|
„მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) განისაზღვროს:
ა. ა) შემოსულობები 8587,0 ათ.ლარით;
ა. ბ) გადასახდელები 9097,1 ათ.ლარით;
ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4681,6 ათ.ლარით, მათ შორის:
ა. გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4486,6 ათ.ლარით;
ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0 ათ.ლარით;
ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება 510,1 ათ.ლარით“;
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11703.2
|
11774.8
|
3526.8
|
8248.0
|
8387.0
|
0.0
|
8387.0
|
|
გადასახადები
|
3082.0
|
3120.0
|
0.0
|
3120.0
|
2800.0
|
0.0
|
2800.0
|
|
გრანტები
|
8174.0
|
7840.2
|
3526.8
|
4313.4
|
4681.6
|
0.0
|
4681.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
447.1
|
814.6
|
0.0
|
814.6
|
905.4
|
0.0
|
905.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7571.4
|
416.9
|
7154.5
|
7033.8
|
0.0
|
7033.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
1718.4
|
0.0
|
1718.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
713.5
|
876.3
|
0.0
|
876.3
|
977.3
|
0.0
|
977.3
|
|
სუბსიდიები
|
3715.4
|
3680.1
|
0.0
|
3680.1
|
3794.7
|
0.0
|
3794.7
|
|
გრანტები
|
229.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
485.8
|
493.0
|
0.0
|
493.0
|
422.6
|
0.0
|
422.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
577.8
|
812.1
|
416.9
|
395.2
|
120.8
|
0.0
|
120.8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3805.4
|
4203.3
|
3109.8
|
1093.5
|
1353.2
|
0.0
|
1353.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3614.0
|
4395.3
|
3253.5
|
1141.8
|
1855.5
|
459.2
|
1396.3
|
|
ზრდა
|
3703.3
|
4636.0
|
3253.5
|
1382.5
|
2055.5
|
459.2
|
1596.3
|
|
კლება
|
89.3
|
240.7
|
0.0
|
240.7
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
191.4
|
-191.9
|
-143.7
|
-48.3
|
-502.3
|
-459.2
|
-43.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
191.4
|
-193.4
|
-143.7
|
-49.8
|
-510.1
|
-465.5
|
-44.5
|
|
ზრდა
|
194.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
194.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
3.1
|
193.4
|
143.7
|
49.8
|
510.1
|
465.5
|
44.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3.1
|
193.4
|
143.7
|
49.8
|
510.1
|
465.5
|
44.5
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
-7.7
|
-6.3
|
-1.4
|
|
კლება
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
7.7
|
6.3
|
1.4
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
7.7
|
6.3
|
1.4
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
,“;
ა.ბ) მე- 2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11792.5
|
12015.5
|
3526.8
|
8488.7
|
8587.0
|
0.0
|
8587.0
|
|
შემოსავლები
|
11703.2
|
11774.8
|
3526.8
|
8248.0
|
8387.0
|
0.0
|
8387.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
89.3
|
240.7
|
|
240.7
|
200.0
|
|
200.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11601.0
|
12208.9
|
3670.4
|
8538.5
|
9097.1
|
465.5
|
8631.5
|
|
ხარჯები
|
8004.9
|
8004.9
|
416.9
|
7154.5
|
7033.8
|
|
7033.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3703.3
|
4636.0
|
3253.5
|
1382.5
|
2055.5
|
459.2
|
1596.3
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.5
|
|
1.5
|
7.7
|
6.3
|
1.4
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
191.5
|
-193.4
|
-143.7
|
-49.8
|
-510.1
|
-465.5
|
-44.5
|
“;
ა.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7033,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7571.5
|
416.9
|
7154.5
|
7033.8
|
0.0
|
7033.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
1718.4
|
0.0
|
1718.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
713.5
|
876.3
|
0.0
|
876.3
|
977.3
|
0.0
|
977.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3715.4
|
3680.1
|
0.0
|
3680.1
|
3794.7
|
0.0
|
3794.7
|
|
|
გრანტები
|
229.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
485.8
|
493.0
|
0.0
|
493.0
|
422.6
|
0.0
|
422.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
577.8
|
812.1
|
416.9
|
395.2
|
120.8
|
0.0
|
120.8
|
“;
ა.დ) მე- 8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1855,5 ათასი ლარით
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2055,5 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,1
|
35,5
|
|
35,5
|
77,4
|
|
77,4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3657,3
|
4504,0
|
3253,5
|
1250,5
|
1960,6
|
459,2
|
1501,4
|
|
04 00
|
განათლება
|
8,0
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
17,3
|
20,1
|
0,0
|
20,1
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,5
|
22,0
|
|
22,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2727.0
|
2438.0
|
0.0
|
2438.0
|
2596.1
|
0.0
|
2596.1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2727.0
|
2388.9
|
0.0
|
2388.9
|
2538.3
|
0.0
|
2538.3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
1.0
|
|
1.0
|
7.9
|
|
7.9
|
|
702
|
თავდაცვა
|
99.0
|
99.1
|
0.0
|
99.1
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
279.2
