ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №49 2018 წლის 28 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №25 დადგენილება (ვებგვერდი, 01/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016233). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე დანართი №1 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 06.03.2019წ. თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 9,510,302 9,510,302 0 11,080,400 11,080,400 0 11,538,375 11,538,375 0 გადასახადები 943,743 943,743 0 904,000 904,000 0 6,610,300 6,610,300 0 გრანტები 8,274,920 8,274,920 0 9,497,200 9,497,200 0 4,238,700 4,238,700 0 სხვა შემოსავლები 291,638 291,638 0 679,200 679,200 0 689,375 689,375 0 ხარჯები 5,306,325 5,306,325 0 5,757,427 5,757,427 0 6,285,875 6,285,875 0 შრომის ანაზღაურება 2,297,611 2,297,611 0 2,791,570 2,791,570 0 3,050,760 3,050,760 0 საქონელი და მომსახურება 1,161,311 1,161,311 0 1,335,120 1,335,120 0 1,528,130 1,528,130 0 პროცენტი 0 0 0 25,600 25,600 0 25,600 25,600 0 სუბსიდიები 719,061 719,061 0 887,914 887,914 0 1,020,920 1,020,920 0 გრანტები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 315,233 315,233 0 283,998 283,998 0 331,825 331,825 0 სხვა ხარჯები 813,109 813,109 0 433,225 433,225 0 328,640 328,640 0 საოპერაციო სალდო 4,203,976 4,203,976 0 5,322,973 5,322,973 0 5,252,500 5,252,500 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,236,518 4,236,518 0 5,558,072 5,558,072 0 5,269,900 5,269,900 0 ზრდა 4,260,896 4,260,896 0 5,573,072 5,573,072 0 5,279,900 5,279,900 0 კლება 24,377 24,377 0 15,000 15,000 0 10,000 10,000 0 მთლიანი სალდო -32,542 -32,542 0 -235,099 -235,099 0 -17,400 -17,400 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -63,280 -56,512 -6,767 -312,599 -312,599 0 -17,400 -17,400 0 ზრდა 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 5,200 0 0 10,400 0 15,600 15,600 0 კლება 68,480 61,712 6767 322,999 322,999 0 33,000 33,000 0 ვალუტა და დეპოზიტები 68,480 61,712 6,767 322,999 322,999 0 33,000 33,000 0 ვალდებულებების ცვლილება -30,737 -23,970 -6,767 -77,500 -77,500 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 30,737 23,970 6,767 77,500 77,500 0 0 0 0 საშინაო 30,737 23,970 6,767 77,500 77,500 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018   წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 9,534,679 9,534,679 0 11,095,400 11,095,400 0 11,548,375 11,548,375 0 შემოსავლები 9,510,302 9,510,302 0 11,080,400 11,080,400 0 11,538,375 11,538,375 0 არაფინანსური აქტივების კლება 24,377 24,377 0 15,000 15,000 0 10,000 10,000 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 9,597,958 9,591,191 6,767 11,418,399 11,418,399 0 11,581,375 11,581,375 0 ხარჯები 5,306,325 5,306,325 0 5,757,427 5,757,427 0 6,285,875 6,285,875 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,260,896 4,260,896 0 5,573,072 5,573,072 0 5,279,900 5,279,900 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალდებულებების კლება 30,737 23,970 6,767 77,500 77,500 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -63,279 -56,512 -6,767 -322,999 -322,999 0 -33,000 -33,000 0 მუხლი 3🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 538 375 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 9,510,302 9,510,302 0 11,080,400 11,080,400 0 11,538,375 11,538,375 0 გადასახადები 943,743 943,743 0 904,000 904,000 0 6,610,300 6,610,300 0 გრანტები 8,274,920 8,274,920 0 9,497,200 9,497,200 0 4,238,700 4,238,700 0 სხვა შემოსავლები 291,638 291,638 0 679,200 679,200 0 689,375 689,375 0 ა ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 610 300 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 943,743 943,743 0 904,000 904,000 0 6,610,300 6,610,300 0 საშემოსავლო გადასახადი 404,282 404,282 0 351,000 351,000 0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 0 0 0 0 0 0 6,110,300 6,110,300 ქონების გადასახადი 539,461 539,461 0 553,000 553,000 0 500,000 500,000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        459,443 459,443 0 521,000 521,000 470,000 470,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1,363.100 1,363 0 2,000 2,000 2,000 2,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1,777.910 1,778 0 0.000 0 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 76,878 76,878 0 30,000 30,000 28,000 28,000 ბ ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 238 700 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 8,274,920 8,274,920 0 9,497,200 9,497,200 0 4,238,700 4,238,700 0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2,625,871 2,625,871 0 4,959,000 4,959,000 0 4,238,700 4,238,700 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 1,506,449.550 1,506,450 0 0 0 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,142,600 4,142,600 0 4,538,200 4,538,200 0 0 0 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,142,600 4,142,600 0 4,538,200 4,538,200 0 0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,142,600 4,142,600 0 4,538,200 4,538,200 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0 0 0 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0 0 0 გ ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 689 375 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 291,638 291,638 0 679,200 679,200 0 689,375 689,375 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 139,767 139,767 0 485,800 485,800 0 588,375 588,375 0 პროცენტები 40,610 40,610 0 25,000 25,000 0 30,000 30,000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 40,610 40,610 0 25,000 25,000 30,000 30,000 რენტა 99,156 99,156 0 460,800 460,800 0 558,375 558,375 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     93,837 93,837 0 459,000 459,000 556,375 556,375 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5,319 5,319 0 1,800 1,800 2,000 2,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 39,299 39,299 0 31,400 31,400 0 21,000 21,000 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 26,843 26,843 0 17,800 17,800 0 16,000 16,000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 1,103 1,103 0 1,400 1,400 0 1,000 1,000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 1,103 1,103 0 0 1,000 1,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 400 400 0 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25,740 25,740 0 16,000 16,000 15,000 15,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12,457 12,457 0 13,600 13,600 0 5,000 5,000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 12,457 12,457 0 13,600 13,600 5,000 5,000 ჯარიმები , სანქციები და საურავები 35,643 35,643 0 52,000 52,000 40,000 