ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2017 წლის 22 დეკემბერი დაბა ლენტეხი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“  61-ე  მუხლის  მე-2 პუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’  საქართველოს  კანონის 25-ე მუხლის   შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტი. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“   (www.matsne  gov.ge 190020020.35.115.016212. 30/12/2016წ) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის  23 დეკემბრის №31   დადგენილება.  მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდანლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი თავი I ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის   ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015  წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5.896.1 2.853.5 3.042.6 5.071.2 1.916.9 3.154.3 3.033.5 0.0 3.033.5 გადასახადები 90.0 0.0 90.0 160.3 0.0 160.3 85.0 0.0 85.0 გრანტები 5.597.1 2.853.5 2.743.6 4.773.4 1.916.9 2.856.5 2.828.5 0.0 2.828.5      სხვა შემოსავლები 209.0 0.0 209.0 137.5 0.0 137.5 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 2,900.3 22.5 2,877.8 3.096.5 51.7 3.044.8 2.835.6 0.0 2.835.6 შრომის ანაზღაურება 919.1 0.0 919.1 975.1 0.0 975.1 1.001.4 0.0 1.001.4 საქონელი და მომსახურება 521.5 0.0 521.5 577.5 0.0 577.5 437.4 0.0 437.4 პროცენტი 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 1,272.3 0.0 1,272.3 1.329.2 0.0 1.329.2 1.158.3 0.0 1.158.3 სოციალური უზრუნველყოფა 107.3 0.0 107.3 109.7 0.0 109.7 168.5 0.0 168.5 სხვა ხარჯები 72.1 22.5 49.6 105.0 51.7 53.2 47,5 0.0 47,5 საოპერაციო სალდო 2.995.8 2.831.0 164.8 1.974.6 1.865.1 109.5 239.5 0.0 239.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3.027.3 2.871.5 155.8 2.128.7 2.021.0 107.7 62.0 0.0 62.0 ზრდა 3.027.3 2.871.5 155.8 2.141.7 2.021.0 120.1 188.9 0.0 188.9 კლება 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო -31.5 -40.5 9.0 -154.0 -155.9 1.8 9.0 0.0 9.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -40.5 -40.5 0.0 -184.4 -184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 40.5 40.5 0.0 184.4 184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 40.5 40.5 0.0 184.4 184.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -9.0 0.0 -9.0 -30.4 -28.6 -1.8 -9.0 0.0 -9.0 კლება 9.0 0.0 9.0 30.4 28.6 1.8 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 9.0 0.0 9.0 30.4 28.6 1.8 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.028 -0.026 0.054 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ა)  განისაზღვროს   მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5.896.1 2.853.5 3,042.6 5.071.2 1.916.9 3.154.3 3.033.5 0.0 3.033.5 გადასახადები 90.0 0.0 90.0 160.3 0.0 160.3 85.0 0.0 85.0 გრანტები 5.597.1 2.853.5 2.743.6 4.773.4 1.916.9 2.856.5 2.828.5 0.0 2.828.5 სხვა შემოსავლები 209.0 0.0 209.0 137.5 0.0 137.5 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 2,900.3 22.5 2,877.8 3.096.5 51.7 3.044.8 2.828.6 0.0 2.835.6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3027.3 2.871.5 155.8 2.128.7 2.021.0 107.7 188.9 0.0 188.9 ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში   1 იანვრისთვის არსებული თავისუფალი სახსრების  ნაშთი  „0“ ათასი ლარით. დასახელება 2015 ფაქტი 2016  ფაქტი 2018 გეგმა    ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის 304.8 142.3 0.0 მუხლი 3🔗. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018  წლის  შემოსავლები   3.033.5   ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 5.896.1 2.853.5 3.042.6 5.071.2 1.916.9 3.154.3 3.033.5 0.0 3.033.5 გადასახადები 90.0 0.0 90.0 160.3 0.0 160.3 85.0 0.0 85.0 გრანტები 5.597.1 2.853.5 2.743.6 5.773.4 1.916.9 2.856.5 2.828.5 0.0 2.828.0 სხვა შემოსავლები 209.0 0.0 209.0 137.5 0.0 137.5 120.0 0.0 120.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს   ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის გადასახადები    85.0  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  ფაქტი 2018  წლის    გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 90.0 0.0 90.0 160.3 0.0 160.3 85.0 0.0 85.0 საშემოსავლო გადასახადი 112 0,0 0,0 0,0 110,9 0,0 110,9 40.0 0,0 40.0 ქონების გადასახადი 113 90.0 0.0 90.0 49.1 0.0 49.1 45.0 0.0 45.