თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №48 2018 წლის 24 დეკემბერი ქ. თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა)" ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის მიხედვით. მუხლი 2🔗 დადგენილება ძალაში შევიდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენინო ჯანელიძე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თავი I თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შემოსავლები 14 185,3 15 010,5 5 839,6 9 170,9 10 060,0 160,0 9 900,0 11 გადასახადები 2 276,0 2 036,0 0,0 2 036,0 9 148,1 0,0 9 148,1 13 გრანტები 11 064,2 12 128,2 5 839,6 6 288,6 160,0 160,0 0,0 14 სხვა შემოსავლები 845,1 846,3 0,0 846,3 751,9 0,0 751,9 2 ხარჯები 8 052,3 8 915,5 160,0 8 755,5 9 242,0 160,0 9 082,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 574,6 1 845,3 73,1 1 772,2 2 041,0 73,0 1 968,0 22 საქონელი და მომსახურება 1 095,8 1 218,9 9,7 1 209,2 1 244,5 15,0 1 229,5 23 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 პროცენტი 0,0 53,2 0,0 53,2 50,0 0,0 50,0 25 სუბსიდიები 4 535,0 4 768,0 76,0 4 692,0 4 962,5 69,0 4 893,5 26 გრანტები 0,7 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 726,7 833,0 1,2 831,8 808,0 3,0 805,0 28 სხვა ხარჯები 119,5 196,3 0,0 196,3 135,0 0,0 135,0 საოპერაციო სალდო 6 133,0 6 095,0 5 679,6 415,4 818,0 0,0 818,0 31 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 307,0 9 137,8 7 817,7 1 320,1 818,0 0,0 818,0 311 ზრდა 4 410,0 9 437,8 7 817,7 1 620,1 968,0 0,0 968,0 312 კლება 103,0 300,0 0,0 300,0 150,0 0,0 150,0 მთლიანი სალდო 1 826,0 -3 042,8 -2 138,1 -904,7 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 857,2 -3 042,8 -2 138,1 -904,7 0,0 0,0 0,0 32 ზრდა 1 867,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3212 ვალუტა და დეპოზიტები 1 867,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3213 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3214 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3215 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3216 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3217 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3218 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 კლება 10,2 3 042,8 2 138,1 904,7 0,0 0,0 0,0 3222 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 3 042,8 2 138,1 904,7 0,0 0,0 0,0 3223 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3224 სესხები 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3225 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3226 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3227 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3228 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 ვალდებულებების ცვლილება -111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 კლება 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321 საშინაო 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 14 333,6 15 310,5 5 839,6 9 470,9 10 210,0 160,0 10 050,0 1 შემოსავლები 14 185,3 15 010,5 5 839,6 9 170,9 10 060,0 160,0 9 900,0 31 არაფინანსური აქტივების კლება 103,0 300,0 0,0 300,0 150,0 0,0 150,0 32 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 12 573,6 18 353,3 7 977,7 10 375,6 10 210,0 160,0 10 050,0 2 ხარჯები 8 052,3 8 915,5 160,0 8 755,5 9 242,0 160,0 9 082,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 410,0 9 437,8 7 817,7 1 620,1 968,0 0,0 968,0 32 არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება 1 760,0 -3 042,8 -2 138,1 -904,7 0,0 0,0 0,0 თავი II თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3🔗. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10210,0 ათასი ლარის ოდენობით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შემოსავლები 14298,5 15310,5 5839,6 9470,9 10210,0 160,0 10050,0 11 გადასახადები 2276,0 2036,0 0,0 2036,0 9148,1 0,0 9148,1 13 გრანტები 11064,2 12128,2 5839,6 6288,6 160,0 160,0 0,0 14 სხვა შემოსავლები 845,1 846,3 0,0 846,3 751,9 0,0 751,9 31 არაფინანსური აქტივების კლება 103,0 300,0 0,0 300,0 150,0 0,0 150,0 32 ფინანსური აქტივების კლება 10,2 0 0 0 0 0 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9148,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 11 გადასახადები 2276,0 2036,0 0,0 2036,0 9148,1 0,0 9148,1 112 საშემოსავლო გადასახადი 869,7 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 113 ქონების გადასახადი 1406,3 1436,0 0,0 1436,0 1500,0 0,0 1500,0 113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        905,8 986,0 0,0 