"სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დასახელება

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 510,7

8 624,0

11223,3

          4844,9

6,378.4

გადასახადები

3 333,9

3 318,7

3,200.0

3,200.0

გრანტები

5 530,1

4 707,0

7,505,4

4844,9

2,660.5

სხვა შემოსავლები

646,7

598,4

517.9

517.9

ხარჯები

5 531,1

5 420,3

6,971.1

6,971.1

შრომის ანაზღაურება

1 353,6

1 141,1

1,495.7

1,495.7

საქონელი და მომსახურება

1 549,9

1 721,8

1,133.7

1,133.7

პროცენტი

238,6

148,3

187.8

187.8

სუბსიდიები

1 875,0

1 848,1

3,328.2

3,328.2

სოციალური უზრუნველყოფა

433,5

379,2

448.5

448.5

სხვა ხარჯები

80,5

181,7

377.2

377.2

საოპერაციო სალდო

3 979,6

3 203,7

4,252,2

4844,9

-592.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 999,2

3 736,6

6260.4

5054.5

1,205.9

ზრდა

3 182,7

3 851,4

6477,7

5054.5

1,423.2

კლება

183,5

114,8

217.3

217.3

მთლიანი სალდო

980,4

-532,9

-2,008.2

-209.6

-1,798.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

916,5

-660,5

-2,129.9

-209.6

-1,920.3

ზრდა

39,5

ვალუტა და დეპოზიტები

39,5

კლება

700,0

2,129.9

209.6

1,920.3

ვალუტა და დეპოზიტები

700,0

2,129.9

209.6

1,920.3

ვალდებულებების ცვლილება

-63,9

-127,6

-121.7

-121.7

კლება

63,9

127,6

121.7

121.7

საშინაო

63,9

127,6

121.7

121.7

ბალანსი

 0,0

0.0

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 694,3

8 738.8

11 440.6

4844,9

6,595.7

შემოსავლები

9 510,7

8,624.0

11 223,3

4844,9

6,378.4

არაფინანსური აქტივების კლება

183,5

114.8

217.3

217.3

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 530,1

4,707.0

7505.4

4844.9

2,660.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 530,1

4,707.0

7505.4

4844.9

2,660.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 961,8

2 437,1

2,660.5

2,660.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 816,8

2 292,1

2,515.5

2,515.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145,0

145,0

145.0

145.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 568,3

2,269.9

4844.9

4844.9

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 870,0

2,269.9

4588.0

 4588.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

698,3

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

300.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების  ფონდი

256.9

256.9

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

   2018 წლის გეგმა

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 111,6

2,113.5

2,705.8

2,705.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 863,6

1,946.7

2,496.5

2,496.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 863,6

1,946.7

2,366.7

2,366.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

129.8

129.8

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,4

4.7

5.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,4

4.7

5.0

5.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

238,6

149.6

187.8

187.8

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

5,0

12.5

16.5

16.5

702

თავდაცვა

75,9

78.7

95.5

95.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 782,4

2,578.5

3549.9

2932,6

617.3

7045

ტრანსპორტი

1 782,4

2,578.5

3549.9

2932,6

617.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 778,8

2,578.5

3549.9

2932.6

617.3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

3,6

705

გარემოს დაცვა

511,2

413.5

131.1

131.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

300,3

384.6

131.1

131.1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

210,9

28.9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 180,4

1,261.4

2,983.6

1,340.9

1,642.7

7061

ბინათმშენებლობა

18,2

53.6

103.0

103.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

130,6

7063

წყალმომარაგება

597,0

696.7

1,039.8

967.1

72.7

7064

გარე განათება

258,5

313.5

365.9

365.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

176,1

197.6

1,474.9

373.8

1,101.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

49,1

48.6

53.0

53.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

3.0

3.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

3.0

3.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49,1

48.6

50.0

50.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 000,0

906.1

1,144.1

143.5

1000.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

258,9

296.0

378.6

143.5

235.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

701,7

573.7

665.6

665.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

14,4

11.9

25.7

25.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

25,0

24.5

74.2

74.2

709

განათლება

1 563,0

1,480.7

2,327.6

637.5

1,690.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 491,1

1,417.0

2,260.6

637.5

1,623.1

7093

პროფესიული განათლება

71,9

63.7

67.0

67.0

710

სოციალური დაცვა

440,1

390.6

458.2

458.2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

131,1

139.2

151.2

151.2

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

128,2

137.7

139.2

139.2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,9

1.5

12.0

12.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,4

26.2

41.2

41.2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

100,4

100.3

120.0

120.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

175,2

125.1

145.8

145.8

სულ

8 713,8

9,271.7

13,448.8

5054,5

8,394.3

ორგანიზაციული კოდი

2018 წლის გეგმა

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

8 777,7

9 399,3

13,570.5

5054.5

8,516.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

143

142

142

ხარჯები

5 531,1

5 420,3

6,971.1

6,971.1

შრომის ანაზღაურება

1 353,6

1 141,1

1,495.7

1,495.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 182,7

3 851,4

6,477.7

5054.5

1,423.2

ვალდებულებების კლება

63,9

127,6

121.7

121.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 165,8

2 238,8

2,827.5

2,827.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127

134

133

133

ხარჯები

2 098,4

1 894,5

2,556.9

2,556.9

შრომის ანაზღაურება

1 286,5

1 069,8

1,412.7

1,412.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

219,0

148.9

148.9

ვალდებულებების კლება

54,1

125,3

121.7

121.7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

546,6

531,4

662.3

662.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

32

31

31

ხარჯები

540,8

530,3

649.3

649.3

შრომის ანაზღაურება

378,9

361,0

432.4

