ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №92 2018 წლის 19 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:  დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა შემოსავლები 14 335 002 11 034 404 11 364 000 გადასახდელები 5 195 309 6 001 254 8 070 000 გრანტები 8 519 910 4 753 400 3 000 000 სხვა შემოსავლები 619 783 279 750 294 000 ხარჯები 8 487 888 7 308 100 7 950 285 შრომის ანაზღაურება 2 690 672 3 348 456 3 911 160 საქონელი და მომსახურება 2 767 610 2 729 739 2 938 105 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 გრანტები 230 000 219 400 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 487 866 537 437 497 200 სხვა ხარჯები 2 308 740 470 068 385 820 საოპერაციო სალდო 5 847 114 3 726 304 3 413 715 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 135 956 4 011 373 3 394 215 ზრდა (შეძენა) 6 138 210 4 015 685 3 394 215 კლება (გაყიდვა) 2 254 4 312 0 მთლიანი სალდო -288 842 -285 069 19 500 ფინანსური აქტივების ცვლილება -370 516 -285 069 19 500 ზრდა 6 500 13 000 19 500 ვალუტა, დეპოზიტები 6 500 13 000 19 500 სესხები 0 0 0 კლება 377 016 298 069 0 ვალუტა, დეპოზიტები 377 016 298 069 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -81 675 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 81 675 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა შემოსულობები 14 337 256 11 038 716 11 364 000 შემოსავლები 14 335 002 11 034 404 11 364 000 არაფინანსური აქტივების კლება 2 254 4 312 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 14 714 272 11 336 785 11 364 000 ხარჯები 8 487 888 7 308 100 7 950 285 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 138 210 4 015 685 3 394 215 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 6 500 13 000 19 500 ვალდებულებების კლება 81 675 0 0 ნაშთის ცვლილება -377 016 -298 069 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 364 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა შემოსულობები 14 337 256 11 038 716 11 364 000 შემოსავლები 14 335 002 11 034 404 11 364 000 გადასახადები 5 195 309 6 001 254 8 070 000 გრანტები 8 519 910 4 753 400 3 000 000 სხვა შემოსავლები 619 783 279 750 294 000 არაფინანსური აქტივების კლება 2 254 4 312 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8 070 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გადასახადები 5 195 309 6 001 254 8 070 000 საშემოსავლო გადასახადი 308 002 80 000 0 ქონების გადასახადი 4 887 307 5 921 254 5 900 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4 579 737 5 607 634 5 500 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2 157 2 000 2 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2 143 1 620 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   303 270 310 000 398 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0  0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 0  0 2 170 000 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 000 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გრანტები 8 519 910 4 753 400 3 000 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 35 195 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები  0  0 0 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 8 484 715 4 753 400 3 000 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 506 000 1 456 000 0 მიზნობრივი ტრანსფერი  0  0            0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 843 966 3 297 400 3 000 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 2 134 749 0  0 სპეციალური ტრანსფერი 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 294 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 619 783 279 750 294 000 შემოსავლები საკუთრებიდან 336 096 205 750 215 000 პროცენტები 221 203 135 750 100 000 დივიდენდები რენტა 114 893 70 000 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   110 093 70 000 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4 800 0 0  საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 13 408 8 000 9 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13 408 8 000 9 000 სანებართვო მოსაკრებელი 10 844 5 000 5 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 210 0 0  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2 354 3 000 4 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 20 874 26 000 20 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 170 739 0 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 78 666 40 000 50 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 950 285 ლარის ოდენობით: ხ არჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 2 ხარჯები 8 487 888 7 308 100 7 950 285 21 შრომის ანაზღაურება 2 690 672 3 348 456 3 911 160 22 საქონელი და მომსახურება 2 767 610 2 729 739 2 938 105 25 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 26 გრანტი 230 000 219 400 215 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 487 866 537 437 497 200 28 სხვა ხარჯები 2 308 740 470 068 385 820 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 394 215 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 394 215 ლარის ოდენობით: პროგრამული კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 19 695 110 093 23 000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 290 879 3 359 976 3 162 495 05 00 განათლება 788 542 372 647 45 000 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 644 100 172 969 163 720 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 394 994 0 0 სულ ჯამი 6 138 210 4 015 685 3 394 215 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 2 254 4 312 0 ძირითადი აქტივები 0 0             0 არაწარმოებული აქტივები 2 254 4 312 0 მიწა 2 254 4 312  0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 344 500 ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 091 988 2 411 785 2 352 193 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 091 988 2 411 785 2 352 193 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 091 988 2 206 462 2 272 193 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 205 323 80 000 702 თავდაცვა 3 992 5 000 5 000 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 320 991 674 919 674 810 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 84 401 70 000 70 000 70421 სოფლის მეურნეობა 84 401 70 000 70 000 7045 ტრანსპორტი 2 236 590 604 919 604 810 