წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №55 2017 წლის 25 დეკემბერი ქ. წყალტუბო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61- ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24 -ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილება  (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matcne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016377. თარიღი 29/12/2016). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 1 იანვრიდან.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ ივანეიშვილი დანართი №1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14 353,4 4 254,3 10 099,1 14 947,1 3 049,2 11 897,9 10 058,8 170,0 9 888,8 გადასახადები 2 625,0 0,0 2 625,0 2 680,0 0,0 2 680,0 3 200,0 0,0 3 200,0 გრანტები 10 050,3 4 254,3 5 796,0 8 701,6 3 049,2 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 სხვა შემოსავლები 1 678,1 0,0 1 678,1 3 565,5 0,0 3 565,5 1 183,8 0,0 1 183,8 ხარჯები 10 600,4 1 236,4 9 364,0 9 179,8 493,8 8 686,0 9 283,1 168,5 9 114,6 შრომის ანაზღაურება 2 236,4 80,2 2 156,3 1 893,8 71,8 1 822,0 1 968,5 70,8 1 897,7 საქონელი და მომსახურება 1 034,4 14,5 1 019,9 1 434,0 220,9 1 213,1 1 315,2 26,0 1 289,2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 4 324,8 67,0 4 257,8 4 180,6 68,0 4 112,6 4 826,6 68,0 4 758,6 გრანტები 270,3 0,0 270,3 1,1 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 სოციალური უზრუნველყოფა 1 183,8 2,5 1 181,3 871,4 5,1 866,3 887,7 3,7 884,0 სხვა ხარჯები 1 550,5 1 072,3 478,3 799,0 128,1 670,9 284,0 0,0 284,0 საოპერაციო სალდო 3 753,0 3 017,9 735,1 5 767,3 2 555,4 3 211,9 775,7 1,5 774,2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 899,4 2 787,3 112,2 7 562,7 3 403,2 4 159,5 722,8 1,5 721,3 ზრდა 3 783,9 2 787,3 996,7 7 662,7 3 403,2 4 259,5 822,8 1,5 821,3 კლება 884,5 0,0 884,5 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 მთლიანი სალდო 853,6 230,7 623,0 -1 795,3 -847,8 -947,5 52,9 0,0 52,9 ფინანსური აქტივების ცვლილება 849,3 230,7 618,7 -1 914,0 -888,6 -1 025,4 0,0 0,0 0,0 ზრდა 849,3 230,7 618,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 849,2 230,7 618,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 1 914,0 888,6 1 025,4 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 1 914,0 888,6 1 025,4 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -4,3 0,0 -4,3 -118,7 -40,9 -77,8 -52,9 0,0 -52,9 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 4,3 0,0 4,3 118,7 40,9 77,8 52,9 0,0 52,9 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 4,3 0,0 4,3 118,7 40,9 77,8 52,9 0,0 52,9 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 15 237,9 4 254,3 10 983,6 16 961,1 3 937,8 13 023,3 10 158,8 170,0 9 988,8 შემოსავლები 14 353,4 4 254,3 10 099,1 14 947,1 3 049,2 11 897,9 10 058,8 170,0 9 888,8 არაფინანსური აქტივების კლება 884,5 0,0 884,5 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 1 914,0 888,6 1 025,4 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 14388,5 4023,7 10364,9 16961,1 3937,8 13023,3 10158,8 170,0 9988,8       ხარჯები 10600,4 1236,4 9364,0 9179,8 493,8 8686,0 9283,1 168,5 9114,6       არაფინანსური   აქტივების ზრდა 3783,9 2787,3 996,7 7662,7 3403,2 4259,5 822,8 1,5 821,3       ვალდებულებების კლება 4,3 0,0 4,3 118,7 40,9 77,8 52,9 0,0 52,9 ნაშთის ცვლილება 849,3 230,7 618,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 058.8 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14 353,4 4 254,3 10 099,1 14 947,1 3 049,2 11 897,9 10 058,8 170,0 9 888,8 გადასახადები 2 625,0 0,0 2 625,0 2 680,0 0,0 2 680,0 3 200,0 0,0 3 200,0 გრანტები 10 050,3 4 254,3 5 796,0 8 701,6 3 049,2 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 სხვა შემოსავლები 1 678,1 0,0 1 678,1 3 565,5 0,0 3 565,5 1 183,8 0,0 1 183,8 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდები 3200.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 2 625,0 0,0 2 625,0 2 680,0 0,0 2 680,0 3 200,0 0,0 3 200,0 საშემოსავლო გადასახადი 883,8 883,8 950,0 950,0 800,0 800,0 ქონების გადასახადი 113 1 741,2 0,0 1 741,2 1 730,0 0,0 1 730,0 2 400,0 0,0 2 400,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 1 144,7 1 144,7 1 380,0 1 380,0 1 900,0 1 900,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113112 7,3 7,3 0,0 0,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 11,0 0,0 11,0 25,0 0,0 25,0 12,0 0,0 12,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 0,1 0,1 20,0 20,0 1,0 1,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 10,9 10,9 5,0 5,0 11,0 11,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114 200,2 0,0 200,2 150,0 0,0 150,0 200,0 0,0 200,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 146,4 146,4 100,0 100,0 150,0 150,0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 53,7 53,7 50,0 50,0 50,0 50,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე      113115 378,0 0,0 378,0 175,0 0,0 175,0 288,0 0,0 288,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 25,0 25,0 10,0 10,0 25,0 25,0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 353,0 353,0 165,0 165,0 263,0 263,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5675.