|
4968.5
|
3444.1
|
1524.4
|
1870.9
|
465.5
|
1405.4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2.9
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2.9
|
3.6
|
|
3.6
|
4.0
|
|
4.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
249.3
|
2167.5
|
1944.0
|
223.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
249.3
|
2167.5
|
1944.0
|
223.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
26.9
|
2797.4
|
1500.1
|
1297.3
|
1631.9
|
465.5
|
1166.4
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
894.6
|
724.8
|
0.0
|
724.8
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
894.6
|
724.8
|
|
724.8
|
655.0
|
|
655.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
46.8
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
106.0
|
0.0
|
106.0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
37.4
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
7.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1465.0
|
1601.4
|
53.2
|
1548.2
|
1596.9
|
0.0
|
1596.9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
610.4
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
494.6
|
0.0
|
494.6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
716.5
|
686.4
|
53.2
|
633.2
|
651.9
|
0.0
|
651.9
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
106.1
|
388.1
|
|
388.1
|
420.4
|
|
420.4
|
|
709
|
განათლება
|
1354.7
|
1553.2
|
173.1
|
1380.0
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1155.8
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
139.4
|
283.2
|
173.1
|
110.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
774.6
|
677.4
|
0.0
|
677.4
|
682.5
|
0.0
|
682.5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
382.0
|
384.8
|
0.0
|
384.8
|
333.3
|
0.0
|
333.3
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
360.6
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
307.3
|
0.0
|
307.3
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
39.5
|
39.1
|
0.0
|
39.1
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
353.0
|
253.6
|
0.0
|
253.6
|
308.8
|
0.0
|
308.8
|
|
|
სულ
|
7779.8
|
12208.9
|
3670.4
|
8538.5
|
9097.1
|
465.5
|
8631.5
|
“;
ა.ვ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 510,1 ათ. ლარით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 510,1 ათ. ლარით.
ა.ზ) მე-15 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს ,,1.5“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.5. 465,5 ათ.ლარი – სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება”;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1.1. 342,8 ათ.ლარი– სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვა, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 43 სექცია, მათშორის: ძიუდო (4 სექცია) 33 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (6 სექცია) 54 ბავშვზე; კარატე-დო (6 სექცია) 63 ბავშვზე; ჭადრაკი (4 სექცია) 32 ბავშვზე; რაგბი–ლელო ( 6 სექცია)37 ბავშვზე; კალათბურთი (2 სექცია) 31 ბავშვზე; ტაეკვანდო(4 სექცია) 38 ბავშვზე; ხელბურთის ( 2 სექცია) 17 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 18 ბავშვზე; კრივი (8 სექცია) 62 ბავშვზე; სასპორტო გაერთიანებაში სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით. გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ შეჯიბრებებში, სადაც საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული–არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში. დაწესდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის რომლებიც არ იხდიან თანხას, ხოლო გადასახადის თანხა განისაზღვროს 5 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 70000 დაბალი ქულა.“;
ა.ი) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.2.4. 66,4 ათ.ლარი – კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 66391 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
|
№
|
ღონისძიების დასახელება
|
ჩატარების თარიღი
|
თანხა
|
|
1
|
,,მხოლოდ შენ ერთს!“ - დედის დღის აღნიშვნა
|
3 მარტი
|
2 000
|
|
2
|
პროექტი ,,ქართველები უცხოეთში“
|
მარტი
|
0
|
|
3
|
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო
|
14 აპრილი
|
0
|
|
4
|
ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე
|
18 აპრილი
|
0
|
|
5
|
ოჯახის სიწმინდის დაცვისადმი მიძღვნილი საღამო
|
19 მაისი
|
0
|
|
6
|
კულტურული განვითარების საერთაშორისო დღე
|
21 მაისი
|
0
|
|
7
|
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე
|
26 მაისი
|
5 250
|
|
8
|
ნოდარ დუმბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო - ,,ადამიანის სული გაცილებით მეტია, ვიდრე სხეული...“
|
ივნისი
|
200
|
|
9
|
ქორეოგრაფიის დღის აღნიშვნა
|
11 ივნისი
|
930
|
|
10
|
8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი თემატური საღამო
|
8 აგვისტო
|
0
|
|
11
|
ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა
|
15 სექტემბერი
|
4100
|
|
12
|
მასწავლებელთა დღის აღნიშვნა
|
5 ოქტომბერი
|
3320
|
|
13
|
,,ეგრისობის“ სახალხო დღესასწაული
|
ოქტომბერი
|
10 000
|
|
14
|
შშმ პირთა დღე
|
3 დეკემბერი
|
0
|
|
15
|