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 176 664 509 309 515 910 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 59 926 95 610 88 900 705 გარემოს დაცვა 385 109 456 294 977 638 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 178 543 66 000 120 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 206 566 390 294 857 638 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2 900 387 3 198 903 2 668 399 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 137 833 1 230 610 892 395 7063 წყალმომარაგება 938 534 1 373 963 865 560 7064 გარე განათება 296 147 339 000 160 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 527 873 294 330 750 444 707 ჯამრთელობის დაცვა 427 211 467 699 510 000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 427 211 467 699 510 000 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 743 018 1 374 053 1 478 660 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 618 825 372 163 402 660 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 118 425 995 140 1 066 000 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 5 770 8 000 10 000 709 განათლება 2 283 960 2 151 028 2 333 900 7091  სკოლამდელი აღზრდა 1 209 347 1 475 051 1 996 700 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 074 613 675 977 337 200 710 სოციალური დაცვა 2 469 442 372 538 343 900 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 36 500 39 238 46 000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2 432 942 333 300 297 900 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 14 626 098 11 112 219 11 344 500 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 19 500 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  19 500 ლარის ოდენობით.  2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -370 516 -285 069 19 500 ზრდა 6 500 13 000 19 500 ვალუტა, დეპოზიტები 6 500 13 000 19 500 სესხები 0 0 0 კლება 377 016 298 069 0 ვალუტა, დეპოზიტები 377 016 298 069 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა ვალდებულების ცვლილება -81 675 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 81 675 0 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. საწევრო შენატანი აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ. 2017 წლის 30 ნოემბერ ჩატარდა სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, რომელზეც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის გაზრდის თაობაზე. აღნიშნული ცვლილების თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტს როგორც სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერს საკუთრებაში გააჩნია 5 ცალი ჩვეულებრივი სახელობის აქცია, რომლის ღირებულება შეადგენს 19 500 ლარს. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03  01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა. 2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03  01 02) მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. 2.1.2 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03  01 09) მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა. 2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მთებში ელექტრო გადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია,   საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. 2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალური ობიექტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას და ახალი ან/და არსებული მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანებას. ასევე, დაგეგმილია საზაფხულო იალაღებზე შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია. 2.3.2  სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე. ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა. 2.3.3  ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03) ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების მოვლასა და სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების ახალი მასალების გამოყენებას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3.5  ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევ, უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა. 2.3.6    წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, სოფელ ყინჩაურის და წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა, ვაშლოვანის და სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება  ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია. 2.3.7 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა. 2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08) დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა სხვადასხვა თემებში, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან. ასევე, მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება  კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა. მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყლის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელების სამუშაოები. ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას – მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას. 2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები. 2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.  2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები, დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები,  დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება და ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა. 2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბის ქუჩები და ეზოები, მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში არსებული ეზო, დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები. 2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ვეტერანთა კლუბის მშენებლობის სამუშაოები. 2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06) ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ. 2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება მოსახლეობისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის 80%-ით დაფინანსების უზრუნველყოფით. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამაში, ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. 4.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2  ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ამ კუთხით გამოვავლინოთ პერსპექტიული და ნიჭიერი ბავშვები, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. 