40,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 76,929 76,929 0 110,000 110,000 40,000 40,000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 260 275 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 5,306,325 5,306,325 0 5,731,827 5,731,827 0 6,260,275 6,260,275 0 შრომის ანაზღაურება 2,297,611 2,297,611 0 2,791,570 2,791,570 0 3,050,760 3,050,760 0 საქონელი და მომსახურება 1,161,311 1,161,311 0 1,335,120 1,335,120 0 1,528,130 1,528,130 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 719,061 719,061 0 887,914 887,914 0 1,020,920 1,020,920 0 სოციალური უზრუნველყოფა 315,233 315,233 0 283,998 283,998 0 331,825 331,825 0 სხვა ხარჯები 813,109 813,109 0 433,225 433,225 0 328,640 328,640 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 269 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 279 900 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 90,660 90,660 0 46,500 46,500 0 218,900 218,900 0 თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,901,393 3,901,393 0 4,484,802 4,484,802 0 4,745,000 4,745,000 0 განათლება 157,622 157,622 0 716,100 716,100 0 140,200 140,200 0 კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 111,221 111,221 0 123,270 123,270 0 174,800 174,800 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 202,400 202,400 0 0 0 0 სულ ჯამი 4,260,896 4,260,896 0 5,573,072 5,573,072 0 5,279,900 5,279,900 0 ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 24,377 24,377 0 15,000 15,000 0 10,000 10,000 0 ძირითადი აქტივები 16,691 16,691 0 15,000 15,000 0 10,000 10,000 არაწარმოებული აქტივები 7,686 7,686 0 0 0 0 0 0 0 მიწა 7,686 7,686 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 581 375 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695,622 1,695,622 0 1,986,128 1,986,128 0 2,285,380 2,285,380 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები 1,693,034 1,693,034 0 1,960,328 1,960,328 0 2,259,780 2,259,780 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,693,034 1,693,034 0 1,890,328 1,890,328 0 2,189,780 2,189,780 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 0 0 70,000 70,000 0 70,000 70,000 0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 25,800 25,800 0 25,600 25,600 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 2,588 2,588 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 69,460 69,460 0 7021 სამოქალაქო თავდაცვა 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 69,460 69,460 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 404,590 404,590 0 803,700 803,700 0 1,348,500 1,348,500 0 7042 სოფლის მეურნეობა ,  სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა 0 0 0 11,400 11,400 0 33,500 33,500 0 70421 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 11,400 11,400 0 33,500 33,500 0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 404,590 404,590 0 792,300 792,300 0 1,315,000 1,315,000 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 404,590 404,590 0 792,300 792,300 0 1,315,000 1,315,000 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 0 0 0 47,800 47,800 0 0 0 0 7051 ნარჩენების შეგროვება ,  გადამუშავება და განადგურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0 0 0 47,800 47,800 0 0 0 0 706 საბინაო _ კომუნალური მეურნეობა 4,410,451 4,410,451 0 4,553,913 4,553,913 0 4,327,000 4,327,000 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,093,134 2,093,134 0 2,724,700 2,724,700 0 3,050,000 3,050,000 0 7063 წყალმომარაგება 793,663 793,663 0 694,094 694,094 0 627,000 627,000 0 7064 გარე განათება 49,883 49,883 0 0 0 0 0 0 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში 1,473,771 1,473,771 0 1,135,619 1,135,619 0 650,000 650,000 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 263,405 263,405 0 567,278 567,278 0 353,375 353,375 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 263,405 263,405 0 567,278 567,278 0 353,375 353,375 0 708 დასვენება ,  კულტურა და რელიგია 831,864 831,864 0 954,530 954,530 0 1,100,700 1,100,700 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 303,683 303,683 0 265,000 265,000 0 358,200 358,200 0 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 528,181 528,181 0 689,530 689,530 0 742,500 742,500 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების ,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 განათლება 1,702,518 1,702,518 0 2,213,060 2,213,060 0 1,823,080 1,823,080 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,065,609 1,065,609 0 1,226,200 1,226,200 0 1,397,080 1,397,080 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 636,909 636,909 0 986,860 986,860 0 426,000 426,000 0 710 სოციალური დაცვა 207,896 207,896 0 143,690 143,690 0 273,880 273,880 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 16,433 16,433 0 16,790 16,790 0 25,200 25,200 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 191,463 191,463 0 126,900 126,900 0 248,680 248,680 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 9,567,221 9,567,221 0 11,330,499 11,330,499 0 11,581,375 11,581,375 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 520 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 520 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. მუხლი 11🔗. პასუხისმგებლობა 2019 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. 1.  თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ( პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას. 1.1 სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური   ( პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. პრიორიტეტი: 2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება ( პროგრამული კოდი 03 00) 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ( პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია; - მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა; - გარე განათების ქსელის გაფართოება. 2.2 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება ( პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა; - შპს „ქედის წყალკანალის“ სუბსიდირება. - შპს „ქედის კომუნალურსერვისის“ სუბსიდირება. 2.3  კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი; -  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; - პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა. 2.3.1  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა , ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია , დემონტაჟი  ( პროგრამული კოდი 03 03 01) - ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველმაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. 