ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 2017 წლის 25 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა. 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016  წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 249 931 18 340 647 18 340 647 15 189 590 15 189 590 გადასახადები 4 755 167 6 860 794 6 860 794 6 700 000 6 700 000 გრანტები 12 102 794 10 063 850 10 063 850 7 302 910 7 302 910 სხვა შემოსავლები 1 391 970 1 416 003 1 416 003 1 186 680 1 186 680 ხარჯები 9 723 178 10 007 173 10 007 173 9 310 269 9 310 269 შრომის ანაზღაურება 2,189,026 1 692 404 1 692 404 1 509 270 1 509 270 საქონელი და მომსახურება 1 139 425 1 709 219 1 709 219 2 208 763 2 208 763 სუბსიდიები 3 506 025 3 960 230 3 960 230 4 160 294 4 160 294 გრანტები 290 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 529 719 300 230 300 230 387 535 387 535 სხვა ხარჯები 2 068 983 2 345 090 2 345 090 1 044 407 1 044 407 საოპერაციო სალდო 8 526 753 8 333 474 8 333 474 5 879 321 5 879 321 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 707 482 9 255 430 9 255 430 6 391 539 6 391 539 ზრდა 8 779 401 9 287 511 9 287 511 6 391 539 6 391 539 კლება 71 919 32 081 32 081 0 0 მთლიანი სალდო -180 729 -921 956 -921 956 -512 218 -512 218 ფინანსური აქტივების ცვლილება -349 228 -965 093 -965 093 -601 121 -601 121 ზრდა 0 14 300 14 300 28 600 28 600 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 14 300 14 300 28 600 28 600 კლება 349 228 979 393 979 393 629 721 629721 ვალუტა და დეპოზიტები 349 228 979 393 979 393 629 721 629721 ვალდებულებების ცვლილება -168 499 -43137 0,000 -43137 -88 903 0 -88 903 ზრდა 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 0 კლება 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 საშინაო 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 18 321 850 18 372 728 18 372 728 15 189 590 15 189 590 შემოსავლები 18 249 931 18 340 647 18 340 647 15 189 590 15 189 590 არაფინანსური აქტივების კლება 71 919 32 081 32 081 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 18 671 078 19 352 121 19 352 121 15 819 311 15 819 311 ხარჯები 9 723 178 10 007 173 10 007 173 9 310 269 9 310 269 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 779 401 9 287 511 9 287 511 6 391 539 6 391 539 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 14 300 28 600 28 600 ვალდებულებების კლება 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 ნაშთის ცვლილება -3 49 228 -979 393 -979 393 -629 721 -629 721 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 189 590  ლარის ოდენობით დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 249 931 18 340 647 0 18 340 647 15 189 590 0 15 189 590 გადასახადები 4 755 167 6 860 794 0 6 860 794 6 700 000 0 6 700 000 გრანტები 12 102 794 10 063 850 0 10 063 850 7 302 910 0 7 302 910 სხვა შემოსავლები 1 391 970 1 416 003 0 1 416 003 1 186 680 0 1 186 680  ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 4 755 167 6 860 794 0 6 860 794 6 700 000 6 700 000 საშემოსავლო გადასახადი 1 361 353 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 ქონების გადასახადი 3 393 814 5 660 794 0 5 660 794 5 500 000 5 500 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        2 585 415 4 893 794 4 893 794 4 733 000 4 733 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 55 236 50 000 50 000 50 000 50 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               49 099 42 000 42 000 42 000 42 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           704 064 675 000 675 000 675 000 675 000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 0 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა გრანტები 12 102 794 10 063 850 7 , 302 , 910 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 924 959 4827350 3 .374 , 210 მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი 2 146 498 4827350 3.374,210 მ.შ. აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი 778 461 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 177 835 5 236 500 3 928 700 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 7,776,500 5 236 500 3 928 700 გათანაბრებითი ტრანსფერი 7,776,500 5 236 500 3 928 700 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 401 335 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 401335 0 0 პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი საქართველოს მთავრობის   სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0 0 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,186,680 ლარის ოდენობით დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1,391,970 1 416 003 1,1 86 , 68 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 291,524 355 389 24 2 , 900 პროცენტები 140,435 162 489 5 0 . 000 რენტა 140,435 192,900 192,900 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     98007 9 2,900 9 2,900 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 53082 100,000 100,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 615,527 638,800 5 93 ,7 8 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 561,707 580,800 535 ,7 8 0 სანებართვო მოსაკრებელი 79,005 115.362 72.500 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  150 100 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 1600 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 440 475 423738 423180 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42,077 40,000 40,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 5 3820 58 000 58 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 53820 58 000 58 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 3 43 , 9 5 2 28 0 , 000 350 , 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 140,967 141.814 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 310 269 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 9,723,178 10 007 173 10 007 173 9 310 269 9 310 269 შრომის ანაზღაურება 2,189,026 1 692 404 1 692 404 1 509 270 1 509 270 საქონელი და მომსახურება 1,139,425 1 709 219 1 709 219 2 208 763 2 208 763 პროცენტი 0 სუბსიდიები 3,506,025 3 960 230 3 960 230 4,160,294 4,160,294 გრანტები 290,000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 529,719 300,230 300,230 387,535 387,535 სხვა ხარჯები 2,068,983 2,345,090 2,345,090 1,044,407 1,044,407 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 391 539 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 391 539 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 13,820 214 500 153 055 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5,374,071 7,047.903 4,145.674 განათლება 2 006,178 1,215,648 849 452 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1 322 647 809.460 682.741 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 65,686 0 560 617 სულჯამი 8 779 401 9,287,511 6,391,539 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 71,919 32,081 0 ძირითდი აქტივები 0 6,080 0 არაწარმოებული აქტივები 71 919 26,001 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 701 808 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფი კაციის კოდები გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება 2016-წლის ფაქტი 2017-წლის გეგმა 2018-წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სულ სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,827,940 0 2,827,940 3,151,653 0 3,151,653 3 131 825 0 3 131 825 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,827,940 