ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №41 2017 წლის 28 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 29  დეკემბრის N28  დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 1 იანვრიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;    დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა შემოსავლები 13 269 052 12 411 605 9 579 150 გადასახდელები 3 121 395 5 131 782 5 280 000 გრანტები 9 678 666 6 679 500 3 953 400 სხვა შემოსავლები 468 991 600 323 345 750 ხარჯები 7 050 432 6 831 544 6 737 166 შრომის ანაზღაურება 1 675 349 2 705 594 2 724 500 საქონელი და მომსახურება 1 255 189 2 803 083 3 031 906 პროცენტი სუბსიდიები 2 402 245 3 000 3 000 გრანტები 369 311 230 000 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 611 631 400 076 449 960 სხვა ხარჯები 736 707 689 791 312 800 საოპერაციო სალდო 6 218 620 5 580 061 2 841 984 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 973 863 6 157 451 2 841 984 ზრდა (შეძენა) 5 978 476 6 157 451 2 841 984 კლება (გაყიდვა) 4 613 0 0 მთლიანი სალდო 244 757 -577 390 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 214 290 -668 795 0 ზრდა 214 290 6 500 0 ვალუტა, დეპოზიტები 214 290 6 500 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 675 295 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 675 295 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -30 467 -91 405 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 30 467 91 405 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა შემოსულობები 13 273 665 12 411 605 9 579 150 შემოსავლები 13 269 052 12 411 605 9 579 150 არაფინანსური აქტივების კლება 4 613 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 13 059 375 13 086 900 9 579 150 ხარჯები 7 050 432 6 831 544 6 737 166 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 978 476 6 157 451 2 841 984 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 6 500 0 ვალდებულებების კლება 30 467 91 405 0 ნაშთის ცვლილება 214 290 -675 295 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  9 579 150  ლარის ოდენობით; დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა შემოსავლები 13 269 052 12 411 605 9  579 150 გადასახადები 3 121 395 5 131 782 5 280 000 გრანტები 9 678 666 6 679 500 3 953 400 სხვა შემოსავლები 468 991 600 323 345 750 არაფინანსური აქტივების კლება 4 613 0 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 280 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა გადასახადები 3 121 395 5 131 782 5 280 000 საშემოსავლო გადასახადი 365 481 258 000 280 000 ქონების გადასახადი 2 755 914 4 873 782 5 000 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        2 446 301 4 579 800 4 600 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0  0  0  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1 603 2 000 2 000 სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                179 0  0  არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 307 831 291 982 398 000 მუხლი 5🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 953 400 ლარის ოდენობით; დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა გრანტები 9 678 666 6 679 500 3 953 400 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0  32 000 0  უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები  0  0 0  სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 9 678 666 6 647 500 3 953 400 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 986 000 3 506 000 1 456 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 635 642 3 141 500 2 497 400 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 237 829 0   0 სპეციალური ტრანსფერი 819 195 0 0 მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 819 195 0              0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 345 750 ლარის ოდენობით; დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 468 991 600 323 345 750 შემოსავლები საკუთრებიდან 235 877 324 584 270 750 პროცენტები 128 924 221 584 155 750 დივიდენდები  0 0  0  რენტა 106 953 103 000 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   102 153 103 000 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4 800 0  0  სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0  0  0  საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 5 014 13 000 9 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 5 004 13 000 9 000 სანებართვო მოსაკრებელი 1 288 10 000 5 000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3 716 3 000 4 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 10 0 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 10  0  0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 35 547 22 000 26 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 40 000 170 739  0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 152 553 70 000 40 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 737 166 ლარის ოდენობით; ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2 ხარჯები 7 050 432 6 831 544 6 737 166 21 შრომის ანაზღაურება 1 675 349 2 705 594 2 724 500 22 საქონელი და მომსახურება 1 255 189 2 803 083 3 031 906 24 პროცენტი 0 0 0 25 სუბსიდიები 2 402 245 3 000 3 000 26 გრანტი 369 311 230 000 215 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 611 631 400 076 449 960 28 სხვა ხარჯები 736 707 689 791 312 800 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 841 984 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 841 984 ლარის ოდენობით; პროგრამული კოდი მხარჯავი დაწესებულება 201 6 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 32 598 19 700 143 000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 280 963 4 246 057 2 307 474 04 00 განათლება 879 773 830 525 336 596 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 775 256 666 144 54 914 06 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 9 886 395 025 0 სულ ჯამი 5 978 476 6 157 451 2 841 984 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; აქტივებზე ოპერაციების კოდი დასახელება 201 6 წლის ფაქტი 201 7 წლის გეგმა 201 8 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივები 4 613 0 0 311 ძირითადი აქტივები 0 0 0 314 არაწარმოებული აქტივები 4 613 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 579 150 ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2016  წლის ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 245 645 2 240 508 2 414 536 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 245 