ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №57 2017 წლის 28 დეკემბერი ქ. ლაგოდეხი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის, პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილება. (www.matsne.gov.ge 01/01/2017, 190020020.35.167.016290).  მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკარლო ჯამბურია დანართი თავი I ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 11,948.331 3,847.731 8,100.600 8,884.400 0.000 8,884.400 გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,350.000 0.000 2,350.000 2,000.000 0.000 2,000.000 გრანტები 9,989.012 4,577.212 5,411.800 9,158.331 3,847.731 5,310.600 6,543.000 0.000 6,543.000 სხვა შემოსავლები 527.711 0.000 527.711 440.000 0.000 440.000 341.400 0.000 341.400 ხარჯები 7,703.184 404.199 7,298.985 7,000.100 100.000 6,900.100 7,891.200 0.000 7,891.200 შრომის ანაზღაურება 1,588.865 0.000 1,588.865 1,363.800 0.000 1,363.800 1,561.000 0.000 1,561.000 საქონელი და მომსახურება 1,747.769 23.999 1,723.770 2,047.400 0.000 2,047.400 2,601.400 0.000 2,601.400 სუბსიდიები 3,062.634 0.000 3,062.634 3,018.100 100.000 2,918.100 2,965.700 0.000 2,965.700 გრანტები 8.740 0.000 8.740 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 476.820 0.000 476.820 456.400 0.000 456.400 469.800 0.000 469.800 სხვა ხარჯები 748.440 380.200 368.240 60.100 0.000 60.100 170.000 0.000 170.000 საოპერაციო სალდო 4,913.962 4,173.013 740.949 4,948.231 3,747.731 1,200.500 993.200 0.000 993.200 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,320.291 4,259.248 1,061.043 6,215.193 4,041.065 2,174.128 842.500 0.000 842.500 ზრდა 5,363.851 4,259.248 1,104.604 6,262.193 4,041.065 2,221.128 842.500 0.000 842.500 კლება 43.561 0.000 43.561 47.000 0.000 47.000 0.000 0.000 0.000 მთლიანი სალდო -406.329 -86.235 -320.094 -1,266.962 -293.334 -973.628 150.700 0.000 150.700 ფინანსური აქტივების ცვლილება -543.150 -86.235 -456.915 -1,421.412 -293.334 -1,128.078 0.000 0.000 0.000 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 543.150 86.235 456.915 1,421.412 293.334 1,128.078 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 543.150 86.235 456.915 1,421.412 293.334 1,128.078 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება -136.822 0.000 -136.822 -154.450 0.000 -154.450 -150.700 0.000 -150.700 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 136.822 0.000 136.822 154.450 0.000 154.450 150.700 0.000 150.700 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12,660.707 4,577.212 8,083.495 11,995.331 3,847.731 8,147.600 8,884.400 0.000 8,884.400 შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 11,948.331 3,847.731 8,100.600 8,884.400 0.000 8,884.400 არაფინანსური აქტივების კლება 43.561 0.000 43.561 47.000 0.000 47.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 13,203.857 4,663.447 8,540.410 13,416.743 4,141.065 9,275.678 8,884.400 0.000 8,884.400 ხარჯები 7,703.184 404.199 7,298.985 7,000.100 100.000 6,900.100 7,934.200 0.000 7,934.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,363.851 4,259.248 1,104.604 6,262.193 4,041.065 2,221.128 799.500 0.000 799.500 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 136.822 0.000 136.822 154.450 0.000 154.450 150.700 0.000 150.700 ნაშთის ცვლილება -543.150 -86.235 -456.915 -1,421.412 -293.334 -1,128.078 0.000 0.000 0.000 მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8884.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,617.146 4,577.212 8,039.934 11,948.331 3,847.731 8,100.600 8,884.400 0.000 8,884.400    გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,350.000 0.000 2,350.000 2,000.000 0.000 2,000.000    გრანტები 9,989.012 4,577.212 5,411.800 9,158.331 3,847.731 5,310.600 6,543.000 0.000 6,543.000    სხვა შემოსავლები 527.711 0.000 527.711 440.000 0.000 440.000 341.400 0.000 341.400 მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 2,100.423 0.000 2,100.423 2,350.000 0.000 2,350.000 2,000.000 0.000 2,000.000 საშემოსავლო გადასახადი 847.175 0.000 847.175 870.000 0.000 870.000 750.000 0.000 750.000 ქონების გადასახადი 1,253.248 0.000 1,253.248 1,480.000 0.000 1,480.000 1,250.000 0.000 1,250.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        239.182 0.000 239.182 230.000 0.000 230.000 230.000 0.000 230.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4.995 0.000 4.995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               916.155 0.000 916.155 1,170.000 0.000 1,170.000 940.000 0.000 940.000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           92.917 0.000 92.917 80.000 0.000 80.000 80.000 0.000 80.000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6543.