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის
და კრიზისულ მდგომარეობაში
მყოფი ოჯახების მატერიალური
დახმარების პროგრამა
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,1
|
78,2
|
0,0
|
78,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 03 12
|
სამედიცინო დახმარების
პროგრამა.
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
537,2
|
17,5
|
519,7
|
|
|
ხარჯები
|
406,0
|
806,9
|
0,0
|
806,9
|
537,2
|
17,5
|
519,7
|
|
06 04
|
პროგრამა,,სოციალური
საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 05
|
ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე
სოციალური საწარმოების
განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამა
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 06
|
სოციალურად დაუცველი
ავარიული სახლების მქონე ოჯახების
სამშენებლო მასალებით
უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
“.
|