645 2 240 508 2 414 536 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 245 645 2 120 508 2 374 536 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 120 000 40 000 702 თავდაცვა 8 912 4 000 5 000 704 ეკონომიკური საქმიანობა 796 274 2 383 651 175 500 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 22 195 85 988 70 000 70421 სოფლის მეურნეობა 22 195 85 988 70 000 7045 ტრანსპორტი 774 079 2 297 663 105 500 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 660 618 2 237 643 30 000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 113 461 60 020 75 500 705 გარემოს დაცვა 801 002 456 450 94 570 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 472 175 186 650 66 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 328 827 269 800 28 570 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3 568 200 2 739 849 3 029 794 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 460 745 1 148 142 1 900 984 7063 წყალმომარაგება 1 670 766 1 003 590 676 520 7064 გარე განათება 309 996 294 000 290 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 126 693 294 117 162 290 707 ჯამრთელობის დაცვა 178 048 429 035 420 150 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 178 048 429 035 420 150 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 367 352 1 773 234 1 151 014 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 704 017 629 089 238 814 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 638 870 1 138 145 904 200 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24 465 6 000 8 000 709 განათლება 2 275 335 2 332 329 1 918 976 7091  სკოლამდელი აღზრდა 1 133 725 1 214 837 1 298 000 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 141 610 1 117 492 620 976 710 სოციალური დაცვა 788 140 629 939 369 610 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 36 600 36 500 46 310 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 751 540 593 439 323 300 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13 028 908 12 988 995 9 579 150 მუხლი 10🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 214 290 -668 795 0 ზრდა 214 290 6 500 0 ვალუტა, დეპოზიტები 214 290 6 500 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 675 295 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 675 295 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ვალდებულების ცვლილება -30 467 -91 405 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 30 467 91 405 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03  01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება. 2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03  01 02) მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. 2.2. ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია,   საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. 2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. 2.3.2  სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე. 2.3.3  ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03) ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3.5  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა. 2.3.6  წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)  - მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით უკეთ მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს.  - ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას. 2.3.7 საპროექტო–საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა. 2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08) რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამოდენიმე მუნიციპალური შენობა,  რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან. 2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება. 2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.  2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მდინარე ღორჯომისწყალის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება. 2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01) - დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ხალხმრავლობით და ვიზიტორთა სიმრავლით. აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. - მდინარე ღორჯომისწყალის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება - ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას - მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყობს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას. 2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) - მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება – მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება. 2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06) ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ. 2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01) სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)   მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2018 წლისათვის დაგეგმილია და გრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი). 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. 4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01) სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით. 4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04) - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაციას. აღნიშნული მოედნების ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად არის მოშლილი და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები. 4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01) დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი. 4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიკოდი 05 02 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა). 4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. 4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.6 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას. 5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 110 ბენეფიციარზე. 5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე. 5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე. 5.1.6 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06) ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონლულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.   5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში. 5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე. 5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე. 5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე. 5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 44 ბავშვზე და 44 თანხლებ პირზე.    