|
„მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) განისაზღვროს:
ა. ა) შემოსულობები – 16707,7 ათ.ლარით;
ა. ბ) გადასახდელები – 17492,4 ათ.ლარით;
ა. გ) სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები განისაზღვრა 7716,6 ათ.ლარით;
მათ შორის:
ა. გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი – 195,0 ათ.ლარით;
ა.გ. ბ) კაპიტალური ტრანსფერი – 6648,0 ათ.ლარით;
ა.გ. გ) გრანტები სსიპ(ებ)-დან – 873,6 ათ.ლარით.
ა.დ) სარეზერვო ფონდი – 50,0 ათ.ლარით.
ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება – 784,8 ათ.ლარით,
მათ შორის:
ა.ე.ა) სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 720,3 ათ.ლარით;
ა.ე.ბ) საკუთარი შემოსავლები – 64,5 ათ.ლარი.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
16507,7
|
7521,6
|
8986,1
|
|
გადასახადები
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
7845,8
|
0,0
|
7845,8
|
|
გრანტები
|
7744,3
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
7716,6
|
7521,6
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
945,3
|
0,0
|
945,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9119,5
|
1184,3
|
7935,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1847,0
|
0,0
|
1847,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
1115,6
|
410,9
|
704,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4462,3
|
0,0
|
4462,3
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
542,0
|
0,0
|
542,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
1072,6
|
773,5
|
299,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4119,8
|
7536,6
|
6151,5
|
1385,2
|
7388,2
|
6337,2
|
1051,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3690,3
|
8129,7
|
6617,0
|
1512,7
|
8173,0
|
7057,5
|
1115,5
|
|
ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
8373,0
|
7057,5
|
1315,5
|
|
კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
429,5
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
|
ზრდა
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
784,8
|
720,3
|
64,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11771,1
|
14858,5
|
6271,5
|
8587,0
|
16707,7
|
7521,6
|
9186,1
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
16507,7
|
7521,6
|
8986,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
17492,4
|
8241,9
|
9250,6
|
|
ხარჯები
|
8004,9
|
7812,5
|
120,0
|
7101,8
|
7812,5
|
1184,3
|
7935,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
8373,0
|
7057,5
|
1315,5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-784,8
|
-720,3
|
-64,5
|
“.
თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
ა.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16507,7 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
7952,2
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
16507,7
|
7521,6
|
8986,1
|
|
გადასახადები
|
11
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
7845,8
|
0,0
|
7845,8
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
7716,6
|
7521,6
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
945,3
|
0,0
|
945,3
|
ა.დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7716,6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
7716,6
|
7521,6
|
195,0
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები
|
133
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
7716,6
|
7521,6
|
195,0
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
13311
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
6843,0
|
6648,0
|
195,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4000,8
|
4486,6
|
|
4486,6
|
0,0
|
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331112
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
|
სხვა
|
1331114
|
58,2
|
64,5
|
64,5
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)
|
133112
|
0,0
|
6207,0
|
6207,0
|
0,0
|
6648,0
|
6648,0
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )
|
1331122
|
|
6207,0
|
6207,0
|
|
6648,0
|
6648,0
|
|
|
გრანტები სსიპ(ებ)-დან
|
13312
|
|
0,0
|
|
|
873,6
|
873,6
|
|
|
მიმდინარე
|
133121
|
|
0,0
|
|
|
403,6
|
403,6
|
|
|
კაპიტალური
|
133122
|
|
0,0
|
0,0
|
|
470,0
|
470,0
|
|
“;
თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ა.ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9119,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9119,5
|
1184,3
|
7935,116
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1847,0
|
0,0
|
1847,034
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
1115,6
|
410,9
|
704,694
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
80,0
|
0,0
|
80,000
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4462,3
|
0,0
|
4462,259
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
542,0
|
0,0
|
541,968
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
1072,6
|
773,5
|
299,161
|
“;
ა.ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8173,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8373,9 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
86,0
|
|
86,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
7615,5
|
6447,6
|
1167,9
|
|
04 00
|
განათლება
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
490,0
|
470,0
|
20,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
174,6
|
140,0
|
34,6
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
328,6
|
100,0
|
200,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
317,7
|
100,0
|
100,0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
312
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფასეულობები
|
313
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
10,9
|
0
|
100,0
|
|
მიწა
|
3141
|
10,9
|
0
|
100,0
|
“;