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი გრანტები 9,989.012 9,158.331 6,543.000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9,989.012 9,158.331 6,543.000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,411.800 5,530.600 6,543.000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,191.800 5,310.600 6,323.000 მიზნობრივი ტრანსფერი 220.000 220.000 220.000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,577.212 3,627.731 0.000 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  3,479.862 3,627.731 0.000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,097.350 0.000 0.000 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.000 0.000 0.000 სხვა პროექტები 0.000 0.000 0.000 მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 341,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 527.311 440.000 341.400 შემოსავლები საკუთრებიდან 235.351 155.000 156.400 პროცენტები 112.203 100.000 70.000 რენტა 123.148 55.000 86.400 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     69.259 40.000 40.000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 53.888 15.000 46.400 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 39.442 35.000 35.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 33.408 35.000 35.000 სანებართვო მოსაკრებელი 19.964 15.000 15.000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.100 0.000 0.000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13.344 20.000 20.000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6.034 0.000 0.000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 6.034 0.000 0.000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 244.933 250.000 150.000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.585 0.000 0.000 მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7767.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7,633.268 404.199 7,229.069 6,945.800 100.000 6,845.800 7,767.900 0.000 7,767.900 შრომის ანაზღაურება 1,588.865 0.000 1,588.865 1,363.800 0.000 1,363.800 1,561.000 0.000 1,561.000 საქონელი და მომსახურება 1,747.769 23.999 1,723.770 2,047.400 0.000 2,047.400 2,601.400 0.000 2,601.400 სუბსიდიები 3,062.634 0.000 3,062.634 3,018.100 100.000 2,918.100 2,965.700 0.000 2,965.700 გრანტები 8.740 0.000 8.740 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 476.820 0.000 476.820 456.400 0.000 456.400 469.800 0.000 469.800 სხვა ხარჯები 748.440 380.200 368.240 60.100 0.000 60.100 170.000 0.000 170.000 მუხლი 8🔗.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 842.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 842.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95.465 334.600 112.400 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 4.322 1.800 0.000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5,032.806 4,636.320 730.100 განათლება 122.004 1,129.088 0.000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 109.254 146.258 0.000 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 14.127 0.000 სულ ჯამი 5,363.851 6,262.193 842.500 ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 43.561 47.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 მატერიალური მარაგები 9.000 0.000 არაწარმოებული აქტივები 43.561 38.000 0.000 მიწა 43.561 38.000 0.000 მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,368.1    0.0    2,368.1    2,547.5    0.0    2,547.5    2,908.3    0.0    2,908.3    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,368.1    0.0    2,368.1    2,547.5    0.0    2,547.5    2,908.3    0.0    2,908.3    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,368.1    0.0    2,368.1    2,547.0    0.0    2,547.0    2,748.3    0.0    2,748.3    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.5    0.0    0.5    160.0    0.0    160.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 103.2    0.0    103.2    112.0    0.0    112.0    112.0    0.0    112.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,360.5    2,759.3    601.2    3,122.2    2,745.9    376.4    579.6    0.0    579.6    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 369.0    351.1    17.8    376.1    290.6    85.5    40.0    0.0    40.0    70421 სოფლის მეურნეობა 369.0    351.1    17.8    376.1    290.6    85.5    40.0    0.0    40.0    7045 ტრანსპორტი 2,991.6    2,408.2    583.4    2,746.2    2,455.3    290.9    539.6    0.0    539.6    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,991.6    2,408.2    583.4    2,746.2    2,455.3    290.9    539.6    0.0    539.6    705 გარემოს დაცვა 1,327.1    1,027.1    300.0    610.0    137.4    472.6    829.0    0.0    829.