4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით. 4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის, კორტოხის და ფუშრუკაულის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია შურმულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები. 4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი. 4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა). 4.2.3  სსიპ  – ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად, საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. 4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.6 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 4.2.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08) ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადსხვა ტურისტული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და პოპულარიზაციას. 4.2.5 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 09) ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას. 5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 105 ბენეფიციარზე. 5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 15 ბენეფიციარზე. 5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე. 5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06) ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონლულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.   5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ – აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ის ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში. 5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 66 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე. 5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 19 ბენეფიციარზე და 19 თანხლებ პირზე. 5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე. 5.2.8 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანხლებ პირზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 364 000 ლარის ოდენობით . პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 14 714 272 11 336 785 11 364 000 0 11 364 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 538 610 639 0 639 ხარჯები 8 487 888 7 308 100 7 950 285 0 7 950 285 შრომის ანაზღაურება 2 690 672 3 348 456 3 911 160 0 3 911 160 საქონელი და მომსახურება 2 767 610 2 729 739 2 938 105 0 2 938 105 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 0 3 000 გრანტები 230 000 219 400 215 000 0 215 000 სოციალური უზრუნველყოფა 487 866 537 437 497 200 0 497 200 სხვა ხარჯები 2 308 740 470 068 385 820 0 385 820 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 138 210 4 015 685 3 394 215 0 3 394 215 ფინანსური აქტივების ზრდა 6 500 13 000 19 500 0 19 500 ვალდებულებების კლება 81 675 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 098 488 2 424 785 2 371 693 2 371 693 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84 145 145 145 ხარჯები 2 072 294 2 301 692 2 329 193 2 329 193 შრომის ანაზღაურება 1 291 183 1 617 597 1 742 400 1 742 400 საქონელი და მომსახურება 761 031 463 700 438 393 438 393 სოციალური უზრუნველყოფა 7 018 41 993 0 0 სხვა ხარჯები 13 062 178 402 148 400 148 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 695 110 093 23 000 23 000 ფინანსური აქტივების ზრდა 6 500 13 000 19 500 19 500 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 527 193 649 746 635 600 635 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 28 28 28 ხარჯები 527 193 647 346 632 600 632 600 შრომის ანაზღაურება 346 357 482 466 486 000 486 000 საქონელი და მომსახურება 180 836 107 116 93 200 93 200 სოციალური უზრუნველყოფა 0 4 364 0 0 სხვა ხარჯები 0 53 400 53 400 53 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 400 3 000 3 000 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 564 795 1 556 716 1 636 593 1 636 593 მომუშავეთა რიცხოვნობა 64 117 117 117 ხარჯები 1 545 100 1 527 066 1 616 593 1 616 593 შრომის ანაზღაურება 944 826 1 135 131 1 256 400 1 256 400 საქონელი და მომსახურება 580 195 353 856 345 193 345 193 სოციალური უზრუნველყოფა 7 018 37 629 0 0 სხვა ხარჯები 13 062 450 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 695 29 650 20 000 20 000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 99 000 80 000 80 000 ხარჯები 0 99 000 80 000 80 000 სხვა ხარჯები 0 99 000 80 000 80 000 01 04 საწევრო შენატანი 6 500 13 000 19 500 19 500 ფინანსური აქტივების ზრდა 6 500 13 000 19 500 19 500 01 05 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0 106 323 0 0 ხარჯები 0 28 280 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 2 728 0 0 სხვა ხარჯები 0 25 552 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 78 043 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3 992 5 000 5 000 5 000 ხარჯები 3 992 5 000 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურება 3 992 5 000 5 000 5 000 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა 3 992 5 000 5 000 5 000 ხარჯები 3 992 5 000 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურება 3 992 5 000 5 000 5 000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 292 637 4 478 196 4 320 847 0 4 320 847 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 63 63 0 63 ხარჯები 955 607 1 118 220 1 158 352 0 1 158 352 შრომის ანაზღაურება 167 043 239 690 279 720 0 279 720 საქონელი და მომსახურება 695 463 807 930 808 412 0 808 412 სოციალური უზრუნველყოფა 400 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 92 700 70 600 70 220 0 70 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 290 879 3 359 976 3 162 495 0 3 162 495 ვალდებულებების კლება 46 151 0 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა 2 176 664 509 309 515 910 515 910 ხარჯები 24 870 25 133 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 24 870 25 133 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 151 794 484 176 490 910 490 910 03 01 01 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა 24 870 25 133 25 000 25 000 ხარჯები 24 870 25 133 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 24 870 25 133 25 000 25 000 03 01 02 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია 985 472 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 985 472 0 03 01 03 ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია 3 291 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 291 0 03 01 04 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა 30 429 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 429 0 