986,0 1150,0 0,0 1150,0 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 112,9 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 16,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                72,6 45,0 0,0 45,0 41,0 0,0 41,0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           299,0 300,0 0,0 300,0 304,0 0,0 304,0 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 დამატებული ღირებულების გადასახადი 0,0 0,0 0,0 0,0 7648,1 0,0 7648,1 116 სხვა გადასახადები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 160,0 ათასი ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 13 გრანტები 11064,2 12128,2 5839,6 6288,6 160,0 160,0 0,0 133 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 11064,2 12128,2 5839,6 6288,6 160,0 160,0 0,0 1311 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5318,7 6224,7 160,0 6064,7 160,0 160,0 0,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5158,7 6064,7 0,0 6064,7 0,0 0,0 0,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 160,0 160,0 0,0 160,0 160,0 0,0 1312 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5745,5 5679,6 5679,6 0,0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 3855,7 5679,6 5679,6 0,0 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სტიქიის შედეგემის სალიკვიდაციო ღონისძიებები 1889,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 223,9 0,0 223,9 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 751,9 ათასი ლარის ოდენობით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 14 სხვა შემოსავლები 845,1 846,3 0,0 846,3 751,9 0,0 751,9 პროცენტები 99,4 80,0 0,0 80,0 70,0 0,0 70,0 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 253,2 270,0 0,0 270,0 250,0 0,0 250,0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     251,7 270,0 0,0 270,0 250,0 0,0 250,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 113,6 81,3 0,0 81,3 86,9 0,0 86,9 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 100,0 75,0 0,0 75,0 80,0 0,0 80,0 14222 სანებართვო მოსაკრებელი 29,1 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 70,9 60,0 0,0 60,0 65,0 0,0 65,0 142216 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 13,6 6,3 0,0 6,3 6,9 0,0 6,9 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 13,6 6,3 0,0 6,3 6,9 0,0 6,9 143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 316,6 390,0 0,0 390,0 320,0 0,0 320,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 62,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 თავი III თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10210,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 2 ხარჯები 12462,3 18353,3 7977,7 10375,6 10210,0 160,0 10050,0 21 შრომის ანაზღაურება 1574,6 1845,3 73,1 1772,2 2041,0 73,0 1968,0 22 საქონელი და მომსახურება 1095,8 1218,9 9,7 1209,2 1244,5 15,0 1229,5 24 პროცენტი 0,0 53,2 0,0 53,2 50,0 0,0 50,0 25 სუბსიდიები 4535,0 4768,0 76,0 4692,0 4962,5 69,0 4893,5 26 გრანტები 0,7 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 726,7 833,0 1,2 831,8 808,0 3,0 805,0 28 სხვა ხარჯები 119,5 196,3 0,0 196,3 135,0 0,0 135,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4410,0 9437,8 7817,7 1620,1 968,0 0,0 968,0 33 ვალდებულებების კლება 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 968,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 59,6 46,1 0,0 46,1 90,0 0,0 90,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4172,4 8842,9 7565,3 1277,6 858,0 0,0 858,0 04 00 განათლება 178,0 511,8 252,4 259,4 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 00 ჯანდაცვის პროგრამები 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0  სულ ჯამი 4410,0 9400,8 7817,7 1583,1 968,0 0,0 948,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 31 არაფინანსური აქტივების კლება 103,0 300,0 0,0 300,0 150,0 0,0 150,0 311 ძირითადი აქტივები 16,7 200,0 0,0 200,0 100,0 0,0 100,0 312 მატერიალური მარაგები -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314 არაწარმოებული აქტივები 86,8 100,0 0,0 100,0 50,0 0,0 50,0 3141 მიწა 86,8 100,0 0,0 100,0 50,0 0,0 50,0 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 32 ფინანსური აქტივების კლება 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321      საშინაო 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324 სესხები 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურია ქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2446,5 2980,1 0,0 2980,1 3087,5 0,0 3087,5 