|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა. ა) შემოსულობები 12015,5 ათ.ლარით;
ა. ბ) გადასახდელები 12208,9 ათ.ლარით;
ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 7840,2 ათ.ლარით, მათ შორის:
ა. გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4000,8 ათ.ლარით;
ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით;
ა. გ.გ) სხვა 117,6 ათ.ლარით;
ა. გ.დ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3526,8 ათ.ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 48,1 ათ.ლარით.
ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება 193,4 ათ.ლარით. “;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11703,2
|
3965,3
|
7737,9
|
11774,8
|
3526,8
|
8248,0
|
|
გადასახადები
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
8958,9
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7840,2
|
3526,8
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
814,6
|
0,0
|
814,6
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7573,6
|
416,9
|
7156,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1698,1
|
0,0
|
1698,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
713,5
|
0,0
|
713,5
|
870,3
|
0,0
|
870,3
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3715,4
|
0,0
|
3715,4
|
3684,8
|
0,0
|
3684,8
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
485,8
|
0,0
|
485,8
|
493,0
|
0,0
|
493,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
577,8
|
461,2
|
116,6
|
815,8
|
416,9
|
398,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3214,7
|
3805,4
|
3504,1
|
301,3
|
4201,2
|
3109,8
|
1091,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3561,8
|
3614,0
|
3360,5
|
253,5
|
4393,1
|
3253,5
|
1139,6
|
|
ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
4633,8
|
3253,5
|
1380,3
|
|
კლება
|
138,4
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
240,7
|
0,0
|
240,7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-347,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-191,9
|
-143,7
|
-48,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-355,0
|
191,4
|
143,7
|
47,8
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
194,5
|
143,7
|
50,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
355,0
|
3,1
|
0,0
|
3,1
|
193,4
|
143,7
|
49,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1,5
|
0,0
|
-1,5
|
|
კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
საშინაო
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
";
ბ.ბ.) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
10907,3
|
11828,2
|
3965,3
|
7862,9
|
12015,5
|
3526,8
|
8488,7
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11738,9
|
3965,3
|
7773,6
|
11774,8
|
3526,8
|
8248,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
138,4
|
89,3
|
|
89,3
|
240,7
|
|
240,7
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
657,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11262,3
|
11838,4
|
3981,7
|
7856,7
|
12208,9
|
3670,4
|
8538,5
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
7573,6
|
417,0
|
7156,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3833,5
|
3529,3
|
304,2
|
4633,8
|
3253,5
|
1380,3
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
|
|
|
1,5
|
|
1,5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-355,0
|
-10,2
|
-16,4
|
6,2
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
";
ბ.გ.) მე- 3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11774,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
6907,9
|
11703,2
|
3965,3
|
7737,9
|
11774,8
|
3526,8
|
8248,0
|
|
გადასახადები
|
11
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7840,2
|
3526,8
|
4313,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
814,6
|
0,0
|
814,6
|
";
ბ.დ.) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3120,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
1153,1
|
3082,0
|
0,0
|
3082,0
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
11111
|
|
818,7
|
|
818,7
|
950,0
|
|
950,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
1153,1
|
2263,4
|
0,0
|
2263,4
|
2170,0
|
0,0
|
2170,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1131101
|
671,1
|
1695,9
|
|
1695,9
|
1800,0
|
|
1800,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
13,9
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
11311031
|
4,1
|
0,1
|
|
0,1
|
5,0
|
|
5,0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
11311032
|
9,8
|
11,5
|
|
11,5
|
4,5
|
|
4,5
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131104
|
294,0
|
304,9
|
0,0
|
304,9
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311041
|
175,8
|
158,2
|
|
158,2
|
140,0
|
|
140,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311042
|
118,2
|
146,7
|
|
146,7
|
105,0
|
|
105,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131105
|
174,1
|
251,0
|
0,0
|
251,0
|
115,5
|
0,0
|
115,5
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311051
|
21,3
|
16,0
|
|
16,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311052
|
152,7
|
234,9
|
|
234,9
|
97,5
|
|
97,5
|
";
ბ.ე) მე- 5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7840,2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7840,2
|
3526,8
|
4313,4
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
5097,8
|
8174,0
|
3965,3
|
4208,7
|
7840,2
|
3526,8
|
4313,4
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
5097,8
|
4208,7
|
0,0
|
4208,7
|
4313,4
|
0,0
|
4313,4
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4902,8
|
4013,7
|
|
4013,7
|
4000,8
|
|
4000,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
|
|
|
|
117,6
|
|
117,6
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
0,0
|
3965,3
|
3965,3
|
0,0
|
3526,8
|
3526,8
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
|
2333,0
|
2333,0
|
|
2526,8
|
2526,8
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
648,9
|
648,9
|
|
0,0
|
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
|
|
0,0
|
983,4
|
983,4
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
";
ბ.ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 814,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 ფაქტი
|