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 75.0 75.0 48.2 0.0 48.2 40.0 0.0 40.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   113115 15.0 15.0 0.0 0.8 0.0 5.0 0.0 5.0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 15.0 15.0 0.0 0.5 0.0 5.0 0.0 5.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტის   გრანტები      2.828.5  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის    გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 5.597.1 2.853.5 2.743.6 4,773,4 1,919,9 2.856.5 2.828.0 0.0 2.828.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 5.597.1 2.853.5 2.743.6 4,773,4 1,916,9 2.856.5 2.828.0 0.0 2.828.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 2.743.6 0.0 2.743.6 2.856.5 0.0 2.856.5 2.828.0 0.0 2.828.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2.638.6 2.638.6 2.651.5 0.0 2.651.5 2.723.5 0.0 2.723.5 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 105.0 105.0 105.0  0.0 105.0 105.0 0.0 105.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 2.853.5 2.853.5 0.0 2,016,9 1,916,9 100,0 0.0 0.0 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1.624.2 1.624.2 1,803,9 1,703,9 100.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 335.0 335.0 163,8 163,8 0.0 0.0 0.0 0.0 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი 894.3 894.3 49,2 49,2 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   სხვა    შემოსავლები განისაზღვროს ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის    სხვა    შემოსავლები    120.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  ფაქტი 2018  წლის    გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 209.0 0.0 209.0 137,5 0.0 137,5 120.0 0.0 120.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 146.0 0.0 146.0 118,7 0.0 118,7 80.0 0.0 80.0 რენტა 1415 146.0 0.0 146.0 118,7 0.0 118,7 80.0 0.0 80.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 146.0 146.0 118,7 0.0 118,7 80.0 0.0 80.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 23.0 0.0 23.0 4,4 0.0 4,4 3.0 0.0 3.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 23.0 0.0 23.0 4,4 0.0 4,4 3.0 0.0 3.0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 3.0 3.0 0,0 0,0 0,0 2.0 0.0 2.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299 20.0 20.0 4,4 4,4 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 30.0 30.0 14,3 0.0 14,3 30.0 0.0 30.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 10.0 10.0 0,0 0.0 0,0 7.0 0.0 7.0 მუხლი 7🔗. არაფინანსური    აქტივების    კლება  განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0,00 ათასი ლარით . დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  ფაქტი 2018 წლის    გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 31 0.0 0.0 0.0 12,4 0.0 12,4 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 311 0.0 0.0 6,0 0.0 6,0 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 314 0.0 0.0 0.0 6,4 0.0 6,4 0.0 0.0 0.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 0.0 6,4 0.0 6,4 0.0 0.0 0.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს   ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის ხარჯები  2.835.6   ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2.900.3 22.5 2.877.8 3.096,5 51,7 3,044,8 2.835.6 0.0 2.835.6 შრომის ანაზღაურება 919.1 0.0 919.1 975,1 0.0 975,1 1.001.5 0.0 1.001.4 საქონელი და მომსახურება 521.5 0.0 521.5 577,5 0.0 577,5 437.4 0.0 437.4 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 8.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 1.272.3 0.0 1.272.3 1.329,2 0.0 1.329,2 1.158.3 0.0 1.158.3 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 107.3 0.0 107.3 109,7 0.0 109,7 168.5 0.0 168.5 სხვა ხარჯები 72.1 22.5 49.6 105,0 51,7 53,2 62.0 0.0 62.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის    არაფინანსური  აქტივების   ცვლილება განისაზღვროს  ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  188.9    ათასი ლარის  ოდენობით, მათ შორის:           დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 36.20  29.20  7.00 38.0 38.0 40.0 0.0 0.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1265.20 1227.60 37.60 2.939.3 2.821.5 117.80 188.9 0.0 188.9 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 145.80 145.80 0.0 0.