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 10 050,3 4 254,3 5 796,0 8 701,6 3 049,2 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 10 050,3 4 254,3 5 796,0 8 701,6 3 049,2 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 5 966,0 170,0 5 796,0 5 822,4 170,0 5 652,4 5 675,0 170,0 5 505,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 796,0 5 796,0 5 652,4 5 652,4 5 505,0 5 505,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 4 084,3 4 084,3 0,0 2 879,2 2 879,2 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2 893,0 2 893,0 2 879,2 2 879,2 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 191,3 1 191,3 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 183.8 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 1 678,1 0,0 1 678,1 3 565,5 0,0 3 565,5 1 183,8 0,0 1 183,8 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 307,4 0,0 307,4 253,5 0,0 253,5 149,0 0,0 149,0 პროცენტები 1411 99,1 99,1 148,5 148,5 0,0 რენტა 1415 208,3 0,0 208,3 105,0 0,0 105,0 149,0 0,0 149,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 189,2 189,2 104,0 104,0 148,0 148,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 19,1 19,1 1,0 1,0 1,0 1,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 849,0 0,0 849,0 2 832,0 0,0 2 832,0 734,8 0,0 734,8 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 800,9 0,0 800,9 2 817,0 0,0 2 817,0 664,8 0,0 664,8 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 49,5 49,5 20,0 20,0 60,0 60,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 604,6 604,6 2 667,0 2 667,0 474,8 474,8 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 146,8 146,8 130,0 130,0 130,0 130,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 48,1 0,0 48,1 15,0 0,0 15,0 70,0 0,0 70,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 48,1 48,1 15,0 15,0 70,0 70,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 340,0 340,0 480,0 480,0 300,0 300,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 181,7 181,7 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 283.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10 600,4 1 236,4 9 364,0 9 179,8 493,8 8 686,0 9 283,1 168,5 9 114,6 შრომის ანაზღაურება 2 236,4 80,2 2 156,3 1 893,8 71,8 1 822,0 1 968,5 70,8 1 897,7 საქონელი და მომსახურება 1 034,4 14,5 1 019,9 1 434,0 220,9 1 213,1 1 315,2 26,0 1 289,2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 4 324,8 67,0 4 257,8 4 180,6 68,0 4 112,6 4 826,6 68,0 4 758,6 გრანტები 270,3 0,0 270,3 1,1 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 სოციალური უზრუნველყოფა 1 183,8 2,5 1 181,3 871,4 5,1 866,3 887,7 3,7 884,0 სხვა ხარჯები 1 550,5 1 072,3 478,3 799,0 128,1 670,9 284,0 0,0 284,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  722.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 822.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 259,4 95,1 29,6 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 1,3 1,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 453,9 6 624,2 365,5 04 00 განათლება 11,4 666,2 143,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 49,0 250,4 281,2 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 10,2 25,5 2,0 სულ 3 783,9 7 662,7 822,8 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 884,5 100,0 100,0 ძირითადი აქტივები 648 20,0 20,0 არაწარმოებული აქტივები 236,5 80,0 80,0 მიწა 236,5 80,0 80,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 054,1    0,0    3 054,1    2 684,9    0,0    2 684,9    2 783,6    0,0    2 783,6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3 054,1    0,0    3 054,1    2 684,9    0,0    2 684,9    2 783,6    0,0    2 783,6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 054,1    0,0    3 054,1    2 653,7    0,0    2 653,7    2 683,6    0,0    2 683,6    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    31,3    0,0    31,3    100,0    0,0    100,0    702 თავდაცვა 94,7    94,4    0,3    100,9    97,6    3,4    99,0    99,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 325,6    1 693,5    632,0    6 390,8    3 472,4    2 918,4    791,5    0,0    791,5    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0    0,0    0,0    77,6    0,0    77,6    0,0    0,0    0,0    70421 სოფლის მეურნეობა 0,0    0,0    0,0    77,6    0,0    77,6    0,0    0,0    0,0    7045 ტრანსპორტი 2 243,9    1 693,5    550,3    5 647,7    3 275,6    2 372,1    467,9    0,0    467,9    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 243,9    1 693,5    550,3    5 647,7    3 275,6    2 372,1    467,9    0,0    467,9    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 81,7    0,0    81,7    665,5    196,7    468,7    323,6    0,0    323,6    705 გარემოს დაცვა 576,9    0,0    576,9    636,5    0,0    