მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 10379,0 ათ.ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 11163,7 ათ.ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით,
მათ შორის:
ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0 ათ.ლარით.
ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება 784,8 ათ.ლარით,
მათ შორის:
ა.ე.ა) სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 720,3 ათ.ლარით;
ა.ე.ბ) საკუთარი შემოსვლები 64,5 ათ.ლარი.“;
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
10179,0
|
1192,9
|
8986,1
|
|
გადასახადები
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
7845,8
|
0,0
|
7845,8
|
|
გრანტები
|
7744,3
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
1387,9
|
1192,9
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
945,3
|
0,0
|
945,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
8784,9
|
896,4
|
7888,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1840,0
|
0,0
|
1840,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
717,3
|
0,0
|
717,3
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4460,9
|
0,0
|
4460,9
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
545,7
|
0,0
|
545,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
1141,0
|
896,4
|
244,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4119,8
|
7536,6
|
6151,5
|
1385,2
|
1394,1
|
296,5
|
1097,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3690,3
|
8129,7
|
6617,0
|
1512,7
|
2178,9
|
1016,8
|
1162,1
|
|
ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
2378,9
|
1016,8
|
1362,1
|
|
კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
429,5
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
|
ზრდა
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე– 2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11771,1
|
14858,5
|
6271,5
|
8587,0
|
10379,0
|
1192,9
|
9186,1
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
10179,0
|
1192,9
|
8986,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
11163,7
|
1913,2
|
9250,6
|
|
ხარჯები
|
8004,9
|
7812,5
|
120,0
|
7101,8
|
7812,5
|
896,4
|
7888,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
2378,9
|
1016,8
|
1362,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
“;
ა.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10179,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
7952,2
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
10179,0
|
1192,9
|
8986,1
|
|
გადასახადები
|
11
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
7845,8
|
0,0
|
7845,8
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
1387,9
|
1192,9
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
945,3
|
0,0
|
945,3
|
“;
ა.დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1387,9 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
1387,9
|
1192,9
|
195,0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
1387,9
|
1192,9
|
195,0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
4254,0
|
4746,1
|
64,5
|
4681,6
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4000,8
|
4486,6
|
|
4486,6
|
0,0
|
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
58,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
|
64,5
|
64,5
|
|
0,0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
0,0
|
6207,0
|
6207,0
|
0,0
|
1192,9
|
1192,9
|
0,0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
|
6207,0
|
6207,0
|
|
1192,9
|
1192,9
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
“;
ა.ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8784,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
8784,9
|
896,4
|
7888,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1840,0
|
0,0
|
1840,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
717,3
|
0,0
|
717,3
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4460,9
|
0,0
|
4460,9
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
545,7
|
0,0
|
545,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
1141,0
|
896,4
|
244,6
|
“;
ა.ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2178,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2378,9 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
90,2
|
|
90,2
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
2228,4
|
1016,8
|
1211,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
328,6
|
100,0
|
200,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
317,7
|
100,0
|
100,0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
312
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფასეულობები
|
313
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
10,9
|
0
|
100,0
|
|
მიწა
|
3141
|
10,9
|
0
|
100,0
|
“;
ა.ზ) მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 პროგნოზი
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2633,5
|
0,0
|
2633,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2349,4
|
2417,4
|
0,0
|
2417,4
|
2582,5
|
0,0
|
2582,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
8,2
|
|
8,2
|
1,0
|
|
1,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3090,4
|
4509,6
|
3534,2
|
975,4
|
724,4
|
226,3
|
498,1
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
7,1
|
|
7,1
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
482,3
|
226,3
|
256,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
482,3
|
226,3
|
256,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
342,2
|
342,2
|
0,0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
342,2
|
342,2
|
0,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1154,4
|
2355,5
|
652,8
|
1702,7
|
3553,1
|
1344,7
|
2208,4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
732,8
|
732,8
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1153,4
|
2353,4
|
652,8
|
1700,6
|
2790,3
|
611,9
|
2178,4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1292,8
|
0,0
|
1292,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
584,0
|
0,0
|
584,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
631,0
|
551,1
|
0,0
|
551,1
|
621,8
|
0,0
|
621,8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
412,9
|
186,9
|
0,0
|
186,9
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
709
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
1635,5
|
0,0
|
1635,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1459,4
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
41,4
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
55,7
|
63,8
|
0,0
|
63,8
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
33,4
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,0
|
36,3
|
0,0
|
36,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
545,6
|
582,4
|
0,0
|
582,4
|
637,3
|
0,0
|
643,3
|
|
|
სულ
|
11343,4
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
11163,7
|
1913,2
|
9250,6
|
ა.თ) მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 784,8 ათ.ლარით“;
ა.ი) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -784,8 ათ.ლარით.