ა.ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 პროგნოზი
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2625,8
|
0,0
|
2625,8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2349,4
|
2417,4
|
0,0
|
2417,4
|
2575,9
|
0,0
|
2575,9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
8,2
|
|
8,2
|
1,0
|
|
1,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
6,8
|
|
6,8
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3418,9
|
3162,9
|
256,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3418,9
|
3162,9
|
256,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
973,0
|
738,0
|
235,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
1753,2
|
1752,2
|
1,1
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
1753,2
|
1752,2
|
1,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1154,4
|
2355,5
|
652,8
|
1702,7
|
3783,7
|
1575,3
|
2208,4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
732,8
|
732,8
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1153,4
|
2353,4
|
652,8
|
1700,6
|
3020,9
|
842,5
|
2178,4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1439,4
|
140,0
|
1299,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
729,0
|
140,0
|
589,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
631,0
|
551,1
|
0,0
|
551,1
|
621,8
|
0,0
|
621,8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
412,9
|
186,9
|
0,0
|
186,9
|
26,6
|
0,0
|
26,6
|
|
709
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
2509,4
|
873,6
|
1635,8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1459,4
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
988,1
|
873,6
|
114,5
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
988,1
|
873,6
|
114,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
41,4
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
55,7
|
63,8
|
0,0
|
63,8
|
69,3
|
0,0
|
69,3
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
33,4
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,0
|
36,3
|
0,0
|
36,3
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
545,6
|
582,4
|
0,0
|
582,4
|
637,3
|
0,0
|
643,3
|
|
|
სულ
|
11343,4
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
17492,4
|
8241,9
|
9250,6
|
“;
თავი V
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისათვის და პროგრამები/ქვეპროგრამები
ა.თ) მე-14 მუხლის ,,1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01) განისაზღვროს 3148,9 თ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 3418,9 თ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 256,0 ათ.ლარით
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვას, შუქნიშნების მონტაჟს და მწოლიარე პოლიციელების დამონტაჟებას. ”;
ა.ი) მე-14 მუხლის ,,1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06) განისაზღვროს 1628,1 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 842,5 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით 785,6 ათ.ლარი.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები ”;
ა.კ) მე-14 მუხლის ,,1.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.4. სოფლის მეურნეობის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 09) განისაზღვროს 6,8 ათ.ლარით ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით
ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ფერმერთა ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება პროექტი ,,აგროფესტივილი სენაკი-2019’’ პროექტი მიზნად ისახავს მცირე მეწარმეებისა და ფერმერების საქმიანობის პოპულარიზაციას, მათი ცნობადობის გაზრდისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით. გამოფენა-გაყიდვისა და მასტერ-კლასების ჩატარებას. აგროტური-ფერმერების, ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლების და სპეციალისტების ცნობიერების ამაღლება აგრარულ სექტორში სახელმწიფოს მიერ განცხადებულ პროგრამებსა და საწარმოებში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობის მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ნიადაგის აგროქიმიური კვლევის თანადაფინანსების პროგრამა დამწყები ფერმერებისათვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება. ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემიის კონკურსების მონაწილეთა წახალისება”;
ა.ლ) მე-14 მუხლის „1.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.6.“ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08) განისაზღვროს 1753,2 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 1549,1 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 1,1 ათ.ლარი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება”;
ა. მ) მე-14 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს ,,1.7“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.7. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04) განისაზღვროს 738,0 ათ, ლარით (სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტეტბის გათვალისწინებით სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, კიუვეტების მოწყობა, მოსაცდელების შეკეთება, სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღებისათვის სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობა და სხვა ”;
ა.ნ) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2.2 “ საჯარო სკოლების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02) განისაზღვროს 988,1 ათ.ლარით ,მათ შორის: სსიპ(ებ)-დან მიღებული გრანტებით 873,,6 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 114,5 ათ.ლარი.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. აგრეთვე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათის საჯარო სკოლას.
ამასთან, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სსიპ(ებ)-დან მიღებული გრანტებით (ტრანსფერით) განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილება.
