1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი.
2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკროავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.
2.1.2 სპეციალური ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 08)
ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია სპეციალური ტექნიკის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ზაფხულის ცხელ პერიოდში გზების მორწყვა.
2.1.3 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდება ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.
2.1.4 მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია - რემონტი (პროგრამული კოდი 03 01 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ მეკეიძეებში ახალი ხიდის მშენებლობა, რადგან არსებული ხიდი მთლიანად მოშლილი და ამორტიზებულია, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, ხოლო სოფელ განახლებაში, ვანაძეებში, დანისპარაულში, ბოძაურში და გელაურაში დაგეგმილია არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.
2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“ -სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექსპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.
2.3.2 „ბათუმი-ახალციხის“ სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობას. ეს ტერიტორია თავისი მდებარობით წარმოადგენს დაბა ხულოში შემოსასვლელ პირველ დასახლებულ პუნქტს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არარის მოწყობილი გარე განათების ქსელი, რაც პირველ რიგში აუცილებელია თავისი მდებარეობით და სტრატეგიული მნიშვნელობით. დაგეგმილია აღნიშნულ მონაკვეთზე გარე განათების ქსელის მოწყობა.
2.3.3 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.
2.3.4 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, ასევე უზრუნველყოფს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
2.3.5 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.6 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.
2.3.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)
- მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას.
- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით უკეთ მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2018 წელს.
-ასევე დაგეგმილია ტუნაძეების სასმელი წყლის, დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის, უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის და ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, ადაძეების სასმელი წყლის, წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენების ინფრასტრუქტურა მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.
- საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა - წინა წლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოძიებული იქნა სასმელი წყლის ახალი დებეტი დაბა ხულოს და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების გასაუმჯობესებლად. შესაბამისად დაიგეგმა და განხორციელდა სამუშაოები მთა საჯოგიადან ნეგოიანამდე d-219 მმ დიამეტრის მილებით სასმელი წყლის მოსაყვანად. მიმდინარე ეტაპზე დაგეგმილია ნეგოიანიდან ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე არსებული d-159 მმ მაგისტრალის გასწვრივ ახალი მაგისტრალის მოწყობა, რომლის მეშვეობითაც მთა საჯოგიადან აღებული სასმელი წყალი მოყვანილი იქნება ბაბანურის სათავე ნაგებობამდე, საიდანაც იგი უკვე არსებული მილებით მოხვდება დაბა ხულოს სასმელი წყლის გამანაწილებელ რეზერუარში. აღნიშნული გაზრდის როგორც ზაფხულის (გვალვების) პერიოდში წყლის დებეტს, ასევე შესაძლებელს გახდის უხვი ნალექის შემთხვევაში მღვრიე ბაბანურის წყალი ჩანაცვლდეს ალტერნატიული სასმელი წყლით.
2.3.8 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
2.3.9 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)
დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან. ასევე დაგეგმილია გოფრირებული მილების შეძენა გზებზე ჩამონადენი წყალგამტარების მოსაწყობად.
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, რომლის სამუშაოები მიმდინარეობს 2017 წლიდან და დასრულდება მიმდინარე წელს.
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კივუეტი) ცხაურების მოწყობა
აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები ასფალტის საფარით და გაკეთდა სანიაღვრე არხები, რამაც მოგვცა ქვეითად თუ ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე ცხაურების მოწყობა, რათა დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება.
2.3.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.
2.3.11 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.
2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება, კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.
2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ხალხმრავლობით და ვიზიტორთა სიმრავლით. აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
- სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება - ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას - მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.
- კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა - აღნიშნულ ტერიტორიაზე გასულ წლებში კეთილმოეწყო საავტომობილო გზები ასფალტის საფარით, რამაც მოგვცა ავტომანქანებით გადაადგილების კომფორტული საშუალება, მაგრამ იმის გამო, რომ არარის მოწყობილი გზის მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკები ქვეითად მოსიარულეებს ექმნებათ მშვიდად გადაადგილების საფრთხე. დაგეგმილია საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, რაც მოგვცემს იქ მყოფი დამსვენებლის თუ ტურისტის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილების საშუალებას.
2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება – მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.
- ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა - ჩვენს მუნიციპალიტეტში 250 ვეტერანია, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქვეყნის ერთიანობასა და სიძლიერეში. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში მათ არ გააჩნიათ საოფისე შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება შეხვედრებისა და სხვადსხვა ღონისძიებების უზუნველყოფა, რის გამოც დაგეგმილია დაბა ხულოში ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.
2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხრივ.
2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)
სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორცპროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2018 წლისათვის დაგეგმილია და გრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ბოძაურში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი). ასევე მიმდინარე წელს დასრულდება უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას და სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტის და ხელოვნური საფარის დაგებას. აღნიშნული მოედნების ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.
- დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა - აღნიშნული ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მთაში მყოფ ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღ განვითარებას, ასევე ხელს შეუწყობს დამსვენებელთა რაოდენობის და მათი კმაყოფილების დონის ზრდას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლენას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.
4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).
4.2.3 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა - მუზეუმის ეზოს საავტომობილო გზის და დასავლეთის მხრიდან გარს აკრავს ბუნებრივით ქვით მოპირკეთებული კედელი, რომელიც ნაწილობრივ დაზიანებულია და საჭიროებს შეკეთებას, ასევე დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას ჭიშკარი და ღობე.
სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა - დაგეგმილია ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის შენობისათვის სახანძრო კიბის მოწყობა, რომლითაც აღჭურვილი იქნება შენობა-ნაგებობა სახანძრო და საევაკუაციო გასასვლელებით.
4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.
5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 110 ბენეფიციარზე.
5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 11 ბენეფიციარზე.
5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე.
5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია 250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიციარზე.
5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე.
5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.
5.2.8 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე.
5.2.9 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ იმ ოჯახებზე ბინის ქირით ფინანსურ უზრუნველყოფას, რომელთაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 336 785 ლარის ოდენობით
|
პროგ რამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
13 059 375
|
14 714 272
|
11 336 785
|
0
|
11 336 785
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
565
|
538
|
610
|
0
|
610
|
|
|
ხარჯები
|
7 050 432
|
8 487 888
|
7 308 100
|
0
|
7 308 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 675 349
|
2 690 672
|
3 348 456
|
0
|
3 348 456
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 255 189
|
2 767 610
|
2 729 739
|
0
|
2 729 739
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 402 245
|
3 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
გრანტები
|
369 311
|
230 000
|
219 400
|
0
|
219 400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
611 631
|
487 866
|
537 437
|
0
|
537 437
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
736 707
|
2 308 740
|
470 068
|
0
|
470 068
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 978 476
|
6 138 210
|
4 015 685
|
0
|
4 015 685
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 500
|
13 000
|
0
|
13 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
30 467
|
81 675
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 246 144
|
2 098 488
|
2 424 785
|
|
2 424 785
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136
|
84
|
145
|
|
145
|
|
|
ხარჯები
|
2 213 047
|
2 072 294
|
2 301 692
|
|
2 301 692
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 670 534
|
1 291 183
|
1 617 597
|
|
1 617 597
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
531 644
|
761 031
|
463 700
|
|
463 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8 478
|
7 018
|
41 993
|
|
41 993
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 391
|
13 062
|
178 402
|
|
178 402
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 598
|
19 695
|
110 093
|
|
110 093
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 500
|
13 000
|
|
13 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
499
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
610 993
|
527 193
|
649 746
|
|
649 746
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
20
|
28
|
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
605 960
|
527 193
|
647 346
|
|
647 346
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
406 564
|
346 357
|
482 466
|
|
482 466
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
192 742
|
180 836
|
107 116
|
|
107 116
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 649
|
0
|
4 364
|
|
4 364
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 005
|
0
|
53 400
|
|
53 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 033
|
0
|
2 400
|
|
2 400
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 635 151
|
1 564 795
|
1 556 716
|
|
1 556 716
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
115
|
64
|
117
|
|
117
|
|
|
ხარჯები
|
1 607 087
|
1 545 100
|
1 527 066
|
|
1 527 066
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 263 970
|
944 826
|
1 135 131
|
|
1 135 131
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
338 902
|
580 195
|
353 856
|
|
353 856
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 829
|
7 018
|
37 629
|
|
37 629
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 386
|
13 062
|
450
|
|
450
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 565
|
19 695
|
29 650
|
|
29 650
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
499
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
99 000
|
|
99 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
99 000
|
|
99 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
99 000
|
|
99 000
|
|
01 04
|
საწევრო შენატანი
|
0
|
6 500
|
13 000
|
|
13 000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 500
|
13 000
|
|
13 000
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
|
0
|
0
|
106 323
|
|
106 323
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
28 280
|
|
28 280
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
2 728
|
|
2 728
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
25 552
|
|
25 552
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
78 043
|
|
78 043
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
8 912
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 912
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 815
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 097
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
|
5 165
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 165
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 815
|
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
350
|
0
|
0
|
|
0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
3 747
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 747
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 747
|
3 992
|
5 000
|
|
5 000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 178 980
|
5 292 637
|
4 478 196
|
0
|
4 478 196
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
55
|
63
|
0
|
63
|
|
|
ხარჯები
|
884 513
|
955 607
|
1 118 220
|
0
|
1 118 220
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
167 043
|
239 690
|
0
|
239 690
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
489 297
|
695 463
|
807 930
|
0
|
807 930
|
|
|
სუბსიდიები
|
277 376
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
400
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117 840
|
92 700
|
70 600
|
0
|
70 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 280 963
|
4 290 879
|
3 359 976
|
0
|
3 359 976
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13 504
|
46 151
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა
|
725 823
|
2 176 664
|
509 309
|
|
509 309
|
|
|
ხარჯები
|
9 540
|
24 870
|
25 133
|
|
25 133
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 540
|
24 870
|
25 133
|
|
25 133
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
716 283
|
2 151 794
|
484 176
|
|
484 176
|
|
03 01 02
|
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა
|
9 540
|
24 870
|
25 133
|
|
25 133
|
|
|
ხარჯები
|
9 540
|
24 870
|
25 133
|
|
25 133
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 540
|
24 870
|
25 133
|
|
25 133
|
|
03 01 03
|
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია
|
466 078
|
985 472
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
466 078
|
985 472
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია
|
0
|
3 291
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3 291
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა
|
0
|
30 429
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
30 429
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)
|
0
|
4 998
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 998
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია
|
65 205
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65 205
|
|
0
|
|
0
|
|
03 01 08
|
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
185 000
|
399 200
|
17 800
|
|
17 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185 000
|
399 200
|
17 800
|
|
17 800
|
|
03 01 09
|
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
|
0
|
699 226
|
376 394
|
|
376 394
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
699 226
|
376 394
|
|
376 394
|
|
03 01 10
|
ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)
|
0
|
24 271
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
24 271
|
0
|
|
|
|
03 01 11
|
დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
4 907
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 907
|
0
|
|
|
|
03 01 12
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი
|
0
|
0
|
89 982
|
|
89 982
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
89 982
|
|
89 982
|
|
03 02
|
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
|
48 256
|
59 926
|
95 610
|
|
95 610
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13
|
13
|
13
|
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
47 237
|
59 926
|
89 420
|
|
89 420
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
47 338
|
64 260
|
|
64 260
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
12 188
|
25 060
|
|
25 060
|
|
|
სუბსიდიები
|
47 237
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
400
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
100
|
|
100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 019
|
0
|
6 190
|
|
6 190
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 380 165
|
2 274 641
|
3 041 103
|
|
3 041 103
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
42
|
50
|
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
678 379
|
767 389
|
933 667
|
|
933 667
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
119 705
|
175 430
|
|
175 430
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
448 240
|
643 194
|
757 737
|
|
757 737
|
|
|
სუბსიდიები
|
230 139
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4 490
|
500
|
|
500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 695 924
|
1 465 013
|
2 107 436
|
|
2 107 436
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5 862
|
42 240
|
0
|
|
0
|
|
03 03 01
|
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
676 779
|
719 254
|
339 000
|
|
403 570
|
|
|
ხარჯები
|
237 496
|
296 147
|
339 000
|
|
339 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
237 496
|
296 147
|
339 000
|
|
339 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
439 283
|
422 000
|
0
|
|
64 570
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 107
|
0
|
|
0
|
|
03 03 01 01
|
გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა
|
237 496
|
296 147
|
339 000
|
|
339 000
|
|
|
ხარჯები
|
237 496
|
296 147
|
339 000
|
|
339 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
237 496
|
296 147
|
339 000
|
|
339 000
|
|
03 03 01 02
|
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა
|
366 783
|
15 735
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
366 783
|
14 628
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 107
|
0
|
|
|
|
03 03 01 03
|
კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა
|
72 500
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72 500
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 01 04
|
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა
|
0
|
147 289
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
147 289
|
0
|
|
|
|
03 03 01 05
|
ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა
|
0
|
17 540
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
17 540
|
0
|
|
|
|
03 03 01 06
|
კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)
|
0
|
242 544
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
242 544
|
0
|
|
|
|
03 03 01 07
|
"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა
|
0
|
0
|
64 570
|
|
64 570
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
64 570
|
|
64 570
|
|
03 03 02
|
სანიტარიული დასუფთავება
|
472 175
|
178 543
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
ხარჯები
|
118 175
|
136 693
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118 175
|
136 693
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
354 000
|
41 850
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 01
|
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა
|
97 738
|
139 093
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
ხარჯები
|
97 738
|
136 693
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97 738
|
136 693
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 400
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 02
|
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
|
54 000
|
39 450
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54 000
|
39 450
|
0
|
|
|
|
03 03 02 03
|
კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება
|
20 437
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
20 437
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20 437
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 04
|
ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)
|
300 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 03
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
|
0
|
0
|
218 660
|
|
218 660
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
216 280
|
|
216 280
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
30 350
|
|
30 350
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
185 930
|
|
185 930
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
2 380
|
|
2 380
|
|
03 03 04
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
|
12 419
|
23 950
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 419
|
23 950
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 419
|
23 950
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 05
|
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
|
240 129
|
219 732
|
219 540
|
|
219 540
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
42
|
42
|
|
42
|
|
|
ხარჯები
|
230 139
|
215 512
|
212 840
|
|
212 840
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
119 705
|
145 080
|
|
145 080
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
91 317
|
67 260
|
|
67 260
|
|
|
სუბსიდიები
|
230 139
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4 490
|
500
|
|
500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 990
|
4 220
|
6 700
|
|
6 700
|
|
03 03 06
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი
|
1 430 637
|
748 047
|
1 194 414
|
|
1 194 414
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 430 637
|
718 803
|
1 194 414
|
0
|
1 194 414
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
29 244
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 01
|
სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა
|
48 764
|
72 424
|
9 880
|
|
9 880
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48 764
|
67 987
|
9 880
|
|
9 880
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 437
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 02
|
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
76 670
|
1 966
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76 670
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 966
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 03
|
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
694 346
|
17 804
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
694 346
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
17 804
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 04
|
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
29 107
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 107
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 05
|
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)
|
40 249
|
58 662
