დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
- კრედიტორი საპროგნოზო ვალი 31.12.2019 28.12.2018
დოკუმენტის ტექსტი
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 |
|
2019 წლის 25 იანვარი ქ. ბაღდათი
|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასახელება |
2017 |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
||||
|
I. შემოსავლები |
10771.8 |
9178,6 |
5232,0 |
3946,6 |
8854.4 |
6068.1 |
2786.3 |
|
გადასახადები |
875.9 |
790,0 |
790,0 |
0 |
5471.1 |
5471.1 |
0 |
|
გრანტები |
9327.3 |
7691,5 |
3744,9 |
3946,6 |
2786.3 |
0 |
2786.3 |
|
სხვა შემოსავლები |
568,6 |
697,1 |
697,1 |
0 |
597.0 |
597.0 |
0 |
|
II. ხარჯები |
4903,8 |
4846,3 |
4846,3 |
0 |
5827.2 |
5695.5 |
131.7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1074.3 |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
1588.5 |
1520.5 |
68.0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
711,5 |
601,2 |
601,2 |
0 |
770.8 |
758.5 |
12.3 |
|
პროცენტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.0 |
30.0 |
0 |
|
სუბსიდიები |
2395.8 |
2452,1 |
2452,1 |
0 |
2796.1 |
2748.7 |
47.4 |
|
გრანტები |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
5.4 |
5.4 |
0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
342,8 |
393,0 |
393,0 |
0 |
444.0 |
440.0 |
4.0 |
|
სხვა ხარჯები |
379,0 |
0 |
0 |
0 |
192.4 |
192.4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. საოპერაციო სალდო |
5868,2 |
4332,3 |
385,7 |
3946,6 |
3027.3 |
372,6 |
2654.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების |
3909,6 |
6999,4 |
-55,3 |
7054,7 |
4633.2 |
381.7 |
4251.5 |
|
ზრდა |
3959,6 |
7424,7 |
370,0 |
7054,7 |
4713.2 |
461.7 |
4251.5 |
|
კლება |
4998,3 |
425,3 |
425,3 |
|
80.0 |
80.0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. მთლიანი სალდო |
1958,6 |
-2667,1 |
441,0 |
-3108,1 |
-1605.9 |
-9,1 |
--1596,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. ფინანსური აქტივების |
1412,5 |
-3002,4 |
-293,5 |
-2708,9 |
-1625.9 |
-81,3 |
-1544,6 |
|
ზრდა |
-3002.4 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
კლება |
1589.6 |
3002,4 |
293,5 |
2708,9 |
1625.9 |
81,3 |
1544,6 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
VII .ვალდებულებების |
-545,8 |
-335,3 |
-335,3 |
|
-20.0 |
-20.0 |
0 |
|
ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
საშინაო |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
კლება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
საშინაო |
545,8 |
335,3 |
335,3 |
0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
VIII. ბალანსი |
0 |
0 |
399,2 |
-399,2 |
0 |
52,2 |
-52,2 |
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2017 |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
||||
|
შემოსულობები |
12411,4 |
12606,3 |
5950,8 |
6655,5 |
10560,3 |
6229,4 |
4330,9 |
|
შემოსავლები |
10771,8 |
9178,6 |
5232,0 |
3946,6 |
8854,4 |
6068,1 |
2786,3 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
50,0 |
425,3 |
425,3 |
|
80,0 |
80,0 |
0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
1589,6 |
3002,4 |
293,5 |
2708,9 |
1625,9 |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები |
9409,2 |
12606,3 |
5551,3 |
7054,7 |
10560,3 |
6068,1 |
2786,3 |
|
ხარჯები |
4903,8 |
4846,3 |
4846,3 |
0 |
5827,2 |
5695,5 |
131,7 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3959,6 |
7424,7 |
370,0 |
7054,7 |
4713,2 |
461,7 |
4251,5 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
545,8 |
335,3 |
335,3 |
0 |
20,0 |
20,0 |
0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-1589,6 |
-3002,4 |
-293,5 |
-2708,9 |
-1625,9 |
-81,3 |
-1544,6 |
".
