ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №25 2017 წლის 29 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  27 დეკემბრის №21  დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016208, 30/12/2016). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან. ქედის მუნიციპალიტეტის სკარებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,123,486 10,123,486 0 9,521,900 9,521,900 0 გადასახადები 716,805 716,805 0 884,100 884,100 0 850,000 850,000 0 გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 8,048,200 8,048,200 0 სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 286,800 286,800 0 623,700 623,700 0 ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,870,440 5,870,440 0 5,166,940 5,166,940 0 შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,321,200 2,321,200 0 2,314,990 2,314,990 0 საქონელი და მომსახურება 961,169 953,070 8,099 1,223,390 1,223,390 0 1,417,960 1,417,960 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 721,500 721,500 0 643,800 643,800 0 გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 189,677 189,677 0 206,200 206,200 0 258,000 258,000 0 სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,398,150 1,398,150 0 506,590 506,590 0 საოპერაციო სალდო 5,174,950 4,603,346 571,604 4,253,046 4,253,046 0 4,354,960 4,354,960 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,898,414 4,194,720 703,694 4,585,816 4,585,816 0 4,283,660 4,283,660 0 ზრდა 4,918,890 4,215,196 703,694 4,610,816 4,610,816 0 4,298,660 4,298,660 0 კლება 20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 მთლიანი სალდო 276,536 408,626 -132,090 -332,770 -332,770 0 71,300 71,300 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 234,625 366,715 -132,090 -372,570 -365,803 -6,767 10,400 10,400 0 ზრდა 366,715 366,715 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 ვალუტა და დეპოზიტები 366,715 366,715 0 0 0 0 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 5,200 0 10,400 10,400 0 კლება 132,090 0 132090 377,770 371,003 6767 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 132,090 0 132,090 377,770 371,003 6,767 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -41,911 -41,911 0 -39,800 -33,033 -6,767 -60,900 -60,900 0 ზრდა 0 0 0 კლება 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 საშინაო 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 10,270,394 9,680,877 589,517 10,148,486 10,148,486 0 9,536,900 9,536,900 0 შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,123,486 10,123,486 0 9,521,900 9,521,900 0 არაფინანსური აქტივების კლება 20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 10,035,769 9,314,162 721,607 10,526,256 10,519,489 6,767 9,536,900 9,536,900 0 ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,870,440 5,870,440 0 5,166,940 5,166,940 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,918,890 4,215,196 703,694 4,610,816 4,610,816 0 4,298,660 4,298,660 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 ვალდებულებების კლება 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 ნაშთის ცვლილება 234,625 366,715 -132,090 -377,770 -371,003 -6,767 0 0 0 მუხლი 3🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 521 900 ლარის ოდენობით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 10,249,918 9,660,401 589,517 10,123,486 10,123,486 0 9,521,900 9,521,900 0 გადასახადები 716,805 716,805 0 884,100 884,100 0 850,000 850,000 0 გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 8,048,200 8,048,200 0 სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 286,800 286,800 0 623,700 623,700 0 ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 850 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 716,805 716,805 0 884,100 884,100 0 850,000 850,000 0 საშემოსავლო გადასახადი 194,238 194,238 0 345,300 345,300 350,000 350,000 0 ქონების გადასახადი 522,566 522,566 0 538,800 538,800 0 500,000 500,000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        462,647 462,647 0 506,800 506,800 468,000 468,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 849.390 849 0 2,000 2,000 2,000 2,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                2,489.710 2,490 0 0.000 0 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           56,581 56,581 0 30,000 30,000 30,000 30,000 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8 048 200 ლარის ოდენობით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 8,887,589 8,298,072 589,517 8,952,586 8,952,586 0 8,048,200 8,048,200 0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 3,941,720 3,941,720 0 3,000,000 3,000,000 0 3,510,000 3,510,000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 520,852.000 520,852 0 1,809,986 1,809,986 0 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,425,017 3,835,500 589,517 4,142,600 4,142,600 0 4,538,200 4,538,200 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,835,500 3,835,500 0 4,142,600 4,142,600 4,538,200 4,538,200 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,835,500 3,835,500 0 4,142,600 4,142,600 4,538,200 4,538,200 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 589,517 0 589,517 0 0 0 0 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 589,517 589,517 0 0 0 მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0 0 0 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0 0 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 623 700 ლარის ოდენობით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 645,525 645,525 0 286,800 286,800 0 623,700 623,700 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 534,973 534,973 0 153,300 153,300 0 522,900 522,900 0 პროცენტები 26,043 26,043 0 41,000 41,000 0 35,000 35,000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 26,043 26,043 0 41,000 41,000 35,000 35,000 რენტა 508,930 508,930 0 112,300 112,300 0 487,900 487,900 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     507,891 507,891 0 107,000 107,000 485,100 485,100 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,039 1,039 0 5,300 5,300 2,800 2,800 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 25,014 25,014 0 33,400 33,400 0 33,800 33,800 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 23,994 23,994 0 21,000 21,000 0 26,000 26,000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 1,692 1,692 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 1,692 1,692 0 0 1,000 