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2446,5 2912,8 0,0 2912,8 3082,5 0,0 3082,5 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2446,5 2862,8 0,0 2862,8 3032,5 0,0 3032,5 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0 67,3 0,0 67,3 5,0 0,0 5,0 702 თავდაცვა 94,0 115,0 83,0 32,0 125,0 90,0 35,0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3611,8 5944,0 5140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 7045 ტრანსპორტი 3611,8 5944,0 5140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3611,8 5944,0 5140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 705 გარემოს დაცვა 1169,1 1260,0 0,0 1260,0 1200,0 0,0 1200,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1169,1 1260,0 0,0 1260,0 1200,0 0,0 1200,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 795,0 3167,6 2424,4 743,2 766,0 0,0 766,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 233,1 193,7 3,6 190,1 276,0 0,0 276,0 7063 წყალმომარაგება 299,0 2768,9 2420,8 348,1 240,0 0,0 240,0 7064 გარე განათება 162,3 205,0 0,0 205,0 250,0 0,0 250,0 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 100,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 105,9 117,0 76,0 41,0 103,0 69,0 34,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 82,8 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 23,1 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1195,6 1289,0 0,0 1289,0 1304,0 0,0 1304,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 358,7 443,0 0,0 443,0 430,0 0,0 430,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 784,9 791,0 0,0 791,0 819,0 0,0 819,0 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 52,0 55,0 0,0 55,0 55,0 0,0 55,0 709 განათლება 2295,9 2686,8 252,4 2434,4 2425,0 0,0 2425,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2112,8 2271,9 252,4 2019,5 2230,0 0,0 2230,0 7092 ზოგადი განათლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 183,1 414,9 0,0 414,9 195,0 0,0 195,0 710 სოციალური დაცვა 791,6 794,8 1,0 793,8 799,5 1,0 798,5 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 58,2 50,2 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 410,6 421,1 0,0 421,1 799,5 1,0 798,5 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 322,8 323,5 1,0 322,5 0,0 0,0 0,0 სულ 12505,4 18354,3 7977,7 10376,6 10210,0 160,0 10050,0 თავი IV თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   0.0 ათასი ლარის ოდენობით. თავი V თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისათვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის.ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2019-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:          თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. განათლება. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. მოსახლების ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის ხელშეწყობა. 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნფციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ საგარანტიო თანხების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის გამოფილი დაფინანსების თანადაფინანსება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების და  წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება,  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამულიკოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენებისა და გართობის ადგილების შექმნა. სკვერებისა და პარკების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა; მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების  სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. ბ.ბ) წყლის სისტემების  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის მიზანი: ქსელის გამართული ფუნქციონირაბა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი წყლის სათავე ნაგებობებისა და ქსელი მოწყობა, არსებული  დაზიანებული  სასმელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის  საჭირო  ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება; მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და  რეაბილიტაცია. გ) დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი; ამ ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური,, მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თვითდინებითი წყალსადენების წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით აღჭურვა. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)    ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა. ა.