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 300.0    0.0    300.0    472.6    0.0    472.6    829.0    0.0    829.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1,027.1    1,027.1    0.0    137.4    137.4    0.0    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,417.0    485.1    932.0    2,071.0    178.0    1,893.0    879.8    0.0    879.8    7063 წყალმომარაგება 828.6    485.1    343.6    815.0    178.0    637.1    224.8    0.0    224.8    7064 გარე განათება 519.4    0.0    519.4    726.5    0.0    726.5    520.0    0.0    520.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 69.0    0.0    69.0    529.4    0.0    529.4    135.0    0.0    135.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 110.7    0.0    110.7    120.1    100.0    20.1    106.0    0.0    106.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    14.1    0.0    14.1    0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    14.1    0.0    14.1    0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 110.7    0.0    110.7    106.0    100.0    6.0    106.0    0.0    106.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,485.4    0.0    1,485.4    1,422.3    0.0    1,422.3    1,237.0    0.0    1,237.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 644.1    0.0    644.1    632.2    0.0    632.2    560.0    0.0    560.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 710.2    0.0    710.2    672.3    0.0    672.3    637.0    0.0    637.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 101.1    0.0    101.1    87.8    0.0    87.8     10.0    0.0    10.0    709 განათლება 1,646.0    11.7    1,634.4    2,704.1    979.8    1,724.3    1,575.0    0.0    1,575.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,438.5    0.0    1,438.5    1,500.0    0.0    1,500.0    1,500.0    0.0    1,500.0    7092 ზოგადი განათლება 122.0    11.7    110.3    1,129.1    979.8    149.3    0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 122.0    11.7    110.3    1,129.1    979.8    149.3    0.0    0.0    0.0    7093 პროფესიული განათლება 85.5    0.0    85.5    75.0    0.0    75.0    75.0    0.0    75.0    710 სოციალური დაცვა 1,248.9    380.2    868.7    553.1    0.0    553.1    507.0    0.0    507.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 16.7    0.0    16.7    28.6    0.0    28.6    20.0    0.0    20.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 16.7    0.0    16.7    28.6    0.0    28.6    20.0    0.0    20.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 115.0    0.0     115.0    115.0    0.0    115.0    115.0    0.0    115.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 377.1    0.0    377.1    355.0    0.0    355.0    367.0    0.0    367.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 740.1    380.2    359.9    54.5    0.0    54.5    5.0    0.0    5.0    სულ 13,067.0    4,663.4    8,403.6    13,262.3    4,141.1    9,121.2    8,733.7    0.0    8,733.7    მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 150,7 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -150,7 თასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 106.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 112.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი. 2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,229.3 4,271.6 1,957.7 5,943.9 3,061.3 2,882.6 2,429.1 2,429.1 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,047.5 2,408.2 639.3 2,809.2 2,455.3 353.9 602.6 602.6 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2,085.7 836.2 1,249.5 2,467.9 468.6 1,999.3 1,691.5 1,691.5 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 69.0 69.0 529.4 529.4 135.0 135.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,027.1 1,027.1 137.4 137.4 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან. მოსალოდნელი შედეგი  ü  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; ü  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.    შედეგის  შეფასების ინდიკატორები ü  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები; ü  გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები; ü  მოწესრიგებული ქუჩების ფართობი. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                        განათებული მუნიციპალიტეტი; გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2,085.7 836.2 1,249.5 2,467.9 468.6 1,999.3 1,691.5 1,691.5 03 02 01 ბინათმშენებლობის ღონისძიებები 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 897.3 485.1 412.2 892.7 178.0 714.8 302.5 302.5 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 519.4 519.4 726.5 726.5 520.0 520.0 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 300.0 300.0 472.6 472.6 829.0 829.0 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 369.0 351.1 17.8 376.1 290.6 85.5 40.0 40.0 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები; მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.   ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 69.0 69.0 529.4 529.4 135.0 135.0 მუხლი 18🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 04 00 განათლება 1,646.0 11.7 1,634.4 2,704.1 979.8 1,724.3 1,575.0 1,575.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,438.5 1,438.5 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 04 02 სკოლამდელი კაპიტალური 122.0 11.7 110.3 1,129.088 979.788 149.300 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 85.5 85.5 75.0 75.0 75.0 75.0 სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა. მოსალოდნელი შედეგი   გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;  ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა; ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები  ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა; სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა; მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი შედეგი მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა. მუხლი 19🔗. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,485.4 1,485.4 1,422.3 1,422.3 1,237.0 1,237.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 644.1 644.1 632.2 632.2 560.0 560.0 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 644.1 644.1 593.0 593.0 560.0 560.0 05 01 02 სპორტული ობიექტების კაპიტალური 39.2 39.2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 811.3 811.3 760.1 760.1 647.0 647.0 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 686.5 686.5 643.0 643.0 637.0 637.0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 124.7 124.7 117.1 117.1 10.0 10.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. ხელოვნების სკოლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად; მოსალოდნელი შედეგი სახელოვნებო განათლების მიწოდება დაინტერესებულ მოზარდებზე; მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები. შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;  სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმის პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმის საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას. მოსალოდნელიშედეგი მუზეუმის ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში; მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; მუზეუმის პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები. შედეგის შეფასების ინდიკატორები მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა; მუზეუმში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა. კულტურის ღონისძიებები პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა. მოსალოდნელი შედეგი საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;  საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;  განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან. შედეგის შეფასების ინდიკატორები განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება – პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში (პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა. მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა; მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;  საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა. ახალგაზრდული ღონისძიებები პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნას, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას. მოსალოდნელი შედეგი სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის; ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები     ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;   მუხლი 20🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებების გატარებაზე, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებების, კომუნალურ გადასახადებზე და ა.შ. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,359.6 380.2 979.4 673.2 100.0 573.2 613.0 613.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 110.7 110.7 120.1 100.0 20.1 106.0 106.0 06 02 სოციალური პროგრამები 1,248.9 380.2 868.7 553.1 553.1 507.0 507.0 ჯანდაცვის პროგრამები აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა სოციალური პროგრამები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები.  კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;  სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები და ა.შ. მოსალოდნელი შედეგი   ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა. ·სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას. · შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას. · უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას. · ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით. ·   სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს. მუხლი 21🔗. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. (ათასი ლარი) ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 103.2 103.2 112.0 112.0 112.0 112.0 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 103.2 103.2 112.0 112.0 112.0 112.0 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  გაწვეულთა  რაოდენობა. თავი III ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მუხლი 21🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად: ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 13,203.9 4,663.4 8,540.4 13,416.7 4,141.1 9,275.7 8,884.4 8,884.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 173.0 173.0 142.0 142.0 ხარჯები 7,703.2 404.2 7,299.0 7,000.1 100.0 6,900.1 7,891.2 7,891.2 შრომის ანაზღაურება 1,588.9 1,588.9 1,363.8 1,363.8 1,561.0 1,561.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,363.9 4,259.2 1,104.6 6,262.2 4,041.1 2,221.1 842.5 842.5 ვალდებულებების კლება 136.8 136.8 154.5 154.5 150.7 150.7 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,380.3 2,380.3 2,561.3 2,561.3 2,918.3 2,918.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 164.0 164.0 164.0 164.0 136.0 136.0 ხარჯები 2,272.6 2,272.6 2,212.9 2,212.9 2,795.9 2,795.9 შრომის ანაზღაურება 1,517.5 1,517.5 1,291.6 1,291.6 1,485.0 1,485.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.5 95.5 334.6 334.6 112.4 112.4 ვალდებულებების კლება 12.2 12.2 13.8 13.8 10.0 10.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 544.1 544.1 543.9 543.9 595.0 595.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 20.0 20.0 ხარჯები 542.1 542.1 535.7 535.7 585.0 585.0 შრომის ანაზღაურება 390.4 390.4 341.6 341.6 345.0 345.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 7.0 7.0 10.0 10.0 ვალდებულებების კლება 1.2 1.2 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,836.1 1,836.1 2,006.9 2,006.9 2,153.3 2,153.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 137.0 137.0 137.0 137.0 116.0 116.0 ხარჯები 1,730.5 1,730.5 1,676.7 1,676.7 2,050.9 2,050.9 შრომის ანაზღაურება 1,127.1 1,127.1 950.0 950.0 1,140.0 1,140.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.4 93.4 327.6 327.6 102.4 102.4 ვალდებულებების კლება 12.1 12.1 2.6 2.6 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.5 0.5 160.0 160.0 ხარჯები 0.5 0.5 160.0 160.0 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.1 0.1 10.0 10.0 10.0 10.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.1 10.0 10.0 10.0 10.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი ხარჯები 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 103.2 103.2 112.0 112.0 112.0 112.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 9.0 9.0 6.0 6.0 ხარჯები 98.9 98.9 110.2 110.2 112.0 112.0 შრომის ანაზღაურება 71.3 71.3 72.2 72.2 76.0 76.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 4.3 1.8 1.8 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 103.2 103.2 112.0 112.0 112.0 112.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 9.0 9.0 6.0 6.0 ხარჯები 98.9 98.9 110.2 110.2 112.0 112.0 შრომის ანაზღაურება 71.3 71.3 72.2 72.2 76.0 76.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 4.3 1.8 1.8 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,229.3 4,271.6 1,957.7 5,943.9 3,061.3 2,882.6 2,429.1 2,429.1 ხარჯები 1,071.9 24.0 1,047.9 1,166.9 1,166.9 1,558.3 1,558.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,032.8 4,247.6 785.2 4,636.3 3,061.3 1,575.0 730.1 730.1 ვალდებულებების კლება 124.6 124.6 140.7 140.7 140.7 140.7 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,047.5 2,408.2 639.3 2,809.2 2,455.3 353.9 602.6 602.6 ხარჯები 42.5 42.5 21.5 21.5 21.5 21.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,949.1 2,408.2 540.9 2,724.7 2,455.3 269.4 518.1 518.1 ვალდებულებების კლება 55.9 55.9 63.0 63.0 63.0 63.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2,085.7 836.2 1,249.5 2,467.9 468.6 1,999.3 1,691.5 1,691.5 ხარჯები 936.5 936.5 1,065.4 1,065.4 1,401.8 1,401.