2.3.2  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  ( პროგრამული კოდი 03 03 02) - დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები; - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. 2.3.3  პარკების , სკვერების , ატრაქციონების , ბილბორდების , ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა - შენახვა  ( პროგრამული კოდი 03 03 03) -  დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა; -  დაბა ქედაში რუსთაველის პარკის კეთილმოწყობა; -  ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; -  აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. 2.4  მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო , სარეგისტრაციო , ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები; - პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა. 2.5  სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა ( პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: - აგროსასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა; - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია; - ღვინის ფესტივალი ქედაში. პრიორიტეტი: 3. განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00) 3.1 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება ( პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება;  საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია. პრიორიტეტი: 4. კულტურა , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ( პროგრამული კოდი 05 00) 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  ( პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა - სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა; - სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა; - სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  ( პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ა(ა)იპ – ქედის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ – ქედის სახელოვნებო სკოლა; ა(ა)იპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი; კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. 4.3 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა  ( პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება. ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა; გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა. პრიორიტეტი: 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00) 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ამბულატორიული მომსახურება; სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის; პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.2  სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა; ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება; ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის;  ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება; ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა; სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა; საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზებული სახურავების შეცვლა. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 13🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ლარებში პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სულ საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 9,603,158 9,596,391 6,767 11,418,399 11,418,399 0 11,581,375 11,581,375 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 442 442 0 468 468 0 478 478 0 ხარჯები 5,306,325 5,306,325 0 5,757,427 5,757,427 0 6,285,875 6,285,875 0 შრომის ანაზღაურება 2,297,611 2,297,611 0 2,791,570 2,791,570 0 3,050,760 3,050,760 0 საქონელი და მომსახურება 1,161,311 1,161,311 0 1,335,120 1,335,120 0 1,528,130 1,528,130 0 პროცენტი 0 0 0 25,600 25,600 0 25,600 25,600 0 სუბსიდიები 719,061 719,061 0 887,914 887,914 0 1,020,920 1,020,920 0 სოციალური უზრუნველყოფა 315,233 315,233 0 283,998 283,998 0 331,825 331,825 0 სხვა ხარჯები 813,109 813,109 0 433,225 433,225 0 328,640 328,640 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,260,896 4,260,896 0 5,573,072 5,573,072 0 5,279,900 5,279,900 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალდებულებების კლება 30,737 23,970 6,767 77,500 77,500 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,696,858 1,696,858 0 2,063,628 2,063,628 0 2,285,380 2,285,380 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75 75 0 101 101 0 101 101 0 ხარჯები 1,604,961 1,604,961 0 1,939,628 1,939,628 0 2,066,480 2,066,480 0 შრომის ანაზღაურება 1,043,916 1,043,916 0 1,291,600 1,291,600 0 1,405,200 1,405,200 0 საქონელი და მომსახურება 474,807 474,807 0 477,228 477,228 0 511,280 511,280 0 პროცენტი 0 0 0 25,600 25,600 0 25,600 25,600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,984 8,984 0 15,200 15,200 0 4,000 4,000 0 სხვა ხარჯები 77,254 77,254 0 130,000 130,000 0 120,400 120,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,660 90,660 0 46,500 46,500 0 218,900 218,900 0 ვალდებულებების კლება 1,236 1,236 0 77,500 77,500 0 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 488,339 488,339 0 544,900 544,900 0 558,416 558,416 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 18 18 18 18 ხარჯები 473,423 473,423 538,940 538,940 547,416 547,416 შრომის ანაზღაურება 354,095 354,095 408,400 408,400 413,600 413,600 საქონელი და მომსახურება 59,802 59,802 78,040 78,040 79,416 79,416 სოციალური უზრუნველყოფა 4,860 4,860 0 4,000 4,000 სხვა ხარჯები 54,666 54,666 52,500 52,500 50,400 50,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,914 13,914 0 5,960 5,960 0 11,000 11,000 0 ვალდებულებების კლება 1,002 1,002 0 0 0 0 0 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,205,931 1,205,931 0 1,345,428 1,345,428 0 1,631,364 1,631,364 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 55 0 83 83 0 83 83 0 ხარჯები 1,128,950 1,128,950 0 1,304,888 1,304,888 0 1,423,464 1,423,464 0 შრომის ანაზღაურება 689,821 689,821 0 883,200 883,200 0 991,600 991,600 0 საქონელი და მომსახურება 415,005 415,005 0 399,188 399,188 0 431,864 431,864 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,124 4,124 0 15,200 15,200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 20,000 20,000 0 7,300 7,300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,747 76,747 0 40,540 40,540 0 207,900 207,900 0 ვალდებულებების კლება 234 234 0 0 0 0 0 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 70,000 70,000 0 70,000 70,000 0 ხარჯები 0 0 0 70,000 70,000 0 70,000 70,000 0 სხვა ხარჯები 0 70,000 70,000 70,000 70,000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0 0 0 77,500 77,500 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 77,500 77,500 0 01 05 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 2,588 2,588 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2,588 2,588 