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8854.4 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2017 |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
||||
|
შემოსავლები |
10771,8 |
9178,6 |
5232,0 |
3946,6 |
8854,4 |
6068,1 |
2786,3 |
|
გადასახადები |
875,9 |
790,0 |
790,0 |
0 |
5471,1 |
5471,1 |
0 |
|
გრანტები |
9327,3 |
7691,6 |
3744,9 |
3946,7 |
2786,3 |
0 |
2786,3 |
|
სხვა შემოსავლები |
568,6 |
697,1 |
697,1 |
0 |
597,0 |
597,0 |
0 |
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5471,1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2017 |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გადასახადები |
875.9 |
790,0 |
0 |
790,0 |
5471,1 |
0 |
5471.1 |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
484.7 |
440,0 |
0 |
440,0 |
0 |
0 |
0 |
|
დამატებითი ღირებულების |
0 |
0 |
0 |
0 |
5071.1 |
0 |
5071.1 |
|
ქონების გადასახადი |
391.2 |
350,0 |
0 |
350,0 |
400,0 |
0 |
400 |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე |
267.3 |
300,0 |
0 |
300,0 |
260,0 |
0 |
260,0 |
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე |
4.1 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
74.6 |
30,0 |
0 |
30,0 |
80,0 |
0 |
80,0 |
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების |
45.2 |
20,0 |
0 |
20,0 |
55,0 |
0 |
55,0 |
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
სხვა გადასახადები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
".
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2786,3 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროგნოზი |
|
გრანტები |
9327,3 |
7691,6 |
2786,3 |
|
გრანტები |
9327.3 |
7691,6 |
128,0 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
9327.3 |
7691,6 |
128,0 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
3697.7 |
3744,9 |
128,0 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
3319.7 |
3616.9 |
0 |
|
სპეციალური ტრანსფერი |
250 |
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული |
128,0 |
128,0 |
128.0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
5629,6 |
3946.7 |
0 |
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი |
5629,6 |
3946.7 |
2658,3 |
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
".
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5827,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2017 |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
||||
|
ხარჯები |
4903.8 |
4846,3 |
4846,3 |
0 |
5827,2 |
5695,5 |
131,7 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1074.3 |
1400 |
1400 |
0 |
1588,5 |
1520,5 |
68,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
711.5 |
601,2 |
601,2 |
0 |
770,8 |
758,5 |
12,3 |
|
პროცენტები |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
0 |
|
სუბსიდიები |
2395.8 |
2452,1 |
2452,1 |
0 |
2796,1 |
2748,7 |
47,4 |
|
გრანტები |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
5,4 |
0 |
|
სოციალური |
342.8 |
393,0 |
393,0 |
0 |
444,0 |
440 |
4 |
|
სხვა ხარჯები |
379,0 |
0 |
0 |
0 |
192,4 |
192,4 |
0 |
".
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4633,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4713,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი |
დასახელება |
2017 წლის |
2018 წლის |
2019 წლის |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი |
305,0 |
60,0 |
130,0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
9.2 |
1,7 |
0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, |
3645.4 |
7220,6 |
4498,9 |
|
04 00 |
განათლება |
0 |
0 |
0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
0 |
0 |
0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
142,4 |
84,3 |
|
|
სულ ჯამი |
3959.6 |
7424.7 |
4713,2 |
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2017 წლის |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროგნოზი |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
50 |
425.3 |
80,0 |
|
ძირითადი აქტივები |
2.2 |
425.3 |
80,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
47.7 |
425.3 |
80,0 |
|
მიწა |
47.7 |
425.3 |
80,0 |
".