5.2.9 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ იმ ოჯახებზე ბინის ქირით ფინანსურ უზრუნველყოფას, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  9 579 150 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 13 059 375 13 086 900 9 579 150 0 9 579 150 მომუშავეთა რიცხოვნობა 565 538 552 0 552 ხარჯები 7 050 432 6 831 544 6 737 166 0 6 737 166 შრომის ანაზღაურება 1 675 349 2 705 594 2 724 500 0 2 724 500 საქონელი და მომსახურება 1 255 189 2 803 083 3 031 906 0 3 031 906 სუბსიდიები 2 402 245 3 000 3 000 0 3 000 გრანტები 369 311 230 000 215 000 0 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 611 631 400 076 449 960 0 449 960 სხვა ხარჯები 736 707 689 791 312 800 0 312 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 978 476 6 157 451 2 841 984 0 2 841 984 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 500 0 0 0 ვალდებულებების კლება 30 467 91 405 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 246 144 2 247 008 2 414 536 2 414 536 მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 84 84 84 ხარჯები 2 213 047 2 220 808 2 271 536 2 271 536 შრომის ანაზღაურება 1 670 534 1 303 621 1 140 000 1 140 000 საქონელი და მომსახურება 531 644 770 808 1 076 536 1 076 536 სოციალური უზრუნველყოფა 8 478 6 479 0 0 სხვა ხარჯები 2 391 139 900 55 000 55 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 598 19 700 143 000 143 000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 500 0 0 ვალდებულებების კლება 499 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 610 993 531 740 570 600 570 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 20 20 20 ხარჯები 605 960 531 740 567 600 567 600 შრომის ანაზღაურება 406 564 347 400 371 360 371 360 საქონელი და მომსახურება 192 742 184 340 193 240 193 240 სოციალური უზრუნველყოფა 5 649 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 005 0 3 000 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 033 0 3 000 3 000 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 635 151 1 588 768 1 803 936 1 803 936 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115 64 64 64 ხარჯები 1 607 087 1 569 068 1 663 936 1 663 936 შრომის ანაზღაურება 1 263 970 956 221 768 640 768 640 საქონელი და მომსახურება 338 902 586 468 883 296 883 296 სოციალური უზრუნველყოფა 2 829 6 479 0 0 სხვა ხარჯები 1 386 19 900 12 000 12 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 565 19 700 140 000 140 000 ვალდებულებების კლება 499 0 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 120 000 40 000 40 000 ხარჯები 0 120 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 0 120 000 40 000 40 000 01 04 საწევრო შენატანი 0 6 500 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 500 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 8 912 4 000 5 000 5 000 ხარჯები 8 912 4 000 5 000 5 000 შრომის ანაზღაურება 4 815 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 4 097 4 000 5 000 5 000 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 5 165 0 0 0 ხარჯები 5 165 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 4 815 0 0 საქონელი და მომსახურება 350 0 0 0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა 3 747 4 000 5 000 5 000 ხარჯები 3 747 4 000 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურება 3 747 4 000 5 000 5 000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 178 980 5 275 670 3 299 864 0 3 299 864 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 55 69 0 69 ხარჯები 884 513 973 893 992 390 0 992 390 შრომის ანაზღაურება 0 167 715 239 880 0 239 880 საქონელი და მომსახურება 489 297 709 640 657 410 0 657 410 სუბსიდიები 277 376 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 400 0 0 0 სხვა ხარჯები 117 840 96 138 95 100 0 95 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 280 963 4 246 057 2 307 474 0 2 307 474 ვალდებულებების კლება 13 504 55 720 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა 725 823 2 237 643 30 000 30 000 ხარჯები 9 540 25 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 9 540 25 000 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 716 283 2 212 643 0 0 03 01 02 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა 9 540 25 000 30 000 30 000 ხარჯები 9 540 25 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 9 540 25 000 30 000 30 000 03 01 03 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია 466 078 1 015 130 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 466 078 1 015 130 0 03 01 04 ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია 0 3 295 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3 295 0 03 01 05 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა 0 30 430 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 430 0 03 01 06 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) 0 5 003 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 003 0 03 01 07 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია 65 205 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 205 0 0 03 01 08 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 185 000 430 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185 000 430 000 0 0 03 01 09 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 0 699 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 699 600 0 03 01 10 ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) 0 24 275 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 24 275 0 03 01 11 დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 4 910 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 910 0 03 02 ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 48 256 60 020 75 500 75 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 13 ხარჯები 47 237 60 020 75 500 75 500 შრომის ანაზღაურება 0 47 340 57 600 57 600 საქონელი და მომსახურება 0 12 280 17 800 17 800 სუბსიდიები 47 237 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 400 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 019 0 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 380 165 2 190 385 1 504 464 1 504 464 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 56 56 ხარჯები 678 379 782 005 816 890 816 890 შრომის ანაზღაურება 0 120 375 182 280 182 280 საქონელი და მომსახურება 448 240 657 140 609 610 609 610 სუბსიდიები 230 139 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4 