ხონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 2017 წლის 25 დეკემბერი ქ. ხონი ხონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის  ''ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის “დ.ა” ქვეპუნქტისა და “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის''   მე–12 თავის  78 – ე მუხლის  საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო მოცულობა   6916,2  ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის  გათანაბრებითი ტერანსფერი 5920,1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, გადასახადები 510,0 ათასი ლარი  სხვა შემოსავლები 266,0  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 ათასი ლარი. მუხლი 2🔗 გადასახდელები დამტკიცდეს  6916,2 ათასი ლარის მოცულობით. მუხლი 3🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22  დეკემბრის N34 დადგენილება. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მუხლი 4🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის პირველი იანვრიდან.  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე დანართი თავი I ხონის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება № დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 1 შემოსულობები 9206,6 9853,7 6916,2    შემოსავლები 9045,7 9780,7 6856,2    არაფინანსური აქტივების კლება 160,8 73,0 60,0 2 გადასახდელები 8950,9 9853,7 6916,2    ხარჯები 6155,4 6175,2 6142,0    არაფინანსური აქტივების ზრდა 2714,6 3598,4 725,3 ვალდებულებების კლება 80,9 80,0 48,9 3 ნაშთის ცვლილება მუხლი 2🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის   2018    წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 9 045,7 2 863,2 6 182,6 9 780,7 3 155,0 6 625,6 6 856,2 160,0 6 696,2 გადასახადები 587,4 0,0 587,4 620,0 0,0 620,0 510,0 0,0 510,0 გრანტები 8 130,1 2 810,9 5 319,2 8 389,3 2 943,4 5 445,9 6 080,1 160,0 5 920,1 სხვა შემოსავლები 328,2 52,2 276,0 771,4 211,7 559,7 266,1 0,0 266,1 ხარჯები 6 155,4 74,5 6 080,9 6 175,2 357,5 5 817,7 6 142,0 157,5 5 984,5 შრომის ანაზღაურება 1 368,8 60,8 1 308,1 1 234,9 61,5 1 173,4 1 310,0 60,0 1 250,0 საქონელი და მომსახურება 665,1 9,8 655,4 698,9 6,5 692,4 665,5 6,5 659,0 სუბსიდიები 3 307,2 0,0 3 307,2 3 202,9 86,0 3 116,9 3 377,5 86,0 3 291,5 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 529,4 4,0 525,4 602,0 4,0 598,0 608,0 5,0 603,0 სხვა ხარჯები 130,2 0,0 130,2 436,1 199,5 236,6 181,0 0,0 181,0 საოპერაციო სალდო 2 890,3 2 788,6 101,7 3 605,5 2 797,5 808,0 714,2 2,5 711,7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 553,7 2 488,8 64,9 3 525,4 2 744,3 781,1 665,3 2,5 662,8 ზრდა 2 714,6 2 488,8 225,7 3 598,4 2 744,3 854,1 725,3 2,5 722,8 კლება 160,8 0,0 160,8 73,0 0,0 73,0 60,0 0,0 60,0 მთლიანი სალდო 336,6 299,8 36,8 80,0 53,2 26,9 48,9 0,0 48,9 ფინანსური აქტივების ცვლილება 255,7 299,7 -43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 299,7 299,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 299,7 299,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 43,9 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 43,9 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 80,9 0,2 80,7 80,0 53,2 26,9 48,9 0,0 48,9 საშინაო 80,9 0,2 80,7 80,0 53,2 26,9 48,9 0,0 48,9 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ნაშთის ცვლილება 274,3 211,7 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 თავი II ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3🔗. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018   წლის ბიუჯეტის შემოსულობები  განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები,  6916,2 ათასი ლარით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 9 206,6 2 863,2 6 343,4 9 853,7 3 155,0 6 698,6 6 916,2 160,000 6 756,2 შემოსავლები 9 045,7 2 863,2 6 182,6 9 780,7 3 155,0 6 625,6 6 856,2 160,0 6 696,2 გადასახადები 587,4 0,0 587,4 620,0 0,0 620,0 510,0 0,0 510,0 გრანტები 8 130,1 2 810,9 5 319,2 8 389,3 2 943,4 5 445,9 6 080,1 160,0 5 920,1 სხვა შემოსავლები 328,2 52,2 276,0 771,4 211,7 559,7 266,1 0,0 266,1 მუხლი 4🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის   2018   წლის ბიუჯეტის  გადასახადები განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები  510,0  ათასი ლარით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 587,4 0,0 587,4 620,0 0,0 620,0 510,0 0,0 510,0 ქონების გადასახადი 170,4 0,0 170,4 170,0 0,0 170,0 110,0 0,0 110,0 საშემოსავლო გადასახადი 417,0 417,0 450,0 450,0 400,0 400,0 მუხლი 5🔗. ხონის  მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტის გრანტები  6080,1  ათასი ლარით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 8 130,1 2 810,9 5 319,2 8 389,3 2 943,4 5 445,9 6080,1 160,0 5920,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8 130,1 2 810,9 5 319,2 8 389,3 2 943,4 5 445,9 6080,1 160,0 5920,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5 477,7 158,5 5 319,2 5 605,9 160,0 5 445,9 6 080,1 160,0 5920,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 319,2 5 319,2 5 445,9 5 445,9 5920,1 5920,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 158,5 158,5 160,0 160,0 160,0 160,0 0,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2 652,4 2 652,4 0,0 2 783,4 2 783,4 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1 794,3 1 794,3 2 583,4 2 583,4 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 481,6 481,6 0,0 0,0 0,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები 376,6 376,6 200,0 200,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018   წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018   წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  266,1 ათასი ლარით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 328,2 52,2 276,0 771,4 211,7 559,7 266,1 0,0 266,1 შემოსავლები საკუთრებიდან 66,9 0,0 66,9 77,0 0,0 77,0 96,0 0,0 96,0 პროცენტები 28,7 28,7 28,0 28,0 40,0 40,0 რენტა 38,2 0,0 38,2 49,0 0,0 49,0 56,0 0,0 56,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      36,0 36,0 44,0 44,0 50,0 50,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2,2 2,2 5,0 5,0 6,0 6,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 60,6 0,0 60,6 126,1 0,0 126,1 87,0 0,0 87,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 30,0 0,0 30,0 96,1 0,0 96,1 52,0 0,0 52,0 სანებართვო მოსაკრებელი 1,3 1,3 66,1 66,1 20,0 20,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 