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო- |
დასახელება |
2017 წლის |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროექტი |
|
7.1 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1860.1 |
1807.9 |
2395,4 |
|
7.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1860.1 |
1807.9 |
2335,4 |
|
7.1.1.1 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1860.1 |
1787.9 |
2315,4 |
|
7.1.1.2 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0 |
20,0 |
20,0 |
|
7.1.1.3 |
საგარეო ურთიერთობები |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.2 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.3 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
0 |
0 |
60,0 |
|
7.1.3.3 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
0 |
0 |
60,0 |
|
7.1.4 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.6 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.7 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.8 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0 |
0 |
0 |
|
7.2 |
თავდაცვა |
86.1 |
80.7 |
80,3 |
|
7.3 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
3011.1 |
7070.8 |
4310,1 |
|
7.4 1 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
|
7.4 2 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, |
14.8 |
851,0 |
128,5 |
|
7.4 2 1 |
სოფლის მეურნეობა |
14.8 |
0 |
0 |
|
7.4 3 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 4 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, |
31.4 |
0 |
0 |
|
7.4 5 |
ტრანსპორტი |
2892.4 |
5806.1 |
3826,2 |
|
7.4 5 1 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
2892.4 |
5806,1 |
3826,2 |
|
7.4 5 5 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 6 |
კავშირგაბმულობა |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 7 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 8 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ |
72.5 |
413.7 |
87,0 |
|
7.5 |
გარემოს დაცვა |
842.7 |
710,0 |
870,0 |
|
7.5 1 |
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება |
627,1 |
710,0 |
870,0 |
|
7.5 2 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
217.7 |
0 |
0 |
|
7.5 3 |
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
0 |
0 |
0 |
|
7.5.6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
625,0 |
0 |
0 |
|
7.6 |
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
596,4 |
307.8 |
400,2 |
|
7.6 1 |
ბინათმშენებლობა |
0 |
44.8 |
240, |
|
7.6 2 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0 |
0 |
0 |
|
7.6 3 |
წყალმომარაგება |
465.0 |
120.0 |
17.0 |
|
7.6 4 |
გარე განათება |
131,5 |
143.0 |
135,7 |
|
7.6 5 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ |
0 |
0 |
0 |
|
7.6 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
0 |
0 |
7,0 |
|
7.7 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
47.0 |
47.0 |
47.4 |
|
7.7 1 |
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
0 |
0 |
0 |
|
7.7 2 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
7.7 3 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
7.7 4 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
47.0 |
47.0 |
47.4 |
|
7.7 5 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |
0 |
0 |
0 |
|
7.7 6 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის |
0 |
0 |
0 |
|
7.8 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
936,4 |
1154.8 |
909,6 |
|
7.8 1 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
187,9 |
299.5 |
297,6 |
|
7.8 2 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
681,7 |
879.0 |
547,0 |
|
7.8 3 |
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0 |
0 |
0 |
|
7.8 4 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
66,7 |
46.3 |
65.0 |
|
7.9 |
განათლება |
815,2 |
546.6 |
999,0 |
|
7.9 1 |
სკოლამდელი აღზრდა |
815,2 |
546.6 |
999,0 |
|
7 10 |
სოციალური დაცვა |
668,5 |
545.4 |
497,3 |
|
7 10 1 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
19,9 |
110000 |
0 |
|
7 10 4 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
36,9 |
42.0 |
32,4 |
|
7 10 7 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
176,6 |
218.5 |
244,0 |
|
7 10 9 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური |
433,2 |
284.9 |
220,9 |
|
|
სულ |
8863,4 |
12271.0 |
10509,3 |
".
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1605,9 ათასი ლარის ოდენობით.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1625,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
-3002,4
0.0
0.0
ვალუტები და დეპოზიტები
-3002,4
0.0
0.0
სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები
-3002,4
0.0
0.0
3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1625,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
1589,6
3002,4
1625,9
ვალუტა და დეპოზიტები
1589,6
3002,4
1625,9
სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები
1589,6
3002,4
1625,9
".