2016 ფაქტი
|
2017 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
657,0
|
447,1
|
0,0
|
447,1
|
814,6
|
0,0
|
814,6
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
115,3
|
154,6
|
0,0
|
154,6
|
189,6
|
0,0
|
189,6
|
|
პროცენტები
|
1411
|
2,8
|
31,1
|
|
31,1
|
14,0
|
|
14,0
|
|
რენტა
|
1415
|
112,5
|
123,5
|
0,0
|
123,5
|
175,6
|
0,0
|
175,6
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
100,1
|
84,0
|
|
84,0
|
156,6
|
|
156,6
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
12,4
|
39,5
|
|
39,5
|
19,0
|
|
19,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
51,5
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
43,4
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
88,7
|
0,0
|
88,7
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
10,0
|
13,2
|
|
13,2
|
60,1
|
|
60,1
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
27,9
|
24,8
|
|
24,8
|
28,6
|
|
28,6
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
8,1
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
8,1
|
10,1
|
|
10,1
|
10,7
|
|
10,7
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
480,4
|
626,0
|
|
243,9
|
495,6
|
|
495,6
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
9,7
|
0,5
|
|
0,5
|
30,0
|
|
30,0
|
";
ბ.ზ.) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7573,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
7573,6
|
416,9
|
7156,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2154,3
|
0,0
|
2154,3
|
1698,1
|
0,0
|
1698,1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
799,9
|
0,0
|
799,9
|
870,3
|
0,0
|
870,3
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3751,5
|
0,0
|
3751,5
|
3684,8
|
0,0
|
3684,8
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
491,2
|
0,0
|
491,2
|
493,0
|
0,0
|
493,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
578,5
|
452,4
|
126,1
|
815,8
|
416,9
|
398,8
|
";
ბ.თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4393,1 ათ.ლარი.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4633,8 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
4496,1
|
3253,5
|
1242,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 240,7 ათასი ლარით
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 გეგმა
|
2017 გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
138,4
|
89,3
|
240,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
51,0
|
47,6
|
230,7
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
87,4
|
41,7
|
10,0
|
|
|
მიწა
|
3141
|
87,4
|
41,7
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საგარეო
|
331
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
332
|
|
0,0
|
0,0
|
|
";
ბ.ი.) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2597,4
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2443,0
|
0,0
|
2443,0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2589,5
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2393,9
|
0,0
|
2393,9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3769,3
|
4043,6
|
3764,3
|
279,2
|
4958,1
|
3444,1
|
1514,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
3,6
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2167,5
|
1944,0
|
223,5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2167,5
|
1944,0
|
223,5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1337,7
|
1924,2
|
1897,2
|
26,9
|
2787,0
|
1500,1
|
1286,9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
726,9
|
0,0
|
726,9
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
825,3
|
894,6
|
|
894,6
|
726,9
|
|
726,9
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
206,9
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
48,5
|
37,4
|
|
37,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1661,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1604,8
|
53,2
|
1551,6
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
686,4
|
53,2
|
633,2
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
268,0
|
106,1
|
|
106,1
|
391,5
|
|
391,5
|
|
709
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,5
|
57,3
|
1355,2
|
1553,2
|
173,1
|
1380,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
104,5
|
196,7
|
57,3
|
139,4
|
283,2
|
173,1
|
110,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
642,9
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
677,4
|
0,0
|
677,4
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
213,5
|
382,0
|
0,0
|
382,0
|
384,8
|
0,0
|
384,8
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
199,4
|
360,6
|
0,0
|
360,6
|
362,5
|
0,0
|
362,5
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
37,0
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
39,1
|
0,0
|
39,1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
392,4
|
353,0
|
0,0
|
353,0
|
253,6
|
0,0
|
253,6
|
|
|
სულ
|
11437,3
|
11601,9
|
3821,7
|
7780,3
|
12208,9
|
3670,4
|
8538,5
|
";
ბ.კ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 48,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად .”;
ბ.ლ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.1. 2167,5 ათ.ლარი – გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები .”;
ბ.მ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.2.1. 726,9 ათ.ლარით -მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ბ.ნ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.4. 510,3 ათ. ლარით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.”;
ბ.ო) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.6. 1039,5 ათ. ლარი რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.”;
ბ.პ) მე-15 მუხლის მე- 2 პუნქტის ,,2.7“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.7. 1237,2 ათ.ლარი- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტიში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები.”;
ბ.ჟ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.4. 28,1 ათ.ლარი განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
პროგრამის ბიუჯეტი - 28100 ლარი
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
N
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების დრო
|
თანხა
|
|
1
|
ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების III ეროვნული კონკურსი.