0 2,827,940 3,151,653 0 3,151,653 3 131 825 0 3 131 825 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,827,031 0 2,827,031 2,868,653 0 2,868,653 2 912 525 0 2 912 525 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 909 0 909 283,000 0 283,000 219 300 0 219 300 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 86,164 0 86,164 89,000 0 89,000 86,800 0 86,800 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამაშველო სამსახური 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 439,205 0 439,205 2 387 664 0 2 387 664 1 034 515 0 1 034 515 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 3,242 0 3,242 0 0 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 435,963 0 435,963 2 387 664 0 2 387 664 1 034 515 0 1 034 515 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 435,963 0 435,963 2 387 664 0 2 387 664 1 034 515 0 1 034 515 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 648,989 0 648,989 751 408 0 751 408 794 465 0 794 465 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 245,361 0 245,361 304 322 0 304 322 392 515 0 392 515 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 146,970 0 146,970 57 611 0 57 611 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 256,658 0 256,658 389 475 0 389 475 401 950 0 401 950 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 6,589,045 1,401,335 5,187,710 6 440 922 0 6 440 922 4 510 609 0 4 510 609 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1,466,923 0 1,466,923 1 739 646 0 1 739 646 899 000 0 899 000 7063 წყალმომარაგება 3,199,319 3,199,319 4 150 173 4 150 173 3 326 609 3 326 609 7064 გარე განათება 521,468 521,468 551 103 551 103 285 000 285 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,401,335 1,401,335 0 0 0 0 0 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 163,832 163,832 477 528 477 528 554 177 554 177 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 163,832 0 163,832 477 528 0 477 528 554 177 0 554 177 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2,268,038 0 2,268,038 1 420 793 0 1 420 793 1 245 671 0 1 245 671 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 727,747 0 727,747 433 411 0 433 411 90 000 0 90 000 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 1,500,291 0 1,500,291 942 382 0 942 382 1 115 671 0 1 115 671 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 40,000 0 40,000 45 000 0 45 000 40 000 0 40 000 7086     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 განათლება 4,412,509 0 4,412,509 4 275 249 0 4 275 249 3 714 416 0 3 714 416 7091 სკოლამდელი აღზრდა 3,671,405 0 3,671,405 3 575 517 0 3 575 517 3 051 402 0 3 051 402 7092 ზოგადი განათლება 28,225 0 28,225 0 0 0 0 0 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 712,879 0 712,879 699 732 0 699 732 663 014 0 663 014 710 სოციალური დაცვა 1 066,858 0 1 066,858 300 447 0 300 447 629 330 0 629 330 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 10,849 0 10,849 13 797 0 13 797 35 770 0 35 770 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 056,009 0 1 056,009 286 650 0 286 650 593 560 0 593 560  სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 18,502,579 1,401,335 17,101,244 19,294,684 0 19,294,684 15,701,808 0 15,701,808 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -512 218 ლარის ოდენობით მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 601 121 ლარის ოდენობით, 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 629 721 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-88 903 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. ჯილდო/პრემია 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს,პრემიი გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4040 წერტის ექსპლოატაცია, 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)  მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1870-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. 3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02) 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა. 3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05) მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.  4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები: ა(ა)იპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი. 4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებოსკოლა (პროგრამული კოდი0501 01) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდემოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა. 4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობის ადაავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორიდიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობისმაღალიხარისხისსამედიცინომომსახურებითუზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტია. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 5.1.2   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103) პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის”შესაბამისად. 5.1.3   დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104) თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებული აყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც. სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს. პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას. 5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 0108) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიგეოგრაფიულიმდებარეობისადა კლიმატურიპირობებისგამო მოსახლეობისათვისდროული სამედიცინომომსახურების  მიწოდებაგართულებულია, რამაცგამოიწვია  მათთვისადგილზეექიმამდელი  სამედიცინო დახმარებისორგანიზებისაუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა.გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა.  პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016  წლის პროგრამის ანალოგიურად.  5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 0109) პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად. 5.1.6  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 01 10) ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში. 5.1.7  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11) წარმოდგენილი  მიზნობრივი პროგრამა  განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს  ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას,  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად . 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 0602 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02). პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვისპროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი. 5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)      მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6    0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია:0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი. 5.2.7   ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობ0ა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით. 5.2.8  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12) ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.  პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 18 671 078 19352121 0         19352121 15 819 311 0 15 819 311 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 103 103 103 103 ხარჯები 9 723 178 10 007 173 10 007 173 9 310 269 0 9 310 269 შრომის ანაზღაურება 2 189 026 1 692 404 1 692 404 1 509 270 0 1 509 270 საქონელი და მომსახურება 1 139 425 1 709 219 1 709 219 2 208 763 0 2 208 763 სუბსიდიები 3 506 025 3 960 230 3 960 230 4 160 294 0 4 160 294 გრანტები 290 000 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 529 719 300 230 300 230 387 535 0 387 535 სხვა ხარჯები 2 068 983 2 345 090 2 345 090 1 044 407 0 1 044 407 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 779 401 9 287 511 9 287 511 6 391 539 0 6 391 539 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 300 14 300 28 600 0 28 600 ვალდებულებების კლება 168 499 43 137 43 137 88 903 0 88 903 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 995 530 3 191 810 0 3 191 810 3 203 428 0 3 203 428 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144 97 97 97 97 ხარჯები 2 813 211 2 934 173 0 2 934 173 2 961 470 0 2 961 470 შრომის ანაზღაურება 2 117 246 1 627 804 1 627 804 1 444 670 1 444 670 საქონელი და მომსახურება 656 518 925 507 0 925 507 1 262 100 0 1 262 100 სოციალური უზრუნველყოფა 16 327 19 882 19 882 12 720 12 720 სხვა ხარჯები 23 120 360 980 360 980 241 980 241 980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 820 214 500 214 500 153 055 153 055 ვალდებულებების კლება 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 697 331 667 926 667 926 647 000 647 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 24 24 24 24 ხარჯები 697 331 667 926 667 926 647 000 647 000 შრომის ანაზღაურება 525 788 456 450 456 450 433 670 433 670 საქონელი და მომსახურება 159 996 199 910 0 199 910 213 330 0 213 330 სოციალური უზრუნველყოფა 11 547 11 566 11 566 0 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 2 129 700 2 200 747 2 200 747 2 265 525 2 265 525 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115 73 73 73 73 ხარჯები 2 115 880 1 986 247 1 986 247 2 112 470 2 112 470 შრომის ანაზღაურება 1 591 458 1 171 354 1 171 354 1 011 000 1 011 000 საქონელი და მომსახურება 496 522 725 597 725 597 1 048 770 1 048 770 სოციალური უზრუნველყოფა 4 780 8 316 8 316 12 720 12 720 სხვა ხარჯები 23 120 80 980 80 980 39 980 39 980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 820 214 500 214 500 153 055 153 055 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 280 000 280 000 202 000 202 000 ხარჯები 0 280 000 280 000 202 000 202 000 სხვა ხარჯები 0 280 000 280 000 202 000 202 000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 ვალდებულებების კლება 168 499 43 137 43 137 88 903 88 903 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 86 164 89 000 0 89 000 86 800 0 86 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 86 164 89 000 0 89 000 86 800 0 86 800 შრომის ანაზღაურება 71 780 64 600 64 600 64 600 64 600 საქონელი და მომსახურება 14 384 24 400 0 24 400 22 200 0 22 200 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 86 164 89 000 89 000 86 800 86 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 86 164 89 000 89 000 86 800 86 800 შრომის ანაზღაურება 71 780 64 600 64 600 64 600 64600 საქონელი და მომსახურება 14 384 24 400 24 400 22 200 22 200 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 678 148 9 730 083 0 9 730 083 6 385 489 0 6 385 489 ხარჯები 2 304 077 2 667 880 0 2 667 880 2 211 215 0 2 211 215 საქონელი და მომსახურება 427 604 539 222 0 539 222 698 815 0 698 815 სუბსიდიები 686 236 904 325 0 904 325 962 400 0 962 400 სხვა ხარჯები 1 190 237 1 224 333 0 1 224 333 550 000 0 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 374 071 7 047 903 0 7 047 903 4 145 674 0 4 145 674 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 300 0 14 300 28 600 0 28 600 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 408 309 2 387 664 0 2 387 664 1 034 515 0 1 034 515 ხარჯები 408 309 146 678 0 146 678 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 2 086 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 406 223 146 678 0 146 678 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 240 986 0 2 240 986 1 034 515 0 1 034 515 03 01 01 ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია 0 400 625 0 400 625 1 034 515 0 1 034 515 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 400 625 400 625 1 034 515 1 034 515 03 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა 406 223 1 120 774 0 1 120 774 0 0 0 ხარჯები 406 223 146 678 0 146 678 0 0 0 სხვა ხარჯები 406 223 146 678 146 678 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 974 096 974 096 0 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა 2 086 0 0 0 0 ხარჯები 2 086 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 2 086 0 0 0 0 03 01 04 სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა 0 27 777 27 777 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 27 777 27 777 0 03 01 05 სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 73 393 73 393 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 393 73 393 0 03 01 06 სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 58 367 58 367 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 367 58 367 0 03 01 07 სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 0 75 587 75 587 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 75 587 75 587 0 03 01 08 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა 0 167 615 167 615 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 167 615 167 615 0 03 01 09 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 47 410 47 410 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 47 410 47 410 0 03 01 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 90 505 90 505 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90 505 90 505 0 03 01 11 სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 83 561 83 561 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 83 561 83 561 0 03 01 12 სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 74 217 74 217 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 74 217 74 217 0 03 01 13 სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 71 956 71 956 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 71 956 71 956 0 03 01 14 სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 26 800 26 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 800 26 800 0 03 01 15 სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა 0 39 777 39 777 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 777 39 777 0 03 01 16 სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა 0 29 300 29 300 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29 300 29 300 0 03 02 სოფლის მეურნეობა 3 242 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 242 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 242 0 0 0 0 03 02 01 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 3 242 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 242 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 242 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7 266 597 7 342 419 0 7 342 419 5 350 974 0 5 350 974 ხარჯები 1 647 165 2 521 202 0 2 521 202 2 211 215 0 2 211 215 საქონელი და მომსახურება 180 157 539 222 0 539 222 698 815 0 698 815 სუბსიდიები 686 236 904 325 904 325 962 400 0 962 400 სხვა ხარჯები 780 772 1 077 655 1 077 655 550 000 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 374 071 4 806 917 0 4 806 917 3 111 159 0 3 111 159 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 14 300 28 600 28 