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2,588 2,588 0 0 01 06 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 25,800 25,800 0 25,600 25,600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 25,800 25,800 0 25,600 25,600 0 პროცენტი 0 25,600 25,600 25,600 25,600 სხვა ხარჯები 0 200 200 0 0 01 06 01 სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 0 0 0 25,800 25,800 0 25,600 25,600 0 ხარჯები 0 0 0 25,800 25,800 0 25,600 25,600 0 პროცენტი 0 25,600 25,600 25,600 25,600 სხვა ხარჯები 0 200 200 0 02 00 თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 69,460 69,460 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 0 4 4 0 4 4 0 ხარჯები 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 68,460 68,460 0 შრომის ანაზღაურება 37,318 37,318 0 46,900 46,900 0 48,800 48,800 0 საქონელი და მომსახურება 13,558 13,558 0 13,000 13,000 0 19,660 19,660 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 500 500 0 0 0 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 69,460 69,460 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 50,876 50,876 0 60,400 60,400 0 68,460 68,460 0 შრომის ანაზღაურება 37,318 37,318 46,900 46,900 48,800 48,800 საქონელი და მომსახურება 13,558 13,558 0 13,000 13,000 0 19,660 19,660 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 500 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1,000 1,000 03 00 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 4,849,742 4,842,975 6,767 5,415,813 5,415,813 0 5,675,500 5,675,500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 913,649 913,649 0 920,611 920,611 0 914,900 914,900 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 სუბსიდიები 494,898 494,898 0 678,214 678,214 0 758,820 758,820 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,000 16,000 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 402,751 402,751 0 237,397 237,397 0 151,080 151,080 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,901,393 3,901,393 0 4,484,802 4,484,802 0 4,745,000 4,745,000 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალდებულებების კლება 29,501 22,734 6,767 0 0 0 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 87,253 87,253 0 572,400 572,400 0 1,315,000 1,315,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,953 85,953 0 572,400 572,400 0 1,315,000 1,315,000 0 ვალდებულებების კლება 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 03 01 01 შიდა სასოფლო - საუბნო გზების რეაბილიტაცია 24,187 24,187 0 488,300 488,300 0 565,000 565,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,888 22,888 488,300 488,300 565,000 565,000 ვალდებულებების კლება 1,300 1,300 0 0 03 01 02 მდინარე აჭარისწყალზე , სოფელ ქოსოფლის დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 650,000 650,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 650,000 650,000 03 01 03 გარე განათების ქსელის გაფართოება 49,883 49,883 0 0 0 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,883 49,883 0 100,000 100,000 03 01 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია 0 0 0 41,000 41,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41,000 41,000 0 03 01 05 სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 6,748 6,748 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,748 6,748 0 0 03 01 06 სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 2,083 2,083 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,083 2,083 0 0 03 01 07 სოფელ ცხმორისში ( ნაკაშიძეების უბანი ) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 4,351 4,351 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,351 4,351 0 0 03 01 08 წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის , ბაგა - ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება 0 0 0 43,100 43,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43,100 43,100 0 03 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 1,632,346 1,632,346 0 1,212,314 1,212,314 0 1,172,000 1,172,000 0 ხარჯები 532,934 532,934 0 726,614 726,614 0 776,400 776,400 0 სუბსიდიები 494,898 494,898 0 678,214 678,214 0 758,820 758,820 0 სხვა ხარჯები 38,037 38,037 0 48,400 48,400 0 17,580 17,580 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,073,727 1,073,727 0 475,300 475,300 0 380,000 380,000 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალდებულებების კლება 20,485 20,485 0 0 0 0 0 0 0 03 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 620,412 620,412 0 437,900 437,900 0 395,600 395,600 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 594,727 594,727 427,500 427,500 380,000 380,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ვალდებულებების კლება 20,485 20,485 0 0 0 0 03 02 01 01 მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ . სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 168,300 168,300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 168,300 168,300 03 02 01 02 ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი ( სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი ) 0 0 0 0 0 0 49,400 49,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 49,400 49,400 03 02 01 03 ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ . სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 104,800 104,800 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 104,800 104,800 03 02 01 04 წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი 0 0 0 0 0 0 57,500 57,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 57,500 57,500 03 02 01 05 სს „ აჭარის წყლის ალიანსის “ საწესდებო კაპიტალის შენატანი 5,200 5,200 0 10,400 10,400 0 15,600 15,600 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200 5,200 10,400 10,400 15,600 15,600 03 02 01 06 აწჰესის , ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 20,485 20,485 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 20,485 20,485 0 0 03 02 01 07 დანდალოს თემში ( ოტოლაძეების უბანში ) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 0 0 0 61,400 61,400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 61,400 61,400 0 03 02 01 08 ხარაულა - ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 234,498 234,498 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 234,498 234,498 0 0 03 02 01 09 სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 0 0 0 40,600 40,600 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40,600 40,600 0 03 02 01 10 გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 55,992 55,992 0 38,900 38,900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,992 55,992 38,900 38,900 0 03 02 01 11 ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია 95,974 95,974 0 97,800 97,800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,974 95,974 97,800 97,800 0 03 02 01 12 აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 16,001 16,001 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,001 16,001 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 03 02 01 13 ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 43,608 43,608 0 42,700 42,700 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,608 43,608 42,700 42,700 0 03 02 01 14 კორომხეთი - კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 109,189 109,189 0 121,100 121,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,189 109,189 121,100 121,100 0 03 02 01 15 სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა 9,688 9,688 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,688 9,688 0 0 03 02 01 16 სარწყავი არხების , სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 19,878 19,878 0 15,500 15,500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,878 19,878 15,500 15,500 0 03 02 01 17 ოქტომბრის თემში ( კვინჩხას უბანი ) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა 4,853 4,853 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,853 4,853 0 0 03 02 01 18 სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 5,046 5,046 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,046 5,046 0 0 03 02 01 19 სოფელ წონიარისის ( ბარის უბნის )  სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 0 0 0 9,500 9,500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,500 9,500 0 03 02 02 შპს  –  ქედის წყალკანალი 198,936 198,936 0 266,594 266,594 0 231,400 231,400 0 ხარჯები 198,936 198,936 0 266,594 266,594 0 231,400 231,400 0 სუბსიდიები 165,799 165,799 233,194 233,194 213,820 213,820 სხვა ხარჯები 33,137 33,137 33,400 33,400 17,580 17,580 03 02 03 შპს  –  ქედის კომუნალურსერვისი 333,998 333,998 0 460,020 460,020 0 545,000 545,000 0 ხარჯები 333,998 333,998 0 460,020 460,020 0 545,000 545,000 0 სუბსიდიები 329,098 329,098 445,020 445,020 545,000 545,000 სხვა ხარჯები 4,900 4,900 15,000 15,000 0 0 03 02 04 ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის 0 0 0 47,800 47,800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 47,800 47,800 0 03 02 05 სპეცტექნიკის შეძენა 199,000 199,000 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199,000 199,000 0 0 03 02 06 ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა 280,000 280,000 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280,000 280,000 0 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3,026,576 3,026,576 0 3,282,097 3,282,097 0 3,050,000 3,050,000 0 ხარჯები 349,784 349,784 0 165,197 165,197 0 100,000 100,000 0 სხვა ხარჯები 349,784 349,784 165,197 165,197 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,676,792 2,676,792 3,116,900 3,116,900 2,950,000 2,950,000 03 03 01 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა , ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია , დემონტაჟი 288,201 288,201 0 957,400 957,400 0 800,000 800,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288,201 288,201 0 957,400 957,400 0 800,000 800,000 0 03 03 01 01 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა 0 0 0 800,000 800,000 0 800,000 800,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 800,000 800,000 800,000 800,000 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 03 03 01 02 დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 278,708 278,708 0 157,400 157,400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278,708 278,708 157,400 157,400 0 03 03 01 03 მუნიციპალური ( ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა ) შენობის რეაბილიტაცია 9,493 9,493 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,493 9,493 0 0 03 03 01 04 მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიულო შენობა - ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები ( დემონტაჟი ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 03 03 02 ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 933,443 933,443 0 557,397 557,397 0 750,000 750,000 0 ხარჯები 349,784 349,784 0 165,197 165,197 0 100,000 100,000 0 სხვა ხარჯები 349,784 349,784 165,197 165,197 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 583,658 583,658 392,200 392,200 650,000 650,000 03 03 02 01 დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 368,520 368,520 0 219,900 219,900 0 450,000 450,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 368,520 368,520 219,900 219,900 450,000 450,000 03 03 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 564,922 564,922 0 337,497 337,497 0 300,000 300,000 0 ხარჯები 349,784 349,784 0 165,197 165,197 0 100,000 100,000 0 სხვა ხარჯები 349,784 349,784 165,197 165,197 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215,138 215,138 172,300 172,300 200,000 200,000 03 03 03 პარკების , სკვერების , ატრაქციონების , ბილბორდების , ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 1,804,933 1,804,933 0 1,767,300 1,767,300 0 1,500,000 1,500,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,804,933 1,804,933 1,767,300 1,767,300 1,500,000 1,500,000 03 03 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 610,639 610,639 0 913,800 913,800 0 390,000 390,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 610,639 610,639 913,800 913,800 390,000 390,000 03 03 03 02 დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100,000 100,000 03 03 03 03 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ( სოფელ გუნდაურში გვახამორევასა და გარეკუნის ჩანჩქერები , გულების სათვალთვალო კოშკთან ზესოფლის მიმართულებით საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია , სოფელ ჭალათში სათევზიას ტერიტორიაზე ტურისტული გზისა და განათების მოწყობა , სოფელ აგოთაში გოდერძის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა , სოფელ ჭინკაძეებში მიქელაძეების ისტორიულ სახლთან გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვედა ბზუბზუში ჩანჩქერის ტერიტორიის კეთილმოწყობა ) 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 210,000 210,000 03 03 03 04 აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 584,409 584,409 0 172,600 172,600 0 800,000 800,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 584,409 584,409 172,600 172,600 800,000 800,000 03 03 03 05 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები ( დანდალო , ცხმორისი , წონიარისი , ზვარე , დაბა ქედა , ოქტომბერი , მერისი , პირველი მაისი , მახუნცეთი , დოლოგანი ) 375,463 375,463 0 530,900 530,900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 375,463 375,463 