28,7 28,7 30,0 30,0 32,0 32,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 30,6 0,0 30,6 30,0 0,0 30,0 35,0 0,0 35,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა) 30,6 30,6 30,0 30,0 35,0 35,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 76,6 76,6 55,0 55,0 73,1 73,1 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8,3 8,3 239,0 239,0 10,0 10,0 თავი III ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხონის   მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018   წლის ბიუჯეტის ხარჯები  6861,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. ხონის მუნიციპალიტეტი 2016 წლის ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხონის მუნიციპალიტეტი 8 950,9 2 563,5 6 387,4 9 726,1 3 155,0 6 571,0 6 861,3 160,000 6 701,3 ხარჯები 6 155,4 74,5 6 080,9 6 054,7 357,5 5 697,1 6 136,0 157,5 5 978,5 შრომის ანაზღაურება 1 368,8 60,8 1 308,1 1 244,9 61,5 1 183,4 1 304,0 60,0 1 244,0 საქონელი და მომსახურება 665,1 9,8 655,4 685,4 6,5 678,9 665,5 6,5 659,0 სუბსიდიები 3 307,2 0,0 3 307,2 3 163,3 86,0 3 077,3 3 377,5 86,0 3 291,5 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 529,4 4,0 525,4 557,0 4,0 553,0 608,0 5,0 603,0 სხვა ხარჯები 130,2 0,0 130,2 403,6 199,5 204,1 181,0 0,0 181,0 მუხლი 8🔗. განისაზღვროს ხონის   მუნიციპალიტეტის   2018   წლის ბიუჯეტის არაფინანსური      აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 553,7 2 488,8 64,9 3 525,4 2 744,3 781,1 665,3 2,5 662,8 ზრდა 2 714,6 2 488,8 225,7 3 598,4 2 744,3 854,1 725,3 2,5 722,8 კლება 160,8 0,0 160,8 73,0 0,0 73,0 60,0 0,0 60,0 მუხლი 9🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის   2018   წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქც. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 012,9    0,0    2 012,9    1 776,3    0,0    1 776,3    1 804,0    0,0    1 804,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 012,9    0,0    2 012,9    1 776,3    0,0    1 776,3    1 804,0    0,0    1 804,0     70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 012,9    0,0    2 012,9    1 776,3    0,0    1 776,3    1 804,0    0,0    1 804,0    702 თავდაცვა 70,0    66,5    3,5    70,0    70,0    0,0    69,0    69,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 357,3    2 230,3    127,0    3 042,0    2 564,9    477,1    464,9    0,0    464,9    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 279,1    279,1    0,0    205,0    200,0    5,0    52,0    0,0    52,0    70421 სოფლის მეურნეობა 279,1    279,1    0,0    205,0    200,0    5,0    52,0    0,0    52,0    7045 ტრანსპორტი 1 613,6    1 486,6    127,0    2 721,4    2 299,2    422,1    412,9    0,0    412,9    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 613,6    1 486,6    127,0    2 721,4    2 299,2    422,1    412,9    0,0    412,9    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 464,5    464,5    0,0    115,7    65,7    50,0    0,0     0,0    0,0    705 გარემოს დაცვა 511,8    0,0    511,8    517,6    0,0    517,6    570,0    0,0    570,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 511,8    0,0    511,8    517,6    0,0    517,6    570,0    0,0    570,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 411,0    171,7    239,3    1 114,8    376,9    737,9    567,0    0,0    567,0    7061 ბინათმშენებლობა 196,6    171,7    25,0    658,8    376,9    281,9    150,0    0,0    150,0    7064 გარე განათება 26,5    0,0    26,5    200,0    0,0    200,0    200,0    0,0    200,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 187,8    0,0    187,8    256,0    0,0    256,0    217,0    0,0    217,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 88,0    0,0    88,0    86,0    86,0    0,0    86,0    86,0    0,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 88,0    0,0    88,0    86,0    86,0    0,0    86,0    86,0    0,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 482,8    90,8    1 392,0    1 095,2    0,0    1 095,2    1 177,4    0,0    1 177,4    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 424,5    0,0    424,5    200,0    0,0    200,0    229,0    0,0    229,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 747,2    90,8    656,4    617,6    0,0    617,6    663,4    0,0    663,4    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 67,5    0,0    67,5    52,6    0,0    52,6    55,0    0,0    55,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 243,6    0,0    243,6    225,0    0,0    225,0    230,0    0,0    230,0    709 განათლება 1 155,1    0,0    1 155,1    1 234,3    0,0    1 234,3    1 274,0    0,0    1 274,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 861,7    0,0    861,7     942,7    0,0    942,7    970,0    0,0    970,0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 293,4    0,0    293,4    291,6    0,0    291,6    291,6    0,0    304,0    710 სოციალური დაცვა 781,1    4,0    777,1    837,4    4,0    833,4    855,0    5,0    850,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 703,7    0,0    703,7    782,4    0,0    782,4    800,0    0,0    800,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 77,4    4,0    73,4    55,0    4,0    51,0    50,0    5,0    45,0    სულ 8 870,0    2 563,3    6 306,6    9 773,6    3 101,9    6 671,8    6 867,3    160,0    6 707,3    თავი IV ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018   წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო   დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მთლიანი სალდო 80,9 0,2 80,7 80,0 53,2 26,9 48,9 48,9 მუხლი 11🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.  განისაზღვროს  ხონის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ლარი მუხლი 12🔗. ხონის მუნიციპალიტეტის  2018   წლის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 ნაწილის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას  ფონდი  0,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 68–ე მუხლის პირველი ნაწილის  შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი160,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის- 86.0ათასი ლარი.        ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და  სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის- 69.0 ათასი ლარი. გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი V ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 16🔗. ხონის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები/ქვეპროგრამები ხონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიოროტეტები და პროგრამები 1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 0100) პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, საქონელი და მომსახურება, სხვა ხარჯები, არაფინანსური აქტივების გაზრდა, ვალდებულების კლება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვაის ხარჯებს.  მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებება.  ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება. მუნიციაპლიტეტის საფინანსო სისტემა, პერმანენტულად საჭიროებს განახლებასა და გაუმჯობესებას, რათა ადეკვატურად პასუხობდეს მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს და საჭიროებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული იქნება აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად. 2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (0202) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2018 წლის ბიუჯეტით ქვე პროგრამის განხორციელებისათვის გამოყოფილია 69,0 თასი ლარი. 3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 4. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მუნიციპალიტეტის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 412,9 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება. მოსალოდნელი შედეგები:  საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; გამართული სანიაღვრე სისტემა; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა; ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება და მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელება.  შეფასების კრიტერიუმები:  გაზრდილი რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემების რაოდენობა. 5. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, შენობა ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური სერვის ცენტრის უზრუნველყოფა, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, ადმინისტრაციული შენობების მოვლა პატრონობა. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1035,0 ათასი ლარი. მოსალოდნელი შედეგები:  განათებული ქუჩები, მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება; მოსახლეობისთვის, ტურისტებისათვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; მათი კომფორტულად დასვენებისა და გართობისათვის არეალის გაზრდა, ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება და მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელება, მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, საფეხმავლო ბილიკები, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა; კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, კეთილმოწყობილი შენობა ნაგებობები. 6. დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ კომუნალური სერვის-ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 02) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 570,0 ათასი ლარი.  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება. კომუნალური სერვის ცენტრი ანხორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციას, ახდენს დაზიანებული სანათების შეცვლას და მასთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევას. კომუნალური სერვის ცენტრი ანხორციელებს ქალაქის გამწვანების სამუშაოების უზრუნველყოფას . შესაბამის პერიოდში დაზიანებული ხეების შეკაფვის სამუშაოებს. ასევე, საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმებას, ნაძვის ხის დადგმას და ქუჩების კეთილმოწყობას. ღონისძიებების დასრულების შემდგომ, მათ დემონტაჟს. მოსალოდნელი შედეგები: - ჰიგიენურად და ესთეტურად მოწესრიგებული ქალაქი; - თოვლის საფარის გაწმენდის შედეგად ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება. 7. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი.  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა . მოსალოდნელი შედეგები: - მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; - უზრუნველყოფილი უსაფრთხო გადაადგილება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. 8. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 142,0 ათასი ლარი.  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. მოსალოდნელი შედეგები: მოსახლეობისათვის ესთეტიკურად კეთილმოწყობილი გარემოს შექნა; 9. ააიპ სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03 02) აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება ააიპ სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას. 10. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)  საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები  11. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიებ ის განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 12. სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)  2018 წელს პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი არის 12,0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობისა და ფერმერთა ცოდნის ამაღლება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში, სოფლის მეურნეობის საკითხებში სპეციალისტების მოწვევა, მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის და დაინტერესებული პირებისათვის ტრენინგების მოწყობა. ფერმერებისათვის დამხმარე ბუკლეტებისა და ბროშურების გამოშვება. საპროგნოზო პერიოდში დაგეგმილია კენკროვან კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  სოფლის მეურნეობაში დაინტერესებული პირების გაზრდილი ინფორმირებულობა 13. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1274,0 ათასი ლარი. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში სასწავლო-შემოქმედებითი მუშაობის ორგანიზება; 14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01, 04 06) სკოლამდელი განათლების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 970,0 ათასი ლარი. პროგრამის აღწერა და მიზანი: საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. საბავშვო ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, წარმოადგენს პირველ რგოლს განათლების სისტემაში. მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 850-ზე მეტი აღსაზრდელისთვის შეიქმნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, რომელსაც 100% აფინანსებს მუნიციპალიტეტის მერია. ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბება, სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგის მოქნილი სისტემის უზრუნველყოფა და აღმზრდელთა პროფესიული ზრდა . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - სააღმზრდელო პროცესიის ორგანიზება: - საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა: - საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება: მოსალოდნელი შედეგები: - ბავშვის ინტერესებსა და უფლებებზე ორიენტირებული ფიზიკური და სოციალური გარემო; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 850-მდე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ კვების ხარჯს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფის გახსნა რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება. 15. ააიპ ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 117,0 ათასი ლარი.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც მუშაობს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის დაწყებით განათლებას ტექნიკურ მოდელირებაში. უნვითარებს მოსწავლე-ახალგაზრდობას ინტერესს მეცნიერების, ტექნიკის, საწარმოო საქმიანობისა და გამომგონებლობისადმი; უყალიბებს მოზარდებს ტექნიკურ-შემოქმედებით აზროვნებას, ხელს უწყოს მათ შრომით აღზრდას და პროფესიულ ორიენტაციას; ამზადებს მოსწავლეებს ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურსებში, ოლიმპიადებში, კვირეულებსა და გამოფენებში მონაწილეობისათვის; ატარებს შიდა კონკურსებს, ოლიმპიადებს, კვირეულებსა და გამოფენებს; თანამშრომლობს საქართველოში მოქმედ სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან; სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში ამზადებს შესაბამის ასაკის ბავშვებს. მოსალოდნელი შედეგები: ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. 16. ა(ა)იპ ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 49,0 ათასი ლარი. ააიპ ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება, კომპიუტერული პროგრამებისა და ინგლისური ენის სწავლება. მოსალოდნელი შედეგები: ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. 17. ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახ. ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 138,0 ათასი ლარი. ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს სასწავლო და შემოქმედებითი წრეები, კლუბები, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები და სახელოვნებო სტუდიები. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში სასწავლო-შემოქმედებითი მუშაობის ორგანიზებას, ბავშვებში და ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავებისა და მათი პრობლემების გადაჭრისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებაზე, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება, ბავშვთა და ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა; ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის ხელშეწყობა; ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირებისათვის ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველი, აგრეთვე სწავლაში და ხელოვნებაში განსაკუთრებით გამორჩეული ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, კონცერტების, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების, ოლიმპიადების, საქველმოქმედო აქციებისა და სხვა ღონისძიებათა მოწყობა; ბავშვებისა და ახალგაზრდების საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობისათვის. მოსალოდნელი შედეგები: ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. 18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1177,4 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 19. ა(ა)იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნას, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის ფარგლებში შექმნილია საფეხბურთო გუნდი „იმერეთი“, რომელიც მონაწილეობას იღებს ეროვნული ჩემპიონატის პირველ ლიგაში. 20. ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 229,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსებას. სადაც ფუნქციონირებს ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატის, კრივის სექციები და უზრუნველყოფს ფედერაციების ეგიდით განხორციელებულ სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებასა და კვების ხარჯების დაფინანსებას, საწვრთნელი პირობების შექმნას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას. სხვადასხვა სპორტული წრეებში დაკავებულია 288 აღსაზრდელი. მოსალოდნელი შედეგები: - საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატება; - ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მოხვედრა სხვადასხვა რანგის ნაკრებში; - მოსახლეობის გაზრდილი ინტერესი სპორტის სახეობების მიმართ. 21. ააიპ მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03) პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 122,5 ათასი ლარი. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით, არსებული ფონდების დამუშავება სპეციალური მეთოდოლოგიით, სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა, ინოვაციური პროცესების დანერგვა, საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტების შესაბამისად.  მოსალოდნელი შედეგები: ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობის და მასში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა; საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული წიგნების რაოდენობის გაზრდა, მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა ბიბლიოთეკებში; 22. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ხონის“ სამუსიკო სკოლა“. სკოლაში სწავლობს 249 -მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს ფორტეპინოს და თეორიული განყოფილება, სოლფეჯიოს, მუსიკის ლიტერატურის და რითმიკის ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები. 23. ააიპ კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05) ააიპ კულტურის ცენტრში შექმნილია წრეები, ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, სასულე ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე იდგმება სპექტაკლები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას. 24. ააიპ სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06) ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს ბავშვებისა და მოზარდების სკოლისგარეშე მუშაობაში ჩართვას, ესთეტიკურ აღზრდას და მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბებას. 25. ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)  ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ხონის ისტორიული მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ მუზეუმებს. სისტემატიურად მოიძიებს, ისტორიულ წყაროებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ექსპონატებს. მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით. 26. ტელერადიო და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და გაზეთის გამოცემის, საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებეით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება. 27. ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. 28. ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 05)  პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ტრადიციული სახალხო დღესასწაულები და ღონისძიებების დაფინანსება. 29. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 30. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები; ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება; დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება. ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება. ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების  იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება. ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების  შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება; თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და  სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;  ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული  წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი  საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება; კ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ლ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა; 31. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 32. შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ ბავშვებისათვის ღონისძიებების მოწყობა. 2018 წელს პროგრამის ბიუჯეტი 5,0 ათასი ლარი. 33. ა(ა)იპ მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ეს პროგრამა გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი 120 ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ყოველდღიურად შეუძლიათ ისადილონ და მიიღონ საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა. 34. უფასო სასადილოს მომსახურება სათნოების სახლში (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ამ პროგრამით განსაზღვრულია სოციალურად დაუცველი 130 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიური სადილი და საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა. 35. ერთჯერადი და ყოველთვიური სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით : 1. განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება მოიცავს ერთ ოჯახზე 100 ლარს. 2. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება განსაზღვრულია ერთ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით. 3. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. 4. ხანდაზმული (90 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარება 100 ლარი. 5. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ოთხი და მეტ შვილზე. 18 წლამდე თითო ბავშვზე 50 ლარი. 6. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსება 1000 ლარამდე. 7. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება თვეში 100,00 ლარი. 8. ლეიკემიით დაავადებულ პირთა ყოველთვიური დახმარება 100,00 ლარი 9. ონკო დაავადებულ პირთა ყოველთვიური დახმარება 100,00 ლარი 10. დედ-მამით ობოლი, 18 წლამდე ასაკის ბვშვთა დახმარება 300 ლარი. 11. დედ-მამით ობოლი სტუდენტების დახმარება 1000 ლარი 12. მარტოხელა მშობელთა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ერთ ბავშვზე 200 ლარი. 13. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ ვეტერანთა (რომლებიც მიჯაჭვული არიან სამედიცინო ეტლს) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 700 ლარი. 14. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით. 15. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და მათთან გათანაბრებული პირთა დახმარება 150,00 ლარი. 16. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100,00 ლარის ოდენობით. 17.ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უნგრეთის და ავღანეთის ომის ვეტერანზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.  18. ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირის ოჯახზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით 36. ტელეფონისა და წყლის შეღავათები (პროგრამული კოდი 06 02 06) ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა სატელეფონო, საკანალიზაციო და წყალმომარაგების მომსახურეობის ხარჯების გადახდა. ასევე პროგრამა ემსახურება დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობასა და სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასს. 37. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07 ) ამ პროგრამით ხორციელდება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (დევნილთა, ომის ვეტერანთა და მარტოხელა მიცვალებულთა). 250.0 ლარი განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით . ორგ. კოდი ხონის მუნიციპალიტეტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხონის მუნიციპალიტეტი 8 950,9 2 563,5 6 387,4 9 853,7 3 155,0 6 698,6 6 916,2 160,000 6 756,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 193,0 0,0 193,0 158,0 0,0 158,0 802,0 0,0 802,0 ხარჯები 6 155,4 74,5 6 080,9 6 175,2 357,5 5 817,7 6 142,0 157,5 5 984,5 შრომის ანაზღაურება 1 368,8 60,8 1 308,1 1 234,9 61,5 1 173,4 1 310,0 60,0 1 250,0 საქონელი და მომსახურება 665,1 9,8 655,4 698,9 6,5 692,4 665,5 6,5 659,0 სუბსიდიები 3 307,2 0,0 3 307,2 3 202,9 86,0 3 116,9 3 377,5 86,0 3 291,5 სოციალური უზრუნველყოფა 529,4 4,0 525,4 602,0 4,0 598,0 608,0 5,0 603,0 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 130,2 0,0 130,2 436,1 199,5 236,6 181,0 0,0 181,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 714,6 2 488,8 225,7 3 598,4 2 744,3 854,1 725,3 2,5 722,8 ვალდებულებების კლება 80,9 0,2 80,7 80,0 53,2 26,9 48,9 0,0 48,9 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 061,3 0,0 2 061,3 1 778,6 0,0 1 778,6 1 852,9 0,0 1 852,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 138,0 0,0 138,0 ხარჯები 1 977,6 0,0 1 977,6 1 749,3 0,0 1 749,3 1 761,0 0,0 1 761,0 შრომის ანაზღაურება 1 304,6 0,0 1 304,6 1 173,4 0,0 1 173,4 1 250,0 0,0 1 250,0 საქონელი და მომსახურება 581,7 0,0 581,7 476,9 0,0 476,9 427,0 0,0 427,0 სუბსიდიები 47,6 0,0 47,6 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 16,9 0,0 16,9 80,1 0,0 80,1 76,0 0,0 76,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,3 0,0 35,3 27,0 0,0 27,0 43,0 0,0 43,0 ვალდებულებების კლება 48,4 0,0 48,4 2,3 0,0 2,3 48,9 0,0 48,9 01 01 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 512,9 0,0 512,9 484,9 0,0 484,9 518,0 0,0 518,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23,0 