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40 249
|
58 662
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 06
|
ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა
|
31 322
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 322
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 06 07
|
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა
|
138 938
|
3 563
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138 938
|
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 563
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 08
|
ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
5 083
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 083
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 09
|
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
|
276 605
|
373 239
|
181 246
|
|
181 246
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
276 605
|
373 239
|
181 246
|
|
181 246
|
|
03 03 06 10
|
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
57 537
|
1 475
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57 537
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 475
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 11
|
ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
32 016
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 016
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 12
|
ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა
|
0
|
18 754
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
18 754
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 13
|
ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
8 755
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
8 755
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 14
|
დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა
|
0
|
5 456
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 456
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 15
|
ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
26 248
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
26 248
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 16
|
ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
239 450
|
|
239 450
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
239 450
|
|
239 450
|
|
03 03 06 17
|
კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
159 701
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
159 701
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 18
|
დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
198 998
|
|
198 998
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
198 998
|
|
198 998
|
|
03 03 06 19
|
უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
68 920
|
|
68 920
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
68 920
|
|
68 920
|
|
03 03 06 20
|
ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
50 346
|
|
50 346
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
50 346
|
|
50 346
|
|
03 03 06 21
|
საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
0
|
368 993
|
|
368 993
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
368 993
|
|
368 993
|
|
03 03 06 22
|
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
59 761
|
|
59 761
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
59 761
|
|
59 761
|
|
03 03 06 23
|
სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
16 820
|
|
16 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
16 820
|
|
16 820
|
|
03 03 07
|
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები
|
138 666
|
83 225
|
58 600
|
|
58 600
|
|
|
ხარჯები
|
22 016
|
10 341
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22 016
|
10 341
|
8 600
|
|
8 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115 622
|
68 574
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 028
|
4 310
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08
|
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
333 661
|
214 145
|
362 333
|
|
362 333
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
328 827
|
206 566
|
362 333
|
|
362 333
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 834
|
7 579
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 01
|
მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
33 248
|
74 229
|
117 154
|
|
117 154
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33 248
|
74 229
|
117 154
|
|
117 154
|
|
03 03 08 02
|
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა
|
4 834
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 834
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 03
|
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
|
295 579
|
7 579
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295 579
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
7 579
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 04
|
გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა
|
0
|
9 200
|
6 800
|
0
|
6 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9 200
|
6 800
|
|
6 800
|
|
03 03 08 05
|
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
|
0
|
14 085
|
32 852
|
|
32 852
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
14 085
|
32 852
|
|
32 852
|
|
03 03 08 06
|
ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
|
0
|
23 217
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
23 217
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 07
|
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)
|
0
|
85 836
|
28 570
|
|
28 570
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
85 836
|
28 570
|
|
28 570
|
|
03 03 08 08
|
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა
|
0
|
0
|
176 957
|
|
176 957
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
176 957
|
|
176 957
|
|
03 03 09
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა
|
75 699
|
87 746
|
122 402
|
|
122 402
|
|
|
ხარჯები
|
58 134
|
84 746
|
70 947
|
|
70 947
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58 134
|
84 746
|
70 947
|
|
70 947
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 565
|
3 000
|
51 455
|
|
51 455
|
|
03 03 10
|
„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
|
0
|
0
|
375 584
|
|
375 584
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
375 584
|
|
375 584
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
267 741
|
626 804
|
762 174
|
|
762 174
|
|
|
ხარჯები
|
108 336
|
19 021
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 691
|
11 720
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
95 645
|
7 302
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151 763
|
603 871
|
762 174
|
|
762 174
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
7 642
|
3 912
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01
|
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
|
188 795
|
550 919
|
729 284
|
|
729 284
|
|
|
ხარჯები
|
95 645
|
5 828
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
95 645
|
5 828
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89 350
|
542 141
|
729 284
|
|
729 284
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 800
|
2 951
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 01
|
ფერდსამაგრი სამუშაოები
|
13 813
|
458 178
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 813
|
458 178
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 02
|
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერეიდან პოლიციის შენობამდე
|
53 120
|
2 951
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51 489
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 631
|
2 951
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 03
|
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა
|
2 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 04
|
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა
|
2 303
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 303
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 05
|
ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება
|
7 939
|
10 380
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 939
|
10 380
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 06
|
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)
|
95 645
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
95 645