600 03 03 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 521 468 551 103 551 103 285 000 285 000 ხარჯები 165 130 218 000 218 000 275 000 275 000 საქონელი და მომსახურება 165 130 218 000 218 000 275 000 275 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 356 338 333 103 0 333 103 10 000 0 10 000 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 165 130 258 000 258 000 285 000 285 000 ხარჯები 165 130 218 000 218 000 275 000 275 000 საქონელი და მომსახურება 165 130 218 000 218 000 275 000 275 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000 10 000 10 000 03 03 01 02 სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა 7 362 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 362 0 0 03 03 01 03 განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა 11 937 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 937 0 0 03 03 01 04 სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა  18 314 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 314 0 0 03 03 01 05 სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 30 027 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 027 0 0 03 03 01 06 სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 10 891 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 891 0 03 03 01 07 სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა 34 215 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 215 0 03 03 01 08  სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა 59 147 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 147 0 03 03 01 09  სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა 10 302 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 302 03 03 01 10  სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა 35 896 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 896 0 0 03 03 01 11  სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 1 466 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 466 0 0 03 03 01 12  სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 35 680 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 680 0 0 03 03 01 13 სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა 2 317 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 317 0 0 03 03 01 14  სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა 22 579 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 579 0 0 03 03 01 15  სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა 8 166 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 166 0 0 03 03 01 16  სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა 8 588 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 588 0 0 03 03 01 17 თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 59 451 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 451 0 0 03 03 01 18 წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 0 15 849 15 849 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 849 15 849 0 03 03 01 19  სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა 0 9 395 9 395 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 395 9 395 0 03 03 01 20 სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 0 18 881 18 881 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 881 18 881 0 03 03 01 21 სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა 0 42 350 42 350 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 42 350 42 350 0 03 03 01 22 მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა 0 32 720 32 720 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 720 32 720 0 03 03 01 23 სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 39 705 39 705 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 705 39 705 0 03 03 01 24 სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა 0 22 260 22 260 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 260 22 260 0 03 03 01 25 სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა 0 43 746 43 746 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43 746 43 746 0 03 03 01 26 სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა 0 14 400 14 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 400 14 400 0 03 03 01 27 სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა 0 33 897 33 897 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 897 33 897 0 03 03 01 28 სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა 0 19 900 19 900 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 900 19 900 0 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 258 759 341 822 341 822 392 515 392 515 ხარჯები 258 759 304 322 304 322 392 515 392 515 საქონელი და მომსახურება 258 759 304 322 304 322 392 515 392 515 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 500 37 500 0 0 03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 245 361 304 322 304 322 392 515 392 515 ხარჯები 245 361 304 322 304 322 392 515 392 515 საქონელი და მომსახურება 245 361 304 322 304 322 392 515 392 515 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 13 398 37 500 37 500 0 0 ხარჯები 13 398 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 13 398 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 500 37 500 0 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 3 589 549 4 561 448 4 561 448 3 757 159 3 757 159 ხარჯები 636 901 736 725 736 725 749 400 749 400 სუბსიდიები 636 901 736 725 0 736 725 749 400 0 749 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 952 648 3 810 423 0 3 810 423 2 979 159 0 2 979 159 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 300 0 14 300 28 600 0 28 600 03 03 03 01 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 30 941 24 843 24 843 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 941 24 843 24 843 0 03 03 03 02 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 243 260 351 975 351 975 401 950 401 950 ხარჯები 243 260 310 975 310 975 301 950 301 950 სუბსიდიები 243 260 310 975 310 975 301 950 301 950 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 000 41 000 100 000 100 000 03 03 03 03 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 393 641 503 973 503 973 517 450 517 450 ხარჯები 393 641 425 750 425 750 447 450 447 450 სუბსიდიები 393 641 425 750 425 750 447 450 447 450 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 78 223 78 223 70 000 70 000 03 03 03 04 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი 923 620 1 599 000 1 599 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 923 620 1 599 000 1 599 000 0 03 03 03 05 თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 56 027 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 027 0 0 03 03 03 06  სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა. 150 832 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 832 0 0 03 03 03 07  სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 168 909 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168 909 0 0 03 03 03 08  სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა. 93 653 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93 653 0 0 03 03 03 09  სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა. 22 804 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 804 0 0 03 03 03 10 სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია 50 754 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 754 0 0 03 03 03 11  სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა. 173 137 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173 137 0 0 03 03 03 12  სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა. 92 231 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 231 0 0 03 03 03 13  სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. 