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 59.40  59.40 50.00 50.00 0.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 სულ 1506.60 1462.0 44.60 3.027.3 2.871.5 155.80 188.9 0.0 188.9 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით . ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება  1349.7 1473.4 1447.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები  1273.4 1318.0 1,474,3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1253.1 1307.1 1,252,2 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 20,3 10.9 0.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 4.9 4.8 4.9 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 4.9    4.8 4.9 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 37.2 150.6 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5.0   0.0 0.0 702 თავდაცვა 52.6  49.0 52.5 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 155 10.2 0.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0     0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 155 10.2 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1948.4 2.607.0 145.0 70421 სოფლის მეურნეობა 1521.6 1562.5 45.0 7045 ტრანსპორტი  178.2 330.3 100.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 178.2 330.3 100.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 248.6 714.2 705 გარემოს დაცვა 68.0 70.0 75.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 68.0 70.0 75.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 96.5 474.4 84.5 7061 ბინათმშენებლობა 0 22.6 0.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0     0.0 7063 წყალმომარაგება 66.7 425.8 46.5 7064 გარე განათება 29.8 26 38.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 51.2 79.0 52,5. 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 51.2    56.0 52.5 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0     23.0 0,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 788.6 766.1 640,6 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 235   293.9 155.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 379.6   438.2 527.2 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 20,0      20.0 15,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8.2 14.0 10,0 709 განათლება 291.4 303.6 275,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 258.6 260 275,0 7092 ზოგადი განათლება 0,0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 32,8   43.6  0,0 710 სოციალური დაცვა   95   94.9 103,0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა   41.8 39.9 60,0 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა   41.8 39.9 60,0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0,0     5,0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1.5   6.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 41,6    24.0 22,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 10.1    25.0 16,0 სულ 4896.4   5.927.6 3,026,5 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   ვალდებულებების   ცვლილება განისაზღვროს    მუნიციპალიტეტის  2018 წლის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   9.0  ათასი  ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  60.00  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის   გამგებლის  ბრძანების  შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან   მიღებული   მიზნობრივი   ტრანსფერი. 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი   105.0 ათასი ლარი  მიიმართოს: ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   52.5  ათასი   ლარი; ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილებისგანხორციელებისათვის   52.5 ათასი ლარი; მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს  კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლენტეხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.  2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. 2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. 2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. 2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)  მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 160 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 138 თანამშრომელი.  