31,0 31,0 31,0 28,0 28,0 70111 ხარჯები 508,7 0,0 508,7 482,9 0,0 482,9 500,0 0,0 500,0 შრომის ანაზღაურება 354,5 0,0 354,5 331,0 0,0 331,0 353,0 0,0 353,0 საქონელი და მომსახურება 149,9 0,0 149,9 149,9 0,0 149,9 146,0 0,0 146,0 სხვა ხარჯები 4,3 0,0 4,3 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,1 0,0 4,1 2,0 0,0 2,0 18,0 0,0 18,0 ვალდებულებების კლება 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 02 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 1 433,8 0,0 1 433,8 1 205,0 0,0 1 205,0 1 216,0 0,0 1 216,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119,0 119,0 119,0 119,0 110,0 110,0 70111 ხარჯები 1 402,6 0,0 1 402,6 1 180,0 0,0 1 180,0 1 191,0 0,0 1 191,0 შრომის ანაზღაურება 950,0 0,0 950,0 842,4 0,0 842,4 897,0 0,0 897,0 საქონელი და მომსახურება 430,4 0,0 430,4 327,0 0,0 327,0 281,0 0,0 281,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 10,0 0,0 10,0 3,1 0,0 3,1 5,0 0,0 5,0 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,2 0,0 31,2 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 18,7 0,0 18,7 75,0 0,0 75,0 70,0 0,0 70,0 70111 ხარჯები 18,7 0,0 18,7 75,0 0,0 75,0 70,0 0,0 70,0 საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 2,7 0,0 2,7 75,0 0,0 75,0 70,0 0,0 70,0 01 04 წინა წელს წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 48,3 0,0 48,3 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 7016 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 48,3 0,0 48,3 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 01 05 ააიპ ხონის მუნიციპალური არქივი 47,6 0,0 47,6 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 70111 ხარჯები 47,6 0,0 47,6 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 47,6 47,6 11,5 11,5 0,0 0,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 06 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 0,0 48,9 70112 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 0,0 48,9 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 78,5 66,5 12,0 70,0 70,0 0,0 69,0 69,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,0 0,0 43,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 ხარჯები 70,0 66,5 3,5 70,0 70,0 0,0 66,5 66,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 64,3 60,8 3,5 61,5 61,5 0,0 60,0 60,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 5,8 5,8 0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 ვალდებულებების კლება 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 31,0 0,0 0,0 7032 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7031 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 02 ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 78,5 66,5 12,0 70,0 70,0 0,0 69,0 69,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12,0 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 702 ხარჯები 70,0 66,5 3,5 70,0 70,0 0,0 66,5 66,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 64,3 60,8 3,5 61,5 61,5 0,0 60,0 60,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 5,8 5,8 0,0 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 ვალდებულებების კლება 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 280,2 2 402,1 878,0 4 727,5 2 992,7 1 734,8 1 601,9 0,0 1 601,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 94,0 112,0 0,0 112,0 ხარჯები 714,0 4,0 710,0 1 125,9 197,5 928,4 949,0 0,0 949,0 საქონელი და მომსახურება 4,0 4,0 0,0 165,0 0,0 165,0 170,0 0,0 170,0 სუბსიდიები 697,5 0,0 697,5 702,6 0,0 702,6 767,0 0,0 767,0 სხვა ხარჯები 12,5 0,0 12,5 258,3 197,5 60,8 12,0 0,0 12,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 566,0 2 398,0 168,0 3 548,5 2 744,3 804,2 652,9 0,0 652,9 ვალდებულებების კლება 0,2 0,2 0,0 53,1 50,9 2,2 0,0 0,0 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1 613,6 1 486,6 127,0 2 761,8 2 337,7 424,1 412,9 0,0 412,9 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 613,6 1 486,6 127,0 2 721,4 2 299,2 422,1 412,9 0,0 412,9 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 40,4 38,4 2,0 0,0 0,0 0,0 03 01 01  გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები 1 613,6 1 486,6 127,0 2 761,8 2 337,7 424,1 412,9 0,000 412,9 70451 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 613,6 1 486,6 127,0 2 721,4 2 299,2 422,1 412,9 0,0 412,9 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 40,4 38,4 2,0 0,0 0,0 0,0 03 01 02 ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 083,8 450,8 633,1 1 663,2 588,5 1 074,7 1 035,0 0,0 1 035,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0 72,0 88,0 0,0 88,0 ხარჯები 592,0 0,0 592,0 1 009,9 197,5 812,4 815,0 0,0 815,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 165,0 170,0 0,0 170,0 სუბსიდიები 579,5 0,0 579,5 586,6 0,0 586,6 645,0 0,0 645,0 სხვა ხარჯები 12,5 0,0 12,5 258,3 197,5 60,8 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 491,8 450,8 41,0 641,5 379,4 262,1 220,0 0,0 220,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 11,8 11,6 0,2 0,0 0,0 0,0 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 279,1 279,1 0,0 212,2 207,2 5,0 40,0 0,0 40,0 70421 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70421 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279,1 279,1 0,0 205,0 200,0 5,0 40,0 0,0 40,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 02 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის-ცენტრი 511,8 0,0 511,8 517,6 0,0 517,6 570,0 0,0 570,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 72,0 72,0 87,0 87,0 7051 ხარჯები 509,8 0,0 509,8 516,6 0,0 516,6 570,0 0,0 570,0 სუბსიდიები 509,8 509,8 516,6 516,6 570,0 570,0 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 03 02 03 შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები 196,6 171,7 25,0 663,4 381,3 282,1 150,0 0,0 150,0 7061 ხარჯები 12,5 0,0 12,5 243,3 197,5 45,8 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 12,5 0,0 12,5 243,3 197,5 45,8 0,0 0,0 0,0 7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 184,1 171,7 12,5 415,5 179,4 236,1 150,0 0,0 150,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 4,6 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 03 02 06 ადმინისტრაციული შენობის მოვლა დასუფთავება 69,8 0,0 69,8 70,0 0,0 70,0 75,0 0,0 