ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №55 2017 წლის 29 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის „დ" პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის). მუხლი 2🔗 ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018  წლის 1 იანვრიდან.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე დანართი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათას ლარებში) 1 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 1 შემოსულობები 10215 10626,2 5435.2    შემოსავლები 8640,1 8896,6 5009.91    არაფინანსური აქტივების კლება 201 140 425.3    ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 1373,9 1589,6 0 ვალდებულებების ზრდა 0 2 გადასახდელები 8691,4 10626,2 5435.2    ხარჯები 5024,6 4293,7 4795.2    არაფინანსური აქტივების ზრდა 3383,9 5474,2 370    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 282,9 858,3 270 3 ნაშთის ცვლილება -1373,9 -1589,6 0 მუხლი 2🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7516,9 8640,1 3839,6 4800,5 8896,6 4163,9 4732,7 5009.9 გადასახადები 332,7 746,2 0 746,2 800 0 800 790 გრანტები 6558,3 7187,3 3839,6 3347,7 7611,6 4163,9 3447,7 3744.9 სხვა შემოსავლები 625,9 706,6 0 706,6 485 0 485 475 ხარჯები 4482,1 5024,6 74,4 4950,2 4293,7 31,3 4262,4 4795.2 შრომის ანაზღაურება 1111,3 1196,5 0 1196,5 1063 0 1063 1400 საქონელი და მომსახურება 526,4 632,3 0 632,3 625,5 0 625,5 566.7 სუბსიდიები 2230,3 2627,9 0 2627,9 2268,1 0 2268,1 2439 გრანტები 220,41 102,4 0 102,4 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 329,8 286,5 0 286,5 286,2 0 286,2 389.5 სხვა ხარჯები 63,9 179 74,4 104,6 50,9 31,3 19,6 0 საოპერაციო სალდო 3034,7 3615,4 3765,2 -149,7 4602,9 4132,6 470,3 214.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2573,7 3182,9 2952,2 230,7 5334,2 4791,4 542,8 -55.3 ზრდა 2664,5 3383,9 2952,2 431,7 5474,2 4791,4 682,8 370 კლება 90,8 201 0 201 140 0 140 425.3 მთლიანი სალდო 461,0 432,5 813 -380,4 -731,3 -658,8 -72,5 270 ფინანსური აქტივების ცვლილება 294,6 149,6 813 -663,3 -1589,6 -831,1 -758,5 0 ზრდა 1353,2 1523,5 813 710,5 831,1 0 831,1 0 ვალუტა და დეპოზიტები 1353,2 1523,5 813 710,5 831,1 831,1 0 კლება 1058,6 1373,9 0 1373,9 2420,7 831,1 1589,6 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 831,1 831,1 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 659,9 1373,9 0 1373,9 0 0 0 0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0 0 0 0 1589,6 0 1589,6 0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 398,7 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -167,0 -282,9 0 -282,9 -858,3 -172,3 -686 -270 ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 საგარეო 0 0 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 0 0 0 კლება 167,0 282,9 0 282,9 858,3 172,3 686 270 საგარეო 0 0 0 0 0 0 0 0 საშინაო 167,0 282,9 0 282,9 858,3 172,3 686 270 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 თავი II ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები, 5009.9 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში) შემოსულო ბების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შემოსავლები 7516,9 8640,1 3839,6 4800,5 8896,6 4163,9 4732,7 4904,1 31 გადასახადები 332,7 746,2 0 746,2 800 0 800 790 32 გრანტები 6558,3 7187,3 3839,6 3347,7 7611,6 4163,9 3447,7 3744.9 33 სხვა შემოსავლები 625,9 706,6 0 706,6 485 0 485 475 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 790  ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში) დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი გადასახადები 11 332,7 746,2 800 790 საშემოსავლო გადასახადი 12 0 397,6 450 440 ქონების გადასახადი 113 332,7 348,6 350 350 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 172,3 361,4 250 300 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 14,2 4,4 5 0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 11,2 4,4 5 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 3 0 0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113114 74,8 75 25 30 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 49,3 47,8 20 30 იურიდიულ პირებიდან 1131142 25,5 27,2 5 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 113115 71,4 -92,2 70 20 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 6 6,4 0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 65,4 -98,6 70 20 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები. განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3744,9 ათასი ლარის ოდენობით      (ათას ლარებში) დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 6558,3 7187,3 3839,6 3347,7 7611,6 4163,9 3448 3744.9 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერი 133 6558,3 7187,3 3839,6 3347,7 7611,6 4163,9 3448 3744.9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 3811,2 3347,7 0 3347,7 3447,7 0 3448 3744.9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3683,2 3219,7 3219,7 3319,7 3320 3616.9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული  უფლებამოსილების განსახორციელებლად 128 128 128 128 128 128 ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები 1312 2747,1 3839,6 3839,6 0 4163,9 4163,9 0 0 საქართველოს რეგიონებში განსახორც იელებელი პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხები 2263,2 3337,9 3337,9 4163,9 4163,9 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 483,9 501,7 501,7 0 მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები.  განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 475  ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში) დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 14 625,9 706,6 485 475 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 438,3 368,7 340 330 პროცენტები 1411 86,7 62,4 20 10 რენტა 1415 351,6 306,3 320 320 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14151 329,7 303,7 300 300 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 21,9 2,6 20 20 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 0 0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 47,9 115 40 45 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 40 90,6 35 40 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 7,2 53,9 10 10 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი 142212 0,2 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 32,6 36,7 25 30 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 7,9 24,4 5 5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 7,9 24,4 5 5 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 132,9 115,6 105 100 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 144 6,8 2,1 0 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 105,2 0 0 თავი III ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები. განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4795.2 ათასი  ლარის ოდენობით. (ათას ლარებში) ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4482,12 5024,61 74,4 4950,21 4293,7 31,3 4262,4 4795.2 შრომის ანაზღაურება 1111,3 1196,5 0 1196,5 1063 0 1063 1400 საქონელი და მომსახურება 526,4 632,31 0 632,31 625,5 0 625,5 566.7 სუბსიდიები 2230,31 2627,9 0 2627,9 2268,1 0 2268,1 2439 გრანტები 220,41 102,4 0 102,4 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 329,8 286,5 0 286,5 286,2 0 286,2 389.5 სხვა ხარჯები 63,9 179 74,4 104,6 50,9 31,3 19,6 0 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება.  განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -55.3 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  370 ათასი  ლარის ოდენობით კოდი დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 434,6 801,7 444,9 60 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 13 0 9,8 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2064,2 2582,2 5019,5 310 04 00 განათლება 152,6 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0 0 0 0 სულ ჯამი 2664,4 3383,9 5474,2 270 ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  ქტივების კლება 425.3, ათასი  ლარის ოდენობით დასახელება კოდი 2015 წლის 2016წლის 2017 წლის 2018 წლის ფაქტი ფაქტი გეგმა პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 31 90,8 201 140 425.3 ძირითადი აქტივები 311 90,8 201 140 425.3 მუხლი 9🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია. განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (ათას ლარებში) ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1907,2 2605,7 587,2 2018,5 2363,5 410,6 1952,9 2067.7 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1907,2 2605,7 587,2 2018,5 2363,5 410,6 1952,9 2067.7 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1907,2 2605,7 587,2 2018,5 2363,5 410,6 1931,4 2047.7 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 0 0 21,5 0 21,5 20 702 თავდაცვა 72,7 68,1 0 68,1 87,8 0 87,8 79 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220,4 0 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 220,4 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2076,9 2625,4 2365 260,4 4525,3 4081,2 444,1 315 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0 425,9 378,8 47,1 385,2 371,3 13,9 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 425,9 378,8 47,1 385,2 371,3 13,9 0 7045 ტრანსპორტი 1539,9 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1539,9 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 537 496,9 443,7 53,2 288,6 258,1 30,5 65 705 გარემოს დაცვა 415,5 673,2 0 673,2 537,4 0 537,4 700 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 415,5 673,2 0 673,2 537,4 0 537,4 700 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 235,3 245,21 74,4 170,81 667,5 500,7 166,8 130 7061 ბინათმშენებლობა 36,4 87,31 74,4 12,91 547,5 500,7 46,8 0 7063 წყალმომარაგება 15,3 0 0 0 0 0 0 0 7064 გარე განათება 178,6 157,9 0 157,9 120 0 120 130 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 5 0 0 0 0 0 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 48 47,9 0 47,9 47 0 47 47 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 