,,პატრიარქი და სენაკი“ - პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა
|
25 დეკემბერი
|
0
|
|
16
|
საახალწლო ნაძვის ხის საზემოდ ანთება
|
27 დეკემბერი
|
550
|
|
17
|
გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია
|
27 დეკემბერი
|
0
|
|
18
|
2018 წლის საახალწლო ღონისძიება
|
31 დეკემბერი
|
550
|
|
19
|
გმირთა მემორიალური დაფის მოწყობა
|
|
12000
|
|
20
|
2017 წლის საახალწლო ღონისძიების კრედიტორული დავალიანების დაფიანსება
|
იანვარი
|
27491
|
|
|
ჯამი
|
|
66391
|
“;
ა.კ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.2.6. 265,3 ათასი ლარი – ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:265325 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
4.2.6.1. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის, ასევე სამედიცინო საგნებით (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 1200 ლარისა;
ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა გადასახდელი თანხის 50%-ით. სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30 %, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.
გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.
სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა საგარანტიო წერილი.
4.2.6.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონეო ჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში ბ)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე სამედიცინო საგნებით უზრუნველყოფის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად. გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა დ ათანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.დ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის მედიკამენტებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.”.
თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ა.ლ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11601.4
|
12208.9
|
3670.4
|
8538.5
|
9097.1
|
465.5
|
8631.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7571.4
|
416.9
|
7154.5
|
7033.8
|
0.0
|
7033.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
1718.4
|
0.0
|
1718.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3703.3
|
4636.0
|
3253.5
|
1382.5
|
2055.5
|
459.2
|
1596.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2727.0
|
2438.0
|
0.0
|
2438.0
|
2596.1
|
0.0
|
2596.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157.0
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
|
|
ხარჯები
|
2721.5
|
2402.2
|
0.0
|
2402.2
|
2517.6
|
0.0
|
2517.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2097.3
|
1633.1
|
0.0
|
1633.1
|
1661.8
|
0.0
|
1661.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.1
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
77.4
|
0.0
|
77.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
810.7
|
722.6
|
0.0
|
722.6
|
815.0
|
0.0
|
815.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
26.0
|
|
26.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
807.7
|
710.6
|
0.0
|
710.6
|
739.0
|
0.0
|
739.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
594.6
|
460.4
|
0.0
|
460.4
|
480.4
|
0.0
|
480.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1916.3
|
1666.3
|
0.0
|
1666.3
|
1723.3
|
0.0
|
1723.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125.0
|
107.0
|
|
107.0
|
107.0
|
|
107.0
|
|
|
ხარჯები
|
1913.9
|
1642.5
|
0.0
|
1642.5
|
1720.8
|
0.0
|
1720.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1502.8
|
1172.7
|
0.0
|
1172.7
|
1181.4
|
0.0
|
1181.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
7.9
|
0.0
|
7.9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
99.0
|
99.1
|
0.0
|
99.1
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
78.4
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
56.6
|
0.0
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
99.0
|
99.1
|
0.0
|
99.1
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
78.4
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
56.6
|
0.0
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4984.9
|
5699.2
|
3444.1
|
2255.1
|
2631.9
|
465.5
|
2166.4
|
|
|
ხარჯები
|
1327.5
|
1195.2
|
190.6
|
1004.6
|
665.0
|
0.0
|
665.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3657.3
|
4504.0
|
3253.5
|
1250.5
|
1960.6
|
459.2
|
1501.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.3
|
6.3
|
0.0
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვა
|
2116.4
|
2167.5
|
1944.0
|
223.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2116.4
|
2167.5
|
1944.0
|
223.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
941.3
|
730.6
|
0.0
|
730.6
|
761.0
|
0.0
|
761.0
|
|
|
ხარჯები
|
901.9
|
724.8
|
0.0
|
724.8
|
661.0
|
0.0
|
661.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.4
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
894.6
|
724.8
|
0.0
|
724.8
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
ხარჯები
|
892.6
|
719.0
|
0.0
|
719.0
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
668.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