83 494 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 494 0 0 03 03 03 14 სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა. 198 897 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198 897 0 0 03 03 03 15 სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა. 13 804 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 804 0 0 03 03 03 16 სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 5 825 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 825 0 0 03 03 03 17 სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 108 847 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108 847 0 0 03 03 03 18 სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა. 5 728 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 728 0 0 03 03 03 19  სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.  14 922 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 922 0 0 03 03 03 20  სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა. 11 648 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 648 0 0 03 03 03 21  სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა 125 979 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125 979 0 0 03 03 03 22 სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 40 777 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 777 0 0 03 03 03 23  სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია 27 718 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 718 0 0 03 03 03 24  სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა 8 930 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 930 0 0 03 03 03 25  სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა 89 720 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 720 0 0 03 03 03 26 სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50 008 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 008 0 0 03 03 03 27 სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა 178 090 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178 090 0 0 03 03 03 28 სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 143 049 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143 049 0 0 03 03 03 29  სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა 82 304 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 304 0 0 03 03 03 30 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა 0 215 174 215 174 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 215 174 215 174 0 03 03 03 31 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა 0 149 937 149 937 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 149 937 149 937 0 03 03 03 32 სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა 0 139 199 139 199 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 139 199 139 199 0 03 03 03 33 არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები) 0 438 883 438 883 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 438 883 438 883 0 03 03 03 34 სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 500 000 500 000 1 122 000 1 122 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 500 000 500 000 1 122 000 1 122 000 03 03 03 35  სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა 0 114 997 114 997 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 114 997 114 997 0 03 03 03 36 სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია 0 120 420 120 420 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 120 420 120 420 0 03 03 03 37 სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 0 14 300 14 300 28 600 28 600 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 14 300 28 600 28 600 03 03 03 38 სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 45 000 45 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 000 45 000 0 03 03 03 39 სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია 0 30 201 30 201 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 201 30 201 0 03 03 03 40 სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 0 13 700 13 700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 700 13 700 0 03 03 03 41 სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 0 9 400 9 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 400 9 400 0 03 03 03 42 სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0 8 822 8 822 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8 822 8 822 0 03 03 03 43 სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 0 11 701 11 701 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11 701 11 701 0 03 03 03 44 სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 58 436 58 436 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 436 58 436 0 03 03 03 45 სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 0 9 413 9 413 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 413 9 413 0 03 03 03 46 სოფელ ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა 0 47 179 47 179 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 47 179 47 179 0 03 03 03 47 სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან) 0 62 678 62 678 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 62 678 62 678 0 03 03 03 48 სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 0 26 435 26 435 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 435 26 435 0 03 03 03 49 სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი) 0 38 723 38 723 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 723 38 723 0 03 03 03 50 სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია 0 27 059 27 059 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 27 059 27 059 0 03 03 03 51 სოფელ მნათობში, ფერიისა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით 0 0 0 347 000 347 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 347 000 347 000 03 03 03 52 სოფელ ხელვაჩაურში,ე.წ ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით 0 0 0 334 000 334 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 334 000 334 000 03 03 03 53 სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია) 0 0 0 213 504 213 504 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 213 504 213 504 03 03 03 54 მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 162 870 162 870 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 162 870 162 870 03 03 03 55 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 69 017 69 017 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 69 017 69 017 03 03 03 56 სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 159 604 159 604 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 159 604 159 604 03 03 03 57 სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 87 290 87 290 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 87 290 87 290 03 03 03 58 სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 79 543 79 543 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 79 543 79 543 03 03 03 59 სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 