მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2017 წლის 21 დეკემბერი ქ. მცხეთა მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ.ა“ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის    პირველი და მეორე პუნქტების,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის   75 -ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების“  შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.   მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 1. „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №20 დადგენილება (სსმ, 30/12/2016. 190020020.35.175.016133). 2. ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის  20 დეკემბრის №34  დადგენილება (სსმ,  22/12/2016. 019002020.35.153.016348).  მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ბაქრაძე                                                                                                                                        დანართი თავი I მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 21,303.1 7,039.1 14,264.0 14,020.0 0.0 14,020.0 გადასახადები 9,300.0 0.0 9,300.0 9,350.0 0.0 9,350.0 გრანტები 9,969.1 7,039.1 2,930.0 2,923.0 0.0 2,923.0 სხვა შემოსავლები 2,034.0 0.0 2,034.0 1,747.0 0.0 1,747.0 ხარჯები 13,510.4 111.0 13,399.4 13,197.7 0.0 13,197.7 შრომის ანაზღაურება 2,878.6 0.0 2,878.6 2,726.3 0.0 2,726.3 საქონელი და მომსახურება 3,078.1 50.8 3,027.3 2,802.9 0.0 2,802.9 პროცენტი 97.5 0.0 97.5 180.5 0.0 180.5 სუბსიდიები 6,107.3 0.0 6,107.3 6,578.5 0.0 6,578.5 გრანტები 213.2 0.0 213.2 162.0 0.0 162.0 სოციალური უზრუნველყოფა 639.0 0.0 639.0 570.5 0.0 570.5 სხვა ხარჯები 496.8 60.2 436.6 177.0 0.0 177.0 საოპერაციო სალდო 7,792.7 6,928.1 864.6 822.3 0.0 822.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13,108.1 8,915.1 4,193.0 487.0 0.0 487.0 ზრდა 13,608.1 8,915.1 4,693.0 767.0 0.0 767.0 კლება 500.0 0.0 500.0 280.0 0.0 280.0 მთლიანი სალდო -5,315.4 -1,987.0 -3,328.4 335.3 0.0 335.3 ფინანსური აქტივების ცვლილება -5,634.3 -1,987.8 -3,646.5 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 5,634.3 1,987.8 3,646.5 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 5,634.3 1,987.8 3,646.5 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -318.9 -0.8 -318.1 -335.3 0.0 -335.3 კლება 318.9 0.8 318.1 335.3 0.0 335.3 საშინაო 318.9 0.8 318.1 335.3 0.0 335.3 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 21,803.1 7,039.1 14,764.0 14,300.0 0.0 14,300.0           შემოსავლები 21,303.1 7,039.1 14,264.0 14,020.0 0.0 14,020.0           არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 0.0 500.0 280.0 0.0 280.0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 27,437.4 9,026.9 18,410.5 14,300.0 0.0 14,300.0       ხარჯები 13,510.4 111.0 13,399.4 13,197.7 0.0 13,197.7       არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,608.1 8,915.1 4,693.0 767.0 0.0 767.0  ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   ვალდებულებების კლება 318.9 0.8 318.1 335.3 0.0 335.3  ნაშთის ცვლილება -5,634.3 -1,987.8 -3,646.5 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები  14 020.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 21,303.1 7,039.1 14,264.0 14,020.0 0.0 14,020.0          გადასახადები 9,300.0 0.0 9,300.0 9,350.0 0.0 9,350.0           გრანტები 9,969.1 7,039.1 2,930.0 2,923.0 0.0 2,923.0           სხვა შემოსავლები 2,034.0 0.0 2,034.0 1,747.0 0.0 1,747.0 მუხლი 4🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები  9 350.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები     გადასახადები 9,300.0 0.0 9,300.0 9,350.0 0.0 9,350.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,350.0 0.0 1,350.0 750.0 0.0 750.0          ქონების გადასახადი 7,950.0 0.0 7,950.0 8,600.0 0.0 8,600.0                 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5,544.5 0.0 5,544.5 6,000.0 0.0 6,000.0                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 335.0 0.0 335.0 350.0 0.0 350.0                 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 285.5 0.0 285.5 280.0 0.0 280.0                  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1,785.0 0.0 1,785.0 1,970.0 0.0 1,970.0          სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  2 923.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა    გრანტები 9,969.1 2,923.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9,969.1 2,923.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2,930.0 2,923.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,555.0 2,555.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 375.0 368.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,039.1 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 6,697.1 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 სხვა პროექტები 342.0 0.0 მუხლი 6🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 1 747.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 2,034.0 1,747.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 386.0 397.0 პროცენტები 25.0 0.0 რენტა 361.0 397.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     333.0 367.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 28.0 30.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 448.0 350.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 448.0 350.0 სანებართვო მოსაკრებელი 58.0 50.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 390.0 300.0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,200.0 1,000.