|
,,მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) განისაზღვროს:
ა. ა) შემოსულობები –
8587,0 ათ.ლარით;
ა. ბ) გადასახდელები –
9158,9 ათ.ლარით;
ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი –
4681,6 ათ.ლარით;
მათ შორის:
ა. გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი –
4486,6 ათ.ლარით;
ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი –
195,0 ათ.ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი –
50,0 ათ.ლარით.
ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება –
571,9 ათ.ლარით“;
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11703.2
|
11442.5
|
3490.3
|
7952.2
|
8387.0
|
0.0
|
8387.0
|
|
გადასახადები
|
3082.0
|
3154.1
|
0.0
|
3154.1
|
2800.0
|
0.0
|
2800.0
|
|
გრანტები
|
8174.0
|
7744.3
|
3490.3
|
4254.0
|
4681.6
|
0.0
|
4681.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
447.1
|
544.2
|
0.0
|
544.2
|
905.4
|
0.0
|
905.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7322.7
|
411.6
|
6911.1
|
7216.2
|
0.0
|
7216.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1677.6
|
0.0
|
1677.6
|
1866.6
|
0.0
|
1866.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
713.5
|
774.5
|
0.0
|
774.5
|
840.5
|
0.0
|
840.5
|
|
სუბსიდიები
|
3715.4
|
3611.9
|
0.0
|
3611.9
|
3928.7
|
0.0
|
3928.7
|
|
გრანტები
|
229.5
|
11.7
|
0.0
|
11.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
485.8
|
461.3
|
0.0
|
461.3
|
486.3
|
0.0
|
486.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
577.8
|
785.7
|
411.6
|
374.1
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3805.4
|
4119.8
|
3078.7
|
1041.1
|
1170.8
|
0.0
|
1170.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3614.0
|
3690.3
|
2747.9
|
942.4
|
1742.6
|
465.5
|
1277.1
|
|
ზრდა
|
3703.3
|
4018.9
|
2747.9
|
1271.0
|
1942.6
|
465.5
|
1477.1
|
|
კლება
|
89.3
|
328.6
|
0.0
|
328.6
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
191.4
|
429.5
|
330.8
|
98.7
|
-571.8
|
-465.5
|
-106.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
191.4
|
428.0
|
330.8
|
97.2
|
-571.9
|
-465.5
|
-106.3
|
|
ზრდა
|
194.5
|
621.4
|
474.5
|
146.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
194.5
|
621.4
|
474.5
|
146.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
3.1
|
193.4
|
143.7
|
49.8
|
571.9
|
465.5
|
106.3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
3.1
|
193.4
|
143.7
|
49.8
|
571.9
|
465.5
|
106.3
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
.“;
ა.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11792.5
|
12015.5
|
3526.8
|
8488.7
|
8587.0
|
0.0
|
8587.0
|
|
შემოსავლები
|
11703.2
|
11774.8
|
3526.8
|
8248.0
|
8387.0
|
0.0
|
8387.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
89.3
|
240.7
|
|
240.7
|
200.0
|
|
200.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11601.0
|
12208.9
|
3670.4
|
8538.5
|
9158.8
|
465.5
|
8693.3
|
|
ხარჯები
|
8004.9
|
8004.9
|
416.9
|
7154.5
|
7216.2
|
|
7216.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3703.3
|
4636.0
|
3253.5
|
1382.5
|
1942.6
|
465.5
|
1477.1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.5
|
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
191.5
|
-193.4
|
-143.7
|
-49.8
|
-571.8
|
-465.5
|
-106.3
|
.“;
ა.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7216.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი
-
ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7571.5
|
416.9
|
7154.5
|
7216.2
|
0.0
|
7216.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1698.1
|
0.0
|
1698.1
|
1866.6
|
0.0
|
1866.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
713.5
|
876.3
|
0.0
|
876.3
|
840.5
|
0.0
|
840.5
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3715.4
|
3680.1
|
0.0
|
3680.1
|
3928.7
|
0.0
|
3928.7
|
|
|
გრანტები
|
229.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
485.8
|
493.0
|
0.0
|
493.0
|
486.3
|
0.0
|
486.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
577.8
|
812.1
|
416.9
|
395.2
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
.“;
ა.დ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1742,6 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1942,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი-
ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო
-
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5.1
|
35.5
|
|
35.5
|
59.3
|
|
59.3
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3657.3
|
4504.0
|
3253.5
|
1250.5
|
1843.3
|
465.5
|
1377.8
|
|
04 00
|
განათლება
|
8.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
17.3
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.5
|
22.0
|
|
22.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
89,3
|
240,7
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
47,6
|
90,7
|
100,0
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
312
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფასეულობები
|
313