3.2 სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03 ) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს.  4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100-მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)  მუნიციპალიტეტში 2018 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადიშეადგენს 7 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში 3528 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე. 4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 03)  ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2017 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. 4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)  მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები. 4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 05 )  2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც   დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება. 4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0505) პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით. 4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 0506) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 ) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 03 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 100 დან 200 ლარის ოდენობით; 5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. 5.2.4 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 300 ლარის დახმარების გაცემა;  5.2.5 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე 4 და მეტ შვილზე ერთჯერადი დახმარება, 4 შვილზე 200 ლარი 5 და მეტ შილზე ყოველთვიური დახმარება 15 ლარი. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ს 2018 წლის გადასახდელები ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 5.936.6 2.894.0 3.042.6 5,268,0 2,101,3 3,166,7 3.033.5 0.0 3.033.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 212.0 0.0 212.0 566,0 0.0 566,0 650 0.0 650 ხარჯები 2.900.3 22.5 2.877.8 3.096,5 51,7 3.044,8 2.833.9 0.0 2.833.9 შრომის ანაზღაურება 919.1 0.0 919.1 975,1 0.0 975,1 991.5 0.0 991.5 საქონელი და მომსახურება 521.5 0.0 521.5 577,5 0.0 577,5 453.0 0.0 453.0 პროცენტი 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0,0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 1.272.3 0.0 1.272.3 1,329,2 0.0 1,329,2 1.158.3 0.0 1.158.3 სოციალური უზრუნველყოფა 107.3 0.0 107.3 109,7 0.0 109,7 167.5 0.0 167.5 სხვა ხარჯები 72.1 22.5 49.6 105,0 51,7 53,2 55.6 0.0 55.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.642.2 2.486.4 155.8 2,141,1 2,021,0 120,1 190.6 0.0 190.6 ძირითადი აქტივები 2.642.2 2.486.4 155.8 2,141,1 2,021,0 120,1 190.6 0.0 190.6 ვალდებულებების კლება 9.0 0.0 9.0 30,4 28,6 1,8 9.0 0.0 9.0 საშინაო 9.0 0.0 9.0 30,4 28,6 1,8 9.0 0.0 9.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1.477.4 0.0 1.477.4 1,518,5 0.0 1,518,5 1.478.4 0.0 1.478.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96.0 0.0 96.0 102,0 0.0 102,0 102.0 0.0 102.0 ხარჯები 1.435.4 0.0 1.435.4 1,509,9 0.0 1,509,9 1.469.4 0.0 1.469.4 შრომის ანაზღაურება 877.1 0.0 877.1 939,3 0.0 939,3 957.0 0.0 957.0 საქონელი და მომსახურება 395.3 0 395.3 414,6 0.0 414,6 307.0 0.0 307.0 პროცენტი 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0 106,8 0.0 106,8 95.2 0.0 95.2 სოციალური უზრუნველყოფა 12.4 0.0 12.4 3,3 0.0 3,3 67.5 0.0 67.5 სხვა ხარჯები 42.6 0.0 42.6 45.8 0.0 45,8 44,0 0.0 44,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 0.0 38.0 6,9 0.0 6,9 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 38.0 0.0 38.0 6,9 0.0 6,9 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9.0 0.0 9.0 1,8 0.0 1,8 9.0 0.0 9.0 საშინაო 9.0 0.0 9.0 1,8 0.0 1,8 9.0 0.0 9.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 409.1 0.0 409.1 431,0 0.0 431,0 414.1 0.0 414.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 24,0 0,0 24,0 24.0 0.0 24.0 ხარჯები 394.1 394.1 430,5 0.0 430,5 414.1 0.0 414.1 შრომის ანაზღაურება 305.1 0.0 305.1 324,4 0.0 324,4 315.6 0.0 315.6 საქონელი და მომსახურება 87.5 0.0 87.5 103,7 0.0 103,7 97.0 0.0 97.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 0.0 1.5 0.0 2,3 0.0 1.5 0.0 1.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 898.0 0.0 898.0 933,6 0.0 933,6 845.1 0.0 845.