|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3,197.1
|
1,996.7
|
45.0
|
1,951.7
|
1,968.2
|
45.0
|
1,923.2
|
|
გადასახადები
|
19.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
3,168.1
|
1,968.1
|
45.0
|
1,923.1
|
1,968.1
|
45.0
|
1,923.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9.5
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
ხარჯები
|
3,148.7
|
1,952.8
|
46.0
|
1,906.8
|
1,983.6
|
45.0
|
1,938.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947.0
|
838.8
|
45.0
|
793.8
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
146.7
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
162.1
|
0.0
|
162.1
|
|
სუბსიდიები
|
1,085.8
|
349.4
|
0.9
|
348.5
|
357.3
|
0.0
|
357.3
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
192.0
|
186.0
|
0.1
|
185.9
|
189.5
|
0.0
|
189.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
349.9
|
417.6
|
0.0
|
417.6
|
395.2
|
0.0
|
395.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
48.4
|
43.9
|
-1.0
|
44.9
|
-15.4
|
0.0
|
-15.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
44.9
|
61.2
|
0.0
|
61.2
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ზრდა
|
45.3
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
კლება
|
0.4
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
3.5
|
-17.3
|
-1.0
|
-16.3
|
-21.4
|
0.0
|
-21.4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3.5
|
-17.4
|
-1.0
|
-16.4
|
-21.4
|
0.0
|
-21.4
|
|
ზრდა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
17.4
|
1.0
|
16.4
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
:
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
3,197.5
|
2,015.3
|
46.0
|
1,969.3
|
1,989.6
|
45.0
|
1,944.6
|
|
შემოსავლები
|
3,197.1
|
1,996.7
|
45.0
|
1,951.7
|
1,968.2
|
45.0
|
1,923.2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.4
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
17.4
|
1.0
|
16.4
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
3,194.0
|
2,032.7
|
47.0
|
1,985.7
|
1,989.6
|
45.0
|
1,944.6
|
|
ხარჯები
|
3,148.7
|
1,952.8
|
46.0
|
1,906.8
|
1,983.6
|
45.0
|
1,938.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
17.4
|
1.0
|
16.4
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
3.5
|
-17.4
|
-1.0
|
-16.4
|
-21.4
|
0.0
|
-21.4
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,983.6 ათასი ლარით.
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
3,148.7
|
1,952.8
|
46.0
|
1,906.8
|
1,983.6
|
45.0
|
1,938.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947.0
|
838.8
|
45.0
|
793.8
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
146.7
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
162.1
|
0.0
|
162.1
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,085.8
|
349.4
|
0.9
|
348.5
|
357.3
|
0.0
|
357.3
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
192.0
|
186.0
|
0.1
|
185.9
|
189.5
|
0.0
|
189.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
349.9
|
417.6
|
0.0
|
417.6
|
395.2
|
0.0
|
395.2
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
44.9
|
61.2
|
0.0
|
61.2
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
ზრდა
|
45.3
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
კლება
|
0.4
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,067.5
|
1,000.1
|
1,035.5
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,067.5
|
1,000.1
|
1,035.5
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,067.5
|
1,000.1
|
1,030.5
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
52.5
|
52.2
|
52.6
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
240.8
|
325.6
|
180.0
|
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
88.5
|
119.3
|
46.0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
62.7
|
62.3
|
98.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
|
89.6
|
144.0
|
36.0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
1,450.4
|
260.0
|
219.3
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,337.7
|
156.7
|
108.0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
112.7
|
103.3
|
111.3
|
|
|
709
|
განათლება
|
0.0
|
28.1
|
40.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0.0
|
28.5
|
0.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
382.8
|
349.3
|
462.2
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
56.4
|
39.0
|
36.3
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
41.0
|
44.4
|
44.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
19.8
|
17.4
|
18.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
265.3
|
248.2
|
363.5
|
|
|
|
სულ
|
3,194.0
|
2,015.3
|
1,989.6
|
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 15. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2018 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
.