1,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 22,302 22,302 0 20,000 20,000 25,000 25,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1,020 1,020 0 12,400 12,400 0 7,800 7,800 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1,020 1,020 0 12,400 12,400 7,800 7,800 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 28,108 28,108 0 37,000 37,000 35,000 35,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57,430 57,430 0 63,100 63,100 32,000 32,000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 141 340 ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 4,796,268 4,778,355 17,913 5,870,440 5,870,440 0 5,141,340 5,141,340 0 შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,321,200 2,321,200 0 2,314,990 2,314,990 0 საქონელი და მომსახურება 961,169 953,070 8,099 1,223,390 1,223,390 0 1,417,960 1,417,960 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 721,500 721,500 0 643,800 643,800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 189,677 189,677 0 206,200 206,200 0 258,000 258,000 0 სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,398,150 1,398,150 0 506,590 506,590 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 313 660 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 298 660 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 73,297 73,297 0 98,400 98,400 0 164,160 164,160 0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,019 1,019 0 700 700 0 0 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,328,206 3,624,513 703,694 4,231,816 4,231,816 0 2,958,400 2,958,400 0 განათლება 326,453 326,453 0 167,400 167,400 0 712,600 712,600 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 112,464 112,464 0 112,500 112,500 0 203,500 203,500 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 სულ ჯამი 4,918,890 4,215,196 703,694 4,610,816 4,610,816 0 4,298,660 4,298,660 0  ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  15 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 20,476 20,476 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 0 ძირითადი აქტივები 11,393 11,393 0 25,000 25,000 0 15,000 15,000 არაწარმოებული აქტივები 9,083 9,083 0 0 0 0 0 0 0 მიწა 9,083 9,083 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 465 600 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქცი ონალური კლასიფი კაციის კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუ თარი შემო სავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები სულ საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,061,603 2,061,603 0 1,839,600 1,839,600 0 1,977,080 1,977,080 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1,780,132 1,780,132 0 1,839,600 1,839,600 0 1,951,480 1,951,480 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,780,132 1,780,132 0 1,729,600 1,729,600 0 1,901,480 1,901,480 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 0 110,000 110,000 0 50,000 50,000 0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 57,092 57,092 0 56,800 56,800 0 64,560 64,560 0 7021  სამოქალაქო თავდაცვა 57,092 57,092 0 56,800 56,800 0 64,560 64,560 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 879,280 879,280 0 475,000 475,000 0 495,000 495,000 0 7042 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 879,280 879,280 0 475,000 475,000 0 495,000 495,000 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 879,280 879,280 0 475,000 475,000 0 495,000 495,000 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 37,131 37,131 0 0 0 0 80,000 80,000 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 37,131 37,131 0 0 0 0 80,000 80,000 0 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 3,912,703 3,191,097 721,607 5,005,256 5,005,256 0 3,221,500 3,221,500 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 388,713 388,713 0 2,517,346 2,517,346 0 1,695,900 1,695,900 0 7063 წყალმომარაგება 1,428,609 1,419,995 8,614 823,100 823,100 0 658,600 658,600 0 7064 გარე განათება 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,095,382 1,382,389 712,993 1,614,810 1,614,810 0 867,000 867,000 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 179,868 179,868 0 272,300 272,300 0 620,000 620,000 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 179,868 179,868 0 272,300 272,300 0 620,000 620,000 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,141,051 1,141,051 0 842,700 842,700 0 861,160 861,160 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 588,538 588,538 0 304,900 304,900 0 280,400 280,400 0 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 535,214 535,214 0 537,800 537,800 0 520,760 520,760 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 709 განათლება 1,524,382 1,524,382 0 1,879,800 1,879,800 0 1,998,700 1,998,700 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 947,627 947,627 0 1,085,300 1,085,300 0 1,063,000 1,063,000 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 576,754 576,754 0 794,500 794,500 0 935,700 935,700 0 710 სოციალური დაცვა 200,745 200,745 0 109,800 109,800 0 147,600 147,600 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 18,893 18,893 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 181,852 181,852 0 93,000 93,000 0 122,400 122,400 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 9,993,858 9,272,251 721,607 10,481,256 10,481,256 0 9,465,600 9,465,600 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -332 770 ლარის ოდენობით მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  60 900 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 60 900 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდ  50000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗.  პასუხისმგებლობა 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას. 1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600 კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. გაგრძელდება ასევე შიდა სასოფლო საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას, ასევე განხორციელდება საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა. 2.2.1 შპს ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1300 წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. 