03 01 05 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) 4 998 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 998 0 03 01 06 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 399 200 17 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 399 200 17 800 0 03 01 07 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 699 226 376 394 490 910 490 910 არაფინანსური აქტივების ზრდა 699 226 376 394 490 910 490 910 03 01 08 ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) 24 271 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 271 0 03 01 09 დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 4 907 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 907 0 03 01 10 მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი 0 89 982 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 89 982 0 0 03 02 ააიპ „ხულო-თაგოს ბაგირგზა“ 59 926 95 610 88 900 88 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 13 ხარჯები 59 926 89 420 88 900 88 900 შრომის ანაზღაურება 47 338 64 260 70 920 70 920 საქონელი და მომსახურება 12 188 25 060 17 880 17 880 სოციალური უზრუნველყოფა 400 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 100 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 190 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 274 641 3 251 103 3 045 742 3 045 742 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 50 50 50 ხარჯები 767 389 933 667 974 452 974 452 შრომის ანაზღაურება 119 705 175 430 208 800 208 800 საქონელი და მომსახურება 643 194 757 737 765 532 765 532 სხვა ხარჯები 4 490 500 120 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 465 013 2 317 436 2 071 290 2 071 290 ვალდებულებების კლება 42 240 0 0 0 03 03 01 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 719 254 403 570 499 692 499 692 ხარჯები 296 147 339 000 155 000 155 000 საქონელი და მომსახურება 296 147 339 000 155 000 155 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 422 000 64 570 344 692 344 692 ვალდებულებების კლება 1 107 0 0 0 03 03 01 01 მუნიციპალური ობიქტების გამრიცხველიანება და ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის პროგრამა 296 147 339 000 160 000 160 000 ხარჯები 296 147 339 000 155 000 155 000 საქონელი და მომსახურება 296 147 339 000 155 000 155 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 5 000 5 000 03 03 01 02 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 15 735 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 628 0 0 ვალდებულებების კლება 1 107 0 03 03 01 03 საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 339 692 339 692 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 339 692 339 692 03 03 01 04 მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა 147 289 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147 289 0 0 03 03 01 05 ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა 17 540 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 540 0 0 03 03 01 06 კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები) 242 544 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242 544 0 0 03 03 01 07 "ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა 0 64 570 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 64 570 0 03 03 02 სანიტარული დასუფთავება 178 543 66 000 120 000 120 000 ხარჯები 136 693 66 000 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 136 693 66 000 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 850 0 50 000 50 000 03 03 02 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა 139 093 66 000 70 000 70 000 ხარჯები 136 693 66 000 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 136 693 66 000 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 400 0 0 0 03 03 02 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 39 450 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 450 0 50 000 50 000 03 03 03 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი 0 218 660 390 752 390 752 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 8 8 8 ხარჯები 0 216 280 389 552 389 552 შრომის ანაზღაურება 0 30 350 42 000 42 000 საქონელი და მომსახურება 0 185 930 347 552 347 552 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 380 1 200 1 200 03 03 04 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა 23 950 20 000 20 000 20 000 ხარჯები 23 950 20 000 20 000 20 000 საქონელი და მომსახურება 23 950 20 000 20 000 20 000 03 03 05 ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი 219 732 219 540 234 900 234 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 215 512 212 840 234 900 234 900 შრომის ანაზღაურება 119 705 145 080 166 800 166 800 საქონელი და მომსახურება 91 317 67 260 67 980 67 980 სხვა ხარჯები 4 490 500 120 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 220 6 700 0 0 03 03 06 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი 748 047 1 194 414 630 660 630 660 არაფინანსური აქტივების ზრდა 718 803 1 194 414 630 660 0 630 660 ვალდებულებების კლება 29 244 0 0 0 03 03 06 01 სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა 72 424 9 880 47 120 47 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 987 9 880 47 120 47 120 ვალდებულებების კლება 4 437 0 0 0 03 03 06 02 ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 1 966 0 0 0 ვალდებულებების კლება 1 966 0 0 0 03 03 06 03 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 17 804 0 0 0 ვალდებულებების კლება 17 804 0 0 0 03 03 06 04 სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის წყალსადენის ქსელის მშენებლობა 0 0 128 750 128 750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 128 750 128 750 03 03 06 05 მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) 58 662 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 662 0 0 0 03 03 06 06 სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 0 0 300 000 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 300 000 300 000 03 03 06 07 საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა 3 563 0 0 0 ვალდებულებების კლება 3 563 0 0 0 03 03 06 08 მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) 373 239 181 246 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 373 239 181 246 0 03 03 06 09 ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 1 475 0 29 000 29 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29 