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 73.0 68,0 0,0 68,0 68.0 0.0 68.0 ხარჯები 875.0 0.0 875.0 925,5 0.0 925,5 773.8 0.0 773.8 შრომის ანაზღაურება 572.0 0.0 572.0 614,9 0.0 614,9 641.4 0.0 641.4 საქონელი და მომსახურება 303.0 0.0 303.0 306,3 0.0 306,3 200.7 0.0 200.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 1,0 0.0 1,0 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 0.0 23.0 0.0 6,9 0.0 6,9 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 23.0 0.0 23.0 0.0 6,9 0.0 6,9 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 05 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 06 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 62.0 0.0 62.0 42,5 0.0 42,5 62.0 0.0 62.0 ხარჯები 53.0 0.0 53.0 42,5 0.0 42,5 53.0 0.0 53.0 პროცენტი 8.0 0.0 8.0 0,0 0.0 0,0 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 45.0 0.0 45.0 42,5 0.0 42,5 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 საშინაო 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 01 07 ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი 100.0 0.0 100.0 106,8 0.0 106,8 95.2 0.0 95.2 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 106,8 0.0 106,8 95.2 0.0 95.2 სუბსიდიები 100.0  100.0 106,8 0.0 106,8 95.2 0.0 95.2 01 08 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 4.6 0.0 4.6 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 46 0.0 4.6 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.6 4.6 0.0 4.6 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 59.2 0.0 59.2 52.3 0.0 52.3 52.5 0.0 52.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 0.0 36.0 0.0 6.0 6.0 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 59.2 0.0 59.2 52.3 0.0 52.3 52.5 0.0 52.5 შრომის ანაზღაურება 42.0 0.0 42.0 35.8 0.0 35.8 34.5 0.0 34.5 საქონელი და მომსახურება 17.2 0.0 17.2 16.6 0.0 16.6 18.0 0.0 18.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 10.2 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10.2 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10.2          0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 49.0 0.0 49.0 52.3 0.0 52.3 52.5 0.0 52.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 49.0 0.0 49.0 52.3 0.0 52.3 52.5 0.0 52.5 შრომის ანაზღაურება 31.8 0.0 31.8 35.8 0.0 35.8 34.5 0.0 34.5 საქონელი და მომსახურება 17.2 0.0 17.2 16.6 0.0 16.6 18.0 0.0 18.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2.766.3 2.458.9 307.4 2,463,2 2,101,3 361,9 400.0 0.0 400.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 67,0 0.0 67,0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 212.1 22.5 189.6 300,3 51,7 248,6 209.6 0.0 209.6 საქონელი და მომსახურება 30.0 0.0 30.0 72.0 0.0 72.0 58.0 0.0 58.0 სუბსიდიები 152.6 0.0 152.6 169,2 0.0 169,2 140.0 0.0 140.0 სხვა ხარჯები 29.5 22.5 7.0 7,4 0.8 7,4 46.7 38.7 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.554.2 2.436.4 117.8 2,134,2 2,021,0 113,2 191.6 0.0 190.6 ძირითადი აქტივები 2.554.2 2.436.4 117.8 2,134,2 2,021,0 113,2 190.6 0.0 190.6 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 330.3 215.5 114.8 383,2 248,6 134,5 90.0 0.0 90.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 31,3 0.0 31,3 10.0 0.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 31,3 0.0 31,3 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.3 215.5 114.8 351,6 248,3 103,2 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 330.3 215.5 114.8 351,6 248,3 103,2 80.0 0.0 80.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2.041.0 1.908.4 132.6 1,832,2 1,662,7 169,5 271.6 0.0 271.6 ხარჯები 152.1 22.5 129.6 221,2 51,7 169,5 161.0 0.0 161.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 0.0 30.0 40,7 0.0 40,7 48.0 0.0 48.0 სუბსიდიები 92.6 0.0 92.6 121,4 0.0 121,4 95.0 0.0 95.0 სხვა ხარჯები 29.5 22.5 7.0 59,1 51,7 7,4 8.0 0.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.888.9 1.885.9 3.0 1,611,0 1,611,0 0,0 110.6 0.0 110.6 ძირითადი აქტივები 1.888.9 1.885.9 3.0 1,611,0 1,611,0 0,0 110.6 0.0 110.6 03 02 01 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი 22.6 0.0 22.6 25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 22.6 0.0 22.6 25.0 0.0 25.0 13.0 0.0 13.0 სუბსიდიები 22.6 22.6  25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2.6 0.0 2.6 33,7 0.0 33,7 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 26.0 0.0 26.0 33,7 0.0 33,7 45.0 0.0 45.