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
95 645
|
0
|
0
|
|
|
|
03 04 01 07
|
დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა
|
13 806
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 806
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 08
|
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
389 776
|
|
389 776
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
389 776
|
|
389 776
|
|
03 04 01 09
|
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
57 910
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
57 910
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 10
|
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა
|
0
|
5 828
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 828
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
5 828
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 11
|
ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება
|
0
|
10 127
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
10 127
|
0
|
|
|
|
03 04 01 12
|
განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)
|
0
|
5 546
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 546
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 13
|
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება
|
0
|
0
|
210 000
|
|
210 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
210 000
|
|
210 000
|
|
03 04 01 14
|
კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა
|
0
|
0
|
129 508
|
|
129 508
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
129 508
|
|
129 508
|
|
03 04 02
|
გამწვანების პროგრამა
|
12 691
|
11 720
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 691
|
11 720
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 691
|
11 720
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03
|
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
66 255
|
64 164
|
32 890
|
0
|
32 890
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 474
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 474
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 413
|
61 730
|
32 890
|
|
32 890
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 842
|
961
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 01
|
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
37 472
|
961
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37 472
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
961
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 02
|
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
3 842
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 842
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა
|
4 741
|
4 438
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 741
|
4 438
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 04
|
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება
|
20 200
|
11 400
|
8 830
|
|
8 830
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 200
|
11 400
|
8 830
|
|
8 830
|
|
03 04 03 05
|
დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა
|
0
|
34 476
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
34 476
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 06
|
ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა
|
0
|
5 085
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 085
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 07
|
დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
1 474
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 474
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 474
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 08
|
ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა
|
0
|
6 331
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 331
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 09
|
ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა
|
0
|
0
|
24 060
|
|
24 060
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
24 060
|
|
24 060
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
734 800
|
70 202
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18 826
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18 826
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
715 974
|
70 202
|
0
|
|
0
|
|
03 06
|
სოფლის მეურნეობა
|
22 195
|
84 401
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
22 195
|
84 401
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
3 492
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 195
|
80 909
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 06 01
|
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
|
22 195
|
80 909
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
22 195
|
80 909
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 195
|
80 909
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 06 02
|
ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა
|
22 195
|
3 492
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22 195
|
3 492
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
3 492
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 195
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 006 306
|
2 016 744
|
1 866 898
|
|
1 866 898
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
176
|
229
|
229
|
|
229
|
|
|
ხარჯები
|
1 114 239
|
1 211 206
|
1 494 251
|
|
1 494 251
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
667 035
|
874 835
|
|
874 835
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
529 329
|
600 222
|
|
600 222
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 102 345
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1 996
|
2 860
|
|
2 860
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11 894
|
12 846
|
16 334
|
|
16 334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
879 773
|
788 542
|
372 647
|
|
372 647
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12 294
|
16 997
|
0
|
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
1 133 725
|
1 213 047
|
1 503 951
|
|
1 503 951
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
176
|
229
|
229
|
|
229
|
|
|
ხარჯები
|
1 102 345
|
1 201 037
|
1 494 251
|
|
1 494 251
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
667 035
|
874 835
|
|
874 835
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
529 329
|
600 222
|
|
600 222
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 102 345
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1 996
|
2 860
|
|
2 860
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
2 677
|
16 334
|
|
16 334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 380
|
8 310
|
9 700
|
|
9 700
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 700
|
0
|
|
0
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი
|
859 474
|
646 763
|
362 947
|
|
362 947
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
848 393
|
633 466
|
362 947
|
|
362 947
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
11 081
|
13 297
|
0
|
|
0
|
|
04 02 01
|
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი
|
4 095
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 095
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 02
|
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
1 467
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 467
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 03
|
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
58 152
|
3 952
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55 626
|
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 526
|
3 952
|
0
|
|
0
|
|
04 02 04
|
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
2 993
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 993
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 05
|
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
147 214
|
36 759
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147 214
|
36 759
|
0
|
|
0
|
|
04 02 06
|
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
134 872
|
35 208
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134 872
|
35 208
|
0
|
|
0
|
|
04 02 07
|
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
254 578
|
6 544
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
254 578
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