530,900 530,900 0 03 03 03 06 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ( ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების , ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა - კეთილმოწყობა ) 224,050 224,050 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224,050 224,050 0 0 03 03 03 07 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ( წონიარისის ხიდი , ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი , საღორეთის , ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა ) 0 0 0 150,000 150,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 150,000 150,000 0 03 03 03 08 აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა 10,373 10,373 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,373 10,373 0 0 03 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო , სარეგისტრაციო , ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 57,960 57,960 0 188,400 188,400 0 105,000 105,000 0 ხარჯები 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,960 57,960 0 183,400 183,400 0 100,000 100,000 0 03 04 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო - აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა - ნაგებობის გეგმა - ნახაზების შედგენა ) გეოლოგიური დასკვნები 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 ხარჯები 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 03 04 02 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 57,960 57,960 0 183,400 183,400 0 100,000 100,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,960 57,960 183,400 183,400 100,000 100,000 03 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 0 0 0 11,400 11,400 0 33,500 33,500 0 ხარჯები 0 0 0 11,400 11,400 0 33,500 33,500 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 11,400 11,400 0 33,500 33,500 0 03 05 01 აგრო - სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა - გაყიდვებში მონაწილეობა 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 სხვა ხარჯები 0 0 2,000 2,000 03 05 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა 0 0 0 6,500 6,500 0 6,500 6,500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 6,500 6,500 0 6,500 6,500 0 სხვა ხარჯები 0 6,500 6,500 6,500 6,500 03 05 03 ღვინის ფესტივალი ქედაში 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 0 სხვა ხარჯები 0 0 25,000 25,000 03 05 04 ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა 0 0 0 4,900 4,900 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 4,900 4,900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4,900 4,900 0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 6,767 0 6,767 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 6,767 6,767 0 0 03 06 არასაცხოვრებელი შენობა - ნაგებობებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა 15,880 15,880 0 3,900 3,900 0 0 0 0 ხარჯები 14,930 14,930 0 3,900 3,900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 14,930 14,930 3,900 3,900 0 ვალდებულებების კლება 950 950 0 0 03 07 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 22,961 22,961 0 136,802 136,802 0 0 0 0 ხარჯები 16,000 16,000 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,000 16,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,961 6,961 136,802 136,802 0 03 08 სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა 0 0 0 8,500 8,500 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 8,500 8,500 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 8,500 8,500 0 04 00 განათლება 1,475,852 1,475,852 0 1,921,500 1,921,500 0 1,518,080 1,518,080 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 201 201 0 210 210 0 ხარჯები 1,318,230 1,318,230 0 1,205,400 1,205,400 0 1,377,880 1,377,880 0 შრომის ანაზღაურება 707,053 707,053 0 818,560 818,560 0 905,400 905,400 0 საქონელი და მომსახურება 332,740 332,740 0 369,840 369,840 0 460,280 460,280 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,695 6,695 0 5,000 5,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 271,741 271,741 0 12,000 12,000 0 12,200 12,200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,622 157,622 0 716,100 716,100 0 140,200 140,200 0 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1,475,852 1,475,852 0 1,921,500 1,921,500 0 1,518,080 1,518,080 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 0 201 201 0 210 210 0 ხარჯები 1,318,230 1,318,230 0 1,205,400 1,205,400 0 1,377,880 1,377,880 0 შრომის ანაზღაურება 707,053 707,053 0 818,560 818,560 0 905,400 905,400 0 საქონელი და მომსახურება 332,740 332,740 0 369,840 369,840 0 460,280 460,280 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,695 6,695 0 5,000 5,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 271,741 271,741 0 12,000 12,000 0 12,200 12,200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,622 157,622 0 716,100 716,100 0 140,200 140,200 0 04 01 01 ააიპ ქედის ბაგა - ბაღების გაერთიანება 1,065,609 1,065,609 0 1,226,200 1,226,200 0 1,397,080 1,397,080 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 200 201 201 210 210 ხარჯები 1,055,935 1,055,935 0 1,205,400 1,205,400 0 1,377,880 1,377,880 0 შრომის ანაზღაურება 707,053 707,053 818,560 818,560 905,400 905,400 საქონელი და მომსახურება 332,740 332,740 0 369,840 369,840 0 460,280 460,280 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,695 6,695 5,000 5,000 0 0 სხვა ხარჯები 9,447 9,447 12,000 12,000 12,200 12,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,674 9,674 20,800 20,800 19,200 19,200 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა , მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 410,243 410,243 0 695,300 695,300 0 121,000 121,000 0 ხარჯები 262,295 262,295 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 262,295 262,295 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147,948 147,948 0 695,300 695,300 0 121,000 121,000 0 04 01 02 01 ახოს ბაგა - ბაღის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50,000 50,000 04 01 02 02 პირველი მაისის ბაგა - ბაღის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 45,000 45,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 45,000 45,000 04 01 02 03 მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა - ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა 0 0 0 0 0 0 26,000 26,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26,000 26,000 04 01 02 04 მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა - ბაღის რეკონსტრუქცია 262,295 262,295 0 498,300 498,300 0 0 0 0 ხარჯები 262,295 262,295 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 262,295 262,295 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 