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
41,7
|
150,0
|
200,0
|
|
|
მიწა
|
3141
|
41,7
|
150,0
|
100,0
|
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
3143
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
.“;
ა.ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2727.0
|
2349.4
|
0.0
|
2349.4
|
2590.5
|
0.0
|
2590.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2727.0
|
2349.4
|
0.0
|
2349.4
|
2532.7
|
0.0
|
2532.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
7.9
|
|
7.9
|
|
702
|
თავდაცვა
|
99.0
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
252.3
|
3090.4
|
1914.0
|
1176.4
|
921.4
|
0.0
|
921.4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2.9
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2.9
|
2.7
|
|
2.7
|
4.0
|
|
4.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
249.3
|
2049.4
|
1914.0
|
135.4
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
249.3
|
2049.4
|
1914.0
|
135.4
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0.0
|
1038.3
|
0.0
|
1038.3
|
682.4
|
0.0
|
682.4
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
761.9
|
668.4
|
93.5
|
465.5
|
465.5
|
0.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
761.9
|
668.4
|
93.5
|
465.5
|
465.5
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
968.2
|
1154.4
|
354.8
|
799.6
|
1552.2
|
0.0
|
1552.2
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
37.4
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
928.5
|
1153.4
|
354.8
|
798.6
|
1552.2
|
0.0
|
1552.2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
139.0
|
137.7
|
0.0
|
137.7
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
139.0
|
137.7
|
0.0
|
137.7
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1465.0
|
1563.9
|
49.1
|
1514.8
|
1345.1
|
0.0
|
1345.1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
610.4
|
490.0
|
0.0
|
490.0
|
524.6
|
0.0
|
524.6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
699.4
|
631.0
|
49.1
|
581.9
|
586.1
|
0.0
|
586.1
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
123.2
|
412.9
|
0.0
|
412.9
|
190.4
|
0.0
|
190.4
|
|
709
|
განათლება
|
1354.7
|
1550.3
|
173.1
|
1377.2
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1158.8
|
1459.4
|
173.1
|
1286.3
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59.5
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59.5
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
136.4
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
774.6
|
637.3
|
0.0
|
637.3
|
682.5
|
0.0
|
682.5
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
51.5
|
55.7
|
0.0
|
55.7
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
30.1
|
33.4
|
0.0
|
33.4
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36.6
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
686.6
|
545.6
|
0.0
|
545.6
|
577.1
|
0.0
|
577.1
|
|
|
სულ
|
7779.8
|
11343.4
|
3159.5
|
8183.9
|
9158.8
|
465.5
|
8693.3
|
.“;
ა.ვ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 571,9 ათ. ლარით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 571,9 ათ. ლარით.“;
ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,1.2.2“ ქვეპუნქტს შეეცვალოს სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.2.2. 1050,8 ათ. ლარი – საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.3. 495, 4 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ამასთან, მუნიციპალიტეტში უნდა აშენდეს სსიპ –
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა, ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფისათვის აუცილებელია მოხდეს სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა. უნდა შემუშავდეს: ტერიტორიის ტოპოგრაფიული და საძირკვლის მოწყობის კონსტრუქციული სქემები, საინჟინრო ქსელების (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, ელ.ენერგია) პროექტზე დაერთების სქემა, სამშენებლო ტერიტორიის ნაგვისაგან დასუფთავების და პროფილზე მოყვანის გეგმები“;
ა.ი) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.2.2“ ქვეპუნქტს შეეცვალოს სახელწოდება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.2.2. 146.3 ათასი ლარი – ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა –
სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 209 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 23 ლარია; ფორტეპიანოზე 25 ლარი; ვიოლინოზე 20 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, 70000 დაბალი ქულა.“;
ა.კ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.3“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.2.3. 14,4 ათასი ლარი – საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება აიპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 50 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდასაკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით. მშობელთა შენატანი თვეში 10 ლარი. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, 70000 დაბალი ქულა.“;