6 544
|
0
|
|
0
|
|
04 02 08
|
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
136 061
|
34 011
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
136 061
|
34 011
|
0
|
|
0
|
|
04 02 09
|
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება
|
53 208
|
2 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53 208
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2 800
|
0
|
|
0
|
|
04 02 10
|
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
0
|
158 593
|
119 600
|
|
119 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
158 593
|
119 600
|
|
119 600
|
|
04 02 11
|
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
0
|
126 039
|
95 071
|
|
95 071
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
126 039
|
95 071
|
|
95 071
|
|
04 02 12
|
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
0
|
161 631
|
121 925
|
|
121 925
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
161 631
|
121 925
|
|
121 925
|
|
04 02 13
|
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
|
0
|
81 226
|
26 351
|
|
26 351
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
81 226
|
26 351
|
|
26 351
|
|
04 02 14
|
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)
|
66 834
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66 834
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
|
0
|
146 765
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
146 765
|
0
|
|
0
|
|
04 04
|
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
|
13 107
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11 894
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11 894
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 213
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 04 01
|
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება
|
1 213
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 213
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 04 02
|
ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია
|
0
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
10 169
|
0
|
|
0
|
|
04 04 03
|
ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი
|
11 894
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11 894
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11 894
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2 652 845
|
2 045 757
|
1 696 429
|
|
1 696 429
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
193
|
165
|
168
|
|
168
|
|
|
ხარჯები
|
1 873 419
|
1 383 131
|
1 523 460
|
|
1 523 460
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
540 543
|
594 877
|
|
594 877
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
230 050
|
496 957
|
558 636
|
|
558 636
|
|
|
სუბსიდიები
|
892 630
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
გრანტები
|
369 311
|
230 000
|
219 400
|
|
219 400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
381 428
|
115 630
|
150 547
|
|
150 547
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
775 256
|
644 100
|
172 969
|
|
172 969
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 170
|
18 527
|
0
|
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
796 479
|
705 724
|
457 173
|
|
457 173
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
73
|
43
|
44
|
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
760 142
|
274 032
|
305 670
|
|
305 670
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
144 375
|
154 688
|
|
154 688
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 060
|
39 417
|
47 878
|
|
47 878
|
|
|
სუბსიდიები
|
256 911
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
გრანტები
|
142 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
349 135
|
90 240
|
103 104
|
|
103 104
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36 337
|
431 692
|
151 503
|
|
151 503
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
176 436
|
169 561
|
173 620
|
|
173 620
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
43
|
44
|
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
167 143
|
164 571
|
173 620
|
|
173 620
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
144 375
|
154 688
|
|
154 688
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
20 196
|
18 932
|
|
18 932
|
|
|
სუბსიდიები
|
167 143
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 293
|
4 990
|
0
|
|
0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
|
89 768
|
0
|
8 950
|
|
8 950
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
89 768
|
0
|
8 950
|
|
8 950
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
8 950
|
|
8 950
|
|
|
სუბსიდიები
|
89 768
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
77 428
|
117 011
|
123 100
|
|
123 100
|
|
|
ხარჯები
|
64 450
|
109 461
|
123 100
|
|
123 100
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 060
|
19 221
|
19 996
|
|
19 996
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52 390
|
90 240
|
103 104
|
|
103 104
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 978
|
7 550
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
|
310 811
|
419 152
|
151 503
|
|
151 503
|
|
|
ხარჯები
|
296 745
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
296 745
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 066
|
419 152
|
151 503
|
|
151 503
|
|
05 01 04 01
|
ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა
|
39 087
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39 087
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 087
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 02
|
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
11 696
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11 696
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11 696
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 03
|
გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
29 978
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29 978
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29 978
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 04
|
უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
28 376
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
28 376
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28 376
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 05
|
ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
28 440
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
28 440
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28 440
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 06
|
საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
29 472
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
29 472
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29 472
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 07
|
ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება
|
14 066
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 066
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 08
|
მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
22 508
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22 508
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 508
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 09
|
მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
41 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
41 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 10
|
ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
39 057
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39 057
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 057
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 11
|
წაბლანის მინი სპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
9 916
|
15 390
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9 916
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 916
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
15 390
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 12
|
ძმაგულის მინი სპორტული მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
13 403
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 403
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 403
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 13
