1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გამწვევი პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა.
2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
მოსახლეობის თხოვნით მოქმედებს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის თანახმად მომსახურება ხორციელდება ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსებით, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.
2.1.2 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 09)
მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.
2.2. ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მთებში ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელისა და მუნიციპალური ობიექტების მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდას და ახალი ან/და არსებული მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანებას.
ასევე დაგეგმილია საზაფხულო იალაღებზე შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.
2.3.2 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის“ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტრანსპორტირება ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე.
ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.
2.3.3 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოვლა-დასუფთავებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანას დაბისა და ადმინისტრაციული ცენტრებიდან, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლას, გამწვანებითი ღონისძიებების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების მოვლასა და სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების ახალი მასალების გამოყენებას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება. ასევე უზრუნველყობს შიდა სასოფლო გზებისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.5 ა(ა)იპ – „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით თითქმის ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყოფს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა.
2.3.6 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასმელი წყლის მილების შეძენა, სოფელ ყინჩაურის და წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა, ვაშლოვანის და სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე 2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია.
2.3.7 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.
2.3.8 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)
დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა სხვადასხვა თემებში, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.
ასევე 2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა.
2018 წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყლის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელების სამუშაოები. ღორჯომის ცენტრის მიმდებარედ ჩამოედინება მდინარე, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს, კერძოდ, საცხოვრებელ სახლებს, სკოლას, კულტურის სახლს, საკულტო დაწასებულებას – მეჩეთს. დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის კაპიტალური მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარებული მეწყერული პროცესების შეჩერებას.
2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები.
2.3.10 „დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია იმ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ბარაკულ ან/და ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში და წარმოადგენს საფრთხის შემცველს იქ მცხოვრებლებთათვის, ასევე ის ფართები, რომლებიც ამახინჯებენ დაბის იერსახეს.
2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები, დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება და ვეტერანთა კლუბის მშენებლობა.
2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში კეთილმოეწყობა დაბის ქუჩები და ეზოები, მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში არსებული ეზო, დაგეგმილია დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება, ასევე განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები.
2.4.2 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
მიმდინარე წლიდან ხორციელდება და 2019 წელში დასრულდება ვეტერანთა კლუბის მშენებლობის სამუშაოები.
2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების განვითარების მხვრივ.
2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება მოსახლეობისათვის გაწეული მომსახურების საფასურის 80%-ით დაფინანსების უზრუნველყოფით.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1 ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 790 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანის და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
4.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 370 ბავშვი, ფუნქციონირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
4.1.2 ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ამ კუთხით გამოვავლინოთ პერსპექტიული და ნიჭიერი ბავშვები, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.
4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის, კორტოხის და ფუშრუკაულის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ასევე დაგეგმილია შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 109 ბავშვი.
4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).
4.2.3 სსიპ – ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.
4.2.5 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.6 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
4.2.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადსხვა ტურისტული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებასა და პოპულარიზაციას.
4.2.8 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 09)
ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.
5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 105 ბენეფიციარზე.
5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 15 ბენეფიციარზე.
5.1.4 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.
5.1.5 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონსულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 43 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია ქალთა დღესთან დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა (ფასიანი საჩუქტების გადაცემა), 17 ოქტომბერთან (ვეტერანთა დღე) დაკავშირებით ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებთან შეხვედრა და შესაბამისი ღონისძიების უზრუნველყოფა, ასევე ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ – აჭარის ა.რ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანების „ომგადახდილი“ ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 66 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.
5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.6 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 19 ბენეფიციარზე და 19 თანხლებ პირზე.
5.2.7 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.