ა.ლ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს ,,3.4“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.4. 104,2 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“;
თავი I I I
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ა.მ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი
ზაცი-
ული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემო
სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
|
საკუ
თარი შემო
სავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11601.4
|
11343.1
|
3159.5
|
8183.6
|
9158.8
|
465.5
|
8693.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
145
|
0.0
|
145
|
|
|
ხარჯები
|
7897.8
|
7322.7
|
411.6
|
6911.1
|
7216.2
|
0.0
|
7216.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2175.8
|
1677.6
|
0.0
|
1677.6
|
1866.6
|
0.0
|
1866.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3703.3
|
4018.9
|
2747.9
|
1271.0
|
1942.6
|
465.5
|
1477.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2727.0
|
2349.4
|
0.0
|
2349.4
|
2590.5
|
0.0
|
2590.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157.0
|
133.0
|
0.0
|
133.0
|
141
|
0.0
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
2721.5
|
2316.4
|
0.0
|
2316.4
|
2531.2
|
0.0
|
2531.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2097.3
|
1613.6
|
0.0
|
1613.6
|
1810.0
|
0.0
|
1810.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.1
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
59.3
|
0.0
|
59.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
810.7
|
701.1
|
0.0
|
701.1
|
805.0
|
0.0
|
805.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
26.0
|
|
26.0
|
28.0
|
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
807.7
|
696.8
|
0.0
|
696.8
|
751.5
|
0.0
|
751.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
594.6
|
458.8
|
0.0
|
458.8
|
480.4
|
0.0
|
480.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
53.5
|
0.0
|
53.5
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1916.3
|
1648.3
|
0.0
|
1648.3
|
1727.7
|
0.0
|
1727.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125.0
|
107.0
|
|
107.0
|
113
|
|
113
|
|
|
ხარჯები
|
1913.9
|
1619.6
|
0.0
|
1619.6
|
1721.9
|
0.0
|
1721.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1502.8
|
1154.8
|
0.0
|
1154.8
|
1329.6
|
0.0
|
1329.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.1
|
28.3
|
0.0
|
28.3
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
7.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
7.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
7.9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
99.0
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
4
|
0.0
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
78.4
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
56.6
|
0.0
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
99.0
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
4
|
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
84.2
|
0.0
|
84.2
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
78.4
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
56.6
|
0.0
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4984.9
|
5006.8
|
2937.3
|
2069.5
|
2939.1
|
465.5
|
2473.6
|
|
|
ხარჯები
|
1327.5
|
1117.2
|
189.4
|
927.7
|
1095.7
|
0.0
|
1095.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3657.3
|
3889.6
|
2747.9
|
1141.7
|
1843.3
|
465.5
|
1377.8
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობას, რეკონსტრუქცასა და მოვლა-შენახვა
|
2116.4
|
2049.4
|
1914.0
|
135.4
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2116.4
|
2049.4
|
1914.0
|
135.4
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
941.3
|
673.1
|
0.0
|
673.1
|
1056.8
|
0.0
|
1056.8
|
|
|
ხარჯები
|
901.9
|
668.7
|
0.0
|
668.7
|
1056.7
|
0.0
|
1056.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.4
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამაში
|
894.6
|
667.3
|
0.0
|
667.3
|
1050.8
|
0.0
|
1050.8
|
|
|
ხარჯები
|
892.6
|
662.9
|
0.0
|
662.9
|
1050.7
|
0.0
|
1050.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
668.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
143.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
525.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
415.6
|
481.4
|
354.8
|
126.5
|
495.4
|
0.0
|
495.4
|
|
|
ხარჯები
|
278.7
|
189.4
|
189.4
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136.8
|
292.0
|
165.4
|
126.5
|
460.4
|
0.0
|
460.4
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
839.7
|
761.9
|
668.4
|
93.5
|
465.5
|
465.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
839.7
|
761.9
|
668.4
|
93.5
|
465.5
|
465.5
|
0.0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2.9
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
2.7
|
|
2.7
|
4.0
|
|
4.0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0.0
|
1038.3
|
0.0
|
1038.3
|
682.4
|
0.0
|
682.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