2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ქედის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დასრულდება გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია, ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქოსოსფლის წყლის სისტემის შენებლობა, კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა. 2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების კეთილმოწყობა (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, ოქტომბერი, დაბა ქედა მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, გაგრძელდება აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა და დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთების ღონისძიებები. 2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება (პროგრამული კოდი 03 04) აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. 3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, რომელიც მოიცავს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02) ბაგა-ბაღებში აღსაზდელთა მაქსიმალურად ჩართვის და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018  წელს დაგეგმილია   მერისის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, ხარაულის ბაგა ბაღის კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა ასევე გაგრძელდება მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია. 4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 270-მდე ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული. 4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) 2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში 950-მდე მონაწილე 50 ადგილობრივ და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 4.1.3 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა. კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება. 4.1.4 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რითაც  მოწესრიგდება სპორტული ინფრასტრუქტურა. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. 4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. 4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოდ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 187 მოსწავლე ღებულობს. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.  4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები; 5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება 5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 80 ბენეფიციარი სარგებლობს. 5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02) მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა. 5.1.3  სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 03) სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამის ამოქმედებით სოფლის მოსახლეობა ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის  საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი. 5.1.4  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პირობითი კოდი 06 01 04) ქედის მუნიციპალიტეტიდან აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს 130 პაციენტი ანუ პაციენტთა საერთო რაოდენობის 22-23–%, ხოლო თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი,ანუ საერთო რაოდენობის მხოლოდ 10-11%, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში, მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს 5.1.4 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური  ხანდაზმულებისათვის (პირობითი კოდი 06 01 05) პროექტი საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით, ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ, ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენების დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან. ვინაიდან 2016 წელს დაწყებული პროექტი იყო საპილოტე, რომელსაც ახორციელებდა დახმარების ეროვნული ფონდი. პროექტი რადგან იყო საცდელი და ის ჯერ ისევ საჭიროებს გაგრძელებასა და მხარდაჭერას ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების როლის გაზრდა და თანადაფინანსების უზრუნველყოფა.  5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში. 5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02) ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”. 5.2.4 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს; 5.2.5. გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შემუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. 5.2.6 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. 5.2.7 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  (პირობითი კოდი 06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას თანმხლები პირის ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ გამგეობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზრაურება. 5.2.7 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 07) ქედის მუნუციპალიტეტის გამგეობაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში თუნუქის ფურცლებით დახმარება გაეწევათ ოჯახებს, რომელთა მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში შექმნილი დროებითი კომისია შეისწავლის დეტალურად. თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების) გადახურვის მიზნით. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით                                                                                                                                          ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 10,035,769 9,314,162 721,607 10,526,256 10,519,489 6,767 9,536,900 9,536,900 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 470 470 0 438 438 0 438 438 0 ხარჯები 5,074,968 5,057,055 17,913 5,870,440 5,870,440 0 5,166,940 5,166,940 0 შრომის ანაზღაურება 2,552,056 2,552,056 0 2,321,200 2,321,200 0 2,314,990 2,314,990 0 საქონელი და მომსახურეობა 961,169 953,070 8,099 1,223,390 1,223,390 0 1,417,960 1,417,960 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 სუბსიდიები 647,116 638,502 8,614 721,500 721,500 0 643,800 643,800 0 გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 189,677 189,677 0 206,200 206,200 0 258,000 258,000 0 სხვა ხარჯები 446,249 445,049 1,200 1,398,150 1,398,150 0 506,590 506,590 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,918,890 4,215,196 703,694 4,610,816 4,610,816 0 4,298,660 4,298,660 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 ვალდებულებების კლება 41,911 41,911 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,081,148 2,081,148 0 1,879,400 1,872,633 6,767 2,037,980 2,037,980 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103 103 0 71 71 0 71 71 0 ხარჯები 1,988,306 1,988,306 0 1,741,200 1,741,200 0 1,812,920 1,812,920 0 შრომის ანაზღაურება 1,304,138 1,304,138 0 1,058,500 1,058,500 0 1,084,430 1,084,430 0 საქონელი და მომსახურეობა 345,889 345,889 0 490,100 490,100 0 599,390 599,390 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,176 4,176 0 9,200 9,200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 