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  13 197.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 13,510.4 111.0 13,399.4 13,197.7 0.0 13,197.7 შრომის ანაზღაურება 2,878.6 0.0 2,878.6 2,726.3 0.0 2,726.3 საქონელი და მომსახურება 3,078.1 50.8 3,027.3 2,802.9 0.0 2,802.9 პროცენტი 97.5 0.0 97.5 180.5 0.0 180.5 სუბსიდიები 6,107.3 0.0 6,107.3 6,578.5 0.0 6,578.5 გრანტები 213.2 0.0 213.2 162.0 0.0 162.0 სოციალური უზრუნველყოფა 639.0 0.0 639.0 570.5 0.0 570.5 სხვა ხარჯები 496.8 60.2 436.6 177.0 0.0 177.0 მუხლი 8🔗.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება  487.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13,108.1 8,915.1 4,193.0 487.0 0.0 487.0 ზრდა 13,608.1 8,915.1 4,693.0 767.0 0.0 767.00 კლება 500.0 0.0 500.0 280.0 0.0 280.0 ა)  განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  767.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 64.4 27.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 5.8 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 12776.5 675.5 განათლება 732.8 62.9 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 27.1 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.6 სულ  ჯამი 13,608.1 767.0 ბ) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 280.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 500.0 280.0 ძირითადი აქტივები 100.0 80.0 არაწარმოებული აქტივები 400.0 200.0 მიწა 400.0 200.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5,062.0 5,026.2 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,964.5 4,845.7 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა    4,864.5 4,725.7 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა      100.0    120.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 97.5 180.5 702 თავდაცვა 203.1 191.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 9,941.5 1,747.7 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 4,007.1   93.5 70443 მშენებლობა 4,007.1 93.5 7045 ტრანსპორტი 4,336.0 156.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4,330.0 156.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 6.0 0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 1,598.4 1,498.2 705 გარემოს დაცვა 88.0 37.5 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0 0.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 88.0 37.5 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5,023.0        1,239.3 7061 ბინათმშენებლობა 658.5 2.5 7063 წყალმომარაგება 3,122.0 625.7 7064 გარე განათება 524.0 454.8 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 718.5 156.3 707 ჯანმრთელობის დაცვა 196.2 177.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 196.2 177.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 752.0 1,107.8 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 100.0          100.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 605.0 942.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 47.0 65.8 709 განათლება 3,672.0 3,553.2 7091 სკოლამდელი აღზრდა 3,672.0 3,553.2 710 სოციალური დაცვა 943.8 838.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 523.1 450.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 279.4 235.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში        141.3  153.0 სულ 25,881.5 13,917.7 მუხლი 10🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  335.3 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების   ცვლილება (-335.3) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  368.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 177.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 191.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                        თავი II მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2017-2020 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 16🔗. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.  თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით  მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის  და მათი  ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა  და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება,  ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00) მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, სკვერების, მოედნების და საცხოვრებელი უბნების, ეზოების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში  არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების,  ბორდიურების,  საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 2018 წელს დაგეგმილია ქალაქ  მცხეთაში ტროტუარების,  ბორდიურების, მოაჯირების  და  შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია; გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: ძეგვი, ნატახტარი, მისაქციელი, ლისი-წოდორეთი, ახალსოფელი;  დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია სოფლებში:  არაშენდა-შანკევანი,  წინამძღვრიანთკარი-ბიწმენდი-ჯიღაურა-საგურამო;  გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა სოფლებში:  საგურამო (ატმიანის დასახლებაში და გმირის ქუჩაზე), ხეკორძი (მისასვლელი გზის). 2.2    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია. 2.2.1    გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება. 2018 წელს დაგეგმილია ქალაქ  მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობა. 2.2.2  საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი. 2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია  და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით. 2018  წელს  დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია სოფლებში: შანკევანი, მუხრანი (გარდამავალი პროექტი),  საგურამო, ძეგვი, ნიჩბისი, ახალსოფელი, გალავანი;  სოფელ  ბიწმენდში დარჩენილი  უბნების სასმელი წყლის  შიდა დაქსელვისა და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები. 2.2.4  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა. 2018 წელს დაგეგმილია  გაბიონის მოწყობა (მდინარე თეძამზე) სოფელ გალავანში. 