000 29 000 ვალდებულებების კლება 1 475 0 0 03 03 06 10 ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა 18 754 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 754 0 0 0 03 03 06 11 ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 8 755 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 755 0 0 03 03 06 12 დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა 5 456 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 456 0 0 0 03 03 06 13 ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 26 248 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 248 0 0 0 03 03 06 14 ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 239 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 239 450 0 03 03 06 15 კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 159 701 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159 701 0 0 0 03 03 06 16 დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 198 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 198 998 0 03 03 06 17 უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 68 920 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 920 0 03 03 06 18 ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი) 0 50 346 84 790 84 790 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 346 84 790 84790 03 03 06 19 საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა 0 368 993 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 368 993 0 03 03 06 20 სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 59 761 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 59 761 0 03 03 06 21 სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 16 820 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16 820 0 03 03 06 22 სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 41 000 41 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 41 000 41 000 03 03 07 საპროექტო, საკადასტრო აზომვების, საექსპერტო მომსახურებისა და ესკიზური ნახაზების პროგრამა 83 225 58 600 63 500 63 500 ხარჯები 10 341 8 600 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 10 341 8 600 15 000 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 574 50 000 48 500 48 500 ვალდებულებების კლება 4 310 0 0 0 03 03 08 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 214 145 572 333 857 638 857 638 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206 566 572 333 857 638 857 638 ვალდებულებების კლება 7 579 0 0 0 03 03 08 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში) 74 229 117 154 200 125 200 125 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 229 117 154 200 125 200 125 03 03 08 02 კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 7 579 0 0 0 ვალდებულებების კლება 7 579 0 0 0 03 03 08 03 გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა 9 200 6 800 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 200 6 800 0 0 03 03 08 04 დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 14 085 32 852 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 085 32 852 0 03 03 08 05 ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 23 217 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 217 0 0 0 03 03 08 06 რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი) 85 836 28 570 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85 836 28 570 0 03 03 08 07 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი) 0 176 957 51 330 51 330 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 176 957 51 330 51 330 03 03 08 08 სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი) 0 210 000 606 183 606 183 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 210 000 606 183 606183 03 03 09 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა 87 746 122 402 130 000 130 000 ხარჯები 84 746 70 947 90 000 90 000 საქონელი და მომსახურება 84 746 70 947 90 000 90 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 51 455 40 000 40 000 03 03 10 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 0 375 584 98 600 98 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 375 584 98 600 98 600 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 626 804 552 174 600 295 600 295 ხარჯები 19 021 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 11 720 0 0 0 სხვა ხარჯები 7 302 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 603 871 552 174 600 295 600 295 ვალდებულებების კლება 3 912 0 0 0 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 550 920 519 284 567 000 567 000 ხარჯები 5 828 0 0 0 სხვა ხარჯები 5 828 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 542 141 519 284 567 000 567 000 ვალდებულებების კლება 2 951 0 0 0 03 04 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 458 178 0 260 000 260 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 458 178 0 260 000 260 000 03 04 01 02 კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე 2 951 0 0 0 ვალდებულებების კლება 2 951 0 0 0 03 04 01 03 დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა 0 0 80 000 80 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 03 04 01 04 მემედ აბაშიძის ქუჩა №1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 03 04 01 05 ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება 10 380 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 380 0 0 0 03 04 01 06 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული №1 და №2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება 0 389 776 202 000 202 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 389 776 202 000 202 000 03 04 01 07 ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა 57 910 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 910 0 0 0 03 04 01 08 დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა 5 828 0 0 0 ხარჯები 5 828 0 0 0 სხვა ხარჯები 5 828 0 0 0 03 04 01 09 ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება 10 127 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 127 0 0 03 04 01 10 განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) 5 546 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 546 0 0 0 03 04 01 11 კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა 0 129 508 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 129 508 0 0 03 04 02 გამწვანების პროგრამა 11 720 