ა.ო) მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის „3.1.2 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.1.2 “ ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02) განისაზღვროს 205,0 ათ.ლარით (ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციების მეშვეობით თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვა. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება ნაკრები გუნდისათვის. თანამედროვე სამწვრთნელი პროცესის დანერგვა (2018-2022) წწ. არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება, ბავშვთა რაოდენობის გაზრდა, მწვრთნელთა მომზადება ტრენინგების გავლა ლიცენზიის კატეგორიების მოპოვებისათვის A, B, C . შემუშავება პროგრამისა რომელიც ხელს შეუწყობს ფეხბურთის განვითარებას.
კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაციას, მის განვითარებას , აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ფეხბურთელების მომზადებას, როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის. კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. დაწესდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის რომლებიც არ იხდიან თანხას, ხოლო ყოველთვიური გადასახადის თანხა განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 100000 და 100000-ზე დაბალი ქულა”;
ა.პ) მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.2.5 “ ქვეპუნქტს დაემატოს ,,4.2.5.3 “ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2.5.3. ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.
ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე.
ქვეპროგრამის ღონისძიება: განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფისათვის „ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის განხორციელების ვადა: ქვეპროგრამის ამოქმედებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი.
ქვეპროგრამის განხორციელება: დახმარების მისაღებად ოჯახის კანონიერ წარმომადგენელის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; მომართვა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბავშვთა ხელოვნური კვებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად რეგისტრაციის თაობაზე. ანგარიშფაქტურა სააფთიაქო დაწესებულების ხელოვნური საკვების მისაღებად;
შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე კანონიერ წარმომადგენელზე გაიცემა საგარანტიო წერილი ყოველთვიურად მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების დაფინანსებას ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით. კანონიერი წარმომადგენელი უზრუნველყოფს საკვების მიღებას წერილობითი ფორმით თანხმობის მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში. დახმარება შეწყდება სააგენტოს მიერ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში. ამასთან, ერთ ოჯახზე ამ პროგრამის ფარგლებში დახმარება შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს სამი თვით. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საგარანტიო წერილის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული ხელოვნური საკვების ანაზღაურება განხორციელდება შესაბამისი სააფთიაქო დაწესების მიერ ჩამონათვალის, რაოდენობისა და ღირებულების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გზით.”
თავი V I
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ა.ო) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
17492,4
|
8241,9
|
9250,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9119,5
|
1184,3
|
7935,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1847,0
|
0,0
|
1847,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
8373,0
|
7057,5
|
1315,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2625,8
|
0,0
|
2625,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
|
ხარჯები
|
2316,4
|
2351,2
|
0,0
|
2351,2
|
2539,9
|
0,0
|
2539,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1613,6
|
1639,5
|
0,0
|
1639,5
|
1799,2
|
0,0
|
1799,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
701,1
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
858,2
|
0,0
|
858,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
696,8
|
756,0
|
0,0
|
756,0
|
792,3
|
0,0
|
792,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
458,8
|
491,7
|
0,0
|
491,7
|
493,2
|
0,0
|
493,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1648,3
|
1607,5
|
0,0
|
1607,5
|
1717,7
|
0,0
|
1717,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
113,0
|
|
113,0
|
113,0
|
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
1619,6
|
1579,7
|
0,0
|
1579,7
|
1697,7
|
0,0
|
1697,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1154,8
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
1306,0
|
0,0
|
1306,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,3
|
27,8
|
0,0
|
27,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5006,8
|
9350,6
|
6672,5
|
2678,1
|
9934,5
|
7228,3
|
2706,2
|
|
|
ხარჯები
|
1117,2
|
1352,7
|
120,0
|
1232,7
|
2319,1
|
780,8
|
1538,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
446,7
|
122,2
|
120,0
|
2,2
|
781,3
|
773,5
|
7,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
7615,5
|
6447,6
|
1167,9
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3418,9
|
3162,9
|
256,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3391,8
|
3162,9
|
228,9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
673,1
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
2155,6
|
732,8
|
1422,8
|
|
|
ხარჯები
|
668,7
|
1143,6
|
0,0
|
1143,6
|
1858,5
|
455,0
|
1403,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