ა)  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა (პროგრამული კოდი 04 01 01)      ქვეპროგრამის მიზანი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა; მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ეფექტიანი ფუნქციონირება. ფუნფქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,. ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)  ქვეპროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა; ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღზრდელო ჯგუფი. საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1183 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია. ბ) სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამულიკოდი 04 02) პროგრამის მიზანი: მომავალი თაობის ინტელექტუალურ, ესთეთიკურ-ზნეობრივი აღზრდა; მოსწავლე ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას და აქტიურად  მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ფესტივალ-კონკურსებში.    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)   მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)   პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების  რეაბილიტაცია. ა.ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)    ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის პროპაგანდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული  კლუბები და ღონისძიებები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. აგრეთვე მოხდება წარმატებული სპორტსმენების სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის დაფინანსება.    ა.გ) სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06) ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება და თაობათა შორის მემკვიდრეობის უწყვეტობა, მოზარდი თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და მასობრივი სპორტის განვითარების პროპაგანდა; ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინასდება ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, რომელიც  აქტიურად ახორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, ჯგუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი,ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს,  როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. ცენტრი უზრუნველყოფს თერჯოლის მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორტცმენებად.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ჭიდაობის 10 ჯგუფი, ჭადრაკის 2, კალათბურთის 1, კარატეს1, სანდას1, ტანვარჯიშის 1 და რაგბის 2 ჯგუფი. სკოლაში მთლიანად წვრთნებს გადის 350 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)  პროგრამის მიზანი: ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, სამხატვრო და სამუსიკო ხელოვნებისადმი მოზარდთა დაინტერესება;  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)   ქვეპროგრამის მიზანი: სამხატვრო და სამუსიკო ხელოვნებისადმი მოზარდთა დაინტერესება;    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა ,,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 200 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო  სკოლა,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი. ბ.ბ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 )  ქვეპროგრამის მიზანი: წიგნიერი თაობის აღზრდა; ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდებაბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს ღირებულებით 215366 ლარი. ბ.გ)კულტურის სახლები ( პროგრამული კოდი 05 02 04 )  ქვეპროგრამის მიზანი: სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიების ჩატარება ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიცუზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარულო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას. ბ.დ) მუზეუმები ( პროგრამული კოდი 05 02 05 ) ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;   ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით და სერგო კლდიაშვილების, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას. ბ.ე)  სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)    ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურის ობიექტების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; ტურიზმის პოპულარიზაცია;  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ  შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი  წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება. გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )    პროგრამის მიზანი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა; ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთ ,,თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება. დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)    პროგრამის მიზანი:  ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები. ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)  პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)  პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და სწრაფი რეაგირება; ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამის მიზანი: იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით ცალკეული კომპონენტების მიხედვით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიღწევა/შენარჩუნება; ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ა.ბ)  ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)   ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიების რეაბილიტაცია;  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი და აღიჭურვება კომპიუტერული ტექნიკით.  ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)   პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის სოციალურ/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)  ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი  დახმარება;  ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ“ 1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.  2 უსინათლოთა ფინანსური  დახმარება.   3 ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა  უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით. 4  ეპილეფსიით და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება. 5  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება  6 უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7 თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები). 8 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კრძოძოდ; ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი. 9 უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. 10 სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური  დახმარება მედიკამენტებით. 11 სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური დახმარება საკვები პრუდუქტებით. 12 ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება  და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. 13 სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.    ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრ. კოდი 01-00) პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის; თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.  მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტმენთა და ახალგაზრდობის  მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება.  მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელსშეწყობას    ბ)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრ. კოდი 02 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის  მუნიციპალიტეტში წვევამდელთა  და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის  გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 7 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 12 573,6 18 353,3 7 977,7 10 375,6 10 210,0 160,0 10 050,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 156,0 169,0 0,0 169,0 169,0 0,0 169,0 2 ხარჯები 8 052,3 8 915,5 160,0 8 755,5 9 242,0 160,0 9 082,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 574,6 1 845,3 73,1 1 772,2 2 041,0 73,0 1 968,0 22 საქონელი და მომსახურება 1 095,8 1 218,9 9,7 1 209,2 1 244,5 15,0 1 229,5 24 პროცენტი 0,0 53,2 0,0 53,2 50,0 0,0 50,0 25 სუბსიდიები 4 535,0 4 768,0 76,0 4 692,0 4 962,5 69,0 4 893,5 26 გრანტები 0,7 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 726,7 833,0 1,2 831,8 808,0 3,0 805,0 28 სხვა ხარჯები 119,5 196,3 0,0 196,3 135,0 0,0 135,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 410,0 9 437,8 7 817,7 1 620,1 968,0 0,0 968,0 311 ძირითადი აქტივები 4 406,0 9 434,8 7 817,7 1 617,1 968,0 0,0 968,0 314 არაწარმოებული აქტივები  4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 513,4 2 980,1 0,0 2 980,1 3 087,5 0,0 3 087,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 147,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 159,0 2 ხარჯები 2 385,6 2 934,0 0,0 2 934,0 2 997,5 0,0 2 997,5 21 შრომის ანაზღაურება 1 495,7 1 743,2 0,0 1 743,2 1 933,0 0,0 1 933,0 22 საქონელი და მომსახურება 867,1 912,5 0,0 912,5 894,5 0,0 894,5 24 პროცენტი 0,0 53,2 0,0 53,2 50,0 0,0 50,0 26 გრანტები 0,7 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 13,5 53,0 0,0 53,0 22,0 0,0 22,0 28 სხვა ხარჯები 8,6 171,3 0,0 171,3 97,0 0,0 97,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,6 46,1 0,0 46,1 90,0 0,0 90,0 311 ძირითადი აქტივები 59,6 46,1 0,0 46,1 90,0 0,0 90,0 