143.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
525.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
415.6
|
520.8
|
356.5
|
164.3
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
|
ხარჯები
|
278.7
|
210.5
|
190.6
|
19.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.8
|
310.3
|
165.8
|
144.5
|
484.0
|
0.0
|
484.0
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
839.7
|
1237.2
|
1143.7
|
93.5
|
465.5
|
465.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
839.7
|
1237.2
|
1143.7
|
93.5
|
459.2
|
459.2
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
6.3
|
6.3
|
0.0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2.9
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
3.6
|
|
3.6
|
4.0
|
|
4.0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0.0
|
1039.5
|
0.0
|
1039.5
|
682.4
|
0.0
|
682.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
256.3
|
0.0
|
256.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
783.2
|
0.0
|
783.2
|
682.4
|
0.0
|
682.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
1412.0
|
1553.2
|
173.1
|
1380.0
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
|
ხარჯები
|
1404.0
|
1512.6
|
173.1
|
1339.4
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1155.8
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
|
ხარჯები
|
1150.0
|
1179.4
|
0.0
|
1179.4
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
108.5
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.3
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
27.9
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
60.3
|
240.2
|
173.1
|
67.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.3
|
240.2
|
173.1
|
67.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1465.0
|
1601.4
|
53.2
|
1548.2
|
1596.9
|
0.0
|
1596.9
|
|
|
ხარჯები
|
1447.7
|
1581.3
|
53.2
|
1528.1
|
1579.4
|
0.0
|
1579.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.3
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
610.4
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
494.6
|
0.0
|
494.6
|
|
|
ხარჯები
|
598.3
|
496.9
|
0.0
|
496.9
|
494.6
|
0.0
|
494.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
393.8
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
342.8
|
0.0
|
342.8
|
|
|
ხარჯები
|
389.3
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
342.8
|
0.0
|
342.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
192.7
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
185.2
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
23.8
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
|
ხარჯები
|
23.8
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
716.5
|
686.4
|
53.2
|
633.2
|
651.9
|
0.0
|
651.9
|
|
|
ხარჯები
|
711.4
|
677.9
|
53.2
|
624.7
|
634.4
|
0.0
|
634.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
354.6
|
404.9
|
0.0
|
404.9
|
425.5
|
0.0
|
425.5
|
|
|
ხარჯები
|
349.4
|
396.5
|
0.0
|
396.5
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
17.1
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
66.4
|
0.0
|
66.4
|
|
|
ხარჯები
|
17.1
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
54.4
|
0.0
|
54.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
16.5
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
89.6
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
89.6
|
358.9
|
0.0
|
358.9
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
913.5
|
818.0
|
0.0
|
818.0
|
823.1
|
0.0
|
823.1
|
|
|
ხარჯები
|
898.1
|
794.9
|
0.0
|
794.9
|
822.8
|
0.0
|
822.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.5
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
139.0
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
|
ხარჯები
|
129.0
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
140.6
|
0.0
|
140.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
774.6
|
677.4
|
0.0
|
677.4
|
682.5
|
0.0
|
682.5
|
|
|
ხარჯები
|
769.1
|
669.3
|
0.0
|
669.3
|
682.2
|
0.0
|
682.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
222.7
|
183.4
|
0.0
|
183.4
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
ხარჯები
|
217.2
|
176.4
|
0.0
|
176.4
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
16.8
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
10.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.4
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
15.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
330.6
|
329.1
|
0.0
|
329.1
|
265.3
|
0.0
|
265.3
|
|
|
ხარჯები
|
330.6
|
328.0
|
0.0
|
328.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23.4
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
3.7
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.7
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 02 19
|
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ააიპ,,ლაზარე-2015" ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“.
|