2.2.5  მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06) მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის  შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. 2018  წელს  დაგეგმილია  ქალაქ მცხეთის  ნიჩბოსნობის ბაზის სარემონტო სამუშაოები, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა (გარდამავალი პროექტი), ქალაქში არსებული მოსაცდელების მოწყობა-რეაბილიტაცია; კულტურის სახლების რეაბილიტაცია სოფლებში: მუხრანი, ნატახტარი. 2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად. 2018  წელს  დაგეგმილია   სანიაღვრე სისტემის მოწყობა სოფლებში: ზაქარო-გალავანი. 2.3  კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,   მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. 2.3.1 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება  (პროგრამული კოდი 03 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. 2.3.2    კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 05 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გარე განათების, ქალაქში სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანების და  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა. 2.3.3   სკვერების,  სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 05 05)        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 2018 წელს  დაგეგმილია  ქალაქ მცხეთაში არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა,   ქალაქში არსებული ფანტანის რეაბილიტაცია; მინი სტადიონების მოწყობა სოფლებში: ძეგვი, წეროვანი, მუხათგვერდი. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებათა გაერთიანება“. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 24 საბავშვო ბაღიდან ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი,  სადაც სკოლამდელ  განათლებას იღებს საშუალოდ 1853 აღსაზრდელი. 2018 წელს ფუნქციონირებას დაიწყებს 24 საბავშვო ბაღი, რის შედეგადაც გაიზრდება  აღსაზრდელთა რაოდენობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას,  ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფას. 3.2  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით   დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  მშენებლობა,  არსებულის რეაბილიტაცია,  კაპიტალური შეკეთება. 2018 წელს დაგეგმილია საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფლებში: ნატახტარი (გარდამავალი პროექტი),  ძველი ქანდა, ბიწმენდი;  საბავშვო ბაღის შავი კარკასის მოწყობა სოფელ ფრეზეთში. 4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ  სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.          4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“,  რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის სახლებს, ხელოვნების სკოლებს, მუსიკალურ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს, სპორტულ სკოლებს. 4.2.2   მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“. 4.3  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.  4.4   ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 04) ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø    ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2 1   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სტიქიით,  უბედური  და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების  ტრანსპორტირება. 5.2.2  მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: Ø    0-დან  500 ლარის ჩათვლით - 100%-ით; Ø    501-დან 1000 ლარის ჩათვლით - 70%-ით, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა; Ø    1001-დან 2000 ლარის ჩათვლით  - 50%-ით, მაგრამ არანაკლებ 700 ლარისა; Ø    2001-დან  4000 ლარის ჩათვლით - 40%-ით, მაგრამ არანაკლებ 1000 ლარისა; Ø    4001-დან 15000 ლარის ჩათვლით - 30%-ით, მაგრამ არანაკლებ 1600 ლარისა; 5.2.3   ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს, არიან უმუშევრები, დაბალშემოსავლიანები, მძიმე ავადმყოფები, უსახლკაროები, მარტოხელა მოხუცებულები, სტიქიის და სხვა მიზეზთა გამო დაზარალებულნი, დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 ლარს. 5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: Ø  ტერიტორიული მთლიანობისთვის  დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო  ხარჯის ანაზღაურება; Ø მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა  გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯის ანაზღაურება. 5.2.5  დიალიზის  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების  ფინანსური დახმარება. 5.2.6  ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა    (პროგრამული კოდი  06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ “ინვესტიციების   და   ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“. დაგეგმილია საინვესტიციო პროექტების, საგრანტო განაცხადების მომზადების ორგანიზება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით. 5.2.7 ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 36 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. 5.3 უპატრონო ძაღლების იზოლირება  (პროგრამული კოდი 06 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა. მუხლი 17🔗. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) ორგ.კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მცხეთის მუნიციპალიტეტი 27,437.4 9,026.9 18,410.5 14,300.0 0.0 14,300.