48 47,9 0 47,9 47 0 47 47 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1037,6 1275,6 0 1275,6 896,7 0 896,7 910 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 380,5 503,9 0 503,9 187 0 187 210 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 612,1 712,9 0 712,9 650,7 0 650,7 655 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 45 58,8 0 58,8 59 0 59 45 709 განათლება 804,2 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 7091 სკოლამდელი აღზრდა 782,6 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 21,6 0 0 0 0 0 0 0 710 სოციალური დაცვა 328,8 377,8 0 377,8 325,8 0 325,8 399.5 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 24,4 28 0 28 39 0 39 37 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 194,4 185,1 0 185,1 177 0 177 225 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 110 164,7 0 164,7 109,8 0 109,8 117,2 სულ 7133 8691,4 3026,6 5664,8 9767,9 4995 5631,2 5435.2 თავი IV ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო. განისაზღვროს  ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 270 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება. განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0  ათასი ლარის ოდენობით ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 12🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 270  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ვალდებულებების ზრდა 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი საშინაო       0   0         0 -            0  -     ა) განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 270 ათასი ლარის ოდენობით ვალდებულებების კლება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის პროექტი საშინაო 167 282,9 858,3 270 თავი V ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,   პროგრამები/ქვეპროგრამები. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 79 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1145 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 250 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 830 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა შენახვა. 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. 3. განათლება 787 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 910 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: · სპორტული ღონისძიებები · სპორტული სკოლა · სამივლინებო ხარჯები 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 655 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით. 4.1. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 15 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.2. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 446.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 399.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 150 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა · მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა. 5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); · საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება 5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: · სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა; · სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. 5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი მესამე შვილის შეძენა – 250 ლარი მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი ტყუპები – 400 ლარი 5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია · სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. 5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა 5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება 5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა. 5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა. 5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა. 5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა. თავი VI ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:     (ათას ლარებში) ორგანიზა ციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7313 8691,4 3026,6 5664,8 10626 4995 5631,2 5435,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 160 0 160 469 0 469 725 ხარჯები 4482,1 5024,61 74,4 4950,2 4293,7 31,3 4262,4 4795,2 შრომის ანაზღაურება 1111,3 1196,5 0 1196,5 1063 0 1063 1400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2664,5 3383,9 2952,2 431,7 5474,2 4791,4 682,8 370 ვალდებულებების კლება 167,03 282,91 0 282,91 858,3 172,3 686 270 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2074,2 2588 587,2 2000,8 2363,5 410,6 1952,9 2067,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155 155 0 155 115 0 115 128 ხარჯები 1472,6 1521,1 0 1521,1 1448,8 0 1448,8 1737,7 შრომის ანაზღაურება 1058,2 1138,1 0 1138,1 1010 0 1010 1360 არაფინანსური აქტივების ზრდა 434,6 801,7 587,2 214,5 444,9 240,8 204,1 60 ვალდებულებების კლება 167 265,21 0 265,21 469,8 169,8 300 270 01 01 ბაღდათის საკრებულო 419,8 443,4 0 443,4 411,6 0 411,6 444,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 