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 0.0 26.0 33,7 0.0 33,7 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა  /დასუფთავების ღონისძიებები / 70.0 0.0 70.0 96,5 0.0 96,5 75.0 0.0 75.0 ხარჯები 70.0 0.0 70.0 96,5 0.0 96,5 75.0 0.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 70.0 70.0  96,5 0.0 96,5 75.0 0.0 75.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 401.3 397.3 4.0 422,0 419,9 2,1 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 4.0 0.0 4.0 2,1 0.0 2,1 3.0 00 3.0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 2,1 0.0 2,1 3.0 0.0 3.0 სუბსიდიები 0.0  00  0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 397.3 397.3 0.0 419,9 419,9 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 397.3 397.3 0.0 419,9 419,9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 324.1 324.1 0.0 799,9 794,9 5,0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 56,7 51,7 5,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 324.1 324.1 0.0    743,2 743,2 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 324.1 324.1 0.0 743,2 743,2 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები 5.0 0.0 5.0 2,4 0.0 2,4 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 5.0 0.0 5.0 2,4 0.0 2,4 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 2,4 0.0 2,4 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია  1.167.5 1.164.5 3.0 450,8 445,9 4,9 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 3,0 0,0 3,0 4,9 0,0 4,9 5.0 0,0 5.0 საქონელი და მომსახურება 3,0 0,0 3,0 4,9 0,0 4,9 5.0 0,0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.167.5 1.164.5 3.0  445,9 445,9 0,0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 1.167.5 1.164.5 3.0 445,9 445,9 0,0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა 24.5 22.5 2.0 39,6 29,6 10,0 154,3 38.7 115,6 ხარჯები 24.5 22.5 2.0 0,0 0,0 0,0 43.7 38.7 5.0 სხვა ხარჯები 24.5 22.5 2.0 0,0 0,0 0,0 43.7 38.7 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 11,5 1,5 10,0 110,6 0,0 110,6 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 11,5 1,5 10,0 110,6 0,0 110,6 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 395.0 335.0 60.0 249.1 201.1 48.0 45.0 0.0 45.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 19.0 0.0 19.0 ხარჯები 60.0 0.0 60.0 48.0 0.0 48.0 45.0 0.0 45.0 სუბსიდიები 60.0 0.0 60.0 48.0 0.0 48.0 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.0 335.0 0.0 201.1 201.1 0.0 0.0 0.0 0.0. ძირითადი აქტივები 335.0 335.0 0.0 201.1 201.0 0.0 0.0 00 0.0 03 03 01 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 335.0 335.0 0.0 163,7 163,7 0.0 0.0 00 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.0 335.0 0.0 163,7 163,7 0.0 0.0 00 0.0 ძირითადი აქტივები 335.0 335.0 0.0 163,7 163,7 0.0 0.0 00 0.0 03 03 02 სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი 60.0 0.0      60.0  48.0 0.0 48.0 45.0 0.0 45.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0.0  0.0 20.0 0.0 20.0 19.0 0.0 19.0 ხარჯები 60.0 0.0 60.0 48.0 0.0 48.0 45.0 0.0 45.0 სუბსიდიები 60.0  0.0 60.0  48.0 0.0 48.0 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 04 00 განათლება 253.0 50.0 253.0 290,7 0,0 290,7 275.0 0.0 275.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 50.0 0.0 138,0 0,0 138,0 138.0 0.0 138.0 ხარჯები 50.0 50.0 0.0 290,7 0.0 290,7 275.0 0.0 275.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 სუბსიდიები 208.0 0.0 208.0 245,7 0.0 245,7 230.0 0.0 230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 50.0 50.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 210.0 0.0 210.0 290,7 0,0 290,7 275.0 0.0 275.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.0  0.0 52.0 138,0 0.0 138,0 138.0 0.0 138.0 ხარჯები 210.0 0.0 210.0 290,7 0.0 290,7 275.0 0.0 275.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 სუბსიდიები 165.0  0.0 165.0 245,7 0.0 245,7 230.0 0.0 230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 50.0 0.0 50.0 0,0 0,0 0.0 00 0.0 0.0 04 03 სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება 43.6 0.0 43.