5.2.8 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 45 ბავშვზე და 45 თანმხლებ პირზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 602 195 ლარის ოდენობით:
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
14 714 272
|
11 336 785
|
11 602 195
|
0
|
11 602 195
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
538
|
610
|
643
|
0
|
643
|
|
|
ხარჯები
|
8 487 888
|
7 308 100
|
8 020 780
|
0
|
8 020 780
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 690 672
|
3 348 456
|
3 916 998
|
0
|
3 916 998
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 767 610
|
2 729 739
|
2 982 546
|
0
|
2 982 546
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
0
|
3 000
|
|
|
გრანტები
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
0
|
226 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
487 866
|
537 437
|
502 916
|
0
|
502 916
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 308 740
|
470 068
|
389 320
|
0
|
389 320
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 138 210
|
4 015 685
|
3 561 915
|
0
|
3 561 915
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 500
|
13 000
|
19 500
|
0
|
19 500
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
81 675
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 098 488
|
2 424 785
|
2 510 793
|
|
2 510 793
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
84
|
145
|
145
|
|
145
|
|
|
ხარჯები
|
2 072 294
|
2 301 692
|
2 332 093
|
|
2 332 093
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 291 183
|
1 617 597
|
1 737 760
|
|
1 737 760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
761 031
|
463 700
|
441 293
|
|
441 293
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 018
|
41 993
|
4 640
|
|
4 640
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 062
|
178 402
|
148 400
|
|
148 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 695
|
110 093
|
159 200
|
|
159 200
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 500
|
13 000
|
19 500
|
|
19 500
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
527 193
|
649 746
|
639 700
|
|
639 700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
28
|
28
|
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
527 193
|
647 346
|
635 500
|
|
635 500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
346 357
|
482 466
|
486 000
|
|
486 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
180 836
|
107 116
|
96 100
|
|
96 100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
4 364
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
53 400
|
53 400
|
|
53 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 400
|
4 200
|
|
4 200
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 564 795
|
1 556 716
|
1 721 593
|
|
1 721 593
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64
|
117
|
117
|
|
117
|
|
|
ხარჯები
|
1 545 100
|
1 527 066
|
1 616 593
|
|
1 616 593
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
944 826
|
1 135 131
|
1 251 760
|
|
1 251 760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
580 195
|
353 856
|
345 193
|
|
345 193
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 018
|
37 629
|
4 640
|
|
4 640
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 062
|
450
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 695
|
29 650
|
105 000
|
|
105 000
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
99 000
|
80 000
|
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
99 000
|
80 000
|
|
80 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
99 000
|
80 000
|
|
80 000
|
|
01 04
|
საწევრო შენატანი
|
6 500
|
13 000
|
19 500
|
|
19 500
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 500
|
13 000
|
19 500
|
|
19 500
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
|
0
|
106 323
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
28 280
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2 728
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
25 552
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
78 043
|
50 000
|
|
50 000
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 992
|
5 000
|
5 000
|
|
5 000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 292 637
|
4 478 196
|
4 371 479
|
0
|
4 371 479
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
63
|
65
|
0
|
65
|
|
|
ხარჯები
|
955 607
|
1 118 220
|
1 174 968
|
0
|
1 174 968
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
167 043
|
239 690
|
279 720
|
0
|
279 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
695 463
|
807 930
|
825 028
|
0
|
825 028
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92 700
|
70 600
|
70 220
|
0
|
70 220
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 290 879
|
3 359 976
|
3 196 511
|
0
|
3 196 511
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
46 151
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
|
2 176 664
|
509 309
|
549 925
|
|
549 925
|
|
|
ხარჯები
|
24 870
|
25 133
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 870
|
25 133
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 151 794
|
484 176
|
524 925
|
|
524 925
|
|
03 01 01
|
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა
|
24 870
|
25 133
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
24 870
|
25 133
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 870
|
25 133
|
25 000
|
|
25 000
|
|
03 01 02
|
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია
|
985 472
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
985 472
|
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია
|
3 291
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 291
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა
|
30 429
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 429
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)
|
4 998
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 998
|
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
399 200
|
17 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
399 200
|
17 800
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა
|
699 226
|
376 394
|
524 925
|
|
524 925
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
699 226
|
376 394
|
524 925
|
|
524 925
|
|
03 01 08
|
ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)
|
24 271
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 271
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
|
4 907
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 907
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი
|
0
|
89 982
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
89 982
|
0
|
|
0
|
|
03 02
|
ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
|
59 926
|
95 610
|
88 900
|
|
88 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13
|
13
|
13
|
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
59 926
|
89 420
|
88 900
|
|
88 900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
47 338
|
64 260
|
70 920
|
|
70 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 188
|
25 060
|
17 880
|
|
17 880
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
400
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
100
|
100
|
|
100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 190
|
0
|
|
0
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 274 641
|
3 251 103
|
3 067 358
|
|
3 067 358
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
50
|
52
|
|
52
|
|
|
ხარჯები
|
767 389
|
933 667
|
991 068
|
|
991 068
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
119 705
|
175 430
|
208 800
|
|
208 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
643 194
|
757 737
|
782 148
|
|
782 148
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 490