75,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 1,0 1,0 7066 ხარჯები 69,8 0,0 69,8 70,0 0,0 70,0 75,0 0,0 75,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 69,8 69,8 70,0 70,0 75,0 75,0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 05 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 26,5 0,0 26,5 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 7064 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 170,0 0,0 170,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 165,0 170,0 0,0 170,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,5 0,0 26,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 118,0 0,0 118,0 186,0 0,0 186,0 142,0 0,0 142,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 22,0 24,0 0,0 24,0 ხარჯები 118,0 0,0 118,0 116,0 0,0 116,0 122,0 0,0 122,0 სუბსიდიები 118,0 0,0 118,0 116,0 0,0 116,0 122,0 0,0 122,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 20,0 0,0 20,0 03 03 01  სკვერის მოწყობა 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 20,0 0,0 20,0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 20,0 0,0 20,0 03 03 02 ააიპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური 118,0 0,0 118,0 116,0 0,0 116,0 122,0 0,0 122,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 22,0 22,0 24,0 24,0 7066 ხარჯები 118,0 0,0 118,0 116,0 0,0 116,0 122,0 0,0 122,0 სუბსიდიები 118,0 118,0 116,0 116,0 122,0 122,0 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 451,5 451,5 0,0 66,5 66,5 0,0 0,0 0,000 0,0 7049 ხარჯები 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 447,4 447,4 0,0 65,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 საქართველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა 13,2 13,2 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,2 13,2 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 03 06 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 70421 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 04 00 განათლება 1 155,1 0,0 1 155,1 1 234,3 0,0 1 234,3 1 274,0 0,0 1 274,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 286,0 299,0 0,0 299,0 ხარჯები 1 147,1 0,0 1 147,1 1 217,3 0,0 1 217,3 1 260,0 0,0 1 260,0 სუბსიდიები 1 143,0 0,0 1 143,0 1 214,6 0,0 1 214,6 1 260,0 0,0 1 260,0 სხვა ხარჯები 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,0 0,0 8,0 17,0 0,0 17,0 14,0 0,0 14,0 04 01 ააიპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 857,6 0,0 857,6 940,0 0,0 940,0 970,0 0,0 970,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 211,0 211,0 220,0 220,0 7091 ხარჯები 849,6 0,0 849,6 930,0 0,0 930,0 956,0 0,0 956,0 სუბსიდიები 849,6 849,6 930,0 930,0 956,0 956,0 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,0 0,0 8,0 10,0 0,0 10,0 14,0 0,0 14,0 04 06 დამატებითი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო მომსახურების პროგრამა 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 7091 ხარჯები 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 4,1 0,0 4,1 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 04 02 ააიპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი 121,0 0,0 121,0 119,5 0,0 119,5 117,0 0,0 117,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 35,0 35,0 36,0 36,0 7098 ხარჯები 121,0 0,0 121,0 112,5 0,0 112,5 117,0 0,0 117,0 სუბსიდიები 121,0 121,0 112,5 112,5 117,0 117,0 7098 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 04 03 ააიპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი 50,0 0,0 50,0 47,9 0,0 47,9 49,0 0,0 49,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7098 ხარჯები 50,0 0,0 50,0 47,9 0,0 47,9 49,0 0,0 49,0 სუბსიდიები 50,0 50,0 47,9 47,9 49,0 49,0 04 04 ააიპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი 122,4 0,0 122,4 124,2 0,0 124,2 138,0 0,0 138,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 30,0 30,0 33,0 33,0 7098 ხარჯები 122,4 0,0 122,4 124,2 0,0 124,2 138,0 0,0 138,0 სუბსიდიები 122,4 122,4 124,2 124,2 138,0 138,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 506,6 90,8 1 415,8 1 113,3 2,3 1 111,0 1 177,4 0,0 1 177,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 209,0 0,0 209,0 ხარჯები 1 377,9 0,0 1 377,9 1 089,3 0,0 1 089,3 1 164,5 0,0 1 164,5 საქონელი და მომსახურება 73,7 0,0 73,7 50,5 0,0 50,5 62,0 0,0 62,0 სუბსიდიები 1 117,0 0,0 1 117,0 995,8 0,0 995,8 1 059,5 0,0 1 059,5 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 32,5 0,0 32,5 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 43,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105,0 90,8 14,1 5,9 0,0 5,9 12,9 0,0 12,9 ვალდებულებების კლება 23,8 0,0 23,8 18,1 2,3 15,8 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 446,5 0,0 446,5 215,6 0,0 215,6 229,0 0,0 229,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 52,0 0,0 55,0 58,0 0,0 58,0 ხარჯები 421,6 0,0 421,6 200,0 0,0 200,0 229,0 0,0 229,0 სუბსიდიები 266,9 0,0 266,9 200,0 0,0 200,0 229,0 0,0 229,0 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 22,0 0,0 22,0 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 05 01 01 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 222,0 0,0 222,0 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 7081 ხარჯები 198,1 0,0 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 43,4 43,4 0,0 0,0 0,0 გრანტები 154,7 0,0 154,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 22,0 0,0 22,0 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 05 01 02 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 224,5 0,0 224,5 200,0 0,0 200,0 229,0 0,0 229,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 40,0 40,0 43,0 43,0 7081 ხარჯები 223,5 0,0 223,5 200,0 0,0 200,0 229,0 0,0 229,0 სუბსიდიები 223,5 223,5 200,0 200,0 229,0 229,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 747,2 90,8 656,4 620,1 2,3 617,7 663,4 0,0 663,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12,0 0,0 12,0 156,0 0,0 156,0 144,0 0,0 144,0 ხარჯები 645,1 0,0 645,1 611,7 0,0 611,7 650,5 0,0 650,5 სუბსიდიები 645,1 0,0 645,1 611,7 0,0 611,7 650,5 0,0 650,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,1 90,8 11,3 5,9 0,0 5,9 12,9 0,0 12,9 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 2,5 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 02 სამუსიკო