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა- ციული კოდი |
დასახელება |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის ფაქტი |
2018 წლის გეგმა |
2019 წლის პროგნოზი |
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი |
8645,3 |
9409,2 |
12606,3 |
10560,3 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160 |
469 |
769 |
769 |
|
|
|
ხარჯები |
4978,6 |
4962,3 |
4846,3 |
5827,2 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1196,5 |
1074,3 |
1400 |
1588,5 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
563,5 |
711,5 |
601,2 |
770,8 |
|
|
|
პროცენტი |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
2628,0 |
2395,8 |
2452,1 |
2796,1 |
|
|
|
გრანტები |
102,4 |
0,4 |
0 |
5,4 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
314,9 |
342,8 |
393,0 |
444,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
173,3 |
379,0 |
0 |
192,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3383,8 |
3959,6 |
7424,7 |
4713,2 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
282,9 |
545,8 |
335,3 |
20,0 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი |
2587,6 |
2350,1 |
2137,4 |
2415,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
153 |
155 |
155 |
155 |
|
|
|
ხარჯები |
1520,8 |
1555,0 |
1747,9 |
2265,4 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1138,1 |
1020,6 |
1340 |
1520,5 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
370,8 |
508,6 |
397,9 |
579,5 |
|
|
|
გრანტები |
0 |
0,4 |
|
5.4 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8 |
25,4 |
10 |
15,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
3,9 |
4,0 |
0 |
115,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
801,6 |
305,0 |
60 |
130,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
265,2 |
490,1 |
329,5 |
20,0 |
|
|
01 01 |
ბაღდათის საკრებულო |
451,5 |
438,0 |
444,5 |
637,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
16 |
36 |
36 |
|
|
|
ხარჯები |
440,5 |
438,0 |
444.5 |
617,0 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
310,4 |
301,3 |
310 |
400,5 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
130,1 |
135,9 |
134,5 |
159,5 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
0,8 |
0 |
2,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯი |
0 |
4,0 |
|
55.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
0 |
0 |
20,0 |
|
|
01 02 |
ბაღდათის მერია |
2144,1 |
1912,1 |
1672,9 |
1678,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
138 |
139 |
119 |
119 |
|
|
|
ხარჯები |
1080,3 |
1117,0 |
1283,47 |
1568,4 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
827,7 |
719,3 |
1030 |
1120,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
240,7 |
372,7 |
243,4 |
400,0 |
|
|
|
პროცენტები |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
|
|
|
გრანტები |
0 |
0,4 |
|
5.4 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
8,0 |
24,6 |
10,0 |
13,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
3,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
798,6 |
305,0 |
60 |
110,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
265,2 |
490,1 |
329,5 |
0,0 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
80,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
|
0 |
0 |
60,0 |
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
|
|
01 06 |
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
68,2 |
86,1 |
80,7 |
80,3 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
ხარჯები |
68,2 |
76,9 |
79,0 |
80,3 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
58,4 |
53,7 |
60,0 |
68,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,8 |
23,0 |
19,0 |
12,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9,2 |
1,7 |
0 |
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
68,2 |
86,1 |
80,7 |
80,3 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
ხარჯები |
68,2 |
76,6 |
79,0 |
80,3 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
58,4 |
53,7 |
60,0 |
68,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,8 |
23,0 |
19,0 |
12,3 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9,2 |
1,7 |
0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3543,8 |
4493,6 |
8088,6 |
5580,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
96 |
130 |
130 |
|
|
|
ხარჯები |
961,6 |
804,8 |
868,0 |
1081,4 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
162,4 |
134,7 |
158,0 |
134,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
721,9 |
639,7 |
710,0 |
870,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
77,3 |
30,4 |
0 |
77,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2582,2 |
3645,4 |
7220,6 |
4498,9 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
1702,6 |
2902,1 |
5806,1 |
3826,2 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1702,6 |
2902,1 |
5806,1 |
3826,2 |
|
|
03 01 01 |
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა |
0 |
0 |
0 |
24,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
24,0 |
|
|
03 01 02 |
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების |
1702,6 |
2902,1 |
5806,1 |
3802,2 |
|
|
რეაბილიტაცია |
||||||
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1702,6 |
2902,1 |
5806,1 |
3802,2 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1344,3 |
1470,6 |
1868,8 |
1391,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
95 |
120 |
130 |
|
|
|
ხარჯები |
908,4 |
756,4 |
853,0 |
1057,4 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
157,9 |
131,5 |
143,0 |
110,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
673,2 |
624,9 |
710,0 |
870,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
77,3 |
0 |
0 |
77,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
435,9 |
682,7 |
1015,8 |
334,3 |
|
|
03 02 01 |