33 ვალდებულებების კლება 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 თერჯოლის საკრებულო 522,6 587,0 0,0 587,0 600,0 0,0 600,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 27,0 27,0 27,0 27,0 2 ხარჯები 522,6 587,0 0,0 587,0 600,0 0,0 600,0 21 შრომის ანაზღაურება 374,4 440,0 0,0 440,0 451,0 0,0 451,0 22 საქონელი და მომსახურება 148,2 62,0 0,0 62,0 65,0 0,0 65,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 28 სხვა ხარჯები 0,0 82,0 0,0 82,0 82,0 0,0 82,0 01 02 თერჯოლის მერია 1 923,9 2 275,8 0,0 2 275,8 2 432,5 0,0 2 432,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123,0 132,0 132,0 132,0 132,0 2 ხარჯები 1 863,0 2 229,7 0,0 2 229,7 2 342,5 0,0 2 342,5 21 შრომის ანაზღაურება 1 121,3 1 303,2 0,0 1 303,2 1 482,0 0,0 1 482,0 22 საქონელი და მომსახურება 718,9 800,5 0,0 800,5 779,5 0,0 779,5 24 პროცენტი 0,0 53,2 0,0 53,2 50,0 0,0 50,0 26 გრანტები 0,7 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 13,5 50,0 0,0 50,0 20,0 0,0 20,0 28 სხვა ხარჯები 8,6 22,0 0,0 22,0 10,0 0,0 10,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,6 46,1 0,0 46,1 90,0 0,0 90,0 311 ძირითადი აქტივები 59,6 46,1 0,0 46,1 90,0 0,0 90,0 33 ვალდებულებების კლება 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 2 ხარჯები 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 22 საქონელი და მომსახურება 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 66,9 67,3 0,0 67,3 5,0 0,0 5,0 2 ხარჯები 0,0 67,3 0,0 67,3 5,0 0,0 5,0 28 სხვა ხარჯები 0,0 67,3 0,0 67,3 5,0 0,0 5,0 33 ვალდებულებების კლება 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 94,0 115,0 83,0 32,0 125,0 90,0 35,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 2 ხარჯები 94,0 115,0 83,0 32,0 125,0 90,0 35,0 21 შრომის ანაზღაურება 78,9 102,1 73,1 29,0 108,0 73,0 35,0 22 საქონელი და მომსახურება 11,5 12,7 9,7 3,0 15,0 15,0 0,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,6 0,2 0,2 0,0 2,0 2,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94,0 115,0 83,0 32,0 125,0 90,0 35,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2 ხარჯები 94,0 115,0 83,0 32,0 125,0 90,0 35,0 21 შრომის ანაზღაურება 78,9 102,1 73,1 29,0 108,0 73,0 35,0 22 საქონელი და მომსახურება 11,5 12,7 9,7 3,0 15,0 15,0 0,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,6 0,2 0,2 0,0 2,0 2,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 575,9 10 371,6 7 565,3 2 806,3 2 366,0 0,0 2 366,0 2 ხარჯები 1 366,8 1 528,7 0,0 1 528,7 1 508,0 0,0 1 508,0 22 საქონელი და მომსახურება 195,4 268,7 0,0 268,7 308,0 0,0 308,0 25 სუბსიდიები 1 169,1 1 260,0 0,0 1 260,0 1 200,0 0,0 1 200,0 28 სხვა ხარჯები 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 172,4 8 842,9 7 565,3 1 277,6 858,0 0,0 858,0 311 ძირითადი აქტივები 4 168,4 8 839,9 7 565,3 1 274,6 858,0 0,0 858,0 314 არაწარმოებული აქტივები  4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 01  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 3 611,8 5 944,0 5 140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 2 ხარჯები 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 სხვა ხარჯები 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 573,8 5 944,0 5 140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 311 ძირითადი აქტივები 3 573,8 5 944,0 5 140,9 803,1 400,0 0,0 400,0 33 ვალდებულებების კლება 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 694,4 3 167,6 2 424,4 743,2 766,0 0,0 766,0 2 ხარჯები 195,4 268,7 0,0 268,7 308,0 0,0 308,0 22 საქონელი და მომსახურება 195,4 268,7 0,0 268,7 308,0 0,0 308,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 498,0 2 898,9 2 424,4 474,5 458,0 0,0 458,0 311 ძირითადი აქტივები 494,0 2 895,9 2 424,4 471,5 458,0 0,0 458,0 314 არაწარმოებული აქტივები  4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 01 საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება 233,1 193,7 3,6 190,1 276,0 0,0 276,0 2 ხარჯები 18,7 31,7 0,0 31,7 10,0 0,0 10,0 22 საქონელი და მომსახურება 18,7 31,7 0,0 31,7 10,0 0,0 10,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,4 162,0 3,6 158,4 266,0 0,0 266,0 311 ძირითადი აქტივები 209,4 159,0 3,6 155,4 266,0 0,0 266,0 314 არაწარმოებული აქტივები  4,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 299,0 2 768,9 2 420,8 348,1 240,0 0,0 240,0 2 ხარჯები 22,0 37,0 0,0 37,0 50,0 0,0 50,0 22 საქონელი და მომსახურება 22,0 37,0 0,0 37,0 50,0 0,0 50,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 277,0 2 731,9 2 420,8 311,1 190,0 0,0 190,0 311 