|
500
|
120
|
|
120
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 465 013
|
2 317 436
|
2 076 290
|
|
2 076 290
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42 240
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 01
|
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
719 254
|
403 570
|
499 692
|
|
499 692
|
|
|
ხარჯები
|
296 147
|
339 000
|
150 000
|
|
150 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
296 147
|
339 000
|
150 000
|
|
150 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
422 000
|
64 570
|
349 692
|
|
349 692
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 107
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 01 01
|
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
296 147
|
339 000
|
160 000
|
|
160 000
|
|
|
ხარჯები
|
296 147
|
339 000
|
150 000
|
|
150 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
296 147
|
339 000
|
150 000
|
|
150 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 01 02
|
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა
|
15 735
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 628
|
0
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 107
|
|
0
|
|
|
|
03 03 01 03
|
საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
339 692
|
|
339 692
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
339 692
|
|
339 692
|
|
03 03 01 04
|
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა
|
147 289
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147 289
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 01 05
|
ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა
|
17 540
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 540
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 01 06
|
კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები)
|
242 544
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
242 544
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 01 07
|
"ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა
|
0
|
64 570
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
64 570
|
0
|
|
|
|
03 03 02
|
სანიტარიული დასუფთავება
|
178 543
|
66 000
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ხარჯები
|
136 693
|
66 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136 693
|
66 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41 850
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 02 01
|
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის პროგრამა
|
139 093
|
66 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
136 693
|
66 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136 693
|
66 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 400
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 02 02
|
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
|
39 450
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 450
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 03
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი
|
0
|
218 660
|
410 318
|
|
410 318
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
8
|
10
|
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
216 280
|
409 118
|
|
409 118
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
30 350
|
42 000
|
|
42 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
185 930
|
367 118
|
|
367 118
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 380
|
1 200
|
|
1 200
|
|
03 03 04
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
|
23 950
|
20 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
23 950
|
20 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 950
|
20 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 05
|
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
|
219 732
|
219 540
|
236 950
|
|
236 950
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
42
|
42
|
|
42
|
|
|
ხარჯები
|
215 512
|
212 840
|
236 950
|
|
236 950
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
119 705
|
145 080
|
166 800
|
|
166 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
91 317
|
67 260
|
70 030
|
|
70 030
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 490
|
500
|
120
|
|
120
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 220
|
6 700
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი
|
748 047
|
1 194 414
|
630 660
|
|
630 660
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
718 803
|
1 194 414
|
630 660
|
0
|
630 660
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
29 244
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 01
|
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა
|
72 424
|
9 880
|
47 120
|
|
47 120
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67 987
|
9 880
|
47 120
|
|
47 120
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 437
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 02
|
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
1 966
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 966
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 03
|
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
17 804
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17 804
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 04
|
სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის წყალსადენის ქსელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
128 750
|
|
128 750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
128 750
|
|
128 750
|
|
03 03 06 05
|
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)
|
58 662
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58 662
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 06
|
სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
|
0
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
03 03 06 07
|
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა
|
3 563
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 563
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 08
|
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
|
373 239
|
181 246
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
373 239
|
181 246
|
0
|
|
|
|
03 03 06 09
|
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1 475
|
0
|
29 000
|
|
29 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
29 000
|
|
29 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 475
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 06 10
|
ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა
|
18 754
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 754
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 11
|
ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
8 755
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 755
|
0
|
0
|
|
|
|
03 03 06 12
|
დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა
|
5 456
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 456
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 13
|
ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
|
26 248
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26 248
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 14
|
ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
239 450
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
239 450
|
0
|
|
|
|
03 03 06 15
|
კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
|
159 701
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159 701
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 06 16
|
დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
198 998
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
198 998
|
0
|
|
|
|
03 03 06 17
|
უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
|
0
|
68 920
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