636,5    708,0    0,0    708,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 568,7    0,0    568,7    622,5    0,0    622,5    693,0    0,0    693,0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 8,2    0,0    8,2    14,0    0,0    14,0    15,0    0,0    15,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 580,0    2 164,1    1 415,9    2 222,7    254,1    1 968,6    1 182,0    0,0    1 182,0    7061 ბინათმშენებლობა 1 273,8    904,8    369,0    687,2    18,5    668,6    100,0    0,0    100,0    7063 წყალმომარაგება 203,2    176,5    26,7    239,7    115,2    124,5    25,0    0,0    25,0    7064 გარე განათება 310,0    0,0    310,0    460,6    0,0    460,6    296,3    0,0    296,3    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 793,0    1 082,8    710,2    835,2    120,4    714,9    760,7    0,0    760,7    707 ჯანმრთელობის დაცვა 74,5    68,9    5,6    68,0    68,0    0,0    68,0    68,0    0,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74,5    68,9    5,6    68,0    68,0    0,0    68,0    68,0    0,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 875,4    0,0    1 875,4    1 482,4    0,0    1 482,4    1 485,2    0,0    1 485,2    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 684,3    0,0    684,3    373,5    0,0    373,5    397,6    0,0    397,6    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 022,7    0,0    1 022,7    916,9    0,0    916,9    915,2    0,0    915,2    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 100,0    0,0    100,0    100,0    0,0    100,0    100,0    0,0    100,0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 68,4    0,0    68,4    92,0    0,0    92,0    72,5    0,0    72,5    709 განათლება 1 350,6    0,0    1 350,6    2 121,2    0,0    2 121,2    1 840,0    0,0    1 840,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 350,6    0,0    1 350,6    2 121,2    0,0    2 121,2    1 840,0    0,0    1 840,0    710 სოციალური დაცვა 1 452,6    2,8    1 449,8    1 135,0    5,0    1 130,0    1 148,6    3,0    1 145,6    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 82,4    0,0    82,4    88,5    0,0    88,5    80,0    0,0    80,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 1 199,0    2,8    1 196,2    852,1    5,0    847,1    915,6    3,0    912,6    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 171,2    0,0    171,2    194,4    0,0    194,4    153,0    0,0    153,0    სულ 14 384,3    4 023,7    10 360,6    16 842,4    3 897,0    12 945,4    10 105,9    170,0    9 935,9    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით. 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების კლება - 52.9 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 170.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 99.0 ათასი ლარი; გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018 – 2021 წლებისათვის,  პროგრამები და ქვეპროგრამები 1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა - 99.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 99.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, წვევამდელთა შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2402.9 ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 467.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა, მათ შორის: ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩის №6 და №10 ბინებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და ქალაქ წყალტუბოში დუმბაძის და ლერმონტოვის ქუჩის გზის ორმოული შეკეთება. ასევე განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა - 1129.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - ექპლოატაცია და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. დაფინანსდება არსებული გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯის ანაზღაურება. 2.2.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 693.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები. 2.2.2. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, პარაპეტებებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. 2.2.3. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტარალურ პარკში მდებარე შადრევნების წყლის ხარჯი. 2.2.4. გარე განათება - 296.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის შედეგად მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში გორგასლის ქუჩაზე და ტაბიძის I შესახვევში გარე განათების სისტემის მოწყობა. 2.2.5. მაწანწალა ძაღლების იზოლირება - 15.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მაწანწალა ცხოველების იზოლირება, რითიც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 755.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ დაფინანსება. 2.4. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.  3. განათლება - 1840.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება - 1840.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. ამისათვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს.  პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფელ გვიშტიბისა და კოპიტნარის დასახლების საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაციის დაფინანსება. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1763.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.  4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 656.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე მოახდინონ ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდო, გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში, სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა 2018, ტრანსპორტირება, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, სპორტული სასკოლო ოლიმპიადა, საკალათბურთო კლუბი წყალტუბო სპორტული ინვენტარის შესყიდვა, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო), მკლავჭიდი, გარბენი ქალაქის რკალზე, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, სულიკო ნიქაბაძის სახელობის ფეხბურთის ტურნირი, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო). პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის მიმდებარედ არსებული სათადარიგო სტადიონზე მაყურებელთა დასაჯდომი სკამების მოწყობა. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 935.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების, კერძოდ ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის" დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება. 4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 72.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა დაჯილდოვება, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეტალონი, 9 აპრილი, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მოხალისე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), სახალხო ღონისძიება ,,ნიკოობა“, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული ,,ოტიაობა“, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი დღეები, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ფერების ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, შშმ პირებისთვის საჩუქარი, საახალწლო ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები. 4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.  5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1216.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 68.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: · ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით. · გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. · პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება. · დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები. · გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. · იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. · იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. · მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მათ შორის შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში. · ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. · ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა. · ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობით. · ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. · სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება. · ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია). · საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. · საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. 5.2. სოციალური პროგრამები- 1148.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 158.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დაფინანსება. 5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება- 3.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის - 80.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2017-2018 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება. 5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 355.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65 000-დან 100 001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი. ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 300 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 200 ლარი; დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი. ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება – 200 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1200 ლარი;  ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 200 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 200 - ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 200 ლარი. მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1000 ლარი; ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარისა. ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 120 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1440 ლარი. პ) ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი. ჟ) 2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით. რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 200 ლარი. ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, უდედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა. ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი. უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი. ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება - 300 ლარი. ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება - 200 ლარი. ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21 წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით წელიწადში 1440 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. 5.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება - 110.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დაფინანსება. 5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 390.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება - იოდოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. 5.2.8. სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება- 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)  აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2018 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი.  დახმარება ვრცელდება 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი ფუნქციონა ლური კოდი ორგ. კოდი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 14 388,6 4 023,7 10 365,0 16 961,1 3 937,8 13 023,3 10 158,8 170,0 9 988,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184,0 0,0 184,0 168,0 0,0 169,0 168,0 0,0 168,0 2 ხარჯები 10 600,4 1 236,4 9 364,0 9 179,8 493,8 8 686,0 9 283,1 168,5 9 114,6 21 შრომის ანაზღაურება 2 236,4 80,2 2 156,3 1 893,8 71,8 1 822,0 1 968,5 70,8 1 897,7 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 783,9 2 787,3 996,7 7 662,7 3 403,2 4 259,5 822,8 1,5 821,3 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3 050,1 0,0 3 050,1 2 687,0 0,0 2 687,0 2 836,5 0,0 2 836,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 176,0 0,0 176,0 160,0 0,0 161,0 160,0 0,0 160,0 2 ხარჯები 2 787,7 0,0 2 787,7 2 589,9 0,0 2 589,9 2 754,0 0,0 2 754,0 21 შრომის ანაზღაურება 2 156,3 0,0 2 156,3 1 820,7 0,0 1 820,7 1 897,7 0,0 1 897,7 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259,4 0,0 259,4 95,1 0,0 95,1 29,6 0,0 29,6 01 01 წყალტუბოს საკრებულო 788,8 0,0 788,8 749,1 0,0 749,1 750,3 0,0 750,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34,0 34,0 29,0 29,0 29,0 29,0 2 70111 ხარჯები 774,3 0,0 774,3 739,9 0,0 739,9 744,3 0,0 744,3 21 შრომის ანაზღაურება 571,4 0,0 571,4 480,4 0,0 480,4 477,1 0,0 477,1 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,2 0,0 14,2 8,1 0,0 8,1 6,0 0,0 6,0 01 02 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 2 261,2 0,0 2 261,2 1 906,1 0,0 1 906,1 1 986,3 0,0 1 986,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142,0 142,0 131,0 132,0 131,0 131,0 2 70111 ხარჯები 2 013,4 0,0 2 013,4 1 818,7 0,0 1 818,7 1 909,7 0,0 1 909,7 21 შრომის ანაზღაურება 1 584,9 0,0 1 584,9 1 340,3 0,0 1 340,3 1 420,6 0,0 1 420,6 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245,2 0,0 245,2 87,0 0,0 87,0 23,6 0,0 23,6 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 31,3 100,0 0,0 100,0 2 70112 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 31,3 100,0 0,0 100,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 04 02 სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 94,7 94,4 0,3 101,5 98,2 3,4 99,0 99,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 2 ხარჯები 94,7 94,4 0,3 99,6 96,3 3,4 97,5 97,5 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 80,2 80,2 0,0 73,1 71,8 1,4 70,8 70,8 0,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 1,5 1,5 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 2 7032 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94,7 94,4 0,3 101,5 98,2 3,4 99,0 99,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2 702 ხარჯები 94,7 94,4 0,3 99,6 96,3 3,4 97,5 97,5 0,0 21 შრომის ანაზღაურება 80,2 80,2 0,0 73,1 71,8 1,4 70,8 70,8 0,0 61 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 1,5 1,5 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6 474,8 3 857,7 2 617,1 9 215,2 3 766,7 5 448,5 2 402,9 0,0 2 402,9 2 ხარჯები 3 020,9 1 072,3 1 948,6 2 474,9 324,5 2 150,4 2 037,4 0,0 2 037,4 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 453,9 2 785,4 668,5 6 624,2 3 401,9 3 222,3 365,5 0,0 365,5 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 231,5 1 693,5 537,9 5 637,1 3 315,9 2 321,2 467,9 0,0 467,9 2 ხარჯები 178,9 0,0 178,9 158,8 0,0 158,8 213,0 0,0 213,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 052,6 1 693,5 359,1 5 389,9 3 275,6 2 114,2 254,9 0,0 254,9 03 01 01 საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა 1 762,3 1 315,0 447,3 5 577,1 3 314,5 2 262,6 467,9 0,0 467,9 2 70451 ხარჯები 178,9 0,0 178,9 158,8 0,0 158,8 213,0 0,0 213,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 583,4 1 315,0 268,4 5 339,9 3 275,6 2 064,2 254,9 0,0 254,9 03 01 02 ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია 79,2 0,0 79,2 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,2 0,0 79,2 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 03 01 03  ტროტუარების