32 157 32 157 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 32 157 32 157 03 03 03 60 სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 60 090 60 090 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 090 60 090 03 03 03 61 სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 28 809 28 809 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28 809 28 809 03 03 03 62 სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება 0 0 0 21 327 21 327 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 21 327 21 327 03 03 03 63 სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება 0 0 0 8 374 8 374 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 8 374 8 374 03 03 03 64 სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 0 0 38 477 38 477 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 38 477 38 477 03 03 03 65 სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 0 0 31 999 31 999 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 31 999 31 999 03 03 03 66 სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება 0 0 0 6 841 6 841 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6 841 6 841 03 03 03 67 სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 0 0 6 257 6 257 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6 257 6 257 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 761 854 1 602 546 0 1 602 546 600 000 0 600 000 ხარჯები 780 772 1 077 655 0 1 077 655 550 000 0 550 000 სხვა ხარჯები 780 772 1 077 655 0 1 077 655 550 000 0 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 981 082 524 891 0 524 891 50 000 0 50 000 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 80 773 350 000 350 000 150 000 150 000 ხარჯები 80 773 350 000 350 000 150 000 150 000 სხვა ხარჯები 80 773 350 000 350 000 150 000 150 000 03 03 04 02 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1 401 335 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 401 335 0 0 03 03 04 03 სოციალური სახლის მშენებლობა 700 000 727 655 727 655 400 000 400 000 ხარჯები 700 000 727 655 727 655 400 000 400 000 სხვა ხარჯები 700 000 727 655 727 655 400 000 400 000 03 03 04 04 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 84 050 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 050 0 0 03 03 04 05 სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა  65 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 000 0 0 03 03 04 06 ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა 22 396 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 396 0 0 03 03 04 07 ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა 73 241 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 241 0 0 03 03 04 08 ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა 60 177 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 177 0 0 03 03 04 09 აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა 56 311 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 311 0 0 03 03 04 10 ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა 35 365 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 365 0 0 03 03 04 11 სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 113 679 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 679 0 0 03 03 04 12 სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება 27 654 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 654 0 0 03 03 04 13 გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 8 058 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 058 0 0 03 03 04 14 ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 8 968 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 968 0 0 03 03 04 15 მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა 4 260 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 260 0 0 03 03 04 16 ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა 3 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 700 0 0 03 03 04 17 სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა 4 190 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 190 0 0 03 03 04 18 სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება 12 701 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 701 0 0 03 03 04 19 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 96 225 96 225 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 96 225 96 225 0 03 03 04 20 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 106 555 106 555 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 106 555 106 555 0 03 03 04 21 სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი 0 92 600 92 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92 600 92 600 0 03 03 04 22 ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები 0 12 450 12 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 450 12 450 0 03 03 04 23 თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 40 350 40 350 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 350 40 350 0 03 03 04 24 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 0 50 000 50 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 50 000 50 000 50 000 03 03 04 25 სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 5 404 5 404 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 404 5 404 0 03 03 04 26 სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა 0 121 307 121 307 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 121 307 121 307 0 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 84 677 116 900 116 900 103 300 103 300 ხარჯები 1 629 16 900 16 900 31 300 31 300 საქონელი და მომსახურება 1 629 16 900 16 900 31 300 31 300     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 629 16 900 16 900 31 300 31 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 048 100 000 0 100 000 72 000 0 72 000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 909 3 000 3 000 17 300 17 300 ხარჯები 909 3 000 3 000 17 300 17 300 საქონელი და მომსახურება 909 3 000 3 000 17 300 17 300     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 909 3 000 3 000 17 300 17 300 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 720 13 900 13 900 14 000 14 000 ხარჯები 720 13 900 13 900 14 000 14 000 საქონელი და მომსახურება 720 13 900 13 900 14 000 14 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 720 13 900 13 900 14 000 14 000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 83 048 100 000 100 000 72 000 72 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 048 100 000 100 000 72 000 72 000 03 03 06 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 50 290 168 600 168 600 213 000 213 000 ხარჯები 49 335 167 600 167 600 213 000 213 000 სუბსიდიები 49 335 167 600 167 600 213 000 213 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 955 1 000 1000 0 04 00 განათლება 3 734 595 3 623 128 3 623 128 3 091 402 3 091 402 ხარჯები 1 728 417 2 407 480 2 407 480 2 241 950 2 241 950 სუბსიდიები 1 693 452 2 002 980 0 2 002 980 2 201 950 0 2 201 950 სხვა ხარჯები 34 965 404 500 404 500 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 006 178 1 215 648 1 215 648 849 452 849 452 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 3 671 405 3 588 128 3 588 128 3 051 402 3 051 402 ხარჯები 1 693 452 2 372 480 2 372 480 2 201 950 2 201 950 სუბსიდიები 1 693 452 2 002 980 2 002 980 2 201 950 2 201 