297,1
|
277,8
|
19,4
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
732,8
|
732,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
455,0
|
455,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
277,8
|
277,8
|
0,0
|
|
03 02 03
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა
|
667,3
|
1139,7
|
0,0
|
1139,7
|
1386,8
|
0,0
|
1386,8
|
|
|
ხარჯები
|
662,9
|
1135,5
|
0,0
|
1135,5
|
1367,4
|
0,0
|
1367,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
|
03 02 04
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
481,4
|
1207,7
|
652,8
|
554,9
|
1628,1
|
842,5
|
785,6
|
|
|
ხარჯები
|
189,4
|
85,1
|
0,0
|
85,1
|
202,6
|
122,6
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292,0
|
1122,6
|
652,8
|
469,8
|
1425,5
|
719,9
|
705,6
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
1753,2
|
1752,2
|
1,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
122,0
|
120,0
|
2,0
|
204,2
|
203,1
|
1,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761,9
|
2365,5
|
2365,5
|
0,0
|
1549,0
|
1549,0
|
0,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
6,8
|
|
6,8
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
256,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
782,0
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
2509,4
|
873,6
|
1635,8
|
|
|
ხარჯები
|
1509,7
|
1320,4
|
0,0
|
1320,4
|
2019,4
|
403,6
|
1615,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
490,0
|
470,0
|
20,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1220,0
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
|
ხარჯები
|
1179,4
|
1261,4
|
0,0
|
1261,4
|
1467,8
|
0,0
|
1467,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
988,1
|
873,6
|
114,5
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
518,1
|
403,6
|
114,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
64,5
|
64,5
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1439,4
|
140,0
|
1299,4
|
|
|
ხარჯები
|
1543,1
|
1297,7
|
0,0
|
1297,7
|
1264,8
|
0,0
|
1264,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
174,6
|
140,0
|
34,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
729,0
|
140,0
|
589,0
|
|
|
ხარჯები
|
490,0
|
536,1
|
0,0
|
536,1
|
587,7
|
0,0
|
587,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
141,3
|
140,0
|
1,3
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
346,5
|
346,0
|
0,0
|
346,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
ხარჯები
|
346,5
|
343,0
|
0,0
|
343,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
127,2
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
127,2
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
144,0
|
140,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
653,4
|
640,2
|
0,0
|
640,2
|
666,2
|
0,0
|
666,2
|
|
|
ხარჯები
|
644,1
|
624,8
|
0,0
|
624,8
|
644,4
|
0,0
|
644,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
403,5
|
380,5
|
0,0
|
380,5
|
428,8
|
0,0
|
428,8
|
|
|
ხარჯები
|
394,3
|
366,2
|
0,0
|
366,2
|
407,0
|
0,0
|
407,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,2
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
108,0
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
|
ხარჯები
|
108,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
181,5
|
0,0
|
181,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
45,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
22,4
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
373,1
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,7
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
775,0
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
908,5
|
0,0
|
908,5
|
|
|
ხარჯები
|
752,4
|
818,8
|
0,0
|
818,8
|
903,5
|
0,0
|
903,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
|
ხარჯები
|
122,7
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
ხარჯები
|
629,7
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
176,5
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
301,2
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,1
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
|
ხარჯები
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
17492,4
|
8241,9
|
9250,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9119,5
|
1184,3
|
7935,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1847,0
|
0,0
|
1847,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
8373,0
|
7057,5
|
1315,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2625,8
|
0,0
|
2625,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
|
ხარჯები
|
2316,4
|
2351,2
|
0,0
|
2351,2
|
2539,9
|
0,0
|
2539,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1613,6
|
1639,5
|
0,0
|
1639,5
|
1799,2
|
0,0
|
1799,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
701,1
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
858,2
|
0,0
|
858,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
696,8
|
756,0
|
0,0
|
756,0
|
792,3
|
0,0
|
792,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
458,8
|
491,7
|
0,0
|
491,7
|
493,2
|
0,0
|
493,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1648,3
|
1607,5
|
0,0
|
1607,5
|
1717,7
|
0,0
|
1717,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
113,0
|
|
113,0
|
113,0
|
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
1619,6
|
1579,7
|
0,0