მოწყობა 390,0 378,5 11,4 10,0 1,4 8,6 0,0 0,0 0,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 390,0 378,5 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 363,9 1 081,3 1 282,6 2 188,4 133,7 2 054,7 1 129,3 0,0 1 129,3 2 ხარჯები 1 078,9 0,0 1 078,9 1 336,7 18,5 1 318,2 1 113,7 0,0 1 113,7 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 284,9 1 081,3 203,6 824,1 115,2 708,9 15,6 0,0 15,6 03 02 01 სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 136,9 0,0 136,9 0,0 0,0 0,0 2 70451 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 59,3 0,0 0,0 0,0 61 70421 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 77,6 0,0 77,6 0,0 0,0 0,0 03 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ 568,7 0,0 568,7 622,5 0,0 622,5 693,0 0,0 693,0 2 7051 ხარჯები 568,7 0,0 568,7 590,0 0,0 590,0 691,7 0,0 691,7 61 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 32,5 1,3 0,0 1,3 03 02 03 შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 1 273,8 904,8 369,0 714,8 18,5 696,2 100,0 0,0 100,0 2 7061 ხარჯები 190,5 0,0 190,5 339,5 18,5 321,0 100,0 0,0 100,0 61 7061 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 083,3 904,8 178,5 347,7 0,0 347,7 0,0 0,0 0,0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 203,2 176,5 26,7 239,7 115,2 124,5 25,0 0,0 25,0 2 7063 ხარჯები 1,5 0,0 1,5 38,3 0,0 38,3 25,0 0,0 25,0 61 7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,6 176,5 25,1 201,4 115,2 86,3 0,0 0,0 0,0 03 02 05 გარე განათება 310,0 0,0 310,0 460,6 0,0 460,6 296,3 0,0 296,3 2 7064 ხარჯები 310,0 0,0 310,0 295,7 0,0 295,7 282,0 0,0 282,0 61 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 164,9 0,0 164,9 14,3 0,0 14,3 03 02 06 მაწანწალა ძაღლების იზოლირება 8,2 0,0 8,2 14,0 0,0 14,0 15,0 0,0 15,0 2 7056 ხარჯები 8,2 0,0 8,2 14,0 0,0 14,0 15,0 0,0 15,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 709,4 0,0 709,4 939,2 0,0 939,2 755,7 0,0 755,7 2 ხარჯები 623,0 0,0 623,0 574,3 0,0 574,3 710,7 0,0 710,7 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,4 0,0 86,4 364,9 0,0 364,9 45,0 0,0 45,0 03 03 01 მოსაცდელები 12,4 0,0 12,4 39,8 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,4 0,0 12,4 39,8 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 03 03 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7066 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“ 690,0 0,0 690,0 880,1 0,0 880,1 755,7 0,0 755,7 2 7066 ხარჯები 623,0 0,0 623,0 562,2 0,0 562,2 710,7 0,0 710,7 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,0 0,0 67,0 318,0 0,0 318,0 45,0 0,0 45,0 03 03 06 სასაფლაოს კეთილმოწყობა 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 2 7066 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 03 03 07 ცივი ტბის მიმდებარედ ბუნებრივი აირის შიდა ქსელის მოწყობა და დაერთება 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 1 082,8 1 082,8 0,0 120,4 120,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7066 ხარჯები 1 072,3 1 072,3 0,0 109,3 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5 10,5 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება 87,2 0,0 87,2 133,4 0,0 133,4 50,0 0,0 50,0 2 7066 ხარჯები 67,9 0,0 67,9 99,1 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,4 0,0 19,4 34,3 0,0 34,3 50,0 0,0 50,0 03 06 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 196,7 196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7049 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 196,7 196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 1 350,6 0,0 1 350,6 2 121,2 0,0 2 121,2 1 840,0 0,0 1 840,0 2 ხარჯები 1 339,2 0,0 1 339,2 1 455,0 0,0 1 455,0 1 697,0 0,0 1 697,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 0,0 11,4 666,2 0,0 666,2 143,0 0,0 143,0 04 01 საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 350,6 0,0 1 350,6 2 121,2 0,0 2 121,2 1 840,0 0,0 1 840,0 2 7091 ხარჯები 1 339,2 0,0 1 339,2 1 455,0 0,0 1 455,0 1 697,0 0,0 1 697,0 61 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 0,0 11,4 666,2 0,0 666,2 143,0 0,0 143,0 04 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7098 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 890,0 0,0 1 890,0 1 633,2 0,0 1 633,2 1 763,8 0,0 1 763,8 2 ხარჯები 1 841,0 0,0 1 841,0 1 382,8 0,0 1 382,8 1 482,6 0,0 1 482,6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,0 0,0 49,0 250,4 0,0 250,4 281,2 0,0 281,2 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 698,9 0,0 698,9 498,2 0,0 498,2 656,4 0,0 656,4 2 ხარჯები 684,3 0,0 684,3 305,0 0,0 305,0 396,6 0,0 396,6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,7 0,0 14,7 193,2 0,0 193,2 259,8 0,0 259,8 05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 11,0 0,0 11,0 10,5 0,0 10,5 17,6 0,0 17,6 2 7081 ხარჯები 11,0 0,0 11,0 10,5 0,0 10,5 17,6 0,0 17,6 05 01 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 03 ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ 64,7 0,0 64,7 