950 სხვა ხარჯები 0 369 500 369 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 977 953 1 215 648 1 215 648 849 452 849 452 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 1 693 452 2 002 980 2 002 980 2 201 950 2 201 950 ხარჯები 1 693 452 2 002 980 2 002 980 2 201 950 2 201 950 სუბსიდიები 1 693 452 2 002 980 2 002 980 2 201 950 2 201 950 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 1 977 953 1 585 148 1 585 148 849 452 849 452 ხარჯები 0 369 500 369 500 0 0 სხვა ხარჯები 0 369 500 369 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 977 953 1 215 648 1 215 648 849 452 849 452 04 01 02 01 სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა 226 026 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226 026 0 0 04 01 02 02 ინვენტარის შეძენის ხარჯები 300 961 560 478 560 478 0 0 ხარჯები 0 369 500 369 500 0 0 სხვა ხარჯები 369 500 369 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300 961 190 978 190 978 0 04 01 02 03 კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა 150 141 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150 141 0 0 04 01 02 04 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში 367 955 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 367 955 0 0 04 01 02 05 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში 332 855 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 332 855 0 0 04 01 02 06 სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი 43 013 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 013 0 0 04 01 02 07 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 396 898 186 209 186 209 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 396 898 186 209 186 209 0 04 01 02 08 თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 29 779 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 779 0 0 04 01 02 09 განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 29 270 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 270 0 0 04 01 02 10 სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები 44 355 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 355 0 0 04 01 02 11 სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები 56 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 700 0 0 04 01 02 12 სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 825 850 825 850 254 210 254 210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 825 850 825 850 254 210 254 210 04 01 02 13 ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 12 611 12 611 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 611 12 611 0 04 01 02 14 სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 595 242 595 242 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 595 242 595 242 04 02 00 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 63 190 35 000 35 000 40 000 40 000 ხარჯები 34 965 35 000 35 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 34 965 35 000 35 000 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 225 0 0 0 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 34 965 35 000 35 000 40 000 40 000 ხარჯები 34 965 35 000 35 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 34 965 35 000 35 000 40 000 40 000 04 02 02 სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა. 28 225 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 225 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2 945 952 2 085 525 2 085 525 1 868 685 1 868 685 ხარჯები 1 623 305 1 276 065 1 276 065 1 185 944 1 185 944 სუბსიდიები 1 126 337 1 052 925 1 052 925 995 944 995 944 გრანტები 290 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 206 968 223 140 223 140 190 000 190 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 322 647 809 460 809 460 682 741 682 741 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 892 388 1 334 254 0 1 334 254 1 472 650 0 1 472 650 ხარჯები 859 531 839 965 839 965 789 909 789 909 სუბსიდიები 793 531 780 065 0 780 065 729 909 0 729 909 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 032 857 494 289 0 494 289 682 741 0 682 741 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 392 097 391 872 391 872 356 979 356 979 ხარჯები 387 836 379 872 379 872 356 979 356 979 სუბსიდიები 387 836 379 872 379 872 356 979 356 979 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 261 12 000 12 000 0 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 406 895 400 193 400 193 372 930 372 930 ხარჯები 405 695 400 193 400 193 372 930 372 930 სუბსიდიები 405 695 400 193 400 193 372 930 372 930 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 200 0 0 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 66 000 59 900 59 900 60 000 60 000 ხარჯები 66 000 59 900 59 900 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 66 000 59 900 59 900 60 000 60 000 05 01 04 ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი 112 869 309 330 309 330 652 741 652 741 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 869 309 330 309 330 652 741 652 741 05 01 05  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია 837 374 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 837 374 0 0 05 01 06 ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები 77 153 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 153 0 0 05 01 07 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები 0 172 959 172 959 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172 959 172 959 0 05 01 08 კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა 0 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 40 000 45 000 45 000 40 000 40 000 ხარჯები 40 000 45 000 45 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 40 000 45 000 45 000 40 000 40 000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1 013 564 706 271 706 271 356 035 356 035 ხარჯები 723 774 391 100 391 100 356 035 356 035 სუბსიდიები 332 806 272 860 272 860 266 035 266 035 გრანტები 290 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 100 968 118 240 118 240 90 000 90 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 289 790 315 171 0 315 171 0 0 0 05 03 01 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 285 817 272 860 272 860 266 035 266 035 ხარჯები 267 452 272 860 272 860 266 035 266 035 სუბსიდიები 267 452 272 860 272 860 266 035 266 035 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 365 0 0 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 100 968 118 240 118 240 90 000 90 000 ხარჯები 100 968 118 240 118 240 90 000 90 000 სხვა ხარჯები 100 968 118 240 118 240 90 000 90 000 05 03 03 შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა 65 354 0 0 0 0 ხარჯები 65 354 0 0 0 0 სუბსიდიები 65 354 0 0 05 03 04 ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 290 000 0 0 0 0 ხარჯები 290 000 0 0 0 0 გრანტები 290 000 0 0 05 03 05  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 271 425 315 171 315 171 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 271 425 315 171 0 315 171 0 0 0 05 03 05 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა 15 040 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 040 0 0 05 03 05 02  სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება 48 543 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 543 0 0 05 03 05 03 სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა. 