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება |
673,2 |
627,1 |
710,0 |
870,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
95 |
130 |
130 |
|
|
|
ხარჯები |
673,2 |
624,9 |
710,0 |
870,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
673,24 |
624,9 |
710,0 |
870,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2,1 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
|
|
03 02 02 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
429,5 |
247,1 |
851,0 |
128,5 |
|
|
|
ხარჯები |
429,5 |
247,1 |
851,0 |
128,5 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
429,5 |
247,1 |
851,0 |
128,5 |
|
|
03 02 03 |
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
0 |
464,9 |
120,0 |
17,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
464,9 |
120,0 |
17,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
464,9 |
120,0 |
17,0 |
|
|
03 02 04 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
157,9 |
131,5 |
143,0 |
135,7 |
|
|
|
ხარჯები |
157,9 |
131,5 |
143,0 |
110,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
157,9 |
131,5 |
143,0 |
110,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
25,7 |
|
|
03 02 05 |
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია |
77,3 |
0 |
35,0 |
77,4 |
|
|
|
ხარჯები |
77,3 |
0 |
0 |
77,4 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
77,3 |
0 |
0 |
77,4 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
|
|
03 02 06 |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია |
10 |
0 |
9,5 |
163,1 |
|
|
|
ხარჯები |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10 |
0 |
9,5 |
163,1 |
|
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
24,0 |
|
|
|
ხარჯები |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
24,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
24,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 03 01 |
ქალაქის გამწვანება |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 03 02 |
საკადასტრო რუქის დამზადება |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
10,0 |
|
|
|
ხარჯები |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
10,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,5 |
3,2 |
5,0 |
10,0 |
|
|
03 03 03 |
შადრევნების ექსპლოატაცია |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
443,7 |
71,4 |
0,7 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
443,7 |
71,4 |
0,7 |
0 |
|
|
03 05 |
შპს აგროჰოლდინგი |
48,7 |
14,8 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
48,7 |
14,8 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
48,7 |
14,8 |
0 |
0 |
|
|
03 06 |
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია |
0 |
31,4 |
408,0 |
338,4 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
31,4 |
10,0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
31,4 |
398,0 |
338,4 |
|
|
04 00 |
განათლება |
772,5 |
815,2 |
546,6 |
999,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
271 |
271 |
|
|
|
ხარჯები |
772,52 |
815,2 |
546,6 |
999,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
772,5 |
815,2 |
546,6 |
999,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 01 |
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი |
772,5 |
815,2 |
139,8 |
0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
772,5 |
815,2 |
139,8 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
772,5 |
815,2 |
139,8 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 04 |
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება |
0 |
0 |
406,8 |
999,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
0 |
271 |
271 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
406,8 |
999,0 |
|
|
|
სუბსიდია |
0 |
0 |
406,8 |
999,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 05 |
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდია |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1208,6 |
938 |
1160,6 |
924,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1 |
0 |
192 |
192 |
|
|
|
ხარჯები |
1208,6 |
937,7 |
1154,8 |
924,6 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,5 |
41,3 |
26,3 |
45,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
1085,7 |
894 |
1128,5 |
879,6 |
|
|
|
გრანტები |
102,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,6 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
436,8 |
188 |
229,5 |
297,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28 |
0 |
46 |
46 |
|
|
|
ხარჯები |
436,8 |
187,9 |
229,5 |
297,6 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,7 |
6,4 |
10,0 |
15,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
333,7 |
181,3 |
219,5 |
282,6 |
|
|
|
გრანტები |
102,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0,03 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
103,1 |
6,7 |
10,0 |
15,0 |
|
|
|
ხარჯები |
103,1 |
6,7 |
10,0 |
15,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,7 |
6,4 |
10,0 |
15,0 |
|
|
|
გრანტები |
102,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი |
197,2 |
181,3 |
219,5 |
282,6 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28 |
45 |
46 |
46 |
|
|
|
ხარჯები |
197,2 |
181,3 |
219,5 |
282,6 |
|
|
|
სუბსიდიები |
197,2 |
181,3 |
219,5 |
282,6 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 01 03 |
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“ |
136,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
136,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
136,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
471,3 |
683,2 |
884,8 |
562,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1 |
0 |
146 |
146 |
|
|
|
ხარჯები |
7138 |
681,71 |
879,0 |
562,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
713 |
681,7 |
879,0 |
547 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,60 |
|