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
3,194.0
|
2,015.3
|
46.0
|
1,969.3
|
1,989.6
|
45.0
|
1,944.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,148.7
|
1,952.8
|
46.0
|
1,906.8
|
1,983.6
|
45.0
|
1,938.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
947.0
|
838.8
|
45.0
|
793.8
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
146.7
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
162.1
|
0.0
|
162.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,085.8
|
349.4
|
0.9
|
348.5
|
357.3
|
0.0
|
357.3
|
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
192.0
|
186.0
|
0.1
|
185.9
|
189.5
|
0.0
|
189.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
349.9
|
417.6
|
0.0
|
417.6
|
395.2
|
0.0
|
395.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.3
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.3
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,067.5
|
1,000.1
|
0.0
|
1,000.1
|
1,035.5
|
0.0
|
1,035.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
73.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,050.9
|
985.4
|
0.0
|
985.4
|
1,029.5
|
0.0
|
1,029.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
894.6
|
788.5
|
0.0
|
788.5
|
829.1
|
0.0
|
829.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
146.6
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
161.4
|
0.0
|
161.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.3
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.6
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.6
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
305.1
|
262.1
|
0.0
|
262.1
|
272.5
|
0.0
|
272.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
14.0
|
|
14.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
289.2
|
260.1
|
0.0
|
260.1
|
271.5
|
0.0
|
271.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
257.9
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.1
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
44.7
|
0.0
|
44.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
762.4
|
738.0
|
0.0
|
738.0
|
758.0
|
0.0
|
758.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
54.0
|
|
54.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
761.7
|
725.3
|
0.0
|
725.3
|
753.0
|
0.0
|
753.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
636.7
|
569.7
|
0.0
|
569.7
|
610.3
|
0.0
|
610.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118.5
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
116.7
|
0.0
|
116.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
13.5
|
0.0
|
13.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.3
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.7
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
52.5
|
52.2
|
45.1
|
7.1
|
52.6
|
45.0
|
7.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.5
|
51.3
|
45.1
|
6.2
|
52.6
|
45.0
|
7.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.4
|
50.3
|
45.0
|
5.3
|
50.4
|
45.0
|
5.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
0.1
|
0.9
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
52.5
|
52.2
|
45.1
|
7.1
|
52.6
|
45.0
|
7.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.5
|
51.3
|
45.1
|
6.2
|
52.6
|
45.0
|
7.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.4
|
50.3
|
45.0
|
5.3
|
50.4
|
45.0
|
5.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
0.1
|
0.9
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
240.8
|
325.6
|
0.0
|
325.6
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
212.1
|
279.7
|
0.0
|
279.7
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.7
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.4
|
217.4
|
0.0
|
217.4
|
82.0
|
0.0
|
82.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.7
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28.7
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
151.2
|
181.6
|
0.0
|
181.6
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
135.7
|
0.0
|
135.7
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.7
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.3
|
73.4
|
0.0
|
73.4
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.2
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.2
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
62.3
|
73.4
|
0.0
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.3
|
73.4
|
0.0
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.3
|
73.4
|
0.0
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
62.7
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.7
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.7
|
62.3
|
|
62.3
|
98.0
|
|
98.0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
26.2
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.2
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.2
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
03 01 06
|
დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
89.6
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.1
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87.1
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
2.5
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
32.1
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.1
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.1
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
დევნილთა ჩასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
40.2
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.2
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.2
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
დევნილთა ჩასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაცია
|
0.0
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
0.0
|
28.1
|
0.9
|
27.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.1
|
0.9
|
26.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
27.1
|
0.9
|
26.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
0.0
|
28.1
|
0.9
|
27.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
27.1
|
0.9
|
26.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
27.1
|
0.9
|
26.2
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,450.4
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
219.3
|
0.0
|
219.3
|
|
|
ხარჯები
|
1,450.4
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
219.3
|
0.0
|
219.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,023.1
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
219.3
|
0.0
|
219.3
|
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,337.7
|
156.7
|
0.0
|
156.7
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,337.7
|
156.7
|
0.0
|
156.7
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
910.4
|
156.7
|
0.0
|
156.7
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
118.6
|
106.7
|
0.0
|
106.7
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
118.6
|
106.7
|
0.0
|
106.7
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
118.6
|
106.7
|
|
106.7
|
108.0
|
|
108.0
|
|
05 01 02
|
საფეხბურთო კლუბ „ლიახვის" ხელშეწყობა
|
791.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
791.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
791.8
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
112.7
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
ხარჯები
|
112.7
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.7
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
112.7
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
ხარჯები
|
112.7
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.7
|
103.3
|
|
103.3
|
111.3
|
|
111.3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
382.8
|
349.3
|
0.0
|
349.3
|
462.2
|
0.0
|
462.2
|
|
|
ხარჯები
|
382.8
|
349.3
|
0.0
|
349.3
|
462.2
|
0.0
|
462.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
187.6
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
171.0
|
0.0
|
171.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195.2
|
184.3
|
0.0
|
184.3
|
291.2
|
0.0
|
291.2
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
382.8
|
349.3
|
0.0
|
349.3
|
462.2
|
0.0
|
462.2
|
|
|
ხარჯები
|
382.8
|
349.3
|
0.0
|
349.3
|
462.2
|
0.0
|
462.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
187.6
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
171.0
|
0.0
|
171.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195.2
|
184.3
|
0.0
|
184.3
|
291.2
|
0.0
|
291.2
|
|
06 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
06 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
19.8
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.8
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
06 01 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
28.5
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.5
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.5
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 01 04
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
38.6
|
23.3
|
0.0
|
23.3
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
|
ხარჯები
|
38.6
|
23.3
|
0.0
|
23.3
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.6
|
23.3
|
0.0
|
23.3
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
06 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
06 01 06
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
41.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
ხარჯები
|
41.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41.0
|
44.4
|
0.0
|
44.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
06 01 07
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
56.4
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
|
|
ხარჯები
|
56.4
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56.4
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
21.3
|
0.0
|
21.3
|
|
06 01 08
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
195.2
|
184.3
|
0.0
|
184.3
|
164.8
|
0.0
|
164.8
|
|
|
ხარჯები
|
195.2
|
184.3
|
0.0
|
184.3
|
164.8
|
0.0
|
164.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195.2
|
184.3
|
0.0
|
184.3
|
164.8
|
0.0
|
164.8
|
|
06 01 09
|
სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
3.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 01 10
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 01 11
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|