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,080.6 836.2 244.4 1,324.8 468.6 856.2 212.0 212.0 ვალდებულებების კლება 68.7 68.7 77.7 77.7 77.7 77.7 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 897.3 485.1 412.2 892.7 178.0 714.8 302.5 302.5 ხარჯები 119.4 119.4 132.8 132.8 212.8 212.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 709.2 485.1 224.1 682.2 178.0 504.3 12.0 12.0 ვალდებულებების კლება 68.7 68.7 77.7 77.7 77.7 77.7 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 519.4 519.4 726.5 726.5 520.0 520.0 ხარჯები 517.0 517.0 490.0 490.0 520.0 520.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 2.4 236.5 236.5 ვალდებულებების კლება 03 02 04 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 300.0 300.0 472.6 472.6 829.0 829.0 ხარჯები 300.0 300.0 442.6 442.6 669.0 669.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 160.0 160.0 03 02 05 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 369.0 351.1 17.8 376.1 290.6 85.5 40.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369.0 351.1 17.8 376.1 290.6 85.5 40.0 40.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 69.0 69.0 529.4 529.4 135.0 135.0 ხარჯები 69.0 69.0 80.0 80.0 135.0 135.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449.4 449.4 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,027.1 1,027.1 137.4 137.4 ხარჯები 24.0 24.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,003.1 1,003.1 137.4 137.4 04 00 განათლება 1,646.0 11.7 1,634.4 2,704.1 979.8 1,724.3 1,575.0 1,575.0 ხარჯები 1,524.0 1,524.0 1,575.0 1,575.0 1,575.0 1,575.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.0 11.7 110.3 1,129.1 979.8 149.3 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,438.5 1,438.5 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 ხარჯები 1,438.5 1,438.5 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 02 სკოლამდელის კაპიტალური 122.0 11.7 110.3 1,129.088 979.788 149.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.0 11.7 110.3 1,129.088 979.788 149.300 04 03 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 85.5 85.5 75.0 75.0 75.0 75.0 ხარჯები 85.5 85.5 75.0 75.0 75.0 75.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,485.4 1,485.4 1,422.3 1,422.3 1,237.0 1,237.0 ხარჯები 1,376.1 1,376.1 1,276.0 1,276.0 1,237.0 1,237.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.3 109.3 146.3 146.3 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 644.1 644.1 632.2 632.2 560.0 560.0 ხარჯები 644.1 644.1 593.0 593.0 560.0 560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.2 39.2 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 644.1 644.1 593.0 593.0 560.0 560.0 ხარჯები 644.1 644.1 593.0 593.0 560.0 560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 01 02 სპორტული ობიექტების კაპიტალური 39.2 39.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.2 39.2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 811.3 811.3 760.1 760.1 647.0 647.0 ხარჯები 702.0 702.0 653.0 653.0 647.0 647.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.3 109.3 107.1 107.1 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 686.5 686.5 643.0 643.0 637.0 637.0 ხარჯები 686.5 686.5 643.0 643.0 637.0 637.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 124.7 124.7 117.1 117.1 10.0 10.0 ხარჯები 15.5 15.5 10.0 10.0 10.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.3 109.3 107.1 107.1 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,359.6 380.2 979.4 673.2 100.0 573.2 613.0 613.0 ხარჯები 1,359.6 380.2 979.4 659.1 100.0 559.1 613.0 613.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.1 14.1 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 110.7 110.7 120.1 100.0 20.1 106.0 106.0 ხარჯები 110.7 110.7 106.0 100.0 6.0 106.0 106.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.1 14.1 06 02 სოციალური პროგრამები 1,248.9 380.2 868.7 553.1 553.1 507.0 507.0 ხარჯები 1,248.9 380.2 868.7 553.1 553.1 507.0 507.0 06 02 01 შშმ პირთა სოციალური დაცვა 16.7 16.7 28.6 28.6 20.0 20.0 ხარჯები 16.7 16.7 28.6 28.6 20.0 20.0 06 02 02 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 1,057.7 380.2 677.5 324.5 324.5 277.0 277.0 ხარჯები 1,057.7 380.2 677.5 324.5 324.5 277.0 277.0 06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 55.1 55.1 80.0 80.0 90.0 90.0 ხარჯები 55.1 55.1 80.0 80.0 90.0 90.0 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 ხარჯები 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 06 02 05 სარიტუალო ხარჯები 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 ხარჯები 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0