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 64,7 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 05 01 04 ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 05 სპორტული მოედნების შეკეთება 14,7 0,0 14,7 134,4 0,0 134,4 258,8 0,0 258,8 2 7049 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,7 0,0 14,7 132,9 0,0 132,9 258,8 0,0 258,8 05 01 06 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება 338,3 0,0 338,3 304,0 0,0 304,0 380,0 0,0 380,0 2 7081 ხარჯები 338,3 0,0 338,3 293,0 0,0 293,0 379,0 0,0 379,0 61 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,0 1,0 0,0 1,0 05 01 07 ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 270,3 0,0 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7081 ხარჯები 270,3 0,0 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 022,7 0,0 1 022,7 933,3 0,0 933,3 935,0 0,0 935,0 2 ხარჯები 988,3 0,0 988,3 885,8 0,0 885,8 913,6 0,0 913,6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,4 0,0 34,4 47,5 0,0 47,5 21,4 0,0 21,4 05 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“ 355,8 0,0 355,8 335,0 0,0 335,0 330,0 0,0 330,0 2 7082 ხარჯები 351,6 0,0 351,6 305,0 0,0 305,0 328,4 0,0 328,4 61 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,3 0,0 4,3 30,0 0,0 30,0 1,6 0,0 1,6 05 02 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 06 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი 666,9 0,0 666,9 217,4 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 636,8 0,0 636,8 216,3 0,0 216,3 0,0 0,0 0,0 61 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,1 0,0 30,1 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 05 02 07 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 0,0 0,0 0,0 304,9 0,0 304,9 475,0 0,0 475,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 290,5 0,0 290,5 459,7 0,0 459,7 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 14,4 15,3 0,0 15,3 05 02 08 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 76,0 130,0 0,0 130,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 74,0 125,5 0,0 125,5 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 4,5 0,0 4,5 05 03 ახალგაზრდული და კულტურული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 68,4 0,0 68,4 101,7 0,0 101,7 72,5 0,0 72,5 2 7086 ხარჯები 68,4 0,0 68,4 92,0 0,0 92,0 72,5 0,0 72,5 61 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 2 7084 ხარჯები 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 05 05 ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 528,5 71,7 1 456,9 1 203,0 73,0 1 130,0 1 216,6 71,0 1 145,6 2 ხარჯები 1 516,9 69,8 1 447,1 1 177,5 73,0 1 104,5 1 214,6 71,0 1 143,6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,2 1,9 8,3 25,5 0,0 25,5 2,0 0,0 2,0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 74,5 68,9 5,6 68,0 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 2 ხარჯები 72,6 67,0 5,6 68,0 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 74,5 68,9 5,6 68,0 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 2 7074 ხარჯები 72,6 67,0 5,6 68,0 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 61 7074 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 სოციალური პროგრამები 1 454,0 2,8 1 451,3 1 135,0 5,0 1 130,0 1 148,6 3,0 1 145,6 2 ხარჯები 1 444,3 2,8 1 441,5 1 109,5 5,0 1 104,5 1 146,6 3,0 1 143,6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,3 0,0 8,3 25,5 0,0 25,5 2,0 0,0 2,0 06 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ 131,4 0,0 131,4 127,5 0,0 127,5 158,6 0,0 158,6 2 7107 ხარჯები 124,5 0,0 124,5 125,0 0,0 125,0 156,6 0,0 156,6 61 7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,9 0,0 6,9 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 06 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 2 7109 ხარჯები 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 06 02 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის 82,9 0,0 82,9 88,5 0,0 88,5 80,0 0,0 80,0 2 7104 ხარჯები 82,4 0,0 82,4 88,5 0,0 88,5 80,0 0,0 80,0 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი 10,8 2,8 8,0 12,0 5,0 7,0 12,0 3,0 9,0 2 7107 ხარჯები 10,8 2,8 8,0 12,0 5,0 7,0 12,0 3,0 9,0 06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 639,0 0,0 639,0 364,4 0,0 364,4 355,0 0,0 355,0 2 7107 ხარჯები 639,0 0,0 639,0 364,4 0,0 364,4 355,0 0,0 355,0 06 02 06 ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი" 121,2 0,0 121,2 129,4 0,0 129,4 110,0 0,0 110,0 2 7109 ხარჯები 119,8 0,0 119,8 106,4 0,0 106,4 110,0 0,0 110,0 61 7109 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,4 0,0 1,4 23,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 06 02 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 418,8 0,0 418,8 348,2 0,0 348,2 390,0 0,0 390,0 2 7107 ხარჯები 417,8 0,0 417,8 348,2 0,0 348,2 390,0 0,0 390,0 06 02 08 სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება 48,0 0,0 48,0 62,0 0,0 62,0 40,0 0,0 40,0 2 7109 ხარჯები 48,0 0,0 48,0 62,0 0,0 62,0 40,0 0,0 40,0