0 0 0 ხარჯები 11 720 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 11 720 0 0 0 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 64 164 32 890 33 295 0 33 295 ხარჯები 1 474 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 474 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 730 32 890 33 295 33 295 ვალდებულებების კლება 961 0 0 0 03 04 03 01 ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 961 0 0 0 ვალდებულებების კლება 961 0 0 0 03 04 03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა 4 438 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 438 0 0 0 03 04 03 03 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება 11 400 5 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 400 8 830 0 03 04 03 04 დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა 34 476 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 476 0 0 0 03 04 03 05 ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა 5 085 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 085 0 0 0 03 04 03 06 დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა 1 474 0 0 0 ხარჯები 1 474 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 474 0 0 0 03 04 03 07 ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა 6 331 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 331 0 0 0 03 04 03 08 ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა 6 331 24 060 33 295 33 295 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 331 24 060 33 295 33 295 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 70 202 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 202 0 0 0 03 06 სოფლის მეურნეობა 84 401 70 000 70 000 70 000 ხარჯები 84 401 70 000 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 3 492 0 0 0 სხვა ხარჯები 80 909 70 000 70 000 70 000 03 06 01 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 80 909 70 000 70 000 70 000 ხარჯები 80 909 70 000 70 000 70 000 სხვა ხარჯები 80 909 70 000 70 000 70 000 03 06 02 ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა 3 492 0 0 0 ხარჯები 3 492 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 492 0 0 0 04 00 განათლება 2 016 744 1 866 898 1 996 700 1 996 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229 229 253 253 ხარჯები 1 211 206 1 494 251 1 951 700 1 951 700 შრომის ანაზღაურება 667 035 874 835 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 529 329 600 222 814 420 814 420 სოციალური უზრუნველყოფა 1 996 2 860 0 0 სხვა ხარჯები 12 846 16 334 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 788 542 372 647 45 000 45 000 ვალდებულებების კლება 16 997 0 0 0 04 01 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 213 047 1 503 951 1 996 700 1 996 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229 229 253 253 ხარჯები 1 201 037 1 494 251 1 951 700 1 951 700 შრომის ანაზღაურება 667 035 874 835 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 529 329 600 222 814 420 814 420 სოციალური უზრუნველყოფა 1 996 2 860 0 0 სხვა ხარჯები 2 677 16 334 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 310 9 700 45 000 45 000 ვალდებულებების კლება 3 700 0 0 0 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი 646 763 362 947 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 633 466 362 947 0 0 ვალდებულებების კლება 13 297 0 0 0 04 02 01 ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 3 952 0 0 0 ვალდებულებების კლება 3 952 0 0 0 04 02 02 მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 36 759 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 759 0 0 0 04 02 03 კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 35 208 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 208 0 0 0 04 02 04 თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 6 544 0 0 0 ვალდებულებების კლება 6 544 0 0 0 04 02 05 ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 34 011 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 011 0 0 0 04 02 06 დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება 2 800 0 0 0 ვალდებულებების კლება 2 800 0 0 0 04 02 07 ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 158 593 119 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158 593 119 600 0 04 02 08 ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 126 039 95 071 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126 039 95 071 0 04 02 09 ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 161 631 121 925 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161 631 121 925 0 04 02 10 უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 81 226 26 351 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 226 26 351 0 04 03 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 146 765 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146 765 0 0 0 04 04  სკოლების მშენებლობა-რემონტი 10 169 0 0 0 ხარჯები 10 169 0 0 0 სხვა ხარჯები 10 169 0 0 0 04 04 01 ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია 10 169 0 0 0 ხარჯები 10 169 0 0 0 სხვა ხარჯები 10 169 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2 045 757 1 696 429 1 815 860 1 815 860 მომუშავეთა რიცხოვნობა 165 168 173 173 ხარჯები 1 383 131 1 523 460 1 652 140 1 652 140 შრომის ანაზღაურება 540 543 594 877 720 960 720 960 საქონელი და მომსახურება 496 957 558 636 569 880 569 880 გრანტები 230 000 219 400 215 000 215 000 სხვა ხარჯები 115 630 150 547 146 300 146 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 644 100 172 969 163 720 163 720 ვალდებულებების კლება 18 527 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 705 724 457 173 516 460 516 460 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 44 49 49 ხარჯები 274 032 305 670 355 240 355 240 შრომის ანაზღაურება 144 375 154 688 205 920 205 920 საქონელი და მომსახურება 39 417 47 878 39 320 39 320 სხვა ხარჯები 90 240 103 104 110 000 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 431 692 151 503 161 220 161 220 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 169 561 173 620 201 900 201 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 44 44 44 ხარჯები 164 571 173 620 201 900 201 900 შრომის ანაზღაურება 144 375 154 688 181 440 181 440 საქონელი და მომსახურება 20 196 18 932 20 460 20 460 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 990 0 0 