334,103 334,103 0 183,400 183,400 0 103,500 103,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,297 73,297 0 98,400 98,400 0 164,160 164,160 0 ვალდებულებების კლება 19,545 19,545 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 527,498 527,498 0 504,000 504,000 0 532,620 532,620 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22 20 20 20 20 ხარჯები 515,512 515,512 490,000 490,000 528,660 528,660 შრომის ანაზღაურება 411,237 411,237 365,300 365,300 409,020 409,020 საქონელი და მომსახურეობა 47,630 47,630 67,200 67,200 67,140 67,140 სოციალური უზრუნველყოფა 4,176 4,176 5,000 5,000 0 სხვა ხარჯები 52,470 52,470 52,500 52,500 52,500 52,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,711 7,711 0 14,000 14,000 0 3,960 3,960 0 ვალდებულებების კლება 4,276 4,276 0 0 0 0 0 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,270,619 1,270,619 0 1,225,600 1,225,600 0 1,368,860 1,368,860 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 81 0 51 51 0 51 51 0 ხარჯები 1,191,323 1,191,323 0 1,141,200 1,141,200 0 1,208,660 1,208,660 0 შრომის ანაზღაურება 892,901 892,901 0 693,200 693,200 0 675,410 675,410 0 საქონელი და მომსახურეობა 298,260 298,260 0 422,900 422,900 0 532,250 532,250 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 4,200 4,200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 162 162 0 20,900 20,900 0 1,000 1,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,587 65,587 0 84,400 84,400 0 160,200 160,200 0 ვალდებულებების კლება 13,710 13,710 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 4,200 4,200 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 110,000 110,000 0 50,000 50,000 0 ხარჯები 0 0 0 110,000 110,000 0 50,000 50,000 0 სხვა ხარჯები 0 110,000 110,000 50,000 50,000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0 0 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 0 ვალდებულებების კლება 0 39,800 33,033 6,767 60,900 60,900 01 05 მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა 1,560 1,560 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 1,560 1,560 0 0 01 06 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 281,471 281,471 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 281,471 281,471 0 0 01 07 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 პროცენტი 0 0 25,600 25,600 01 07 01 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 25,600 25,600 0 პროცენტი 0 0 25,600 25,600 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება 57,257 57,257 0 56,800 56,800 0 64,560 64,560 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 0 4 4 0 4 4 0 ხარჯები 56,074 56,074 0 56,100 56,100 0 64,560 64,560 0 შრომის ანაზღაურება 44,114 44,114 0 37,800 37,800 0 45,560 45,560 0 საქონელი და მომსახურეობა 11,960 11,960 0 18,300 18,300 0 19,000 19,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,019 1,019 0 700 700 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 165 165 0 0 0 0 0 0 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 57,257 57,257 0 56,800 56,800 0 64,560 64,560 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 56,074 56,074 0 56,100 56,100 0 64,560 64,560 0 შრომის ანაზღაურება 44,114 44,114 37,800 37,800 45,560 45,560 საქონელი და მომსახურეობა 11,960 11,960 0 18,300 18,300 0 19,000 19,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,019 1,019 700 700 0 0 ვალდებულებების კლება 165 165 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,838,625 4,117,018 721,607 5,485,456 5,485,456 0 3,806,900 3,806,900 0 ხარჯები 500,908 482,995 17,913 1,248,440 1,248,440 0 838,100 838,100 0 საქონელი და მომსახურეობა 32,466 24,367 8,099 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 სუბსიდიები 410,172 401,558 8,614 494,900 494,900 0 463,400 463,400 0 სხვა ხარჯები 58,270 57,070 1,200 748,540 748,540 0 369,700 369,700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,328,206 3,624,513 703,694 4,231,816 4,231,816 0 2,958,400 2,958,400 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 ვალდებულებების კლება 9,511 9,511 0 0 0 0 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 879,280 879,280 0 475,000 475,000 0 495,000 495,000 0 ხარჯები 4,377 4,377 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 4,377 4,377 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 874,903 874,903 0 475,000 475,000 0 495,000 495,000 0 03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 32,870 32,870 0 89,900 89,900 0 215,000 215,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,870 32,870 89,900 89,900 215,000 215,000 03 01 02 სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე  ხიდის აშენება 23,783 23,783 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,783 23,783 0 0 03 01 03 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50,000 50,000 03 01 04 სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა 44,307 44,307 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,307 44,307 0 0 03 01 05 სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებული ფიცრების შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა 500 500 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 500 500 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 500 500 0 0 03 01 06 ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები 3,877 3,877 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3,877 3,877 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3,877 3,877 0 0 03 01 07 სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 0 0 7,100 7,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7,100 7,100 0 03 01 08 სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი 1,627 1,627 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,627 1,627 0 0 03 01 09 სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,500 16,500 0 0 03 01 10 დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 737,796 737,796 0 378,000 378,000 0 230,000 230,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 737,796 737,796 378,000 378,000 230,000 230,000 03 01 11 მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი 18,019 18,019 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,019 18,019 0 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,294,941 2,286,327 8,614 4,271,646 4,271,646 0 2,960,600 2,960,600 0 ხარჯები 473,300 464,686 8,614 538,000 538,000 0 486,800 486,800 0 საქონელი და მომსახურეობა 23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 