19 220 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 220 0 0 05 03 05 04 სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა. 49 332 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 332 0 0 05 03 05 05 სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია 38 156 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 156 0 0 05 03 05 06 სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 101 134 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101 134 0 0 05 03 05 07 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია 0 22 209 22 209 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 209 22 209 0 05 03 05 08 სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა 0 68 148 68 148 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 148 68 148 0 05 03 05 09 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 65 535 65 535 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65 535 65 535 0 05 03 05 10 სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია 0 79 999 79 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 79 999 79 999 0 05 03 05 11 თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 0 9 516 9 516 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9 516 9 516 0 05 03 05 12 სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 0 43 774 43 774 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43 774 43 774 0 05 03 05 13 სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა 0 25 990 25 990 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 990 25 990 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 230 690 632 575 632 575 1 183 507 1 183 507 ხარჯები 1 168 004 632 575 632 575 622 890 622 890 საქონელი და მომსახურება 40 919 220 090 220 090 225 648 225 648 სოციალური უზრუნველყოფა 513 392 280 348 280 348 374 815 374 815 სხვა ხარჯები 613 693 132 137 0 132 137 22 427 0 22 427 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 686 560 617 560 617 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 163 832 332 128 332 128 554 177 554 177 ხარჯები 101 146 332 128 332 128 393 560 393 560 საქონელი და მომსახურება 40 919 220 090 220 090 225 648 225 648     სამედიცინო ხარჯები 40 919 220 090 0 220 090 225 648 0 225 648 სოციალური უზრუნველყოფა 22 859 81 901 0 81 901 145 485 0 145 485 სხვა ხარჯები 37 368 30 137 0 30 137 22 427 0 22 427 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 686 0 0 0 160 617 0 160 617 06 01 01 ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 40 919 63 423 63 423 69 081 69 081 ხარჯები 40 919 63 423 63 423 69 081 69 081 საქონელი და მომსახურება 40 919 63 423 63 423 69 081 69 081     სამედიცინო ხარჯები 40 919 63 423 63 423 69 081 69 081 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა  15 960 7 710 7 710 0 0 ხარჯები 15 960 7 710 7 710 0 0 სხვა ხარჯები 15 960 7 710 7 710 0 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 21 408 22 427 22 427 22 427 22 427 ხარჯები 21 408 22 427 22 427 22 427 22 427 სხვა ხარჯები 21 408 22 427 22 427 22 427 22 427 06 01 04 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 22 859 23 964 23 964 20 594 20 594 ხარჯები 22 859 23 964 23 964 20 594 20 594 სოციალური უზრუნველყოფა 22 859 23 964 23 964 20 594 20 594 06 01 05 სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია  48 679 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 679 0 0 06 01 06 სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 7 155 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 155 0 0 06 01 07 სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 6 852 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 852 0 0 06 01 08 ახალსოფელში ამბულატორიისა და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცი 0 0 0 121 600 121 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 121 600 121600 06 01 09 აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი 0 0 0 39 017 39 017 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 39 017 39017 06 01 10 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 0 156 667 156 667 156 567 156 567 ხარჯები 0 156 667 156 667 156 567 156 567 საქონელი და მომსახურება 0 156 667 156 667 156 567 156 567     სამედიცინო ხარჯები 156 667 156667 156 567 156567 06 01 11 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 15 700 15 700 28 938 28 938 ხარჯები 0 15 700 15 700 28 938 28 938 სოციალური უზრუნველყოფა 15 700 15 700 28 938 28 938 06 01 12 ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 9 987 9 987 18 553 18 553 ხარჯები 0 9 987 9 987 18 553 18 553 სოციალური უზრუნველყოფა 9 987 9 987 18 553 18 553 06 01 13 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 0 32 250 32 250 77 400 77 400 ხარჯები 0 32 250 32 250 77 400 77 400 სოციალური უზრუნველყოფა 32 250 32 250 77 400 77 400 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 1 066 858 300 447 300 447 629 330 629 330 ხარჯები 1 066 858 300 447 300 447 229 330 229 330 სოციალური უზრუნველყოფა 490 533 198 447 198 447 229 330 229 330 სხვა ხარჯები 576 325 102 000 0 102 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 400 000 400 000 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 10 849 13 797 13 797 35 770 35 770 ხარჯები 10 849 13 797 13 797 35 770 35 770 სოციალური უზრუნველყოფა 10 849 13 797 13 797 35 770 35 770 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 4 550 5 650 5 650 5 200 5 200 ხარჯები 4 550 5 650 5 650 5 200 5 200 სოციალური უზრუნველყოფა 4 550 5 650 5 650 5 200 5 200 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 59 400 67 500 67 500 75 000 75 000 ხარჯები 59 400 67 500 67 500 75 000 75 000 სოციალური უზრუნველყოფა 59 400 67 500 67 500 75 000 75 000 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 27 000 26 000 26 000 23 000 23 000 ხარჯები 27 000 26 000 26 000 23 000 23 000 სოციალური უზრუნველყოფა 27 000 26 000 26 000 23 000 23 000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 10 800 16 200 16 200 16 200 16 200 ხარჯები 10 800 16 200 16 200 16 200 16 200 სოციალური უზრუნველყოფა 10 800 16 200 16 200 16 200 16 200 06 02 06  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 317 144 0 0 0 0 ხარჯები 317 144 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 317 144 06 02 07 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 576 325 102 000 102 000 0 0 ხარჯები 576 325 102 000 102 000 0 0 სხვა ხარჯები 576 325 102 000 102 000 0 06 02 08 0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 6 000 4 600 4 600 7 500 7 500 ხარჯები 6 000 4 600 4 600 7 500 7 500 სოციალური უზრუნველყოფა 6 000 4 600 4 600 7 500 7 500 06 02 09 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 43 120 63 700 63 700 65 660 65 660 ხარჯები 43 120 63 700 63 700 65 660 65 660 სოციალური უზრუნველყოფა 43 120 63 700 63 700 65 660 65 660 06 02 10 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 8 170 0 0 0 0 ხარჯები 8 170 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 8 170 0 0 06 02 11 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2 500 0 0 0 0 ხარჯები 2 500 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 500 0 0 06 02 12 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ხარჯები 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 06 02 13 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 0 400 000 400 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 400 000 400 000