498,300 498,300 0 04 01 02 05 დოლოგნის ბაგა - ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 67,678 67,678 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,678 67,678 0 0 04 01 02 06 მერისის ბაგა - ბაღის კეთილმოწყობა 0 0 0 39,200 39,200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39,200 39,200 0 04 01 02 07 ხარაულის ბაგა - ბაღის კეთილმოწყობა 0 0 0 51,000 51,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51,000 51,000 0 04 01 02 08 მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა - ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა (6 ერთეული ) 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100,000 100,000 0 04 01 02 09 წონიარისის ბაგა - ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 80,270 80,270 0 6,800 6,800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,270 80,270 6,800 6,800 0 05 00 კულტურა , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,058,530 1,058,530 0 1,240,790 1,240,790 0 1,405,700 1,405,700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163 163 0 162 162 0 163 163 0 ხარჯები 947,309 947,309 0 1,117,520 1,117,520 0 1,230,900 1,230,900 0 შრომის ანაზღაურება 509,325 509,325 0 634,510 634,510 0 691,360 691,360 0 საქონელი და მომსახურება 303,988 303,988 0 368,152 368,152 0 387,940 387,940 0 სუბსიდიები 123,985 123,985 0 104,700 104,700 0 145,500 145,500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,765 1,765 0 2,830 2,830 0 3,800 3,800 0 სხვა ხარჯები 8,246 8,246 0 12,628 12,628 0 2,300 2,300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111,221 111,221 0 123,270 123,270 0 174,800 174,800 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 416,831 416,831 0 435,900 435,900 0 537,200 537,200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 0 27 27 0 27 27 0 ხარჯები 311,370 311,370 0 325,400 325,400 0 373,500 373,500 0 შრომის ანაზღაურება 82,900 82,900 0 111,040 111,040 0 126,000 126,000 0 საქონელი და მომსახურება 97,485 97,485 0 98,922 98,922 0 102,000 102,000 0 სუბსიდიები 123,985 123,985 0 104,700 104,700 0 145,500 145,500 0 სხვა ხარჯები 7,000 7,000 0 10,738 10,738 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105,461 105,461 0 110,500 110,500 0 163,700 163,700 0 05 01 01 ააიპ  –  ქედის სასპორტო სკოლა 113,148 113,148 0 170,900 170,900 0 179,000 179,000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 27 27 27 ხარჯები 113,148 113,148 0 160,400 160,400 0 174,000 174,000 0 შრომის ანაზღაურება 82,900 82,900 111,040 111,040 126,000 126,000 საქონელი და მომსახურება 30,247 30,247 0 49,360 49,360 0 48,000 48,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10,500 10,500 5,000 5,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 74,238 74,238 0 60,300 60,300 0 54,000 54,000 0 ხარჯები 74,238 74,238 0 60,300 60,300 0 54,000 54,000 0 საქონელი და მომსახურება 67,238 67,238 0 49,562 49,562 0 54,000 54,000 0 სხვა ხარჯები 7,000 7,000 10,738 10,738 0 0 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 123,985 123,985 0 104,700 104,700 0 145,500 145,500 0 ხარჯები 123,985 123,985 0 104,700 104,700 0 145,500 145,500 0 სუბსიდიები 123,985 123,985 104,700 104,700 145,500 145,500 05 01 03 01 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 45,000 45,000 0 29,300 29,300 0 60,000 60,000 0 ხარჯები 45,000 45,000 0 29,300 29,300 0 60,000 60,000 0 სუბსიდიები 45,000 45,000 29,300 29,300 60,000 60,000 05 01 03 02 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 78,985 78,985 0 75,400 75,400 0 85,500 85,500 0 ხარჯები 78,985 78,985 0 75,400 75,400 0 85,500 85,500 0 სუბსიდიები 78,985 78,985 75,400 75,400 85,500 85,500 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 105,461 105,461 0 100,000 100,000 0 158,700 158,700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105,461 105,461 0 100,000 100,000 0 158,700 158,700 0 05 01 04 01 მინი - სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია ( ახო , ზუნდაგა და დაბა ქედა ) 105,461 105,461 0 100,000 100,000 0 158,700 158,700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105,461 105,461 100,000 100,000 158,700 158,700 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 641,699 641,699 0 804,890 804,890 0 847,200 847,200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 136 0 135 135 0 136 136 0 ხარჯები 635,939 635,939 0 792,120 792,120 0 836,100 836,100 0 შრომის ანაზღაურება 426,425 426,425 0 523,470 523,470 0 565,360 565,360 0 საქონელი და მომსახურება 206,503 206,503 0 263,930 263,930 0 264,640 264,640 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,765 1,765 0 2,830 2,830 0 3,800 3,800 0 სხვა ხარჯები 1,246 1,246 0 1,890 1,890 0 2,300 2,300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,760 5,760 0 12,770 12,770 0 11,100 11,100 0 05 02 01 ააიპ  –  ქედის კულტურის ცენტრი 386,051 386,051 0 546,290 546,290 0 557,200 557,200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 97 97 97 98 98 ხარჯები 384,291 384,291 0 538,500 538,500 0 552,900 552,900 0 შრომის ანაზღაურება 285,852 285,852 368,440 368,440 405,280 405,280 საქონელი და მომსახურება 97,737 97,737 0 168,560 168,560 0 143,220 143,220 0 სოციალური უზრუნველყოფა 656 656 1,500 1,500 3,800 3,800 სხვა ხარჯები 45 45 0 600 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,760 1,760 7,790 7,790 4,300 4,300 05 02 02 ააიპ  –  ქედის ხელოვნების სკოლა 113,518 113,518 0 120,660 120,660 0 126,000 126,000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 29 29 29 29 ხარჯები 113,518 113,518 0 117,880 117,880 0 121,200 121,200 0 შრომის ანაზღაურება 107,326 107,326 111,510 111,510 115,080 115,080 საქონელი და მომსახურება 5,083 5,083 0 4,890 4,890 0 5,720 5,720 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,109 1,109 1,330 1,330 0 0 სხვა ხარჯები 0 150 150 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2,780 2,780 4,800 4,800 05 02 03 ააიპ  –  ქედის მუზეუმი 61,292 61,292 0 72,800 72,800 0 74,800 74,800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 9 9 9 9 ხარჯები 57,292 57,292 0 70,600 70,600 0 72,800 72,800 0 შრომის ანაზღაურება 33,246 33,246 43,520 43,520 45,000 45,000 საქონელი და მომსახურება 23,844 23,844 0 26,840 26,840 0 27,500 27,500 0 სხვა ხარჯები 201 201 240 240 300 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000 4,000 2,200 2,200 2,000 2,000 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება , მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 80,839 80,839 0 65,140 65,140 0 89,200 89,200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 79,839 79,839 0 63,640 63,640 0 88,200 88,200 0 სხვა ხარჯები 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 