0 05 01 02  ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 0 8 950 28 340 28 340 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 5 5 ხარჯები 0 8 950 28 340 28 340 შრომის ანაზღაურება 0 0 24 480 24 480 საქონელი და მომსახურება 0 8 950 3 860 3 860 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 117 011 123 100 125 000 125 000 ხარჯები 109 461 123 100 125 000 125 000 საქონელი და მომსახურება 19 221 19 996 15 000 15 000 სხვა ხარჯები 90 240 103 104 110 000 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 550 0 0 0 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი 419 152 151 503 161 220 161 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 419 152 151 503 161 220 161 220 05 01 04 01 შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 37 000 37 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 37 000 37 000 05 01 04 02 კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40 000 40 000 05 01 04 03 შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 49 220 49 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 49 220 49 220 05 01 04 04 ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 35 000 35 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 35 000 35 000 05 01 04 05 წაბლანის მინისპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა 15 390 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 390 0 0 0 05 01 04 06 გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  20 704 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 704 0 0 0 05 01 04 07 ტაბახმელის მინისპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება 10 773 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 773 0 0 0 05 01 04 08 ძირკვაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  27 934 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 934 0 0 0 05 01 04 09 თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 35 403 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 403 0 0 0 05 01 04 10 დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა 14 482 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 482 0 0 0 05 01 04 11 რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 24 237 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 237 0 0 0 05 01 04 12 ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 28 705 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 705 0 0 0 05 01 04 13 დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება 15 670 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 670 0 0 0 05 01 04 14 წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 62 577 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 577 0 0 0 05 01 04 15 გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 38 036 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 036 0 0 0 05 01 04 16 ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია 67 789 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 789 0 0 0 05 01 04 17 ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 26 161 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 161 0 0 0 05 01 04 18 ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია 31 293 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 293 0 0 0 05 01 04 19 კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია 0 46 420 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46 420 0 05 01 04 20 კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 72 123 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 123 0 05 01 04 21 სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება 0 32 960 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 960 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 340 033 1 239 256 1 299 400 1 299 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122 124 124 124 ხარჯები 1 109 098 1 217 790 1 296 900 1 296 900 შრომის ანაზღაურება 396 168 440 189 515 040 515 040 საქონელი და მომსახურება 457 540 510 758 530 560 530 560 გრანტები 230 000 219 400 215 000 215 000 სხვა ხარჯები 25 390 47 443 36 300 36 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212 408 21 466 2 500 2 500 ვალდებულებების კლება 18 527 0 0 0 05 02 01 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა 114 651 133 060 135 300 135 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 18 18 18 ხარჯები 114 651 133 060 132 800 132 800 შრომის ანაზღაურება 70 783 69 900 71 520 71 520 საქონელი და მომსახურება 43 869 63 160 61 280 61 280 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2 500 2 500 05 02 02 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი 494 233 604 135 650 500 650 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 91 95 95 95 ხარჯები 494 028 599 135 650 500 650 500 შრომის ანაზღაურება 284 040 324 930 388 680 388 680 საქონელი და მომსახურება 209 988 272 875 261 520 261 520 სხვა ხარჯები 0 1 330 300 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 0 0 ვალდებულებების კლება 205 0 0 0 05 02 03 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 230 000 219 400 215 000 215 000 ხარჯები 230 000 219 400 215 000 215 000 გრანტები 230 000 219 400 215 000 215 000 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 197 133 176 285 182 500 182 500 ხარჯები 187 527 176 285 182 500 182 500 საქონელი და მომსახურება 162 437 130 172 150 500 150 500 სხვა ხარჯები 25 090 46 113 32 000 32 000 ვალდებულებების კლება 9 605 0 0 0 05 02 05  კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი 215 585 9 766 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206 868 9 766 0 0 ვალდებულებების კლება 8 716 0 0 0 05 02 05 01 ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა 4 828 0 0 0 ვალდებულებების კლება 4 828 0 0 0 05 02 05 02 სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა- რეაბილიტაცია 3 888 0 0 0 ვალდებულებების კლება 3 888 0 0 0 05 02 05 03 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა 122 427 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122 427 0 0 0 05 02 05 04 ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) 84 441 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 441 0 0 0 05 02 05 05 სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა 0 5 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 094 0 05 02 05 06 