256.3
|
0.0
|
256.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
782.0
|
0.0
|
782.0
|
682.4
|
0.0
|
682.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
1412.0
|
1550.3
|
173.1
|
1377.2
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
|
ხარჯები
|
1404.0
|
1509.7
|
173.1
|
1336.6
|
1370.0
|
0.0
|
1370.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1155.8
|
1220.0
|
0.0
|
1220.0
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
|
ხარჯები
|
1150.0
|
1179.4
|
0.0
|
1179.4
|
1300.0
|
0.0
|
1300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59.5
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.5
|
49.5
|
0.0
|
49.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
108.5
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.3
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
27.9
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
60.3
|
239.4
|
173.1
|
66.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.3
|
239.4
|
173.1
|
66.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1465.0
|
1563.9
|
49.1
|
1514.9
|
1345.1
|
0.0
|
1345.1
|
|
|
ხარჯები
|
1447.7
|
1543.1
|
49.1
|
1494.1
|
1315.1
|
0.0
|
1315.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.3
|
20.8
|
0.0
|
20.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
610.4
|
490.0
|
0.0
|
490.0
|
524.6
|
0.0
|
524.6
|
|
|
ხარჯები
|
598.3
|
490.0
|
0.0
|
490.0
|
523.4
|
0.0
|
523.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
393.8
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
342.8
|
0.0
|
342.8
|
|
|
ხარჯები
|
389.3
|
346.5
|
0.0
|
346.5
|
342.8
|
0.0
|
342.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
192.7
|
127.2
|
0.0
|
127.2
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
185.2
|
127.2
|
0.0
|
127.2
|
158.8
|
0.0
|
158.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
23.8
|
16.3
|
0.0
|
16.3
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
|
ხარჯები
|
23.8
|
16.3
|
0.0
|
16.3
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
716.5
|
653.4
|
49.1
|
604.3
|
663.8
|
0.0
|
663.8
|
|
|
ხარჯები
|
711.4
|
644.1
|
49.1
|
595.0
|
637.0
|
0.0
|
637.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
354.6
|
403.5
|
0.0
|
403.5
|
425.5
|
0.0
|
425.5
|
|
|
ხარჯები
|
349.4
|
394.3
|
0.0
|
394.3
|
410.7
|
0.0
|
410.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
9.2
|
0.0
|
9.2
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
146.3
|
0.0
|
146.3
|
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
146.3
|
0.0
|
146.3
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
|
|
ხარჯები
|
49.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
17.1
|
22.4
|
0.0
|
22.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
|
|
ხარჯები
|
17.1
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0.0
|
74.5
|
49.1
|
25.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
74.5
|
49.1
|
25.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
16.5
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
89.6
|
373.1
|
0.0
|
373.1
|
104.2
|
0.0
|
104.2
|
|
|
ხარჯები
|
89.6
|
361.7
|
0.0
|
361.7
|
104.2
|
0.0
|
104.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
913.5
|
775.0
|
0.0
|
775.0
|
835.1
|
0.0
|
835.1
|
|
|
ხარჯები
|
898.1
|
752.4
|
0.0
|
752.4
|
825.1
|
0.0
|
825.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
139.0
|
137.7
|
0.0
|
137.7
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
|
|
ხარჯები
|
129.0
|
122.7
|
0.0
|
122.7
|
142.6
|
0.0
|
142.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
774.6
|
637.3
|
0.0
|
637.3
|
682.5
|
0.0
|
682.5
|
|
|
ხარჯები
|
769.1
|
629.7
|
0.0
|
629.7
|
682.5
|
0.0
|
682.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
222.7
|
176.5
|
0.0
|
176.5
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
ხარჯები
|
217.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
16.8
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
10.4
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.4
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
15.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3.6
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
26.3
|
0.0
|
26.3
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარულ- ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
330.6
|
301.2
|
0.0
|
301.2
|
265.3
|
0.0
|
265.3
|
|
|
ხარჯები
|
330.6
|
300.1
|
0.0
|
300.1
|
265.3
|
0.0
|
265.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23.4
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.4
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
3.7
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.7
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
77.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 02 19
|
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ააიპ,,ლაზარე-2015" ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|