|
1579,7
|
1697,7
|
0,0
|
1697,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1154,8
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
1306,0
|
0,0
|
1306,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,3
|
27,8
|
0,0
|
27,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5006,8
|
9350,6
|
6672,5
|
2678,1
|
9934,5
|
7228,3
|
2706,2
|
|
|
ხარჯები
|
1117,2
|
1352,7
|
120,0
|
1232,7
|
2319,1
|
780,8
|
1538,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
446,7
|
122,2
|
120,0
|
2,2
|
781,3
|
773,5
|
7,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
7615,5
|
6447,6
|
1167,9
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3418,9
|
3162,9
|
256,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3391,8
|
3162,9
|
228,9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
673,1
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
2155,6
|
732,8
|
1422,8
|
|
|
ხარჯები
|
668,7
|
1143,6
|
0,0
|
1143,6
|
1858,5
|
455,0
|
1403,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
297,1
|
277,8
|
19,4
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
732,8
|
732,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
455,0
|
455,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
277,8
|
277,8
|
0,0
|
|
03 02 03
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა
|
667,3
|
1139,7
|
0,0
|
1139,7
|
1386,8
|
0,0
|
1386,8
|
|
|
ხარჯები
|
662,9
|
1135,5
|
0,0
|
1135,5
|
1367,4
|
0,0
|
1367,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
|
03 02 04
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
481,4
|
1207,7
|
652,8
|
554,9
|
1628,1
|
842,5
|
785,6
|
|
|
ხარჯები
|
189,4
|
85,1
|
0,0
|
85,1
|
202,6
|
122,6
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292,0
|
1122,6
|
652,8
|
469,8
|
1425,5
|
719,9
|
705,6
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
1753,2
|
1752,2
|
1,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
122,0
|
120,0
|
2,0
|
204,2
|
203,1
|
1,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761,9
|
2365,5
|
2365,5
|
0,0
|
1549,0
|
1549,0
|
0,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
6,8
|
|
6,8
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
256,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
782,0
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
2509,4
|
873,6
|
1635,8
|
|
|
ხარჯები
|
1509,7
|
1320,4
|
0,0
|
1320,4
|
2019,4
|
403,6
|
1615,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
490,0
|
470,0
|
20,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1220,0
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
|
ხარჯები
|
1179,4
|
1261,4
|
0,0
|
1261,4
|
1467,8
|
0,0
|
1467,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
988,1
|
873,6
|
114,5
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
518,1
|
403,6
|
114,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
64,5
|
64,5
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1439,4
|
140,0
|
1299,4
|
|
|
ხარჯები
|
1543,1
|
1297,7
|
0,0
|
1297,7
|
1264,8
|
0,0
|
1264,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
174,6
|
140,0
|
34,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
729,0
|
140,0
|
589,0
|
|
|
ხარჯები
|
490,0
|
536,1
|
0,0
|
536,1
|
587,7
|
0,0
|
587,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
141,3
|
140,0
|
1,3
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
346,5
|
346,0
|
0,0
|
346,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
ხარჯები
|
346,5
|
343,0
|
0,0
|
343,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
127,2
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
127,2
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
203,7
|
0,0
|
203,7
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
144,0
|
140,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
653,4
|
640,2
|
0,0
|
640,2
|
666,2
|
0,0
|
666,2
|
|
|
ხარჯები
|
644,1
|
624,8
|
0,0
|
624,8
|
644,4
|
0,0
|
644,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
403,5
|
380,5
|
0,0
|
380,5
|
428,8
|
0,0
|
428,8
|
|
|
ხარჯები
|
394,3
|
366,2
|
0,0
|
366,2
|
407,0
|
0,0
|
407,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,2
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
108,0
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
|
|
ხარჯები
|
108,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
181,5
|
0,0
|
181,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
45,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
22,4
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
373,1
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,7
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
775,0
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
908,5
|
0,0
|
908,5
|
|
|
ხარჯები
|
752,4
|
818,8
|
0,0
|
818,8
|
903,5
|
0,0
|
903,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
|
ხარჯები
|
122,7
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
ხარჯები
|
629,7
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
750,7
|
0,0
|
750,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
176,5
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
301,2
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,1
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
|
ხარჯები
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
“.
|