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 43.6 0.0 43.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 43.6 43.6 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 766.1 0.0 766.1 754,2 0.0 754,2 646.6 0.0 646.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 0.0 28.0 322,0 0,0 322,0 322.0 0.0 322.0 ხარჯები 766.1 0.0 766.1 754,2 0,0 754,2 646.6 0.0 646.6 საქონელი და მომსახურება 34.0 0.0 34.0 29,3 0,0 29,3 25.0 0.0 25.0 სუბსიდიები 732.1 0.0 732.1 724,9 0,0 724,91 616.6 0.0 616.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 233.5 0.0 233.5 184,8 0.0 184,8 155.0 0.0 155.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 0.0 28.0 85,0 0,0 85,0 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 233.5 0.0 233.5 184,8 0.0 184,8 155.0 155.0 155.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 233.5 0.0 233.5 184,8 0.0 184,8 155.0 0.0 155.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0 სუბსიდიები 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 20.0 0.0 20.0 05 01 02 ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა 100.0 0.0 100.0 53.0 0.0 53.0 45.0 0.0 45.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 53.0 0.0 53.0 45.0 0.0 45.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 53.0 0.0 53.0 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 03 გაერთიანებული სპორტული სკოლების დაფინანსება 50.0 0.0 50.0 108,0 0.0 108,0 90.0 0,0 90.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0  19.0 60,0 0.0 60,0 60,0 0,0 60,0 ხარჯები 50.0 0.0 50.0 108,0 0.0 108,0 90.0 0,0 90.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 108,0 0.0 108,0 90.0 0,0 90.0 05 01 04 ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 07 მეკლდეურობა 30.5 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.5 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 30.5 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 518.6 0.0 518.6 559,0 0.0 559,0 486.6 0,0 486.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 237,0 0.0 237,0 237,0 0,0 237,0 ხარჯები 518.6 0.0 518.6 559,0 0.0 559,0 486.6 0,0 486.6 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 20.0 18,7 0.0 18,7 25.0 0,0 25.0 სუბსიდიები 498.6 0.0 498.6 540,3 0.0 540,3 461.6 0,0 461.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 20.0 0.0 20.0 18,4 0.0 18,4 18.0 0,0 18.0 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 18,4 0.0 18,4 18.0 0,0 18.0 სუბსიდიები 20.0 20.0 18,4 0.0 18,4 18.0 0,0 18.0 05 02 02 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 18.0 0.0 18.0 296,9 0.0 296,9 213.6 0.0 213.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 140,0 0.0 140,0 140 0.0 140 ხარჯები 18.0 0.0 18.0 296,9 0.0 296,9 213.6 0.0 213.6 სუბსიდიები 18.0 18.0 296,9 0.0 296,9 213.6 0.0 213.6 05 02 03 სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 40.0 40.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 04 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 90.0 0.0 90.0 99.0 0.0 99.0 90,0 0,0 90,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 51.0 0.0 51.0 46,0 0,0 46,0 ხარჯები 90.0 0.0 90.0 99.0 0.0 99.0 90,0 0,0 90,0 სუბსიდიები 90.0 90.0 99.0 0.0 99.0 90,0 0,0 90,0 05 02 05 მუზეუმი 55.0 0.0 55.0 58.0 0.0 58.0 55.0 0,0 55.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0 19,0 0,0 19,0 ხარჯები 55.0 0.0 55.0 58.0 0.0 58.0 55.0 0,0 55.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 55.0 55.0 58.0 0.0 58.0 55.0 0,0 55.0 05 02 06 შემოქმედებითი კულტურის სახლი 84.0 0.0 84.0 24,4 0.0 24,4 55.0 0,0 55.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0.0 0.0 31,0 0.0 31,0 31,0 0,0 31,0 ხარჯები 84.0 0.0 84.0 24,4 0.0 24,4 55.0 0,0 55.0 სუბსიდიები 84.0  0.0 84.0 24,4 0.0 24,4 55.0 0,0 55.0 05 02 07 მუსიკალური სკოლა 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 08 ჩოლურის კულტურის სახლი 38.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 38.