2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
0
|
0
|
0
|
|
ზრდა
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
|
კლება
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
ა.კ ) მე-14 მუხლის „1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01) განისაზღვროს 482,3 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით – 226,3 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით – 256,0 ათ.ლარით
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი, ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვას, შუქნიშნების მონტაჟს და მწოლიარე პოლიციელების დამონტაჟებას. ”;
ა.ლ) მე-14 მუხლის „1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06) განისაზღვროს 318,0 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით – 238,2 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით – 80,0 ათ.ლარი.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები ”;
ა.მ) მე-14 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს „1.6“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.6.“ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08) განისაზღვროს 342,2 ათ. ლარით (სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება.”;
ა.ნ) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის „2.2“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2 საჯარო სკოლების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02) განისაზღვროს 114,5 ათ.ლარით (ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. აგრეთვე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სსიპ – სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათის საჯარო სკოლას.“;
ა.ო) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
11163,7
|
1913,2
|
9250,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
8784,9
|
896,4
|
7888,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1840,0
|
0,0
|
1840,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
2378,9
|
1016,8
|
1362,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2633,5
|
0,0
|
2633,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
|
ხარჯები
|
2316,4
|
2351,2
|
0,0
|
2351,2
|
2543,3
|
0,0
|
2543,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1613,6
|
1639,5
|
0,0
|
1639,5
|
1793,2
|
0,0
|
1793,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
90,2
|
0,0
|
90,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
701,1
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
869,2
|
0,0
|
869,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
696,8
|
756,0
|
0,0
|
756,0
|
799,0
|
0,0
|
799,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
458,8
|
491,7
|
0,0
|
491,7
|
493,2
|
0,0
|
493,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1648,3
|
1607,5
|
0,0
|
1607,5
|
1713,3
|
0,0
|
1713,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
113,0
|
|
113,0
|
113,0
|
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
1619,6
|
1579,7
|
0,0
|
1579,7
|
1693,3
|
0,0
|
1693,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1154,8
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,3
|
27,8
|
0,0
|
27,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5006,8
|
9350,6
|
6672,5
|
2678,1
|
4619,7
|
1913,2
|
2706,5
|
|
|
ხარჯები
|
1117,2
|
1352,7
|
120,0
|
1232,7
|
2391,3
|
896,4
|
1494,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
446,7
|
122,2
|
120,0
|
2,2
|
903,5
|
896,4
|
7,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
2228,4
|
1016,8
|
1211,6
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
482,3
|
226,3
|
256,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
482,3
|
226,3
|
256,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
673,1
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
2155,6
|
732,8
|
1422,8
|
|
|
ხარჯები
|
668,7
|
1143,6
|
0,0
|
1143,6
|
1862,8
|
455,0
|
1407,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
292,8
|
277,8
|
15,0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
732,8
|
732,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
455,0
|
455,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
277,8
|
277,8
|
0,0
|
|
03 02 03
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა
|
667,3
|
1139,7
|
0,0
|
1139,7
|
1386,8
|
0,0
|
1386,8
|
|
|
ხარჯები
|
662,9
|
1135,5
|
0,0
|
1135,5
|
1371,8
|
0,0
|
1371,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
03 02 04
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
481,4
|
1207,7
|
652,8
|
554,9
|
1397,5
|
611,9
|
785,6
|
|
|
ხარჯები
|
189,4
|
85,1
|
0,0
|
85,1
|
318,2
|
238,2
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292,0
|
1122,6
|
652,8
|
469,8
|
1079,3
|
373,7
|
705,6
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
342,2
|
342,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
122,0
|
120,0
|
2,0
|
203,1
|
203,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761,9
|
2365,5
|
2365,5
|
0,0
|
139,0
|
139,0
|
0,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
7,1
|
|
7,1
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
256,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
782,0
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
1635,5
|
0,0
|
1635,5
|
|
|
ხარჯები
|
1509,7
|
1320,4
|
0,0
|
1320,4
|
1615,5
|
0,0
|
1615,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1220,0
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
|
ხარჯები
|
1179,4
|
1261,4
|
0,0
|
1261,4
|
1467,8
|
0,0
|
1467,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1292,8
|
0,0
|
1292,8
|
|
|
ხარჯები
|
1543,1
|
1297,7
|
0,0
|
1297,7
|
1259,5
|
0,0
|
1259,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
584,0
|
0,0
|
584,0
|
|
|
ხარჯები
|
490,0
|
536,1
|
0,0
|
536,1
|
584,0
|
0,0
|
584,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
346,5
|
346,0
|
0,0
|
346,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
ხარჯები
|
346,5
|
343,0
|
0,0
|
343,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
127,2
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
127,2
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
653,4
|
640,2
|
0,0
|
640,2
|
660,3
|
0,0
|
660,3
|
|
|
ხარჯები
|
644,1
|
624,8
|
0,0
|
624,8
|
638,5
|
0,0
|
638,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
403,5
|
380,5
|
0,0
|
380,5
|
428,8
|
0,0
|
428,8
|
|
|
ხარჯები
|
394,3
|
366,2
|
0,0
|
366,2
|
407,0
|
0,0
|
407,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,2
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
108,0
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
|
ხარჯები
|
108,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
181,5
|
0,0
|
181,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
45,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
22,4
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
373,1
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,7
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
775,0
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
908,5
|
0,0
|
908,5
|
|
|
ხარჯები
|
752,4
|
818,8
|
0,0
|
818,8
|
903,5
|
0,0
|
903,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
|
ხარჯები
|
122,7
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
ხარჯები
|
629,7
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
176,5
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
301,2
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,1
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
06 02 13
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
|
ხარჯები
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|