სუბსიდიები 410,172 401,558 8,614 494,900 494,900 0 463,400 463,400 0 სხვა ხარჯები 39,842 39,842 0 38,100 38,100 0 18,400 18,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,821,641 1,821,641 0 3,728,446 3,728,446 0 2,463,400 2,463,400 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 03 02 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 273,430 273,430 0 334,000 334,000 0 310,700 310,700 0 ხარჯები 273,430 273,430 0 334,000 334,000 0 310,700 310,700 0 სუბსიდიები 268,594 268,594 329,100 329,100 310,700 310,700 სხვა ხარჯები 4,836 4,836 4,900 4,900 0 0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 03 02 02 01 გარე-განათების ქსელის გაფართოება 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50,000 50,000 0 03 02 03 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 37,131 37,131 0 479,000 479,000 0 80,000 80,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,131 37,131 0 479,000 479,000 0 80,000 80,000 0 03 02 03 01 მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,მახუნცეთი) 37,131 37,131 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,131 37,131 0 0 03 02 03 02 მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30,000 30,000 03 02 03 03 ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის (60-70) ერთეული 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50,000 50,000 03 02 03 04 სპეცტექნიკის შეძენა 0 0 0 199,000 199,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 199,000 199,000 0 03 02 02 05 ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა 0 0 0 280,000 280,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 280,000 280,000 0 03 02 04 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1,428,609 1,419,995 8,614 828,300 828,300 0 669,000 669,000 0 ხარჯები 176,585 167,971 8,614 199,000 199,000 0 171,100 171,100 0 სუბსიდიები 141,578 132,964 8,614 165,800 165,800 0 152,700 152,700 0 სხვა ხარჯები 35,006 35,006 0 33,200 33,200 0 18,400 18,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,252,024 1,252,024 0 624,100 624,100 0 487,500 487,500 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 5,200 0 0 10,400 0 03 02 04 01 შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 176,585 167,971 8,614 199,000 199,000 0 171,100 171,100 0 ხარჯები 176,585 167,971 8,614 199,000 199,000 0 171,100 171,100 0 სუბსიდიები 141,578 132,964 8,614 165,800 165,800 152,700 152,700 სხვა ხარჯები 35,006 35,006 33,200 33,200 18,400 18,400 03 02 04 02 აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 23,641 23,641 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,641 23,641 0 0 03 02 04 03 სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 0 0 0 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 5,200 5,200 10,400 10,400 03 02 04 04 დანდალოს თემში (ოტოლოძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 0 76,400 76,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 76,400 76,400 03 02 04 05 მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია 1,228,383 1,228,383 0 624,100 624,100 0 411,100 411,100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,228,383 1,228,383 0 624,100 624,100 0 411,100 411,100 0 03 02 04 05 01 ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 613,442 613,442 0 234,500 234,500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 613,442 613,442 234,500 234,500 0 03 02 04 05 02 ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა 549,998 549,998 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 549,998 549,998 0 0 03 02 04 05 03 სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 41,200 41,200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 41,200 41,200 03 02 04 05 04 გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 0 56,100 56,100 0 73,000 73,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 56,100 56,100 73,000 73,000 03 02 04 05 05 ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0 0 0 96,100 96,100 0 122,200 122,200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 96,100 96,100 122,200 122,200 03 02 04 05 06 აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 16,100 16,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16,100 16,100 0 03 02 04 05 07 ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 45,000 45,000 0 53,600 53,600 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45,000 45,000 53,600 53,600 03 02 04 05 08 კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 136,100 136,100 0 121,100 121,100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 136,100 136,100 121,100 121,100 03 02 04 05 09 სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა 9,707 9,707 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,707 9,707 0 0 03 02 04 05 10 სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 4,948 4,948 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,948 4,948 0 0 03 02 04 04 11 სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10,000 10,000 0 03 02 04 05 12 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 20,000 20,000 20,000 0 03 02 04 05 13 ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5,000 5,000 0 03 02 04 05 14 სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 0 0 0 5,200 5,200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5,200 5,200 0 03 02 04 05 15 სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 30,289 30,289 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,289 30,289 0 0 03 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 388,713 388,713 0 2,517,346 2,517,346 0 1,695,900 1,695,900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388,713 388,713 0 2,517,346 2,517,346 0 1,695,900 1,695,900 0 03 02 05 01 მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული  შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი) 44,956 44,956 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,956 44,956 0 0 03 02 05 02 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა 43,682 43,682 0 445,846 445,846 0 165,000 165,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,682 43,682 0 445,846 445,846 0 165,000 165,000 0 03 02 05 02 01 დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 0 0 0 436,046 436,046 0 165,000 165,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 436,046 436,046 165,000 165,000 03 02 05 02 02 მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია 43,682 43,682 0 