|
წლის განმავლობაში
|
2120
|
|
2
|
მხიარული სტარტები
|
აპრილი-მაისი
|
3780
|
|
3
|
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი
|
ივნისი
|
0
|
|
4
|
საველე არქეოლოგია
|
წლის განმავლობაში
|
1780
|
|
5
|
ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა
|
წლის განმავლობაში
|
9700
|
|
6
|
სენაკის ფესტივალი 2017
|
წლის განმავლობაში
|
2250
|
|
7
|
ეტალონი
|
წლის განმავლობაში
|
2960
|
|
8
|
მერიის სტიპენტია
|
წლის განმავლობაში
|
3400
|
|
9
|
ექსკურსია ნოქალაქევში
|
აპრილი–მაისი
|
2110
|
|
|
სულ ჯამში
|
|
28100
|
";
ბ.რ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.5. 240,2 ათ.ლარი - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 05)
პროგრამა ითვალისწინებს როგორც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან/ ასევე საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული თანხებით - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციას .”;
ბ.ს) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.4. 373,9 ათ.ლარი – მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა- დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“;
ბ.ტ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5.2.3. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამის ბიუჯეტი:14000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახისწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის –
დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.”;
ბ.უ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.2.5. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამის ბიუჯეტი:19500 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.”;
ბ.ფ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5.2.6. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)
პროგრამის ბიუჯეტი: 12900 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
5.2.6.1 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები; განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.
5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.”;
ბ.ქ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.8“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 23900 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (21 ბენეფიციარი).”;
ბ.ღ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.9“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 9500 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე პირების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი (6 ბენეფიციარი).”;
ბ.შ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.10“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 33 500 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი)ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება (პროგრამა გავრცელდება იმ 4 შვილიან ოჯახებზე, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული არიან 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულით) თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (40 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში –
გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.”;
ბ.ყ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.11“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.11. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეროგრამის ბიუჯეტი: 2600 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 150 ლარი.(4 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.”;
ბ.ჩ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.13“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.13. სოციალური ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)
პროგრამის ბიუჯეტი: 6300 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ:
ა) 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 200 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი –
თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირისოჯახის სრულწლოვანი წევრია;
ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი(9ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილიუნდაიქნეს: წერილობითი განცხადება;სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში –
წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობა
გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (20 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში –
წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.
ბ.ძ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 16’’. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი-ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11262,3
|
11601,4
|
3821,7
|
7779,8
|
12208,9
|
3670,4
|
8538,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158,0
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
7897,8
|
461,2
|
7436,6
|
7573,6
|
416,9
|
7156,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2175,8
|
0,0
|
2175,8
|
1698,1
|
0,0
|
1698,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3703,3
|
3360,5
|
342,8
|
4633,8
|
3253,5
|
1380,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
8,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2597,4
|
2727,0
|
0,0
|
2727,0
|
2443,0
|
0,0
|
2443,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151,0
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
|
|
ხარჯები
|
2551,6
|
2721,5
|
0,0
|
2721,5
|
2402,2
|
0,0
|
2402,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1836,8
|
2097,3
|
0,0
|
2097,3
|
1633,1
|
0,0
|
1633,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,8
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
756,1
|
810,7
|
0,0
|
810,7
|
722,6
|
0,0
|
722,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
32,0
|
|
32,0
|
26,0
|
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
743,2
|
807,7
|
0,0
|
807,7
|
710,6
|
0,0
|
710,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
516,3
|
594,6
|
0,0
|
594,6
|
460,4
|
0,0
|
460,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1833,4
|
1916,3
|
0,0
|
1916,3
|
1671,2
|
0,0
|
1671,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