16 20 20 20 ხარჯები 416,2 440,3 0 440,3 411,6 0 411,6 444,5 შრომის ანაზღაურება 293,5 310,4 0 310,4 280 0 280 310 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6 3,1 0 3,1 0 0 0 0 01 02 ბაღდათის მერია 1654,4 2144,6 587,2 1557,41 1930,4 410,6 1519,8 1603,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 139 139 139 95 95 108 ხარჯები 1056,4 1080,8 0 1080,8 1015,7 0 1015,7 1273,2 შრომის ანაზღაურება 764,7 827,7 0 827,7 730 0 730 1030 არაფინანსური აქტივების ზრდა 431 798,6 587,2 211,4 444,9 240,8 204,1 60 ვალდებულებების კლება 167 265,21 0 265,21 469,8 169,8 300 270 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 21,5 0 21,5 20 ხარჯები 0 0 0 0 21,5 0 21,5 20 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 293,1 68,1 0 68,1 87,8 0 87,8 79 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 0 5 6 0 6 6 ხარჯები 280,1 68,1 0 68,1 78 0 78 79 შრომის ანაზღაურება 53,1 58,4 0 58,4 53 0 53 60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 0 0 0 9,8 0 9,8 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის  სამსახური 220,4 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 220,4 0 0 0 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 72,7 68,1 0 68,1 87,8 0 87,8 79 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 6 ხარჯები 59,7 68,1 0 68,1 78 0 78 79 შრომის ანაზღაურება 53,1 58,4 0 58,4 53 0 53 60 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2727,7 3543,8 2439,4 1104,41 5778,7 4584,4 1194,3 1145 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 110 0 110 95 ხარჯები 663,4 961,61 74,4 887,21 710,7 31,3 679,4 835 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2064,3 2582,2 2365 217,2 5019,5 4550,6 468,9 310 ვალდებულებების კლება 0,01 0 0 0 48,5 2,5 46 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1539,9 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 ხარჯები 24,6 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1515,3 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 03 01 01 ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 1539,9 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 ხარჯები 24,6 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1515,3 1702,6 1542,5 160,1 3851,5 3451,8 399,7 250 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 645,8 1344,31 453,2 891,11 1636,1 872 764,1 830 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 95 0 95 95 ხარჯები 586,6 908,41 74,4 834,01 688,7 31,3 657,4 830 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,2 435,9 378,8 57,1 901,4 840,7 60,7 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 46 0 46 0 03 02 01 ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის   კომუნალური გაერთიანება 415,5 673,2 0 673,2 537,4 0 537,4 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 95 95 95 ხარჯები 365,5 673,2 0 673,2 537,4 0 537,4 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 0 0 0 0 0 0 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 0,01 425,9 378,8 47,1 431,2 371,3 59,9 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0,01 0 0 0 46 0 46 0 03 02 03 სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 15,3 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 10 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,3 0 0 0 0 0 0 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 178,6 157,9 0 157,9 120 0 120 130 ხარჯები 178,6 157,9 0 157,9 120 0 120 130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია 32,5 77,3 74,4 2,9 31,3 31,3 0 0 ხარჯები 32,5 77,3 74,4 2,9 31,3 31,3 0 0 03 02 06 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია 3,9 10,01 0 10,01 516,2 469,4 46,8 0 ხარჯები 0 0,01 0 0,01 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,9 10 0 10 516,2 469,4 46,8 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 12,1 4,5 0 4,5 7 0 7 5 ხარჯები 12,1 4,5 0 4,5 7 0 7 5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 5 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 5 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 6,5 4,5 0 4,5 7 0 7 5 ხარჯები 6,5 4,5 0 4,5 7 0 7 5 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 0,6 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0,6 0 0 0 0 0 0 0 03 03 04 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 489,7 443,7 443,7 0 72,1 72,1 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 489,7 443,7 443,7 0 69,6 69,6 0 0 ვალდებულებების კლება 0,01 0 0 0 2,5 2,5 0 0 03 05 შპს აგროჰოლდინგი 40 48,7 0 48,7 15 0 15 0 ხარჯები 40 48,7 0 48,7 15 0 15 0 03 06 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია 0,2 0 0 0 197 188,5 8,5 60 ხარჯები 0,1 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,1 0 0 0 197 188,5 8,5 60 04 00 განათლება 804,2 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 174 0 174 250 ხარჯები 651,6 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,6 0 0 0 0 0 0 0 04 01 ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი  სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი 782,6 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 174 174 250 ხარჯები 630 772,5 0 772,5 786,7 0 786,7 787 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,6 0 0 0 0 0 0 0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 21,6 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 21,6 0 0 0 0 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული  და სპორტული ღონისძიებები 1037,6 1275,6 0 1275,6 896,7 0 896,7 910 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 0 34 0 34 231 ხარჯები 1037,61 1275,6 0 1275,6 896,7 0 896,7 910 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 380,5 503,9 0 503,9 187 0 187 210 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 34 0 34 35 ხარჯები 380,51 503,9 0 503,9 187 0 187 210 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 17,01 103,1 0 103,1 6,7 0 6,7 10 ხარჯები 17,01 103,1 0 103,1 6,7 0 6,7 10 05 01 02 ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა 166,5 197,2 0 197,2 180,3 0 180,3 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 34 34 35 ხარჯები 166,5 197,2 0 197,2 180,3 0 180,3 200 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „საირმე“ 197 203,6 0 203,6 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 ხარჯები 197 203,6 0 203,6 0 0 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 612,1 712,9 0 712,9 650,7 0 650,7 655 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 0 0 0 0 196 ხარჯები 612,1 712,9 0 712,9 650,7 0 650,7 655 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 25,2 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 25,2 0 0 0 0 0 0 0 05 02 02  ბიბლიოთეკები 13,5 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 13,5 0 0 0 0 0 0 0 05 02 03 კულტურის სახლები 36,7 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 36,7 0 0 0 0 0 0 0 05 02 04 მუზეუმი 19,8 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 19,8 0 0 0 0 0 0 0 05 02 05 ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნო ლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და  მუზეუმების  გაერთიანები,  განვითარების ფონდი. 192,3 264,7 0 264,7 244,2 0 244,2 245 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 46 ხარჯები 192,3 264,7 0 264,7 244,2 0 244,2 245 05 02 06 ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის  განვითარების ფონდი. 324,6 448,2 0 448,2 406,5 0 406,5 410 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 0 0 150 ხარჯები 324,6 448,2 0 448,2 406,5 0 406,5 410 05 03 პრესა 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 13 19,8 0 19,8 28 0 28 15 ხარჯები 13 19,8 0 19,8 28 0 28 15 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 32 39 0 39 31 0 31 30 ხარჯები 32 39 0 39 31 0 31 30 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 376,2 443,4 0 443,4 712,8 0 712,8 446,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 376,81 425,7 0 425,7 372,8 0 372,8 446,5 ვალდებულებების კლება 0,02 17,7 0 17,7 340 0 340 0 06 01 ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 48 47,9 0 47,9 47 0 47 47 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 48 47,9 0 47,9 47 0 47 47 06 02 სოციალური პროგრამები 328,2 395,5 0 395,5 665,8 0 665,8 399,5 ხარჯები 328,81 377,8 0 377,8 325,8 0 325,8 399,5 ვალდებულებების კლება 0,02 17,7 0 17,7 340 0 340 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 149,5 140,1 0 140,1 112 0 112 150 ხარჯები 149,5 140,1 0 140,1 112 0 112 150 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 0,8 1,3 0 1,3 3 0 3 2 ხარჯები 0,8 1,3 0 1,3 3 0 3 2 06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების  ხარჯები 0,2 3 0 3 3 0 3 3 ხარჯები 0,2 3 0 3 3 0 3 3 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 44,8 45 0 45 45 0 45 45 ხარჯები 44,8 45 0 45 45 0 45 45 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 24,3 28 0 28 37 0 37 40 ხარჯები 24,3 28 0 28 37 0 37 40 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად  მიყენებული ზიანის ხარჯი 35 76,9 0 76,9 359,6 0 359,6 30 ხარჯები 35 76,9 0 76,9 21,6 0 21,6 30 ვალდებულებების კლება 0,01 0 0 0 338 0 338 0 06 02 07 სხვა გაუთვალისწინებელი  ხარჯებისათვის 66,8 96,2 0 96,2 52,2 0 52,2 55.4 ხარჯები 66,8 78,5 0 78,5 50,2 0 50,2 55.4 ვალდებულებების კლება 0 17,7 0 17,7 2 0 2 0 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი) 6,8 5 0 5 5 0 5 10 ხარჯები 6,8 5 0 5 5 0 5 10 06 02 09 შშმ პირთა დახმარება 0 0 0 0 20 0 20 20 ხარჯები 0 0 0 0 20 0 20 20 06 02 10 ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 0 0 0 0 2 0 2 2 ხარჯები 0 0 0 0 2 0 2 2 06 02 11 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 0 0 0 0 2 0 2 2 ხარჯები 0 0 0 0 2 0 2 2 06 02 12 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა   დახმარება 0 0 0 0 20 0 20 32.6 ხარჯები 0 0 0 0 20 0 20 32.6 06 02 13 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი  ოჯახების დახმარება 0 0 0 0 5 0 5 7,5 ხარჯები 0 0 0 0 5 0 5 7,5