9,800 9,800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,682 43,682 9,800 9,800 0 03 02 05 03 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 300,074 300,074 0 2,071,500 2,071,500 0 1,530,900 1,530,900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300,074 300,074 0 2,071,500 2,071,500 0 1,530,900 1,530,900 0 03 02 05 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 151,028 151,028 0 722,000 722,000 0 350,000 350,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,028 151,028 722,000 722,000 350,000 350,000 03 02 05 03 02 აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 98,308 98,308 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,308 98,308 0 0 03 02 05 03 03 სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 50,738 50,738 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,738 50,738 0 0 03 02 05 03 04 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი) 0 0 0 430,000 430,000 0 530,900 530,900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 430,000 430,000 530,900 530,900 03 02 05 03 05 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა-კეთილმოწყობა) 0 0 0 228,800 228,800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 228,800 228,800 0 03 02 05 03 06 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა) 0 0 0 0 0 0 120,000 120,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 120,000 120,000 03 02 05 03 07 აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0 680,000 680,000 0 450,000 450,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 680,000 680,000 450,000 450,000 03 02 05 03 08 სამთო ტურიზმის განვითარება  (მთების გზები და ბილიკების  კეთილმოწყობა - დიდვაკე, მლაშე ნაკონაღვარი ღარათი, ღომა,  თივნარი და საბადური) 0 0 0 0 0 0 80,000 80,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80,000 80,000 03 02 05 03 10 აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა 0 0 0 10,700 10,700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10,700 10,700 0 03 02 06 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 167,059 167,059 0 63,000 63,000 0 205,000 205,000 0 ხარჯები 23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 საქონელი და მომსახურეობა 23,285 23,285 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,774 143,774 0 58,000 58,000 0 200,000 200,000 0 03 02 06 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 ხარჯები 13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 საქონელი და მომსახურეობა 13,585 13,585 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 03 02 06 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 153,474 153,474 0 58,000 58,000 0 200,000 200,000 0 ხარჯები 9,700 9,700 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 9,700 9,700 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,774 143,774 58,000 58,000 200,000 200,000 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 589,517 0 589,517 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 9,299 0 9,299 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 8,099 0 8,099 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1,200 1,200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 580,218 580,218 0 0 03 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 722,586 722,586 0 715,340 715,340 0 351,300 351,300 0 ხარჯები 1,082 1,082 0 693,940 693,940 0 351,300 351,300 0 საქონელი და მომსახურეობა 1,082 1,082 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 693,940 693,940 351,300 351,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 721,505 721,505 21,400 21,400 0 03 05 არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 12,850 12,850 0 16,500 16,500 0 0 0 0 ხარჯები 12,850 12,850 0 16,500 16,500 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 12,850 12,850 16,500 16,500 0 03 06 სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა 25,971 25,971 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,460 16,460 0 0 ვალდებულებების კლება 9,511 9,511 0 0 03 08 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 313,480 190,004 123,476 6,970 6,970 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 313,480 190,004 123,476 6,970 6,970 0 04 00 განათლება 1,273,660 1,273,660 0 1,643,000 1,643,000 0 1,763,600 1,763,600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 200 200 0 200 200 0 ხარჯები 941,652 941,652 0 1,475,600 1,475,600 0 1,051,000 1,051,000 0 შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651 0 712,200 712,200 0 663,360 663,360 0 საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 346,500 346,500 0 385,640 385,640 0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298 0 6,700 6,700 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2,111 2,111 0 410,200 410,200 0 2,000 2,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,453 326,453 0 167,400 167,400 0 712,600 712,600 0 ვალდებულებების კლება 5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,273,660 1,273,660 0 1,643,000 1,643,000 0 1,763,600 1,763,600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 200 200 0 200 200 0 ხარჯები 941,652 941,652 0 1,475,600 1,475,600 0 1,051,000 1,051,000 0 შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651 0 712,200 712,200 0 663,360 663,360 0 საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 346,500 346,500 0 385,640 385,640 0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298 0 6,700 6,700 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2,111 2,111 0 410,200 410,200 0 2,000 2,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,453 326,453 0 167,400 167,400 0 712,600 712,600 0 ვალდებულებების კლება 5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება 947,627 947,627 0 1,085,300 1,085,300 0 1,063,000 1,063,000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 200 200 200 200 ხარჯები 941,652 941,652 0 1,075,600 1,075,600 0 1,051,000 1,051,000 0 შრომის ანაზღაურება 635,651 635,651 712,200 712,200 663,360 663,360 საქონელი და მომსახურეობა 296,593 296,593 0 346,500 346,500 0 385,640 385,640 0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,298 7,298 6,700 6,700 0 0 სხვა ხარჯები 2,111 2,111 10,200 10,200 2,000 2,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,975 5,975 9,700 9,700 12,000 12,000 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 320,478 320,478 0 557,700 557,700 0 700,600 700,600 0 ხარჯები 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,478 