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი ) |
264,7 |
252,9 |
424,8 |
0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
264,7 |
252,4 |
422,2 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
264,7 |
252,4 |
422,2 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0,6 |
0 |
0 |
|
|
05 02 06 |
ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი |
448,3 |
430,3 |
460,0,0 |
547,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
0 |
146 |
146 |
|
|
|
ხარჯები |
448,3 |
429,3 |
456,8 |
547,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
448,3 |
429,3 |
456,8 |
547,0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 |
3,2 |
0 |
|
|
05 02 07 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
|
05 04 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
19,8 |
35,7 |
16,3 |
15,0 |
|
|
|
ხარჯები |
19,8 |
35,7 |
16,3 |
15,0 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
19,8 |
34,8 |
16,3 |
15,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0,9 |
0 |
0 |
|
|
05 05 |
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა |
39,0 |
31,0, |
30,0 |
50,0 |
|
|
|
ხარჯები |
39,0 |
31,0 |
30,0 |
50,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
39,0 |
31,0 |
30,0 |
50,0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
464,6 |
726 |
592,4 |
560,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
ხარჯები |
446,9 |
715,5 |
450,0 |
476,4 |
|
|
|
სუბსიდიები |
47,9 |
47 |
47,0 |
47,4 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
306,9 |
317,1 |
383,0 |
429,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
92,1 |
347,5 |
0 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
17,7 |
10,5 |
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
142,4 |
84,3 |
|
|
06 01 |
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
47,9 |
47,0 |
47,0 |
47,4 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
ხარჯები |
47,9 |
47,0 |
47,0 |
47,4 |
|
|
|
სუბსიდიები |
47,9 |
47,0 |
47,0 |
47,4 |
|
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
416,7 |
679 |
545,4 |
513,3 |
|
|
|
ხარჯები |
399 |
668,5 |
403,0 |
429,0 |
|
|
|
სუსიდიები |
0 |
0 |
20,0 |
0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
306,9 |
317,1 |
383 |
429,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
92,1 |
347,5 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
142,4 |
84,3 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
17,7 |
10,5 |
|
|
|
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება |
140,1 |
131,8 |
153,5 |
162,0 |
|
|
|
ხარჯები |
140,1 |
131,8 |
153,5 |
162,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
140,1 |
131,8 |
153,5 |
162,0 |
|
|
06 02 02 |
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები |
1,3 |
0,5 |
2,0 |
4.0 |
|
|
|
ხარჯები |
1,3 |
0,5 |
2,0 |
4.0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,3 |
0,5 |
2,0 |
4.0 |
|
|
06 02 03 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები |
3 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
ხარჯები |
3 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
|
|
06 02 04 |
უფასო სასადილოს დაფინანსება |
45 |
44,8 |
45,0 |
50,0 |
|
|
|
ხარჯები |
45 |
44,8 |
45,0 |
50,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45 |
44,8 |
45,0 |
50,0 |
|
|
06 02 05 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
28 |
36,9 |
40,0 |
30,0 |
|
|
|
ხარჯები |
28 |
36,9 |
40,0 |
30,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
28 |
36,9 |
40,0 |
30,0 |
|
|
06 02 06 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |
76.9 |
353.1 |
172,4 |
124,3 |
|
|
|
ხარჯები |
76.9 |
344.6 |
30,0 |
40,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16.1 |
5.8 |
30,0 |
40,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
60.8 |
338.8 |
20,0 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
8,5 |
0 |
0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
142,4 |
84,3 |
|
|
06 02 07 |
კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება |
117,4 |
61,6 |
55,4 |
40,0 |
|
|
|
ხარჯები |
99,7 |
59,6 |
55,4 |
40,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
68,4 |
56,2 |
55,4 |
40,0 |
|
|
|
სხვა ხარჯები |
31,3 |
3,4 |
0 |
0 |
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
17,7 |
2,0 |
0 |
0 |
|
|
06 02 08 |
ვეტერანთა დახმარება |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
ხარჯები |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
06 02 09 |
შშმ პირთა დახმარება |
0 |
20,0 |
20,0 |
32,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
20,0 |
20,0 |
32,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
10,7 |
20,0 |
32,0 |
|
|
06 02 10 |
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება |
0 |
1,8 |
2,0 |
2,4 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
1,8 |
2,0 |
2,4 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
1,8 |
2,0 |
2,4 |
|
|
06 02 11 |
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება |
0 |
0,5 |
2,0 |
1,6 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0,5 |
2,0 |
1,6 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0,5 |
2,0 |
1,6 |
|
|
06 02 12 |
დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება |
0 |
18,4 |
32,6 |
33,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
18,4 |
32,6 |
33,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
18,4 |
32,6 |
33,0 |
|
|
06 02 13 |
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება |
0 |
1,8 |
7,5 |
5,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
1,8 |
7,5 |
5,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
1,8 |
7,55 |
5,0 |
|
|
06 02 14 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
|
|
06 02 15 |
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
|
|
06 02 16 |
მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|