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 09 ხელედის კულტურის სახლი 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 20.0  0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 10 ანსამბლი ლილე 33.2 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0  0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 33.2 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 33.2  0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 11 ნანარის კულტურის სახლი 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 15.0 0.0  15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 12 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 20.0 0.0 20.0 19,3 0.0 19,3 15,0 0,0 15,0 ხარჯები 0,0 0,0 0 19,3 0.0 19,3 15,0 0,0 15,0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 20.0 19,3 0.0 19,3 15,0 0,0 15,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 6.0 0.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4,0 0,0 4,0 ხარჯები 6.0 0.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4,0 0,0 4,0 საქონელი და მომსახურება 6.0 0.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4,0 0,0 4,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 6,0 0,0 6,0 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 6,0 0.0 6,0 6,0 0,0 6,0 საქონელი და მომსახურება 8.0 0.0 8.0 6,0 0.0 6,0 6,0 0,0 6,0 05 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 42.4 0.0 42.4 43.0 0.0 43.0 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 42.4 0.0 42.4 43.0 0.0 43.0 30,0 0,0 30,0 სუბსიდიები 42.4  0.0  42.4 43.0 0.0 43.0 30,0 0,0 30,0 05 06 საფეხბურთო კლუბი ლენტეხი 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18.0  0.0  18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 170.2 0.0 170.2 189,1 0.0 189,1 176.5 0,0 176.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 0.0 32.0 27,0 0.0 27,0 27,0 0,0 27,0 ხარჯები 173.9 0.00 173.9 189,1 0.0 189,1 176.5 0,0 176.9 სუბსიდიები 79.0 0.0 79.0 82,5 0.0 82,5 76,5 0,0 76,5 სოციალური უზრუნველყოფა 94.9 0.0  94.9 106,4 0.0 106,4 100.0 0,0 100.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 56.0 0.0 56.0 52.5 0.0 52.5 52.5 0.0 52.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56.0  0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 56.0 0.0 56.0 52.5 0.0 52.5 52.5 0.0 52.5 სუბსიდიები 56.0  0.0 56.0 52.5 0.0 52.5 52.5 0.0 52.5 06 02 სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა 23.0 0.0 23.0  30,2 0.0 30,2 24,0 0,0 24,0 ხარჯები 23.0 0.0 23.0 30,2 0.0 30,2 24,0 0,0 24,0 სუბსიდიები 23.0  0.0  23.0 30,2 0.0 30,2 24,0 0,0 24,0 06 05 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 106,4 0.0 106,4 100.0 0,0 100.0 ხარჯები 99.0 0.0 99.0 106,4 0.0 106,4 100.0 0,0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 106,4 0.0 106,4 100.0 0,0 100.0 06 05 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 44.9 0.0 44.9 66,4 0.0 66,4 58.0 0,0 58.0 ხარჯები 44.9 0.0 44.9 66,4 0.0 66,4 58.0 0,0 58.0 სოციალური უზრუნველყოფა 44.9 0.0 44.9 66,4 0.0 66,4 58.0 0,0 58.0 06 05 02 სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები) 2.0 0.0 2.0 3,3 0.0 3,3 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 2.0 0.0 2.0 3,3 0.0 3,3 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 3,3 0.0 3,3 2.0 0.0 2.0 06 05 03 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები) 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 06 05 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20.0 20.0 20.0 11,0 0.0 11,0 22,0 0,0 22,0 ხარჯები 20.0 0.0 20.0 11,0 0.0 11,0 22,0 0,0 22,0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 11,0 0.0 11,0 22,0 0,0 22,0 06 05 05 ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 8.0 0.0 8.0 2,5 0.0 2,5 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 2,5 0.0 2,5 5.0 0.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 2,5 0.0 2,5 5.0 0.0 5.0 06 05 06 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 4.0 0.0 4.0 8.8 0.0 8.8 7,0 0,0 7,0 ხარჯები 4.0 0.0 4.0 8.8 0.0 8.8 7,0 0,0 7,0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 4.0 8.8 0.0 8.8 7,0 0,0 7,0 06 05 07 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი 15.0 15.0 15.0 13,5 0.0 13,5 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 15.0 0.0  15.0 13,5 0.0 13,5 5.0 0.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 13,5 0.0 13,5 5.0 0.0 5.0