490 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 695 924 1 356 630 687 574 687 574 ვალდებულებების კლება 5 862 51 750 0 0 03 03 01 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 676 779 483 305 290 000 290 000 ხარჯები 237 496 294 000 290 000 290 000 საქონელი და მომსახურება 237 496 294 000 290 000 290 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 439 283 188 195 0 0 ვალდებულებების კლება 0 1 110 0 0 03 03 01 01 გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა 237 496 294 000 290 000 290 000 ხარჯები 237 496 294 000 290 000 290 000 საქონელი და მომსახურება 237 496 294 000 290 000 290 000 03 03 01 02 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 366 783 24 465 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 366 783 23 355 0 ვალდებულებების კლება 0 1 110 0 03 03 01 03 კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა 72 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 500 0 0 0 03 03 01 04 მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა 0 147 290 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 147 290 0 03 03 01 05 ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა 0 17 550 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 17 550 0 03 03 02 სანიტარული დასუფთავება 472 175 186 650 66 000 66 000 ხარჯები 118 175 147 200 66 000 66 000 საქონელი და მომსახურება 118 175 147 200 66 000 66 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354 000 39 450 0 0 03 03 02 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა 97 738 147 200 66 000 66 000 ხარჯები 97 738 147 200 66 000 66 000 საქონელი და მომსახურება 97 738 147 200 66 000 66 000 03 03 02 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 54 000 39 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 000 39 450 0 03 03 02 03 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება 20 437 0 0 0 ხარჯები 20 437 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 20 437 0 0 0 03 03 02 04 ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) 300 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300 000 0 0 0 03 03 03 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 0 0 142 290 142 290 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 14 14 ხარჯები 0 0 139 790 139 790 შრომის ანაზღაურება 0 0 66 720 66 720 საქონელი და მომსახურება 0 0 73 070 73 070 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 500 2 500 03 03 04 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა 12 419 24 000 20 000 20 000 ხარჯები 12 419 24 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 12 419 24 000 20 000 20 000 03 03 05 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 240 129 220 625 214 100 214 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 230 139 216 405 209 100 209 100 შრომის ანაზღაურება 0 120 375 115 560 115 560 საქონელი და მომსახურება 0 91 540 93 540 93 540 სუბსიდიები 230 139 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4 490 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 990 4 220 5 000 5 000 03 03 06 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი 1 430 637 812 335 462 420 462 420 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 430 637 782 965 462 420 0 462 420 ვალდებულებების კლება 0 29 370 0 0 03 03 06 01 სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა 48 764 72 490 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 764 67 990 0 0 ვალდებულებების კლება 0 4 500 0 0 03 03 06 02 ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 76 670 1 990 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 670 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 1 990 0 0 03 03 06 03 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 694 346 17 810 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 694 346 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 17 810 0 0 03 03 06 04 ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია 29 107 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 107 0 0 0 03 03 06 05 მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) 40 249 58 665 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 249 58 665 0 0 03 03 06 06 ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა 31 322 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 322 0 0 03 03 06 07 საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა 138 938 3 580 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 938 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 580 0 0 03 03 06 08 ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 5 083 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 083 0 0 0 03 03 06 09 მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) 276 605 596 210 222 970 222 970 არაფინანსური აქტივების ზრდა 276 605 596 210 222 970 222 970 03 03 06 10 ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 57 537 1 490 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 537 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 1 490 0 0 03 03 06 11 ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 32 016 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 016 0 0 0 03 03 06 12 ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა 0 19 630 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 630 0 0 03 03 06 13 ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 8 760 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8 760 0 0 03 03 06 14 დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა 0 5 460 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 460 0 0 03 03 06 15 ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 0 26 250 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 250 0 0 03 03 06 16 ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 0 239 450 239 450 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 239 450 239 450 03 03 07 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 138 666 97 680 65 000 65 000 ხარჯები 22 016 15 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 22 016 15 000 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 622 69 000 50 000 50 000 ვალდებულებების კლება 1 028 13 680 0 0 03 03 08 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 333 661 277 390 28 570 28 570 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328 827 269 800 28 570 28 570 ვალდებულებების კლება 4 834 7 590 0 0 03 03 08 01 სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები) 33 248 75 030 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 248 75 030 0 0 03 03 08 02 დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა 4 834 0 0 0 ვალდებულებების კლება 4 834 0 0 0 03 03 08 03 კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 295 579 7 590 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 295 579 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 7 590 0 0 03 03 08 04 გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა 0 19 200 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 200 0 0 03 03 08 05 დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0 37 940 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 940 0 0 03 03 08 06 ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 0 23 220 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 220 0 0 03 03 08 07 რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი) 0 114 410 28 570 28 570 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 114 410 28 570 28 570 03 03 09 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა 75 699 88 400 87 000 87 000 ხარჯები 58 134 85 400 77 000 77 000 საქონელი და მომსახურება 58 134 85 400 52 000 52 000 სხვა ხარჯები 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 565 3 000 10 000 10 000 03 03 10 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 0 0 129 084 129 084 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129 084 129 084 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 267 741 631 432 1 619 900 1 619 900 ხარჯები 108 336 20 880 0 0 საქონელი და მომსახურება 12 691 11 720 0 0 სხვა ხარჯები 95 645 9 160 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151 763 606 582 1 619 900 1 619 900 ვალდებულებების კლება 7 642 3 970 0 0 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 188 795 554 172 1 614 900 1 614 900 ხარჯები 95 645 7 660 0 0 სხვა ხარჯები 95 645 7 660 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 350 543 512 1 614 900 1 614 900 ვალდებულებების კლება 3 800 3 000 0 0 03 04 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 13 813 459 512 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 813 459 512 0 0 03 04 01 02 კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე 53 120 3 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 489 0 0 0 ვალდებულებების კლება 1 631 3 000 0 0 03 04 01 03 დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა 2 169 0 0 0 ვალდებულებების კლება 2 169 0 0 0 03 04 01 04 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა 2 303 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 303 0 0 0 03 04 01 05 ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება 7 939 10 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 939 10 400 0 0 03 04 01 06 დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) 95 645 0 0 0 ხარჯები 95 645 0 0 0 სხვა ხარჯები 95 645 0 0 03 04 01 07 დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა 13 806 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 806 0 0 0 03 04 01 08 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერისძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 550 000 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 550 000 550 000 03 04 01 09 ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 57 920 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 920 0 0 03 04 01 10 დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა #8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა 0 7 660 0 0 ხარჯები 0 7 660 0 0 სხვა ხარჯები 0 7 660 0 0 03 04 01 11 ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება 0 10 130 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 130 0 03 04 01 12 განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) 0 5 550 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 550 0 0 03 04 01 13 მდინარე ღორჯომისწყალის კალაპოტის (კულტურის სახლის მიმდებარედ) გამაგრება 0 0 1 064 900 1 064 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 064 900 1 064 900 03 04 02 გამწვანების პროგრამა 12 691 11 720 0 0 ხარჯები 12 691 11 720 0 0 საქონელი და მომსახურება 12 691 11 720 0 0 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 66 255 65 540 5 000 0 5 000 ხარჯები 0 1 500 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 1 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 413 63 070 5 000 5 000 ვალდებულებების კლება 3 842 970 0 0 03 04 03 01 ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 37 472 970 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 472 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 970 0 0 03 04 03 02 დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია 3 842 0 0 0 ვალდებულებების კლება 3 842 0 0 0 03 04 03 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა 4 741 4 440 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 741 4 440 0 0 03 04 03 04 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება 20 200 12 600 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 200 12 600 5 000 5 000 03 04 03 05 დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა 0 34 480 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34 480 0 0 03 04 03 06 ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა 0 5 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 100 0 0 03 04 03 07 დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა 0 1 500 0 0 ხარჯები 0 1 500 0 0 სხვა ხარჯები 0 1 500 0 0 03 04 03 08 ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა 0 6 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 450 0 0 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 734 800 70 202 0 0 0 ხარჯები 18 826 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 18 826 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 715 974 70 202 0 0 03 06 სოფლის მეურნეობა 22 195 85 988 70 000 70 000 ხარჯები 22 195 85 988 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 0 3 500 0 0 სხვა ხარჯები 22 195 82 488 70 000 70 000 03 06 01 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 22 195 82 488 70 000 70 000 ხარჯები 22 195 82 488 70 000 70 000 სხვა ხარჯები 22 195 82 488 70 000 70 000 03 06 02 ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა 22 195 3 500 0 0 ხარჯები 22 195 3 500 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 3 500 0 0 სხვა ხარჯები 22 195 0 0 0 04 00 განათლება 2 006 306 2 