03 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 0 0 0 5,300 5,300 0 21,300 21,300 0 ხარჯები 0 0 0 5,300 5,300 0 21,300 21,300 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 5,300 5,300 0 21,300 21,300 0 05 03 01 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 0 0 0 0 0 0 16,000 16,000 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 16,000 16,000 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 0 16,000 16,000 0 05 03 02 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 0 5,300 5,300 0 5,300 5,300 0 ხარჯები 0 0 0 5,300 5,300 0 5,300 5,300 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 5,300 5,300 0 5,300 5,300 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 471,301 471,301 0 710,968 710,968 0 627,255 627,255 0 ხარჯები 471,301 471,301 0 508,568 508,568 0 627,255 627,255 0 საქონელი და მომსახურება 36,218 36,218 0 101,900 101,900 0 143,970 143,970 0 სუბსიდიები 100,178 100,178 0 105,000 105,000 0 116,600 116,600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 281,788 281,788 0 260,468 260,468 0 324,025 324,025 0 სხვა ხარჯები 53,117 53,117 0 41,200 41,200 0 42,660 42,660 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 202,400 202,400 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 263,405 263,405 0 554,578 554,578 0 353,375 353,375 0 ხარჯები 263,405 263,405 0 352,178 352,178 0 353,375 353,375 0 საქონელი და მომსახურება 36,218 36,218 0 100,500 100,500 0 113,750 113,750 0 სუბსიდიები 100,178 100,178 0 105,000 105,000 0 116,600 116,600 0 სოციალური უზრუნველყოფა 127,009 127,009 0 146,678 146,678 0 123,025 123,025 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 202,400 202,400 0 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 17,134 17,134 0 17,900 17,900 0 2,475 2,475 0 ხარჯები 17,134 17,134 0 17,900 17,900 0 2,475 2,475 0 სოციალური უზრუნველყოფა 17,134 17,134 17,900 17,900 2,475 2,475 06 01 02 ამბულატორიული მომსახურება 100,178 100,178 0 105,000 105,000 0 116,600 116,600 0 ხარჯები 100,178 100,178 0 105,000 105,000 0 116,600 116,600 0 სუბსიდიები 100,178 100,178 105,000 105,000 116,600 116,600 06 01 03 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება 127,043 127,043 0 140,100 140,100 0 140,100 140,100 0 ხარჯები 127,043 127,043 0 140,100 140,100 0 140,100 140,100 0 საქონელი და მომსახურება 17,168 17,168 0 23,100 23,100 0 22,100 22,100 0 სოციალური უზრუნველყოფა 109,875 109,875 117,000 117,000 118,000 118,000 06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 19,050 19,050 0 77,400 77,400 0 91,650 91,650 0 ხარჯები 19,050 19,050 0 77,400 77,400 0 91,650 91,650 0 საქონელი და მომსახურება 19,050 19,050 0 77,400 77,400 0 91,650 91,650 0 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0 0 0 11,778 11,778 0 2,550 2,550 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 11,778 11,778 2,550 2,550 06 01 06 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 0 0 0 202,400 202,400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 202,400 202,400 0 0 0 0 06 01 06 01 სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის ( და სოფლის სახლის ) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 0 0 0 142,400 142,400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 142,400 142,400 0 06 01 06 02 თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 0 0 0 60,000 60,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60,000 60,000 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 207,896 207,896 0 156,390 156,390 0 273,880 273,880 0 ხარჯები 207,896 207,896 0 156,390 156,390 0 273,880 273,880 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 1,400 1,400 0 30,220 30,220 0 სოციალური უზრუნველყოფა 154,779 154,779 0 113,790 113,790 0 201,000 201,000 0 სხვა ხარჯები 53,117 53,117 0 41,200 41,200 0 42,660 42,660 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური , ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 16,433 16,433 0 16,790 16,790 0 25,200 25,200 0 ხარჯები 16,433 16,433 0 16,790 16,790 0 25,200 25,200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,433 16,433 16,790 16,790 25,200 25,200 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის , სარიატუალო მომსახურების , სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 500 500 0 1,900 1,900 0 30,720 30,720 0 ხარჯები 500 500 0 1,900 1,900 0 30,720 30,720 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 1,400 1,400 0 30,220 30,220 0 სოციალური უზრუნველყოფა 500 500 500 500 500 500 06 02 03 ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება , სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის 0 0 0 12,700 12,700 0 12,660 12,660 0 ხარჯები 0 0 0 12,700 12,700 0 12,660 12,660 0 სხვა ხარჯები 0 12,700 12,700 12,660 12,660 06 02 04 ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 12,000 12,000 0 51,000 51,000 0 50,000 50,000 0 ხარჯები 12,000 12,000 0 51,000 51,000 0 50,000 50,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,000 12,000 51,000 51,000 50,000 50,000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 7,500 7,500 0 21,000 21,000 0 24,000 24,000 0 ხარჯები 7,500 7,500 0 21,000 21,000 0 24,000 24,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,500 7,500 21,000 21,000 24,000 24,000 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა 12,542 12,542 0 15,000 15,000 0 13,800 13,800 0 ხარჯები 12,542 12,542 0 15,000 15,000 0 13,800 13,800 0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,542 12,542 15,000 15,000 13,800 13,800 06 02 07 სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია - რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 9,264 9,264 0 9,500 9,500 0 12,500 12,500 0 ხარჯები 9,264 9,264 0 9,500 9,500 0 12,500 12,500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,264 9,264 9,500 9,500 12,500 12,500 06 02 08 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ( ადგილობრივი და აჭარის ა / რ სარეზერვო ფონდი ) 104,740 104,740 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 104,740 104,740 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 96,540 96,540 0 0 სხვა ხარჯები 8,200 8,200 0 0 06 02 09 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 44,917 44,917 0 28,500 28,500 0 30,000 30,000 0 ხარჯები 44,917 44,917 0 28,500 28,500 0 30,000 30,000 0 სხვა ხარჯები 44,917 44,917 28,500 28,500 30,000 30,000 06 02 10 ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად ფინანსური დახმარება 0 0 0 0 0 0 75,000 75,000 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 75,000 75,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 75,000 75,000