320,478 0 157,700 157,700 0 700,600 700,600 0 04 01 02 01 ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა 287,348 287,348 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 287,348 287,348 0 0 04 01 02 02 მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 5,555 5,555 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 5,555 5,555 0 0 04 01 02 03 მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია 0 0 0 400,000 400,000 0 500,600 500,600 0 ხარჯები 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 400,000 400,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 500,600 500,600 04 01 02 04 დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 67,700 67,700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 67,700 67,700 0 04 01 02 05 დაბა ქედის #1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 33,130 33,130 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,130 33,130 0 0 04 01 02 06  მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40,000 40,000 04 01 02 07 ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60,000 60,000 04 01 02 08 მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100,000 100,000 04 01 02 09 წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 90,000 90,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90,000 90,000 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,401,829 1,401,829 0 1,079,500 1,079,500 0 1,096,260 1,096,260 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163 163 0 163 163 0 163 163 0 ხარჯები 1,284,865 1,284,865 0 967,000 967,000 0 892,760 892,760 0 შრომის ანაზღაურება 568,153 568,153 0 512,700 512,700 0 521,640 521,640 0 საქონელი და მომსახურეობა 268,312 268,312 0 319,890 319,890 0 294,330 294,330 0 სუბსიდიები 154,163 154,163 0 124,000 124,000 0 75,400 75,400 0 გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,704 3,704 0 1,900 1,900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 11,833 11,833 0 8,510 8,510 0 1,390 1,390 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,464 112,464 0 112,500 112,500 0 203,500 203,500 0 ვალდებულებების კლება 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 718,988 718,988 0 425,600 425,600 0 401,900 401,900 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 0 27 27 0 27 27 0 ხარჯები 623,824 623,824 0 319,100 319,100 0 261,400 261,400 0 შრომის ანაზღაურება 91,493 91,493 0 84,100 84,100 0 84,240 84,240 0 საქონელი და მომსახურეობა 88,192 88,192 0 104,000 104,000 0 101,760 101,760 0 სუბსიდიები 154,163 154,163 0 124,000 124,000 0 75,400 75,400 0 გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 200 200 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 11,075 11,075 0 7,000 7,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,164 95,164 0 106,500 106,500 0 140,500 140,500 0 05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 130,450 130,450 0 120,700 120,700 0 121,500 121,500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 27 27 ხარჯები 129,264 129,264 0 120,200 120,200 0 121,000 121,000 0 შრომის ანაზღაურება 91,493 91,493 84,100 84,100 84,240 84,240 საქონელი და მომსახურეობა 37,561 37,561 0 36,100 36,100 0 36,760 36,760 0 სოციალური უზრუნველყოფა 200 200 0 0 სხვა ხარჯები 9 9 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,186 1,186 500 500 500 500 05 01 02 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 61,697 61,697 0 74,900 74,900 0 65,000 65,000 0 ხარჯები 61,697 61,697 0 74,900 74,900 0 65,000 65,000 0 საქონელი და მომსახურეობა 50,631 50,631 0 67,900 67,900 0 65,000 65,000 0 სხვა ხარჯები 11,066 11,066 7,000 7,000 0 0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 349,916 349,916 0 45,000 45,000 0 40,000 40,000 0 ხარჯები 349,916 349,916 0 45,000 45,000 0 0 0 0 სუბსიდიები 71,216 71,216 45,000 45,000 0 0 გრანტები 278,700 278,700 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40,000 40,000 05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 82,947 82,947 0 79,000 79,000 0 75,400 75,400 0 ხარჯები 82,947 82,947 0 79,000 79,000 0 75,400 75,400 0 სუბსიდიები 82,947 82,947 79,000 79,000 75,400 75,400 05 01 05  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 05 01 05 01 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია 93,978 93,978 0 106,000 106,000 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,978 93,978 106,000 106,000 100,000 100,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 682,841 682,841 0 653,900 653,900 0 694,360 694,360 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 136 0 136 136 0 136 136 0 ხარჯები 661,041 661,041 0 647,900 647,900 0 631,360 631,360 0 შრომის ანაზღაურება 476,660 476,660 0 428,600 428,600 0 437,400 437,400 0 საქონელი და მომსახურეობა 180,119 180,119 0 215,890 215,890 0 192,570 192,570 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,504 3,504 0 1,900 1,900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 758 758 0 1,510 1,510 0 1,390 1,390 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300 0 6,000 6,000 0 63,000 63,000 0 ვალდებულებების კლება 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 426,306 426,306 0 391,500 391,500 0 389,660 389,660 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 97 97 97 97 97 ხარჯები 426,306 426,306 0 389,500 389,500 0 389,660 389,660 0 შრომის ანაზღაურება 329,234 329,234 287,700 287,700 290,040 290,040 საქონელი და მომსახურეობა 96,115 96,115 0 101,000 101,000 0 98,620 98,620 0 სოციალური უზრუნველყოფა 912 912 700 700 0 სხვა ხარჯები 45 45 100 100 1,000 1,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2,000 2,000 0 0 05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა 125,828 125,828 0 116,100 116,100 0 113,600 113,600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 30 30 30 30 ხარჯები 125,828 125,828 0 116,100 116,100 0 112,600 112,600 0 შრომის ანაზღაურება 118,956 118,956 107,600 107,600 107,040 107,040 საქონელი და მომსახურეობა 4,268 4,268 0 7,100 7,100 0 5,410 5,410 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,592 2,592 1,200 1,200 0 0 სხვა ხარჯები 12 12 200 200 150 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1,000 1,000 05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 52,077 52,077 0 62,100 62,100 0 66,100 66,100 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 9 9 9 9 ხარჯები 52,077 52,077 0 58,100 58,100 0 64,100 64,100 0 შრომის ანაზღაურება 28,470 28,470 33,300 33,300 40,320 