სახლის რებილიტაცია 95,6 90,8 4,8 2,5 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,6 90,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 2,5 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 05 02 03 ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა 119,8 0,0 119,8 113,6 0,0 113,6 122,5 0,0 122,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 31,0 31,0 31,0 31,0 7082 ხარჯები 115,3 0,0 115,3 109,1 0,0 109,1 118,0 0,0 118,0 სუბსიდიები 115,3 115,3 109,1 109,1 118,0 118,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 4,5 05 02 04 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა 212,7 0,0 212,7 217,0 0,0 217,0 238,4 0,0 238,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 44,0 44,0 46,0 46,0 7082 ხარჯები 212,7 0,0 212,7 217,0 0,0 217,0 237,0 0,0 237,0 სუბსიდიები 212,7 212,7 217,0 217,0 237,0 237,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 05 02 05 ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრი 187,6 0,0 187,6 167,0 0,0 167,0 175,5 0,0 175,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 58,0 58,0 42,0 42,0 7082 ხარჯები 187,6 0,0 187,6 165,6 0,0 165,6 168,5 0,0 168,5 სუბსიდიები 187,6 187,6 165,6 165,6 168,5 168,5 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 7,0 0,0 7,0 05 02 06 ააიპ ხონის სამხატვრო სკოლა 56,5 0,0 56,5 57,0 0,0 57,0 60,0 0,0 60,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 11,0 11,0 13,0 13,0 7082 ხარჯები 56,5 0,0 56,5 57,0 0,0 57,0 60,0 0,0 60,0 სუბსიდიები 56,5 56,5 57,0 57,0 60,0 60,0 05 02 07 ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი 75,0 0,0 75,0 63,0 0,0 63,0 67,0 0,0 67,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 7082 ხარჯები 73,0 0,0 73,0 63,0 0,0 63,0 67,0 0,0 67,0 სუბსიდიები 73,0 73,0 63,0 63,0 67,0 67,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 69,3 0,0 69,3 52,6 0,0 52,6 55,0 0,0 55,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 ხარჯები 67,5 0,0 67,5 52,6 0,0 52,6 55,0 0,0 55,0 საქონელი და მომსახურება 37,5 0,0 37,5 18,5 0,0 18,5 25,0 0,0 25,0 სუბსიდიები 30,0 0,0 30,0 34,1 0,0 34,1 30,0 0,0 30,0 ვალდებულებების კლება 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 01 ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები 28,5 0,0 28,5 10,5 0,0 10,5 15,0 0,0 15,0 7083 ხარჯები 28,5 0,0 28,5 10,5 0,0 10,5 15,0 0,0 15,0 საქონელი და მომსახურება 28,5 0,0 28,5 10,5 0,0 10,5 15,0 0,0 15,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 7083 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 7083 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 04 საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება 10,9 0,0 10,9 8,0 0,0 8,0 10,0 0,0 10,0 7083 ხარჯები 9,1 0,0 9,1 8,0 0,0 8,0 10,0 0,0 10,0 საქონელი და მომსახურება 9,1 0,0 9,1 8,0 0,0 8,0 10,0 0,0 10,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 05 ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ხონი 30,0 0,0 30,0 34,1 0,0 34,1 30,0 0,0 30,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 7,0 7,0 7083 ხარჯები 30,0 0,0 30,0 34,1 0,0 34,1 30,0 0,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 30,0 30,0 34,1 34,1 30,0 30,0 05 04 ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება 26,0 0,0 26,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 7084 ხარჯები 26,0 0,0 26,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 10,8 0,0 10,8 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 სხვა ხარჯები 15,2 0,0 15,2 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0 18,0 05 05 ეპარქია და სახალხო დღესასწაულების დაფინანსება 217,6 0,0 217,6 195,0 0,0 195,0 200,0 0,0 200,0 7084 ხარჯები 217,6 0,0 217,6 195,0 0,0 195,0 200,0 0,0 200,0 საქონელი და მომსახურება 25,3 0,0 25,3 20,0 0,0 20,0 25,0 0,0 25,0 სუბსიდიები 175,0 175,0 150,0 150,0 150,0 150,0 სხვა ხარჯები 17,3 0,0 17,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 869,1 4,0 865,1 929,9 90,0 839,9 941,0 91,0 850,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 35,0 0,0 20,0 36,0 0,0 36,0 ხარჯები 868,8 4,0 864,8 923,4 90,0 833,4 941,0 91,0 850,0 სუბსიდიები 302,1 0,0 302,1 278,4 86,0 192,4 291,0 86,0 205,0 სხვა ხარჯები 64,2 0,0 64,2 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 06 01 ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სამსახური 88,0 0,0 88,0 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 16,0 16,0 7074 ხარჯები 88,0 0,0 88,0 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 სუბსიდიები 88,0 88,0 86,0 86,0 86,0 86,0 0,0 06 02 სოციალური პროგრამები 781,1 4,0 777,1 843,9 4,0 839,9 855,0 5,0 850,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 780,8 4,0 776,8 837,4 4,0 833,4 855,0 5,0 850,0 სუბსიდიები 214,1 0,0 214,1 192,4 0,0 192,4 205,0 0,0 205,0 სხვა ხარჯები 64,2 0,0 64,2 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 06 02 01 შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 7104 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 06 02 02 ა(ა)იპ მადლიერების სახლი 97,8 0,0 97,8 92,0 0,0 92,0 95,0 0,0 95,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7107 ხარჯები 97,8 0,0 97,8 92,0 0,0 92,0 95,0 0,0 95,0 სუბსიდიები 97,8 97,8 92,0 92,0 95,0 95,0 06 02 03 უფასო სასადილოთ მომსახურება სათნოების სახლში 98,6 0,0 98,6 100,4 0,0 100,4 110,0 0,0 110,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7107 ხარჯები 98,3 0,0 98,3 100,4 0,0 100,4 110,0 0,0 110,0 სუბსიდიები 98,3 98,3 100,4 100,4 110,0 110,0 7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 04  სოციალური (ერთჯერადი დახმარება) 498,0 0,0 498,0 596,5 0,0 596,5 595,0 0,0 595,0 7107 ხარჯები 498,0 0,0 498,0 590,0 0,0 590,0 595,0 0,0 595,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 06 02 05  სათბობი შეშით უზრუნველყოფა 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7107 ხარჯები 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 06 ტელეფონისა და წყლის შეღავათი 72,9 0,0 72,9 50,0 0,0 50,0 45,0 0,0 45,0 7109 ხარჯები 72,9 0,0 72,9 50,0 0,0 50,0 45,0 0,0 45,0 სუბსიდიები 18,0 18,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 54,9 0,0 54,9 50,0 0,0 50,0 45,0 0,0 45,0 06 02 07  დაკრძალვის ხარჯი 4,5 4,0 0,5 5,0 4,0 1,0 5,0 5,0 0,0 7109 ხარჯები 4,5 4,0 0,5 5,0 4,0 1,0 5,0 5,0 0,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0