ძირითადი აქტივები 277,0 2 731,9 2 420,8 311,1 190,0 0,0 190,0 03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 162,3 205,0 0,0 205,0 250,0 0,0 250,0 2 ხარჯები 154,7 200,0 0,0 200,0 248,0 0,0 248,0 22 საქონელი და მომსახურება 154,7 200,0 0,0 200,0 248,0 0,0 248,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,6 5,0 0,0 5,0 2,0 0,0 2,0 311 ძირითადი აქტივები 7,6 5,0 0,0 5,0 2,0 0,0 2,0 03 03 დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 169,1 1 260,0 0,0 1 260,0 1 200,0 0,0 1 200,0 2 ხარჯები 1 169,1 1 260,0 0,0 1 260,0 1 200,0 0,0 1 200,0 25 სუბსიდიები 1 169,1 1 260,0 1 260,0 1 200,0 1 200,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 100,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 100,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 2 295,9 2 686,8 252,4 2 434,4 2 425,0 0,0 2 425,0 2 ხარჯები 2 112,8 2 175,0 0,0 2 175,0 2 425,0 0,0 2 425,0 25 სუბსიდიები 2 112,8 2 175,0 0,0 2 175,0 2 425,0 0,0 2 425,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178,0 511,8 252,4 259,4 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 178,0 511,8 252,4 259,4 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 929,7 1 990,0 0,0 1 990,0 2 230,0 0,0 2 230,0 2 ხარჯები 1 929,7 1 990,0 0,0 1 990,0 2 230,0 0,0 2 230,0 25 სუბსიდიები 1 929,7 1 990,0 0,0 1 990,0 2 230,0 0,0 2 230,0 04 01 01 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა 64,6 70,0 0,0 70,0 80,0 0,0 80,0 2 ხარჯები 64,6 70,0 0,0 70,0 80,0 0,0 80,0 25 სუბსიდიები 64,6 70,0 70,0 80,0 80,0 04 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 1 865,1 1 920,0 0,0 1 920,0 2 150,0 0,0 2 150,0 2 ხარჯები 1 865,1 1 920,0 0,0 1 920,0 2 150,0 0,0 2 150,0 25 სუბსიდიები 1 865,1 1 920,0 1 920,0 2 150,0 2 150,0 04 01 03 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია 183,1 281,9 252,4 29,5 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178,0 281,9 252,4 29,5 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 178,0 281,9 252,4 29,5 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 სკოლისგარეშე  განათლება 183,1 185,0 0,0 185,0 195,0 0,0 195,0 2 ხარჯები 183,1 185,0 0,0 185,0 195,0 0,0 195,0 25 სუბსიდიები 183,1 185,0 185,0 195,0 195,0 04 04 ზოდადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები 0,0 229,9 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 229,9 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 0,0 229,9 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 195,6 1 289,0 0,0 1 289,0 1 304,0 0,0 1 304,0 2 ხარჯები 1 195,6 1 289,0 0,0 1 289,0 1 304,0 0,0 1 304,0 22 საქონელი და მომსახურება 21,8 25,0 0,0 25,0 27,0 0,0 27,0 25 სუბსიდიები 1 133,9 1 239,0 0,0 1 239,0 1 239,0 0,0 1 239,0 28 სხვა ხარჯები 39,9 25,0 0,0 25,0 38,0 0,0 38,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 358,7 443,0 0,0 443,0 430,0 0,0 430,0 2 ხარჯები 358,7 443,0 0,0 443,0 430,0 0,0 430,0 25 სუბსიდიები 349,0 428,0 0,0 428,0 400,0 0,0 400,0 28 სხვა ხარჯები 9,7 15,0 0,0 15,0 30,0 0,0 30,0 05 01 03 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 9,7 15,0 0,0 15,0 30,0 0,0 30,0 2 ხარჯები 9,7 15,0 0,0 15,0 30,0 0,0 30,0 28 სხვა ხარჯები 9,7 15,0 0,0 15,0 30,0 0,0 30,0 05 01 06 სპორტული სკოლა 349,0 428,0 0,0 428,0 400,0 0,0 400,0 2 ხარჯები 349,0 428,0 0,0 428,0 400,0 0,0 400,0 25 სუბსიდიები 349,0 428,0 428,0 400,0 400,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 741,9 748,0 0,0 748,0 774,0 0,0 774,0 2 ხარჯები 741,9 748,0 0,0 748,0 774,0 0,0 774,0 25 სუბსიდიები 741,9 748,0 0,0 748,0 774,0 0,0 774,0 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 170,2 173,0 0,0 173,0 180,0 0,0 180,0 2 ხარჯები 170,2 173,0 0,0 173,0 180,0 0,0 180,0 25 სუბსიდიები 170,2 173,0 173,0 180,0 180,0 05 02 03 ბიბლიოთეკები 89,2 90,0 0,0 90,0 94,0 0,0 94,0 2 ხარჯები 89,2 90,0 0,0 90,0 94,0 0,0 94,0 25 სუბსიდიები 89,2 90,0 90,0 94,0 94,0 05 02 04 კულტურის სახლები 251,3 255,0 0,0 255,0 260,0 0,0 260,0 2 ხარჯები 251,3 255,0 0,0 255,0 260,0 0,0 260,0 25 სუბსიდიები 251,3 255,0 255,0 260,0 260,0 05 02 05  მუზეუმები 54,8 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 2 ხარჯები 54,8 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 25 სუბსიდიები 54,8 60,0 60,0 60,0 60,0 05 02 07  სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 176,4 170,0 0,0 170,0 180,0 0,0 180,0 2 ხარჯები 176,4 170,0 0,0 170,0 180,0 0,0 180,0 25 სუბსიდიები 176,4 170,0 170,0 180,0 180,0 05 03 საგამომცემლო საქმიანობა 43,0 43,0 0,0 43,0 45,0 0,0 45,0 2 