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა 0 5 672 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 672 0 05 02 06 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა 5 770 8 000 10 000 10 000 ხარჯები 5 770 8 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 5 470 8 000 10 000 10 000 სხვა ხარჯები 300 0 0 0 05 02 07 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი 82 662 88 610 88 100 88 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 77 122 81 910 88 100 88 100 შრომის ანაზღაურება 41 346 45 359 54 840 54 840 საქონელი და მომსახურება 35 776 36 551 33 260 33 260 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 540 6 700 0 0 05 02 08 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 10 000 10 000 ხარჯები 0 0 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 05 02 09 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა 0 0 8 000 8 000 ხარჯები 0 0 8 000 8 000 საქონელი და მომსახურება 0 0 6 000 6 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3 256 653 865 477 853 900 853 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 2 861 659 865 477 853 900 853 900 შრომის ანაზღაურება 24 867 21 457 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 280 838 294 251 302 000 302 000 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 478 452 492 584 497 200 497 200 სხვა ხარჯები 2 074 502 54 185 20 500 20 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 394 994 0 0 0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 391 902 396 189 510 000 510 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 356 908 396 189 510 000 510 000 შრომის ანაზღაურება 24 867 21 457 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 280 758 293 851 301 600 301 600 სოციალური უზრუნველყოფა 86 504 150 831 172 200 172 200 სხვა ხარჯები 88 5 100 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 994 0 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 305 714 320 877 337 800 337 800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 305 714 320 877 337 800 337 800 შრომის ანაზღაურება 24 867 21 457 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 280 758 293 851 301 600 301 600 სოციალური უზრუნველყოფა 0 469 0 0 სხვა ხარჯები 88 5 100 5 000 5 000 06 01 02 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 44 158 66 073 65 000 65 000 ხარჯები 44 158 66 073 65 000 65 000 სოციალური უზრუნველყოფა 44 158 66 073 65 000 65 000 06 01 03 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 7 037 9 239 12 000 12 000 ხარჯები 7 037 9 239 12 000 12 000 სოციალური უზრუნველყოფა 7 037 9 239 12 000 12 000 06 01 04 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი 34 994 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 994 0 0 0 06 01 04 01 ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) 34 994 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 994 0 0 0 06 01 05 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 3 059 7 800 10 000 10 000 ხარჯები 3 059 7 800 10 000 10 000 სოციალური უზრუნველყოფა 3 059 7 800 10 000 10 000 06 01 06 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდის მომსახურების პროგრამა 32 250 67 250 85 200 85 200 ხარჯები 32 250 67 250 85 200 85 200 სოციალური უზრუნველყოფა 32 250 67 250 85 200 85 200 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 2 658 703 357 238 343 900 343 900 ხარჯები 2 298 703 357 238 343 900 343 900 საქონელი და მომსახურება 80 400 400 400 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 3 000 სოციალური უზრუნველყოფა 391 948 341 753 325 000 325 000 სხვა ხარჯები 2 074 414 49 085 15 500 15 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360 000 0 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 36 500 39 238 46 000 46 000 ხარჯები 36 500 39 238 46 000 46 000 სოციალური უზრუნველყოფა 36 500 39 238 46 000 46 000 06 02 02 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  8 194 11 900 11 900 11 900 ხარჯები 8 194 11 900 11 900 11 900 საქონელი და მომსახურება 80 400 400 400 სუბსიდიები 3 000 3 000 3 000 3 000 სხვა ხარჯები 5 114 8 500 8 500 8 500 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 18 900 17 700 20 000 20 000 ხარჯები 18 900 17 700 20 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 18 900 17 700 20 000 20 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 38 000 42 000 45 000 45 000 ხარჯები 38 000 42 000 45 000 45 000 სოციალური უზრუნველყოფა 38 000 42 000 45 000 45 000 06 02 05 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 56 000 58 000 60 000 60 000 ხარჯები 56 000 58 000 60 000 60 000 სოციალური უზრუნველყოფა 56 000 58 000 60 000 60 000 06 02 06 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 1 200 0 0 0 ხარჯები 1 200 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 200 0 0 0 06 02 07 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 145 000 0 0 0 ხარჯები 145 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 145 000 0 0 0 06 02 08 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 1 842 067 0 0 0 ხარჯები 1 842 067 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 88 506 0 0 სხვა ხარჯები 1 753 561 0 0 06 02 09 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 58 867 68 400 66 000 66 000 ხარჯები 58 867 68 400 66 000 66 000 სოციალური უზრუნველყოფა 58 867 68 400 66 000 66 000 06 02 10 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 40 000 45 000 40 000 40 000 ხარჯები 40 000 45 000 40 000 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 40 000 45 000 40 000 40 000 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა 53 975 75 000 55 000 55 000 ხარჯები 53 975 75 000 55 000 55 000 სოციალური უზრუნველყოფა 53 975 71 415 48 000 48 000 სხვა ხარჯები 0 3 585 7 000 7 000 06 02 12 ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 170 739 0 0 0 ხარჯები 170 739 0 0 0 სხვა ხარჯები 170 739 0 0 06 02 13 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 360 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360 000 0 0 0 06 02 14 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა 0 37 000 0 0 ხარჯები 0 37 000 0 0 სხვა ხარჯები 0 37 000 0 მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 18🔗. დანამატები და ჯილდო 2019 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 19🔗. ასიგნებების დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.