68 920
|
0
|
|
|
|
03 03 06 18
|
ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი)
|
0
|
50 346
|
84 790
|
|
84 790
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
50 346
|
84 790
|
|
84790
|
|
03 03 06 19
|
საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა
|
0
|
368 993
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
368 993
|
0
|
|
|
|
03 03 06 20
|
სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
59 761
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
59 761
|
0
|
|
|
|
03 03 06 21
|
სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
16 820
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
16 820
|
0
|
|
|
|
03 03 06 22
|
სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
41 000
|
|
41 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
41 000
|
|
41 000
|
|
03 03 07
|
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზების პროგრამა
|
83 225
|
58 600
|
63 500
|
|
63 500
|
|
|
ხარჯები
|
10 341
|
8 600
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 341
|
8 600
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68 574
|
50 000
|
48 500
|
|
48 500
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 310
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08
|
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
214 145
|
572 333
|
857 638
|
|
857 638
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
206 566
|
572 333
|
857 638
|
|
857 638
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
7 579
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 01
|
სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)
|
74 229
|
117 154
|
200 125
|
|
200 125
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74 229
|
117 154
|
200 125
|
|
200 125
|
|
03 03 08 02
|
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
|
7 579
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
7 579
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 03
|
გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა
|
9 200
|
6 800
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 200
|
6 800
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 04
|
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
|
14 085
|
32 852
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 085
|
32 852
|
0
|
|
|
|
03 03 08 05
|
ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა
|
23 217
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 217
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 03 08 06
|
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი)
|
85 836
|
28 570
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85 836
|
28 570
|
0
|
|
|
|
03 03 08 07
|
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი)
|
0
|
176 957
|
51 330
|
|
51 330
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
176 957
|
51 330
|
|
51 330
|
|
03 03 08 08
|
სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი)
|
0
|
210 000
|
606 183
|
|
606 183
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
210 000
|
606 183
|
|
606183
|
|
03 03 09
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა
|
87 746
|
122 402
|
130 000
|
|
130 000
|
|
|
ხარჯები
|
84 746
|
70 947
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84 746
|
70 947
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 000
|
51 455
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 10
|
„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
|
0
|
375 584
|
98 600
|
|
98 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
375 584
|
98 600
|
|
98 600
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
626 804
|
552 174
|
595 296
|
|
595 296
|
|
|
ხარჯები
|
19 021
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 720
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7 302
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
603 871
|
552 174
|
595 296
|
|
595 296
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 912
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01
|
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
|
550 920
|
519 284
|
562 001
|
|
562 001
|
|
|
ხარჯები
|
5 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
542 141
|
519 284
|
562 001
|
|
562 001
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 951
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 01
|
ფერდსამაგრი სამუშაოები
|
458 178
|
0
|
260 000
|
|
260 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
458 178
|
0
|
260 000
|
|
260 000
|
|
03 04 01 02
|
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე
|
2 951
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 951
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 03
|
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
80 000
|
|
80 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
80 000
|
|
80 000
|
|
03 04 01 04
|
მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
20 001
|
|
20 001
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
20 001
|
|
20 001
|
|
03 04 01 05
|
ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება
|
10 380
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 380
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 06
|
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება
|
0
|
389 776
|
202 000
|
|
202 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
389 776
|
202 000
|
|
202 000
|
|
03 04 01 07
|
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
57 910
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57 910
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 08
|
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა N
8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა
|
5 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 09
|
ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება
|
10 127
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 127
|
0
|
0
|
|
|
|
03 04 01 10
|
განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)
|
5 546
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 546
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 01 11
|
კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა
|
0
|
129 508
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
129 508
|
0
|
|
0
|
|
03 04 02
|
გამწვანების პროგრამა
|
11 720
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11 720
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 720
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03
|
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
64 164
|
32 890
|
33 295
|
0
|
33 295
|
|
|
ხარჯები
|
1 474
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 474
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61 730
|
32 890
|
33 295
|
|
33 295
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
961
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 01
|
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
961
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
961
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა
|
4 438
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 438
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 03
|
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება
|
11 400
|
5 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 400
|
8 830
|
0
|
|
|
|
03 04 03 04
|
დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა
|
34 476
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 476
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 05
|
ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა
|
5 085
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 085
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 06
|
დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა
|
1 474
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 474
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 474
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 07
|
ადაძეებში ელექტროწისქვილის მშენებლობა
|
6 331
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 331
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 04 03 08
|
ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა
|
6 331
|
24 060
|
33 295
|
|
33 295
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 331
|
24 060
|
33 295
|
|
33 295
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
70 202
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 202
|
0
|
0
|
|
0
|
|
03 06
|
სოფლის მეურნეობა
|
84 401
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
84 401
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 492
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80 909
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 06 01
|
ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
|
80 909
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
80 909
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80 909
|
70 000
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 06 02
|
ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა
|
3 492
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 492
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 492
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 016 744
|
1 866 898
|
2 000 700
|
|
2 000 700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
229
|
229
|
253
|
|
253
|
|
|
ხარჯები
|
1 211 206
|
1 494 251
|
1 955 700
|
|
1 955 700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
667 035
|
874 835
|
1 135 804
|
|
1 135 804
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 329
|
600 222
|
814 420
|
|
814 420
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 996
|
2 860
|
1 076
|
|
1 076
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 846
|
16 334
|
4 400
|
|
4 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
788 542
|
372 647
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16 997
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
1 213 047
|
1 503 951
|
2 000 700
|
|
2 000 700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
229
|
229
|
253
|
|
253
|
|
|
ხარჯები
|
1 201 037
|
1 494 251
|
1 955 700
|
|
1 955 700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
667 035
|
874 835
|
1 135 804
|
|
1 135 804
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 329
|
600 222
|
814 420
|
|
814 420
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 996
|
2 860
|
1 076
|
|
1 076
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 677
|
16 334
|
4 400
|
|
4 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 310
|
9 700
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 700
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი
|
646 763
|
362 947
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
633 466
|
362 947
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13 297
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 01
|
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
3 952
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 952
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 02
|
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
36 759
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36 759
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 03
|
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
35 208
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 208
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 04
|
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
6 544
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6 544
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 05
|
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
34 011
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 011
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 06
|
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება
|
2 800
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 800
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 02 07
|
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
158 593
|
119 600
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
158 593
|
119 600
|
0
|
|
|
|
04 02 08
|
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
126 039
|
95 071
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126 039
|
95 071
|
0
|
|
|
|
04 02 09
|
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი)
|
161 631
|
121 925
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161 631
|
121 925
|
0
|
|
|
|
04 02 10
|
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
|
81 226
|
26 351
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81 226
|
26 351
|
0
|
|
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
|
146 765
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
146 765
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 04
|
სკოლების მშენებლობა-რემონტი
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
04 04 01
|
ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 169
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2 045 757
|
1 696 429
|
1 858 223
|
|
1 858 223
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
165
|
168
|
175
|
|
175
|
|
|
ხარჯები
|
1 383 131
|
1 523 460
|
1 697 019
|
|
1 697 019
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
540 543
|
594 877
|
732 514
|
|
732 514
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
496 957
|
558 636
|
592 205
|
|
592 205
|
|
|
გრანტები
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
|
226 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115 630
|
150 547
|
146 300
|
|
146 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
644 100
|
172 969
|
161 204
|
|
161 204
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18 527
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
705 724
|
457 173
|
498 998
|
|
498 998
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
44
|
51
|
|
51
|
|
|
ხარჯები
|
274 032
|
305 670
|
366 794
|
|
366 794
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
144 375
|
154 688
|
217 474
|
|
217 474
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39 417
|
47 878
|
39 320
|
|
39 320
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90 240
|
103 104
|
110 000
|
|
110 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
431 692
|
151 503
|
132 204
|
|
132 204
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
169 561
|
173 620
|
201 900
|
|
201 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
44
|
44
|
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
164 571
|
173 620
|
201 900
|
|
201 900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
144 375
|
154 688
|
181 440
|
|
181 440
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20 196
|
18 932
|
20 460
|
|
20 460
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 990
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
|
0
|
8 950
|
39 894
|
|
39 894
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 950
|
39 894
|
|
39 894
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
36 034
|
|
36 034
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
8 950
|
3 860
|
|
3 860
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
117 011
|
123 100
|
125 000
|
|
125 000
|
|
|
ხარჯები
|
109 461
|
123 100
|
125 000
|
|
125 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19 221
|
19 996
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90 240
|
103 104
|
110 000
|
|