ხარჯები 43,0 43,0 0,0 43,0 45,0 0,0 45,0 25 სუბსიდიები 43,0 43,0 43,0 45,0 45,0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 32,6 35,0 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 2 ხარჯები 32,6 35,0 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 22 საქონელი და მომსახურება 21,8 25,0 0,0 25,0 27,0 0,0 27,0 28 სხვა ხარჯები 10,8 10,0 0,0 10,0 8,0 0,0 8,0 05 05 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 19,4 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 2 ხარჯები 19,4 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 25 სუბსიდიები 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 28 სხვა ხარჯები 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 898,8 910,8 77,0 833,8 902,5 70,0 832,5 2 ხარჯები 897,5 873,8 77,0 796,8 882,5 70,0 812,5 25 სუბსიდიები 119,2 94,0 76,0 18,0 98,5 69,0 29,5 27 სოციალური უზრუნველყოფა 709,6 779,8 1,0 778,8 784,0 1,0 783,0 28 სხვა ხარჯები 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 311 ძირითადი აქტივები 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 33 ვალდებულებების კლება 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 105,9 117,0 76,0 41,0 103,0 69,0 34,0 2 ხარჯები 105,9 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 25 სუბსიდიები 105,9 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 311 ძირითადი აქტივები 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 82,8 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 2 ხარჯები 82,8 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 25 სუბსიდიები 82,8 80,0 76,0 4,0 83,0 69,0 14,0 06 01 02  ამბულატორიები 23,1 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 2 ხარჯები 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 23,1 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 311 ძირითადი აქტივები 0,0 37,0 0,0 37,0 20,0 0,0 20,0 06 02 სოციალური პროგრამები 792,9 793,8 1,0 792,8 799,5 1,0 798,5 ხარჯები 791,6 793,8 1,0 792,8 799,5 1,0 798,5 25 სუბსიდიები 13,3 14,0 0,0 14,0 15,5 0,0 15,5 სოციალური უზრუნველყოფა 709,6 779,8 1,0 778,8 784,0 1,0 783,0 28 სხვა ხარჯები 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 01 სოციალური დაცვა 284,0 329,1 0,0 329,1 799,5 1,0 798,5 ხარჯები 284,0 329,1 0,0 329,1 799,5 1,0 798,5 25 სუბსიდიები 5,3 7,0 7,0 15,5 15,5 სოციალური უზრუნველყოფა 278,7 322,1 0,0 322,1 784,0 1,0 783,0 06 02 02 ინვალიდთა ასოციაცია 8,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 8,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 25 სუბსიდიები 8,0 7,0 7,0 0,0 06 02 04 ახალშობილთა დახმარება 58,2 50,2 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 58,2 50,2 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 58,2 50,2 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 06 02 05 უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა 79,9 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 79,9 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,2 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 28 სხვა ხარჯები 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 06 გაჭირვებულების დახმარება 118,6 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 118,6 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 118,6 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 06 02 07 ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება  და სარიტუალო მომსახურეობა 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 06 02 08 სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება 243,2 251,5 0,0 251,5 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 241,9 251,5 0,0 251,5 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 241,9 251,5 0,0 251,5 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 თავი VI მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 18🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 19🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 20🔗 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 101-ე მუხლის საფუძველზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებაში გათვალისწინებულია საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვს 20,0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხით განხორციელდება საჯარო მოხელეების გადამზადება და დაფინანსდება მივლინების ხარჯები. მუხლი 21🔗 თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 22🔗  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში კვარტალური  განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.