064 231 1 634 596 1 634 596 მომუშავეთა რიცხოვნობა 176 229 229 229 ხარჯები 1 114 239 1 216 646 1 298 000 1 298 000 შრომის ანაზღაურება 0 667 093 792 740 792 740 საქონელი და მომსახურება 0 534 710 505 160 505 160 სუბსიდიები 1 102 345 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 997 0 0 სხვა ხარჯები 11 894 12 846 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 879 773 830 525 336 596 336 596 ვალდებულებების კლება 12 294 17 060 0 0 04 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 133 725 1 218 537 1 298 000 1 298 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 176 229 229 229 ხარჯები 1 102 345 1 206 477 1 298 000 1 298 000 შრომის ანაზღაურება 0 667 093 792 740 792 740 საქონელი და მომსახურება 0 534 710 505 160 505 160 სუბსიდიები 1 102 345 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 1 997 0 0 სხვა ხარჯები 0 2 677 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 380 8 360 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 700 0 0 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი 859 474 688 755 336 596 336 596 არაფინანსური აქტივების ზრდა 848 393 675 395 336 596 336 596 ვალდებულებების კლება 11 081 13 360 0 0 04 02 01 დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი 4 095 0 0 0 ვალდებულებების კლება 4 095 0 0 0 04 02 02 ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი 1 467 0 0 0 ვალდებულებების კლება 1 467 0 0 0 04 02 03 ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 58 152 4 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 626 0 0 ვალდებულებების კლება 2 526 4 000 0 0 04 02 04 კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 2 993 0 0 0 ვალდებულებების კლება 2 993 0 0 0 04 02 05 მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 147 214 41 490 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147 214 41 490 0 0 04 02 06 კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 134 872 39 580 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 872 39 580 0 0 04 02 07 თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 254 578 6 550 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 254 578 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 6 550 0 0 04 02 08 ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 136 061 34 040 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136 061 34 040 0 0 04 02 09 დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება 53 208 2 810 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 208 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 2 810 0 0 04 02 10 ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 0 158 600 119 600 119 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 158 600 119 600 119 600 04 02 11 ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 0 126 040 95 071 95 071 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 126 040 95 071 95 071 04 02 12 ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 0 168 045 121 925 121 925 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 168 045 121 925 121 925 04 02 13 უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 0 107 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 107 600 0 0 04 02 14 საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები) 66 834 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 834 0 0 0 04 03 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 0 146 770 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 146 770 0 0 04 04  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 13 107 10 169 0 0 ხარჯები 11 894 10 169 0 0 სხვა ხარჯები 11 894 10 169 0 0 ვალდებულებების კლება 1 213 0 0 0 04 04 01 ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება 1 213 0 0 0 ვალდებულებების კლება 1 213 0 0 0 04 04 02 ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია 0 10 169 0 0 ხარჯები 0 10 169 0 0 სხვა ხარჯები 0 10 169 0 0 04 04 03 ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი 11 894 0 0 0 ხარჯები 11 894 0 0 0 სხვა ხარჯები 11 894 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2 652 845 2 077 017 1 435 394 1 435 394 მომუშავეთა რიცხოვნობა 193 165 165 165 ხარჯები 1 873 419 1 392 248 1 380 480 1 380 480 შრომის ანაზღაურება 0 540 915 526 680 526 680 საქონელი და მომსახურება 230 050 503 073 509 700 509 700 სუბსიდიები 892 630 0 0 0 გრანტები 369 311 230 000 215 000 215 000 სხვა ხარჯები 381 428 118 260 129 100 129 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 775 256 666 144 54 914 54 914 ვალდებულებების კლება 4 170 18 625 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 796 479 715 979 326 514 326 514 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73 43 43 43 ხარჯები 760 142 279 925 271 600 271 600 შრომის ანაზღაურება 0 144 375 138 600 138 600 საქონელი და მომსახურება 12 060 42 850 34 300 34 300 სუბსიდიები 256 911 0 0 0 გრანტები 142 036 0 0 0 სხვა ხარჯები 349 135 92 700 98 700 98 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 337 436 054 54 914 54 914 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 176 436 169 725 157 900 157 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 43 43 43 ხარჯები 167 143 164 725 157 900 157 900 შრომის ანაზღაურება 0 144 375 138 600 138 600 საქონელი და მომსახურება 0 20 350 19 300 19 300 სუბსიდიები 167 143 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 293 5 000 0 0 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 89 768 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 0 0 0 ხარჯები 89 768 0 0 0 სუბსიდიები 89 768 0 0 0 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 77 428 123 200 113 700 113 700 ხარჯები 64 450 115 200 113 700 113 700 საქონელი და მომსახურება 12 060 22 500 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 52 390 92 700 98 700 98 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 978 8 000 0 0 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი 310 811 423 054 54 914 54 914 ხარჯები 296 745 0 0 0 სხვა ხარჯები 296 745 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 066 423 054 54 914 54 914 05 01 04 01 ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა 39 087 0 0 0 ხარჯები 39 087 0 0 0 სხვა ხარჯები 39 087 0 0 0 05 01 04 02 ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 11 696 0 0 0 ხარჯები 11 696 0 0 0 სხვა ხარჯები 11 696 0 0 0 05 01 04 03 გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 29 978 0 0 0 ხარჯები 29 978 0 0 0 