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება
|
3 776
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 776
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 776
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 14
|
გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
20 704
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
20 704
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 15
|
ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
10 773
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
10 773
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 16
|
ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
27 934
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
27 934
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 17
|
თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
35 403
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
35 403
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 18
|
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა
|
0
|
14 482
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
14 482
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 19
|
რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
24 237
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
24 237
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 20
|
ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
28 705
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
28 705
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 21
|
დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
15 670
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
15 670
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 22
|
წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
62 577
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
62 577
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 23
|
გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
38 036
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
38 036
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 24
|
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია
|
0
|
67 789
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
67 789
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 25
|
ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
26 161
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
26 161
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 26
|
ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
|
0
|
31 293
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
31 293
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 27
|
კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
46 420
|
|
46 420
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
46 420
|
|
46 420
|
|
05 01 04 28
|
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
72 123
|
|
72 123
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
72 123
|
|
72 123
|
|
05 01 04 29
|
სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
32 960
|
|
32 960
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
32 960
|
|
32 960
|
|
05 01 05
|
ფეხბურთის განვითარების პროგრამა
|
142 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
142 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
გრანტები
|
142 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 856 366
|
1 340 033
|
1 239 256
|
|
1 239 256
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120
|
122
|
124
|
|
124
|
|
|
ხარჯები
|
1 113 277
|
1 109 098
|
1 217 790
|
|
1 217 790
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
396 168
|
440 189
|
|
440 189
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
217 990
|
457 540
|
510 758
|
|
510 758
|
|
|
სუბსიდიები
|
635 719
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
გრანტები
|
227 275
|
230 000
|
219 400
|
|
219 400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 293
|
25 390
|
47 443
|
|
47 443
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
738 919
|
212 408
|
21 466
|
|
21 466
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 170
|
18 527
|
0
|
|
0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
|
104 887
|
114 651
|
133 060
|
|
133 060
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
20
|
18
|
|
18
|
|
|
ხარჯები
|
100 518
|
114 651
|
133 060
|
|
133 060
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
70 783
|
69 900
|
|
69 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
43 869
|
63 160
|
|
63 160
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 518
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 369
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
|
474 131
|
494 233
|
604 135
|
|
604 135
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
89
|
91
|
95
|
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
457 477
|
494 028
|
599 135
|
|
599 135
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
284 040
|
324 930
|
|
324 930
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
209 988
|
272 875
|
|
272 875
|
|
|
სუბსიდიები
|
457 477
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1 330
|
|
1 330
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 484
|
0
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 170
|
205
|
0
|
|
0
|
|
05 02 03
|
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
|
227 275
|
230 000
|
219 400
|
|
219 400
|
|
|
ხარჯები
|
227 275
|
230 000
|
219 400
|
|
219 400
|
|
|
გრანტები
|
227 275
|
230 000
|
219 400
|
|
219 400
|
|
05 02 04
|
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
169 568
|
197 133
|
176 285
|
|
176 285
|
|
|
ხარჯები
|
169 568
|
187 527
|
176 285
|
|
176 285
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137 275
|
162 437
|
130 172
|
|
130 172
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 293
|
25 090
|
46 113
|
|
46 113
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
9 605
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
715 816
|
215 585
|
9 766
|
|
9 766
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
715 816
|
206 868
|
9 766
|
|
9 766
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
8 716
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა
|
188 294
|
4 828
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
188 294
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 828
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 02
|
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია
|
149 024
|
3 888
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149 024
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 888
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 03
|
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
|
341 847
|
122 427
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
341 847
|
122 427
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 04
|
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)
|
0
|
84 441
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
84 441
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 05
|
კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა
|
36 651
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36 651
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 06
|
სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
4 094
|
|
4 094
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
4 094
|
|
4 094
|
|
05 02 05 07
|
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა
|
0
|
0
|
5 672
|
|
5 672
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
5 672
|
|
5 672
|
|
05 02 06
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
24 465
|
5 770
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
ხარჯები
|
24 465
|
5 770
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 465
|
5 470
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
300
|
0
|
|
0
|
|
05 02 07
|
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
|
83 974
|
82 662
|
88 610
|
|
88 610
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
77 724
|
77 122
|
81 910
|
|
81 910
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
41 346
|
45 359
|
|
45 359
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
35 776
|
36 551
|
|
36 551
|
|
|
სუბსიდიები
|
77 724