125,0
|
|
125,0
|
107,0
|
|
107,0
|
|
|
ხარჯები
|
1808,4
|
1913,9
|
0,0
|
1913,9
|
1642,5
|
0,0
|
1642,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1320,5
|
1502,8
|
0,0
|
1502,8
|
1172,7
|
0,0
|
1172,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
386,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
79,8
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,8
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76,2
|
78,4
|
0,0
|
78,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4799,2
|
4984,9
|
3764,3
|
1220,5
|
5690,8
|
3444,1
|
2246,7
|
|
|
ხარჯები
|
1172,9
|
1327,5
|
403,9
|
923,6
|
1194,7
|
190,6
|
1004,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
342,8
|
425,0
|
403,9
|
21,1
|
465,2
|
190,6
|
274,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3626,3
|
3657,3
|
3360,5
|
296,9
|
4496,1
|
3253,5
|
1242,6
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2167,5
|
1944,0
|
223,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2428,0
|
2116,4
|
1867,1
|
249,3
|
2167,5
|
1944,0
|
223,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1032,3
|
941,3
|
0,0
|
941,3
|
732,7
|
0,0
|
732,7
|
|
|
ხარჯები
|
905,1
|
901,9
|
0,0
|
901,9
|
726,9
|
0,0
|
726,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,2
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
825,3
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
726,9
|
0,0
|
726,9
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
892,6
|
0,0
|
892,6
|
721,1
|
0,0
|
721,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
671,3
|
668,9
|
668,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
214,1
|
143,9
|
143,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
457,2
|
525,0
|
525,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
355,7
|
415,6
|
388,7
|
26,9
|
510,3
|
356,5
|
153,9
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
278,7
|
260,0
|
18,7
|
210,5
|
190,6
|
19,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
301,9
|
136,8
|
128,7
|
8,2
|
299,8
|
165,8
|
134,0
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
1237,2
|
1143,7
|
93,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,8
|
839,7
|
839,7
|
0,0
|
1237,2
|
1143,7
|
93,5
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
3,6
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
2,9
|
|
2,9
|
3,6
|
|
3,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1039,5
|
0,0
|
1039,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
253,8
|
0,0
|
253,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
785,7
|
0,0
|
785,7
|
|
04 00
|
განათლება
|
1222,9
|
1412,0
|
57,3
|
1354,7
|
1553,2
|
173,1
|
1380,0
|
|
|
ხარჯები
|
1222,9
|
1404,0
|
57,3
|
1346,7
|
1512,6
|
173,1
|
1339,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1058,8
|
1155,8
|
0,0
|
1155,8
|
1220,0
|
0,0
|
1220,0
|
|
|
ხარჯები
|
1058,8
|
1150,0
|
0,0
|
1150,0
|
1179,4
|
0,0
|
1179,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,6
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
104,5
|
108,5
|
0,0
|
108,5
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
|
ხარჯები
|
104,5
|
106,3
|
0,0
|
106,3
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
240,2
|
173,1
|
67,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
60,3
|
57,3
|
3,0
|
240,2
|
173,1
|
67,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1486,0
|
1465,0
|
0,0
|
1465,0
|
1604,8
|
53,2
|
1551,6
|
|
|
ხარჯები
|
1450,0
|
1447,7
|
0,0
|
1447,7
|
1583,9
|
53,2
|
1530,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
17,3
|
0,0
|
17,3
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
656,0
|
610,4
|
0,0
|
610,4
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
|
ხარჯები
|
620,0
|
598,3
|
0,0
|
598,3
|
496,9
|
0,0
|
496,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
395,2
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
|
ხარჯები
|
395,2
|
389,3
|
0,0
|
389,3
|
346,5
|
0,0
|
346,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
260,8
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
224,8
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
20,4
|
0,0
|
20,4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
705,0
|
716,5
|
0,0
|
716,5
|
686,4
|
53,2
|
633,2
|
|
|
ხარჯები
|
705,0
|
711,4
|
0,0
|
711,4
|
677,1
|
53,2
|
623,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
9,3
|
0,0
|
9,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
360,0
|
354,6
|
0,0
|
354,6
|
404,9
|
0,0
|
404,9
|
|
|
ხარჯები
|
360,0
|
349,4
|
0,0
|
349,4
|
395,7
|
0,0
|
395,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
49,7
|
0,0
|
49,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
78,7
|
53,2
|
25,5
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
78,7
|
53,2
|
25,5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
373,9
|
0,0
|
373,9
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
362,3
|
0,0
|
362,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
767,6
|
913,5
|
0,0
|
913,5
|
818,0
|
0,0
|
818,0
|
|
|
ხარჯები
|
767,6
|
898,1
|
0,0
|
898,1
|
794,9
|
0,0
|
794,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ხარჯები
|
124,7
|
129,0
|
0,0
|
129,0
|
125,6
|
0,0
|
125,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
642,4
|
774,6
|
0,0
|
774,6
|
677,4
|
0,0
|
677,4
|
|
|
ხარჯები
|
642,4
|
769,1
|
0,0
|
769,1
|
669,3
|
0,0
|
669,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
196,0
|
222,7
|
0,0
|
222,7
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
ხარჯები
|
196,0
|
217,2
|
0,0
|
217,2
|
176,4
|
0,0
|
176,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
329,1
|
0,0
|
329,1
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
330,6
|
0,0
|
330,6
|
328,0
|
0,0
|
328,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
3,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
|