432.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

1,1

13.0

13.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 317,1

1 415,3

1,704.4

1,704.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

102

102

102

ხარჯები

1 309,6

1 197,4

1,568.5

1,568.5

შრომის ანაზღაურება

907,5

708,7

980.3

980.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

217,9

135.9

135.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

129.8

129.8

ხარჯები

129.8

129.8

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4,4

4,7

5.0

5.0

ხარჯები

4,4

4,7

5.0

5.0

01 05

რეგიონული განვითარების  ფონდი

5,0

12,5

16.5

16.5

ხარჯები

5,0

12,5

16.5

16.5

01 06

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

292,7

274,9

309.5

309.5

ხარჯები

238,6

149,6

187.8

187.8

ვალდებულებების კლება

54,1

125,3

121.7

121.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

75,9

78,7

95.5

95.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

9,0

9.0

9.0

ხარჯები

75,4

78,7

95.5

95.5

შრომის ანაზღაურება

67,2

71,4

83.0

83.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

75,9

78,7

95.5

95.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

9,0

9.0

9.0

ხარჯები

75,4

78,7

95.5

95.5

შრომის ანაზღაურება

67,2

71,4

83.0

83.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 500,9

4 260,4

    6664.6

4,273.5

2,391.1

ხარჯები

1 005,9

1 187,4

1,329.5

1,329.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 485,2

3 070,7

5,335.1

4,273.5

1,061.6

ვალდებულებების კლება

9,8

2,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 539,9

2 571,7

3549,.9

2932.6

617.3

ხარჯები

49,4

110,7

27.7

27.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 486,2

2 461,0

3522.2

2932.6

589.6

ვალდებულებების კლება

4,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 254,6

1 541,7

2,671.7

967.1

1,704.6

ხარჯები

885,9

1 032,9

1,299.4

1,299.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

363,3

506,4

1,372.3

967.1

405.2

ვალდებულებების კლება

5,5

2,4

03 02 01

ბინათმშენებლობა

18,2

53,6

103.0

103.0

ხარჯები

18,2

53,6

103.0

103.0

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

423,6

685,8

1,039.8

967.1

72.7

ხარჯები

309,0

338,7

40.7

40.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,6

346,1

999.1

967.1

32.0

ვალდებულებების კლება

1,0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

240,0

292,9

365.9

365.9

ხარჯები

240,0

269,2

277.5

277.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,4

88.4

88.4

ვალდებულებების კლება

1,3

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

516,6

413,5

951.1

951.1

ხარჯები

318,2

366,1

878.2

878.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,0

47,4

72.9

72.9

ვალდებულებების კლება

5,5

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

56,3

95,9

211.9

211.9

ხარჯები

0,6

5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

90,6

211.9

211.9

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

54,2

101,7

443.0

373.8

69.2

ხარჯები

54,2

40,8

2.4

2.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,8

440.6

373.8

66.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

652,2

45,3

ხარჯები

16,5

2,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

635,7

42,5

04 00

განათლება

1 556,8

1 476,1

2,327.6

637.5

1,690.1

ხარჯები

1 049,7

1 069,5

1,533.2

1,533.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507,1

406,6

794.4

637.5

156.9

04 01

სკოლამდელი განათლება

976,5

1 007,0

1,466.2

1,466.2

ხარჯები

976,5

1 005,8

1,466.2

1,466.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

04 02

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

508,4

405,4

794.4

637.5

156.9

ხარჯები

2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

506,1

405,4

794.4

637.5

156.9

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

71,9

63,7

67.0

67.0

ხარჯები

70,9

63,7

67.0

67.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

989,1

906,1

1,144.1

143.5

1000.6

ხარჯები

812,4

751,0

947.8

947.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,7

155,1

196.3

143.5

52.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

247,9

296,0

378.6

143.5

235.1

ხარჯები

190,3

172,3

202.0

202.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,6

123,7

176.6

143.5

33.1

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

190,3

174,6

202.0

202.0

ხარჯები

190,3

172,3

202.0

202.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

05 01 02

სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი

57,6

121,4

176.6

143.5

33.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,6

121,4

176.6

143.5

33.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

701,7

573,7

665.6

665.6

ხარჯები

582,7

543,3

645.9

645.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,0

30,5

19.7

19.7

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

701,7

573,7

665.6

665.6

ხარჯები

582,7

543,3

645.9

645.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,0

30,5

19.7

19.7

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

15,2

16,5

64.2

64.2

ხარჯები

15,2

15,5

64.2

64.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

9,8

8,0

10.0

10.0

ხარჯები

9,8

8,0

10.0

10.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

14,4

11,9

25.7

25.7

ხარჯები

14,4

11,9

25.7

25.7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

489,3

439,2

511.2

511.2

ხარჯები

489,3

439,2

508.2

508.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

3.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

49,1

48,6

53.0

53.0

ხარჯები

49,1

48,6

50.0

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

3.0

06 02

სოციალური პროგრამები

440,1

390,6

458.2

458.2

ხარჯები

440,1

390,6

458.2

458.2

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება

131,1

139,2

151.2

151.2

ხარჯები

131,1

139,2

151.2

151.2

06 02 02

მოსახლეობის სოციალური დახმარება

175,5

125,4

145.8

145.8

ხარჯები

175,5

125,4

145.8

145.8

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება

98,4

99,2

118.0

118.0

ხარჯები

98,4

99,2

118.0

118.0

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა  დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

1,8

0,8

2.0

2.0

ხარჯები

1,8

0,8

2.0

2.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,4

26,2

41.2

41.2

ხარჯები

33,4

26,2

41.2

41.2