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 250
|
5 540
|
6 700
|
|
6 700
|
|
05 02 08
|
კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)
|
56 250
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56 250
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
56 250
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
966 188
|
3 256 653
|
865 477
|
|
865 477
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
956 302
|
2 861 659
|
865 477
|
|
865 477
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
24 867
|
21 457
|
|
21 457
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101
|
280 838
|
294 251
|
|
294 251
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 894
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
603 153
|
478 452
|
492 584
|
|
492 584
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
223 154
|
2 074 502
|
54 185
|
|
54 185
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 886
|
394 994
|
0
|
|
0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
178 048
|
391 902
|
471 239
|
|
471 239
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
168 162
|
356 908
|
471 239
|
|
471 239
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
24 867
|
21 457
|
|
21 457
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
280 758
|
293 851
|
|
293 851
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 094
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39 068
|
86 504
|
150 831
|
|
150 831
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
88
|
5 100
|
|
5 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 886
|
34 994
|
0
|
|
0
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
|
129 094
|
305 714
|
320 877
|
|
320 877
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
129 094
|
305 714
|
320 877
|
|
320 877
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
24 867
|
21 457
|
|
21 457
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
280 758
|
293 851
|
|
293 851
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 094
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
469
|
|
469
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
88
|
5 100
|
|
5 100
|
|
06 01 02
|
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
33 003
|
44 158
|
66 073
|
|
66 073
|
|
|
ხარჯები
|
33 003
|
44 158
|
66 073
|
|
66 073
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33 003
|
44 158
|
66 073
|
|
66 073
|
|
06 01 03
|
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
6 065
|
7 037
|
9 239
|
|
9 239
|
|
|
ხარჯები
|
6 065
|
7 037
|
9 239
|
|
9 239
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 065
|
7 037
|
9 239
|
|
9 239
|
|
06 01 04
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
9 886
|
34 994
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 886
|
34 994
|
0
|
|
0
|
|
06 01 04 01
|
თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში
|
9 886
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 886
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 01 04 02
|
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)
|
0
|
34 994
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
34 994
|
0
|
|
0
|
|
06 01 05
|
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
3 059
|
7 800
|
|
7 800
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 059
|
7 800
|
|
7 800
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
3 059
|
7 800
|
|
7 800
|
|
06 01 06
|
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა
|
0
|
32 250
|
67 250
|
|
67 250
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
32 250
|
67 250
|
|
67 250
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
32 250
|
67 250
|
|
67 250
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
788 140
|
2 658 703
|
394 238
|
|
394 238
|
|
|
ხარჯები
|
788 140
|
2 298 703
|
394 238
|
|
394 238
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101
|
80
|
400
|
|
400
|
|
|
სუბსიდიები
|
800
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
564 085
|
391 948
|
341 753
|
|
341 753
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
223 154
|
2 074 414
|
49 085
|
|
49 085
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
360 000
|
0
|
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
36 600
|
36 500
|
39 238
|
|
39 238
|
|
|
ხარჯები
|
36 600
|
36 500
|
39 238
|
|
39 238
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36 600
|
36 500
|
39 238
|
|
39 238
|
|
06 02 02
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
2 300
|
8 194
|
11 900
|
|
11 900
|
|
|
ხარჯები
|
2 300
|
8 194
|
11 900
|
|
11 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101
|
80
|
400
|
|
400
|
|
|
სუბსიდიები
|
800
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 399
|
5 114
|
8 500
|
|
8 500
|
|
06 02 03
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
16 750
|
18 900
|
17 700
|
|
17 700
|
|
|
ხარჯები
|
16 750
|
18 900
|
17 700
|
|
17 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 750
|
18 900
|
17 700
|
|
17 700
|
|
06 02 04
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
44 900
|
38 000
|
42 000
|
|
42 000
|
|
|
ხარჯები
|
44 900
|
38 000
|
42 000
|
|
42 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44 900
|
38 000
|
42 000
|
|
42 000
|
|
06 02 05
|
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
56 000
|
56 000
|
58 000
|
|
58 000
|
|
|
ხარჯები
|
56 000
|
56 000
|
58 000
|
|
58 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56 000
|
56 000
|
58 000
|
|
58 000
|
|
06 02 06
|
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
1 200
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 200
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 200
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
06 02 07
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
160 000
|
145 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
160 000
|
145 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
160 000
|
145 000
|
0
|
|
0
|
|
06 02 08
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
129 875
|
1 842 067
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
129 875
|
1 842 067
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
129 875
|
88 506
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 753 561
|
0
|
|
0
|
|
06 02 09
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
42 411
|
58 867
|
68 400
|
|
68 400
|
|
|
ხარჯები
|
42 411
|
58 867
|
68 400
|
|
68 400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42 411
|
58 867
|
68 400
|
|
68 400
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
35 000
|
40 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 000
|
40 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35 000
|
40 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
06 02 11
|
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
25 720
|
53 975
|
75 000
|
|
75 000
|
|
|
ხარჯები
|
25 720
|
53 975
|
75 000
|
|
75 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 720
|
53 975
|
71 415
|
|
71 415
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
3 585
|
|
3 585
|
|
06 02 12
|
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება შეძენის პროგრამა
|
175 629
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
175 629
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
175 629
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 13
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა
|
61 755
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
61 755
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
61 755
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 14
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
|
0
|
170 739
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
170 739
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
170 739
|
0
|
|
0
|
|
06 02 15
|
„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
|
0
|
360 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
360 000
|
0
|
|
0
|
|
06 02 16
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
0
|
37 000
|
|
37 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
37 000
|
|
37 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
37 000
|
|
37 000
|
|