40,320 საქონელი და მომსახურეობა 23,406 23,406 0 24,590 24,590 0 23,540 23,540 0 სხვა ხარჯები 201 201 210 210 240 240 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4,000 4,000 2,000 2,000 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 61,330 61,330 0 84,200 84,200 0 65,000 65,000 0 ხარჯები 56,830 56,830 0 84,200 84,200 0 65,000 65,000 0 საქონელი და მომსახურეობა 56,330 56,330 0 83,200 83,200 0 65,000 65,000 0 სხვა ხარჯები 500 500 1,000 1,000 0 ვალდებულებების კლება 4,500 4,500 0 0 05 02 05 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300 0 0 0 0 60,000 60,000 0 05 02 05 01 ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 17,300 17,300 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,300 17,300 0 0 05 02 05 02 დაბა ქედაში კულტურის სახლისა და სახელოვნებო სკოლის რემონტი 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60,000 60,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 383,249 383,249 0 382,100 382,100 0 767,600 767,600 0 ხარჯები 303,163 303,163 0 382,100 382,100 0 507,600 507,600 0 საქონელი და მომსახურეობა 5,950 5,950 0 43,600 43,600 0 114,600 114,600 0 სუბსიდიები 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 174,499 174,499 0 188,400 188,400 0 258,000 258,000 0 სხვა ხარჯები 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 30,000 30,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 ვალდებულებების კლება 2,635 2,635 0 0 0 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 180,808 180,808 0 272,300 272,300 0 620,000 620,000 0 ხარჯები 102,417 102,417 0 272,300 272,300 0 360,000 360,000 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 43,600 43,600 0 113,200 113,200 0 სუბსიდიები 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 19,637 19,637 0 126,100 126,100 0 141,800 141,800 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 ვალდებულებების კლება 940 940 0 0 0 0 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 20,577 20,577 0 16,200 16,200 0 24,800 24,800 0 ხარჯები 19,637 19,637 0 16,200 16,200 0 24,800 24,800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 19,637 19,637 16,200 16,200 24,800 24,800 ვალდებულებების კლება 940 940 0 0 06 01 02 ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 ხარჯები 82,781 82,781 0 102,600 102,600 0 105,000 105,000 0 სუბსიდიები 82,781 82,781 102,600 102,600 105,000 105,000 06 01 03 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 128,100 128,100 0 140,100 140,100 0 ხარჯები 0 0 0 128,100 128,100 0 140,100 140,100 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 18,200 18,200 0 23,100 23,100 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 109,900 109,900 117,000 117,000 06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის 0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 ხარჯები 0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 25,400 25,400 0 77,400 77,400 0 06 01 05 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 0 0 0 0 0 0 12,700 12,700 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 12,700 12,700 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 12,700 12,700 0 06 01 06 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,451 77,451 0 0 0 0 260,000 260,000 0 06 01 06 01 სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 200,000 200,000 06 01 06 02 ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა 52,400 52,400 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,400 52,400 0 0 06 01 06 03 თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 25,051 25,051 0 0 0 0 60,000 60,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,051 25,051 0 60,000 60,000 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 202,440 202,440 0 109,800 109,800 0 147,600 147,600 0 ხარჯები 200,746 200,746 0 109,800 109,800 0 147,600 147,600 0 საქონელი და მომსახურეობა 5,950 5,950 0 0 0 0 1,400 1,400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 154,863 154,863 0 62,300 62,300 0 116,200 116,200 0 სხვა ხარჯები 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 30,000 30,000 0 ვალდებულებების კლება 1,695 1,695 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 20,588 20,588 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 ხარჯები 18,893 18,893 0 16,800 16,800 0 25,200 25,200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,893 18,893 16,800 16,800 25,200 25,200 ვალდებულებების კლება 1,695 1,695 0 0 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 1,750 1,750 0 500 500 0 1,900 1,900 0 ხარჯები 1,750 1,750 0 500 500 0 1,900 1,900 0 საქონელი და მომსახურეობა 750 750 0 0 0 0 1,400 1,400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 1,000 500 500 500 500 06 02 03 ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 3,900 3,900 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3,900 3,900 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,900 3,900 0 0 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან  ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 11,000 11,000 0 13,000 13,000 0 45,000 45,000 0 ხარჯები 11,000 11,000 0 13,000 13,000 0 45,000 45,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,000 11,000 13,000 13,000 45,000 45,000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 12,000 12,000 0 8,500 8,500 0 21,000 21,000 0 ხარჯები 12,000 12,000 0 8,500 8,500 0 21,000 21,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,000 12,000 8,500 8,500 21,000 21,000 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 15,059 15,059 0 14,000 14,000 0 15,000 15,000 0 ხარჯები 15,059 15,059 0 14,000 14,000 0 15,000 15,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,059 15,059 14,000 14,000 15,000 15,000 06 02 07 ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 4,667 4,667 0 9,500 9,500 0 9,500 9,500 0 ხარჯები 4,667 4,667 0 9,500 9,500 0 9,500 9,500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,667 4,667 9,500 9,500 9,500 9,500 06 02 08 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 93,544 93,544 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 93,544 93,544 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 88,344 88,344 0 0 06 02 09 ,,საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის" მიზნობრივი პროგრამა 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 30,000 30,000 0 ხარჯები 39,933 39,933 0 47,500 47,500 0 30,000 30,000 0 სხვა ხარჯები 39,933 39,933 47,500 47,500 30,000 30,000