110 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 550
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი
|
419 152
|
151 503
|
132 204
|
|
132 204
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
419 152
|
151 503
|
132 204
|
|
132 204
|
|
05 01 04 01
|
შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
17 931
|
|
17 931
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
17 931
|
|
17 931
|
|
05 01 04 02
|
კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
39 895
|
|
39 895
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
39 895
|
|
39 895
|
|
05 01 04 03
|
შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
39 378
|
|
39 378
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
39 378
|
|
39 378
|
|
05 01 04 04
|
ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
35 000
|
|
35 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
35 000
|
|
35 000
|
|
05 01 04 05
|
წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
15 390
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 390
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 06
|
გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
20 704
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 704
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 07
|
ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება
|
10 773
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 773
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 08
|
ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
27 934
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 934
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 09
|
თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
35 403
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 403
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 10
|
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა
|
14 482
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 482
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 11
|
რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
24 237
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 237
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 12
|
ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
28 705
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 705
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 13
|
დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
15 670
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 670
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 14
|
წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
62 577
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 577
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 15
|
გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
38 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 036
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 16
|
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია
|
67 789
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67 789
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 17
|
ვერნებში მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
26 161
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26 161
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 18
|
ფაჩხაში მინისპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
|
31 293
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 293
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 01 04 19
|
კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია
|
0
|
46 420
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
46 420
|
0
|
|
|
|
05 01 04 20
|
კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინისპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
72 123
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
72 123
|
0
|
|
|
|
05 01 04 21
|
სკვანის მინისპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
32 960
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
32 960
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 340 033
|
1 239 256
|
1 359 225
|
|
1 359 225
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122
|
124
|
124
|
|
124
|
|
|
ხარჯები
|
1 109 098
|
1 217 790
|
1 330 225
|
|
1 330 225
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
396 168
|
440 189
|
515 040
|
|
515 040
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
457 540
|
510 758
|
552 885
|
|
552 885
|
|
|
გრანტები
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
|
226 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
25 390
|
47 443
|
36 300
|
|
36 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212 408
|
21 466
|
29 000
|
|
29 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18 527
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
|
114 651
|
133 060
|
135 300
|
|
135 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
18
|
18
|
|
18
|
|
|
ხარჯები
|
114 651
|
133 060
|
132 800
|
|
132 800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70 783
|
69 900
|
71 520
|
|
71 520
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43 869
|
63 160
|
61 280
|
|
61 280
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
2 500
|
|
2 500
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი
|
494 233
|
604 135
|
672 935
|
|
672 935
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
91
|
95
|
95
|
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
494 028
|
599 135
|
670 935
|
|
670 935
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
284 040
|
324 930
|
388 680
|
|
388 680
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
209 988
|
272 875
|
281 955
|
|
281 955
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 330
|
300
|
|
300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 000
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
205
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 03
|
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
|
226 000
|
|
|
ხარჯები
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
|
226 000
|
|
|
გრანტები
|
230 000
|
219 400
|
226 000
|
|
226 000
|
|
05 02 04
|
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
197 133
|
176 285
|
200 500
|
|
200 500
|
|
|
ხარჯები
|
187 527
|
176 285
|
182 500
|
|
182 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162 437
|
130 172
|
150 500
|
|
150 500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
25 090
|
46 113
|
32 000
|
|
32 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
18 000
|
|
18 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9 605
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი
|
215 585
|
9 766
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
206 868
|
9 766
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8 716
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა
|
4 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 828
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 02
|
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია
|
3 888
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 888
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 03
|
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
|
122 427
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122 427
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 04
|
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)
|
84 441
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84 441
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 05 05
|
სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
5 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 094
|
0
|
|
|
|
05 02 05 06
|
სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა
|
0
|
5 672
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 672
|
0
|
|
|
|
05 02 06
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
5 770
|
8 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
5 770
|
8 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 470
|
8 000
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
300
|
0
|
0
|
|
0
|
|
05 02 07
|
ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი
|
82 662
|
88 610
|
96 490
|
|
96 490
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
77 122
|
81 910
|
89 990
|
|
89 990
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
41 346
|
45 359
|
54 840
|
|
54 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 776
|
36 551
|
35 150
|
|
35 150
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 540
|
6 700
|
6 500
|
|
6 500
|
|
05 02 08
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
2 000
|
|
2 000
|
|
05 02 09
|
გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
2 000
|
|
2 000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 256 653
|
865 477
|
856 000
|
|
856 000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2 861 659
|
865 477
|
856 000
|
|
856 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24 867
|
21 457
|
31 200
|
|
31 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280 838
|
294 251
|
304 600
|
|
304 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
478 452
|
492 584
|
497 200
|
|
497 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 074 502
|
54 185
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
394 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
427 211
|
471 239
|
512 100
|
|
512 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
392 217
|
471 239
|
512 100
|
|
512 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24 867
|
21 457
|
31 200
|
|
31 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280 758
|
293 851
|
303 700
|
|
303 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
86 504
|
150 831
|
172 200
|
|
172 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
88
|
5 100
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
|
305 714
|
320 877
|
339 900
|
|
339 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
305 714
|
320 877
|
339 900
|
|
339 900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24 867
|
21 457
|
31 200
|
|
31 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280 758
|
293 851
|
303 700
|
|
303 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
469
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
88
|
5 100
|
5 000
|
|
5 000
|
|
06 01 02
|
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
44 158
|
66 073
|
65 000
|
|
65 000
|
|
|
ხარჯები
|
44 158
|
66 073
|
65 000
|
|
65 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44 158
|
66 073
|
65 000
|
|
65 000
|
|
06 01 03
|
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
7 037
|
9 239
|
12 000
|
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
7 037
|
9 239
|
12 000
|
|
12 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 037
|
9 239
|
12 000
|
|
12 000
|
|
06 01 04
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი
|
34 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 01 04 01
|
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)
|
34 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34 994
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 01 05
|
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
3 059
|
7 800
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
3 059
|
7 800
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 059
|
7 800
|
10 000
|
|
10 000
|
|
06 01 06
|
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა
|
32 250
|
67 250
|
85 200
|
|
85 200
|
|
|
ხარჯები
|
32 250
|
67 250
|
85 200
|
|
85 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32 250
|
67 250
|
85 200
|
|
85 200
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 829 442
|
394 238
|
343 900
|
|
343 900
|
|
|
ხარჯები
|
2 469 442
|
394 238
|
343 900
|
|
343 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80
|
400
|
900
|
|
900
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
391 948
|
341 753
|
325 000
|
|
325 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 074 414
|
49 085
|
15 000
|
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
36 500
|
39 238
|
46 000
|
|
46 000
|
|
|
ხარჯები
|
36 500
|
39 238
|
46 000
|
|
46 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36 500
|
39 238
|
46 000
|
|
46 000
|
|
06 02 02
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
8 194
|
11 900
|
11 900
|
|
11 900
|
|
|
ხარჯები
|
8 194
|
11 900
|
11 900
|
|
11 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80
|
400
|
900
|
|
900
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 114
|
8 500
|
8 000
|
|
8 000
|
|
06 02 03
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
18 900
|
17 700
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
18 900
|
17 700
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18 900
|
17 700
|
20 000
|
|
20 000
|
|
06 02 04
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
38 000
|
42 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
38 000
|
42 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38 000
|
42 000
|
45 000
|
|
45 000
|
|
06 02 05
|
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
56 000
|
58 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
56 000
|
58 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56 000
|
58 000
|
60 000
|
|
60 000
|
|
06 02 06
|
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
1 200
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 200
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 200
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 07
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
145 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
145 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
145 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 08
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
1 842 067
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 842 067
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88 506
|
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 753 561
|
|
0
|
|
0
|
|
06 02 09
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
58 867
|
68 400
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
ხარჯები
|
58 867
|
68 400
|
66 000
|
|
66 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
58 867
|
68 400
|
66 000
|
|
66 000
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
40 000
|
45 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
40 000
|
45 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40 000
|
45 000
|
40 000
|
|
40 000
|
|
06 02 11
|
ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
53 975
|
75 000
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
ხარჯები
|
53 975
|
75 000
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
53 975
|
71 415
|
48 000
|
|
48 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3 585
|
7 000
|
|
7 000
|
|
06 02 12
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
|
170 739
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
170 739
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
170 739
|
|
0
|
|
0
|
|
06 02 13
|
„დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა
|
360 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360 000
|
0
|
0
|
|
0
|
|
06 02 14
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
37 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
37 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
37 000
|
0
|
|
0
|
|