სხვა ხარჯები 29 978 0 0 0 05 01 04 04 უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 28 376 0 0 0 ხარჯები 28 376 0 0 0 სხვა ხარჯები 28 376 0 0 0 05 01 04 05 ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 28 440 0 0 0 ხარჯები 28 440 0 0 0 სხვა ხარჯები 28 440 0 0 0 05 01 04 06 საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 29 472 0 0 0 ხარჯები 29 472 0 0 0 სხვა ხარჯები 29 472 0 0 0 05 01 04 07 ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება 14 066 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 066 0 0 0 05 01 04 08 მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 22 508 0 0 0 ხარჯები 22 508 0 0 0 სხვა ხარჯები 22 508 0 0 0 05 01 04 09 მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 41 036 0 0 0 ხარჯები 41 036 0 0 0 სხვა ხარჯები 41 036 0 0 0 05 01 04 10 ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 39 057 0 0 0 ხარჯები 39 057 0 0 0 სხვა ხარჯები 39 057 0 0 0 05 01 04 11 წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა 9 916 15 390 0 0 ხარჯები 9 916 0 0 0 სხვა ხარჯები 9 916 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 390 0 0 05 01 04 12 ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 13 403 0 0 0 ხარჯები 13 403 0 0 0 სხვა ხარჯები 13 403 0 0 0 05 01 04 13 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება 3 776 0 0 0 ხარჯები 3 776 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 776 0 0 0 05 01 04 14 გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  0 20 710 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 710 0 0 05 01 04 15 ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება 0 10 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 800 0 0 05 01 04 16 ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  0 27 950 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 27 950 0 0 05 01 04 17 თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 35 420 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 420 0 0 05 01 04 18 დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა 0 14 490 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14 490 0 0 05 01 04 19 რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 24 240 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 24 240 0 0 05 01 04 20 ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 28 730 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28 730 0 0 05 01 04 21 დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება 0 15 674 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 674 0 0 05 01 04 22 წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 62 580 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 62 580 0 0 05 01 04 23 გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 38 040 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 040 0 0 05 01 04 24 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია 0 70 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 70 400 0 0 05 01 04 25 ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 26 230 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26 230 0 0 05 01 04 26 ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია 0 32 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 400 0 0 05 01 04 27 კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია 0 0 54 914 54 914 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 54 914 54 914 05 01 05 ფეხბურთის განვითარების პროგრამა 142 036 0 0 0 ხარჯები 142 036 0 0 0 გრანტები 142 036 0 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 856 366 1 361 038 1 108 880 1 108 880 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120 122 122 122 ხარჯები 1 113 277 1 112 323 1 108 880 1 108 880 შრომის ანაზღაურება 0 396 540 388 080 388 080 საქონელი და მომსახურება 217 990 460 223 475 400 475 400 სუბსიდიები 635 719 0 0 0 გრანტები 227 275 230 000 215 000 215 000 სხვა ხარჯები 32 293 25 560 30 400 30 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 738 919 230 090 0 0 ვალდებულებების კლება 4 170 18 625 0 0 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 104 887 115 433 126 480 126 480 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 20 ხარჯები 100 518 115 433 126 480 126 480 შრომის ანაზღაურება 0 71 125 68 280 68 280 საქონელი და მომსახურება 0 44 308 58 200 58 200 სუბსიდიები 100 518 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 369 0 0 0 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 474 131 495 360 519 200 519 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 89 91 91 91 ხარჯები 457 477 495 155 519 200 519 200 შრომის ანაზღაურება 0 284 040 280 080 280 080 საქონელი და მომსახურება 0 211 055 238 720 238 720 სუბსიდიები 457 477 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 60 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 484 0 0 0 ვალდებულებების კლება 4 170 205 0 0 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 227 275 230 000 215 000 215 000 ხარჯები 227 275 230 000 215 000 215 000 გრანტები 227 275 230 000 215 000 215 000 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 169 568 198 110 170 000 170 000 ხარჯები 169 568 188 500 170 000 170 000 საქონელი და მომსახურება 137 275 163 300 140 000 140 000 სხვა ხარჯები 32 293 25 200 30 000 30 000 ვალდებულებების კლება 0 9 610 0 0 05 02 05  კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 715 816 233 300 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 715 816 224 490 0 0 ვალდებულებების კლება 0 8 810 0 0 05 02 05 01 ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა 188 294 4 840 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188 294 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 4 840 0 0 05 02 05 02 სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია 149 024 3 970 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149 024 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 970 0 0 05 02 05 03 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა 341 847 136 480 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341 847 136 480 0 0 05 02 05 04 ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) 0 88 010 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 88 010 0 0 05 02 05 05 კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა 36 651 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 651 0 0 0 05 02 06 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა 24 