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,177.0 1,177.0 298.0 298.0 ხარჯები 13,510.4 111.0 13,399.4 13,197.7 0.0 13,197.7 შრომის ანაზღაურება 2,878.6 0.0 2,878.6 2,726.3 0.0 2,726.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,608.1 8,915.1 4,693.0 767.0 0.0 767.0 ვალდებულებების კლება 318.9 0.8 318.1 335.3 0.0 335.3 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5,361.3 0.4 5,360.9 5,361.5 0.0 5,361.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 186.0 186.0 186.0 186.0 ხარჯები 4,997.5 0.0 4,997.5 4,999.2 0.0 4,999.2 შრომის ანაზღაურება 2,720.4 0.0 2,720.4 2,586.2 0.0 2,586.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.4 0.0 64.4 27.0 0.0 27.0 ვალდებულებების კლება 299.3 0.4 298.9 335.3 0.0 335.3 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,024.8 0.0 1,024.8 793.9 0.0 793.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 ხარჯები 1,023.6 0.0 1,023.6 790.9 0.0 790.9 შრომის ანაზღაურება 765.3 0.0 765.3 500.9 0.0 500.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 3.0 0.0 3.0 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 3,841.3 0.4 3,840.9 3,931.8 0.0 3,931.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 159.0 159.0 159.0 159.0 ხარჯები 3,776.5 0.0 3,776.5 3,907.8 0.0 3,907.8 შრომის ანაზღაურება 1,955.0 0.0 1,955.0 2,085.3 0.0 2,085.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.2 0.0 63.2 24.0 0.0 24.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 100.0 0.0 100.0 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 120.0 0.0 120.0 01 04 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი) 395.2 0.0 395.2 515.8 0.0 515.8 ხარჯები 97.5 0.0 97.5 180.5 0.0 180.5 ვალდებულებების კლება 297.7 0.0 297.7 335.3 0.0 335.3 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 203.1 0.0 203.1 191.0 0.0 191.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 ხარჯები 197.3 0.0 197.3 191.0 0.0 191.0 შრომის ანაზღაურება 158.2 0.0 158.2 140.1 0.0 140.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 203.1 0.0 203.1 191.0 0.0 191.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 ხარჯები 197.3 0.0 197.3 191.0 0.0 191.0 შრომის ანაზღაურება 158.2 0.0 158.2 140.1 0.0 140.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 15,622.0 8,597.7 7,024.3 3,024.5 0.0 3,024.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 206.0 67.0 67.0 ხარჯები 2,825.9 111.0 2,714.9 2,349.0 0.0 2,349.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,776.5 8,486.3 4,290.2 675.5 0.0 675.5 ვალდებულებების კლება 19.6 0.4 19.2 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4,342.1 2,864.3 1,477.8 156.0 0.0 156.0 ხარჯები 362.9 0.0 362.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,967.1 2,864.3 1,102.8 156.0 0.0 156.0 ვალდებულებების კლება 12.1 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,406.5 4,871.2 3,535.2 1,214.0 0.0 1,214.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 67.0 67.0 67.0 67.0 ხარჯები 1,065.5 0.0 1,065.5 1,059.0 0.0 1,059.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,340.0 4,871.2 2,468.8 155.0 0.0 155.0 ვალდებულებების კლება 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 03 02 01 გარე განათება 524.0 0.0 524.0 454.8 0.0 454.8 ხარჯები 415.0 0.0 415.0 420.0 0.0 420.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.0 0.0 109.0 34.8 0.0 34.8 03 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 88.0 0.0 88.0 37.5 0.0 37.5 ხარჯები 37.5 0.0 37.5 37.5 0.0 37.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.5 0.0 50.5 0.0 0.0 0.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,972.0 1,304.4 1,667.6 624.1 0.0 624.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 67.0 67.0 67.0 67.0 ხარჯები 513.7 0.0 513.7 591.5 0.0 591.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,458.3 1,304.4 1,153.9 32.6 0.0 32.6 03 02 04 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია 150.0 96.0 54.0 1.6 0.0 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 96.0 54.0 1.6 0.0 1.6 03 02 06 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა 4,008.0 2,988.6 1,019.4 93.5 0.0 93.5 ხარჯები 99.3 0.0 99.3 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,907.8 2,988.6 919.1 83.5 0.0 83.5 ვალდებულებების კლება 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 03 02 08 სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 658.2 481.9 176.3 2.5 0.0 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 658.2 481.9 176.3 2.5 0.0 2.5 03 02 09 ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 95.3 46.3 49.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 55.4 8.6 46.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.9 37.7 2.2 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 381.3 381.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 102.3 102.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278.6 278.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,396.7 434.4 1,962.3 1,654.5 0.0 1,654.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 139.0 139.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,239.7 0.0 1,239.7 1,290.0 0.0 1,290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,150.9 434.4 716.5 364.5 0.0 364.5 ვალდებულებების კლება 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 03 05 01 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება 528.1 280.8 247.3 333.2 0.0 333.2 ხარჯები 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 521.1 280.8 240.3 333.2 0.0 333.2 03 05 03 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 595.1 0.0 595.1 1,165.0 0.0 1,165.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 0.0 0.0 ხარჯები 556.3 0.0 556.3 1,165.0 0.0 1,165.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.7 0.0 37.7 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 03 05 03 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ  "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 05 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორეალების მოწყობა-რეაბილიტაცია 723.6 153.6 570.0 156.3 0.0 156.3 ხარჯები 126.4 0.0 126.4 125.0 0.0 125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 592.0 153.6 438.4 31.3 0.0 31.3 ვალდებულებების კლება 5.1 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 3,672.0 428.8 3,243.2 3,553.2 0.0 3,553.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 453.0 453.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,939.2 0.0 2,939.2 3,490.3 0.0 3,490.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 732.8 428.8 304.0 62.9 0.0 62.9 04 01 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 2,060.0 0.0 2,060.0 3,513.2 0.0 3,513.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 325.0 325.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,039.2 0.0 2,039.2 3,490.3 0.0 3,490.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.8 0.0 20.8 22.9 0.0 22.9 04 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება 900.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 128.0 128.0 0.0 0.0 ხარჯები 900.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 712.0 428.8 283.2 40.0 0.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 712.0 428.8 283.2 40.0 0.0 40.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1,395.8 0.0 1,395.8 1,107.8 0.0 1,107.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 276.0 276.0 22.0 22.0 ხარჯები 1,368.7 0.0 1,368.7 1,107.8 0.0 1,107.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.1 0.0 27.1 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0 16.0 16.0 16.0 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0 16.0 16.0 16.0 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 შპს საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,203.0 0.0 1,203.0 942.0 0.0 942.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 254.0 254.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,202.9 0.0 1,202.9 942.0 0.0 942.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 05 02 01 მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 563.0 0.0 563.0 900.0 0.0 900.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124.0 124.0 0.0 0.0 ხარჯები 562.9 0.0 562.9 900.0 0.0 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 05 02 01 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება 598.0 0.0 598.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 130.0 0.0 ხარჯები 598.0 0.0 598.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 მუზეუმების ხელშწყობა 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 42.0 0.0 42.0 42.0 0.0 42.0 05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 47.0 0.0 47.0 20.0 0.0 20.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 05 04 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 45.8 0.0 45.8 45.8 0.0 45.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 45.8 0.0 45.8 45.8 0.0 45.8 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,183.2 0.0 1,183.2 1,062.0 0.0 1,062.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 12.0 12.0 ხარჯები 1,181.7 0.0 1,181.7 1,060.4 0.0 1,060.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 1.5 1.6 0.0 1.6 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 160.0 0.0 160.0 177.0 0.0 177.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 158.5 0.0 158.5 175.4 0.0 175.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 1.5 1.6 0.0 1.6 06 01 ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" 36.2 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 0.0 ხარჯები 36.2 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 982.6 0.0 982.6 880.0 0.0 880.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 12.0 12.0 ხარჯები 982.6 0.0 982.6 880.0 0.0 880.0 06 02 01 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 279.4 0.0 279.4 235.0 0.0 235.0 ხარჯები 279.4 0.0 279.4 235.0 0.0 235.0 06 02 02 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება 523.1 0.0 523.1 450.0 0.0 450.0 ხარჯები 523.1 0.0 523.1 450.0 0.0 450.0 06 02 03 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 54.3 0.0 54.3 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 54.3 0.0 54.3 50.0 0.0 50.0 06 02 04 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 ხარჯები 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 06 02 06 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება 19.2 0.0 19.2 29.0 0.0 29.0 ხარჯები 19.2 0.0 19.2 29.0 0.0 29.0 06 02 07 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა 54.8 0.0 54.8 70.0 0.0 70.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 54.8 0.0 54.8 70.0 0.0 70.0 06 02 08 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 9.0 9.0 0.0 0.0 06 02 09 ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის" 38.8 0.0 38.8 42.0 0.0 42.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 38.8 38.8 42.0 42.0 06 03 უპატრონო ძაღლების იზოლირება 4.5 0.0 4.5 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 4.5 4.5 5.0 5.0