465 6 000 8 000 8 000 ხარჯები 24 465 6 000 8 000 8 000 საქონელი და მომსახურება 24 465 5 700 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 300 0 0 05 02 07 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 83 974 82 835 70 200 70 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 77 724 77 235 70 200 70 200 შრომის ანაზღაურება 0 41 375 39 720 39 720 საქონელი და მომსახურება 0 35 860 30 480 30 480 სუბსიდიები 77 724 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 250 5 600 0 0 05 02 08 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) 56 250 0 0 0 ხარჯები 56 250 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 56 250 0 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 966 188 1 418 974 789 760 789 760 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 956 302 1 023 949 789 760 789 760 შრომის ანაზღაურება 0 26 250 25 200 25 200 საქონელი და მომსახურება 101 280 852 278 100 278 100 სუბსიდიები 129 894 3 000 3 000 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 603 153 391 200 449 960 449 960 სხვა ხარჯები 223 154 322 647 33 500 33 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 886 395 025 0 0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 178 048 393 495 382 900 382 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 168 162 358 470 382 900 382 900 შრომის ანაზღაურება 0 26 250 25 200 25 200 საქონელი და მომსახურება 0 280 772 277 700 277 700 სუბსიდიები 129 094 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 39 068 86 900 112 250 112 250 სხვა ხარჯები 0 88 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 886 35 025 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 129 094 307 110 307 900 307 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 129 094 307 110 307 900 307 900 შრომის ანაზღაურება 0 26 250 25 200 25 200 საქონელი და მომსახურება 0 280 772 277 700 277 700 სუბსიდიები 129 094 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 88 5 000 5 000 06 01 02 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 33 003 44 260 65 000 65 000 ხარჯები 33 003 44 260 65 000 65 000 სოციალური უზრუნველყოფა 33 003 44 260 65 000 65 000 06 01 03 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 6 065 7 100 10 000 10 000 ხარჯები 6 065 7 100 10 000 10 000 სოციალური უზრუნველყოფა 6 065 7 100 10 000 10 000 06 01 04 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 9 886 35 025 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 886 35 025 0 0 06 01 04 01 თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში 9 886 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 886 0 0 0 06 01 04 02 ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) 0 35 025 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 025 0 0 06 01 05 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 3 290 5 000 5 000 ხარჯები 0 3 290 5 000 5 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3 290 5 000 5 000 06 01 06 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა 0 32 250 32 250 32 250 ხარჯები 0 32 250 32 250 32 250 სოციალური უზრუნველყოფა 0 32 250 32 250 32 250 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 788 140 819 200 349 610 349 610 ხარჯები 788 140 459 200 349 610 349 610 საქონელი და მომსახურება 101 80 400 400 სუბსიდიები 800 3 000,00 3 000 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 564 085 304 300 337 710 337 710 სხვა ხარჯები 223 154 322 559 28 500 28 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 360 000 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 36 600 36 500 46 310 46 310 ხარჯები 36 600 36 500 46 310 46 310 სოციალური უზრუნველყოფა 36 600 36 500 46 310 46 310 06 02 02 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  2 300 9 900 11 900 11 900 ხარჯები 2 300 9 900 11 900 11 900 საქონელი და მომსახურება 101 80 400 400 სუბსიდიები 800 3 000 3 000 3 000 სხვა ხარჯები 1 399 6 820 8 500 8 500 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 16 750 18 900 23 000 23 000 ხარჯები 16 750 18 900 23 000 23 000 სოციალური უზრუნველყოფა 16 750 18 900 23 000 23 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 44 900 38 700 45 000 45 000 ხარჯები 44 900 38 700 45 000 45 000 სოციალური უზრუნველყოფა 44 900 38 700 45 000 45 000 06 02 05 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 56 000 56 000 60 000 60 000 ხარჯები 56 000 56 000 60 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 56 000 56 000 60 000 60 000 06 02 06 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 1 200 1 200 0 0 ხარჯები 1 200 1 200 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 200 1 200 0 0 06 02 07 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 160 000 145 000 0 0 ხარჯები 160 000 145 000 0 0 სხვა ხარჯები 160 000 145 000 0 0 06 02 08 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 129 875 0 0 0 ხარჯები 129 875 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 129 875 0 0 0 06 02 09 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა 42 411 59 000 68 400 68 400 ხარჯები 42 411 59 000 68 400 68 400 სოციალური უზრუნველყოფა 42 411 59 000 68 400 68 400 06 02 10 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 35 000 40 000 40 000 40 000 ხარჯები 35 000 40 000 40 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 35 000 40 000 40 000 40 000 06 02 11 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა 25 720 54 000 55 000 55 000 ხარჯები 25 720 54 000 55 000 55 000 სოციალური უზრუნველყოფა 25 720 54 000 55 000 55 000 06 02 12 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა 175 629 0 0 0 ხარჯები 175 629 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 175 629 0 0 0 06 02 13 ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა 61 755 0 0 0 ხარჯები 61 755 0 0 0 სხვა ხარჯები 61 755 0 0 0 06 02 14 ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 0 170 739 0 0 ხარჯები 0 170 739 0 0 სხვა ხარჯები 0 170 739 0 0 06 02 15 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 0 360 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 360 000 0 0 06 02 16 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა 0 0 20 000 20 000 ხარჯები 0 0 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 0 0 20 000 20 000 მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 17🔗. პრემიები და დანამატები 2018 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 18🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.