„ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2019 წლის 14 ივნისი
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 01/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016292) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძე
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
9,510,302
9,510,302
0
11,080,400
11,080,400
0
11,538,375
11,538,375
0
გადასახადები
943,743
943,743
0
904,000
904,000
0
6,610,300
6,610,300
0
გრანტები
8,274,920
8,274,920
0
9,497,200
9,497,200
0
4,238,700
4,238,700
0
სხვა შემოსავლები
291,638
291,638
0
679,200
679,200
0
689,375
689,375
0
ხარჯები
5,306,325
5,306,325
0
5,757,427
5,757,427
0
6,290,475
6,290,475
0
შრომის ანაზღაურება
2,297,611
2,297,611
0
2,791,570
2,791,570
0
2,990,810
2,990,810
0
საქონელი და მომსახურება
1,161,311
1,161,311
0
1,335,120
1,335,120
0
1,500,360
1,500,360
0
პროცენტი
0
0
0
25,600
25,600
0
16,000
16,000
0
სუბსიდიები
719,061
719,061
0
887,914
887,914
0
1,069,300
1,069,300
0
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
315,233
315,233
0
283,998
283,998
0
362,925
362,925
0
სხვა ხარჯები
813,109
813,109
0
433,225
433,225
0
351,080
351,080
0
საოპერაციო სალდო
4,203,976
4,203,976
0
5,322,973
5,322,973
0
5,247,900
5,247,900
0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,236,518
4,236,518
0
5,558,072
5,558,072
0
5,271,300
5,271,300
0
ზრდა
4,260,896
4,260,896
0
5,573,072
5,573,072
0
5,281,300
5,281,300
0
კლება
24,377
24,377
0
15,000
15,000
0
10,000
10,000
0
მთლიანი სალდო
-32,542
-32,542
0
-235,099
-235,099
0
-23,400
-23,400
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-63,280
-56,512
-6,767
-312,599
-312,599
0
-33,000
-33,000
0
ზრდა
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
5,200
0
0
10,400
0
0
0
0
კლება
68,480
61,712
6767
322,999
322,999
0
33,000
33,000
0
ვალუტა და დეპოზიტები
68,480
61,712
6,767
322,999
322,999
0
33,000
33,000
0
ვალდებულებების ცვლილება
-30,737
-23,970
-6,767
-77,500
-77,500
0
-9,600
-9,600
0
ზრდა
0
0
0
კლება
30,737
23,970
6,767
77,500
77,500
0
9,600
9,600
0
საშინაო
30,737
23,970
6,767
77,500
77,500
0
9,600
9,600
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
9,534,679
9,534,679
0
11,095,400
11,095,400
0
11,548,375
11,548,375
0
შემოსავლები
9,510,302
9,510,302
0
11,080,400
11,080,400
0
11,538,375
11,538,375
0
არაფინანსური აქტივების კლება
24,377
24,377
0
15,000
15,000
0
10,000
10,000
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
9,597,958
9,591,191
6,767
11,418,399
11,418,399
0
11,581,375
11,581,375
0
ხარჯები
5,306,325
5,306,325
0
5,757,427
5,757,427
0
6,290,475
6,290,475
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,260,896
4,260,896
0
5,573,072
5,573,072
0
5,281,300
5,281,300
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
30,737
23,970
6,767
77,500
77,500
0
9,600
9,600
0
ნაშთის ცვლილება
-63,279
-56,512
-6,767
-322,999
-322,999
0
-33,000
-33,000
0
მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 538 375 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
9,510,302
9,510,302
0
11,080,400
11,080,400
0
11,538,375
11,538,375
0
გადასახადები
943,743
943,743
0
904,000
904,000
0
6,610,300
6,610,300
0
გრანტები
8,274,920
8,274,920
0
9,497,200
9,497,200
0
4,238,700
4,238,700
0
სხვა შემოსავლები
291,638
291,638
0
679,200
679,200
0
689,375
689,375
0
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 610 300 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
943,743
943,743
0
904,000
904,000
0
6,610,300
6,610,300
0
საშემოსავლო გადასახადი
404,282
404,282
0
351,000
351,000
0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
0
0
0
0
0
0
6,110,300
6,110,300
ქონების გადასახადი
539,461
539,461
0
553,000
553,000
0
500,000
500,000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
459,443
459,443
0
521,000
521,000
470,000
470,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,363.100
1,363
0
2,000
2,000
2,000
2,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,777.910
1,778
0
0.000
0
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
76,878
76,878
0
30,000
30,000
28,000
28,000
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 238 700 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
8,274,920
8,274,920
0
9,497,200
9,497,200
0
4,238,700
4,238,700
0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2,625,871
2,625,871
0
4,959,000
4,959,000
0
4,238,700
4,238,700
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1,506,449.550
1,506,450
0
0
0
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,142,600
4,142,600
0
4,538,200
4,538,200
0
0
0
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,142,600
4,142,600
0
4,538,200
4,538,200
0
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,142,600
4,142,600
0
4,538,200
4,538,200
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
0
მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0
0
0
0
0
0
0
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 689 375 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
291,638
291,638
0
679,200
679,200
0
689,375
689,375
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
139,767
139,767
0
485,800
485,800
0
588,375
588,375
0
პროცენტები
40,610
40,610
0
25,000
25,000
0
30,000
30,000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
40,610
40,610
0
25,000
25,000
30,000
30,000
რენტა
99,156
99,156
0
460,800
460,800
0
558,375
558,375
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
93,837
93,837
0
459,000
459,000
556,375
556,375
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5,319
5,319
0
1,800
1,800
2,000
2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
39,299
39,299
0
31,400
31,400
0
21,000
21,000
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
26,843
26,843
0
17,800
17,800
0
16,000
16,000
0
სანებართვო მოსაკრებელი
1,103
1,103
0
1,400
1,400
0
1,000
1,000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
1,103
1,103
0
0
1,000
1,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
0
400
400
0
0
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
25,740
25,740
0
16,000
16,000
15,000
15,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
12,457
12,457
0
13,600
13,600
0
5,000
5,000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
12,457
12,457
0
13,600
13,600
5,000
5,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
35,643
35,643
0
52,000
52,000
40,000
40,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
76,929
76,929
0
110,000
110,000
40,000
40,000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 274 475 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
5,306,325
5,306,325
0
5,731,827
5,731,827
0
6,274,475
6,274,475
0
შრომის ანაზღაურება
2,297,611
2,297,611
0
2,791,570
2,791,570
0
2,990,810
2,990,810
0
საქონელი და მომსახურება
1,161,311
1,161,311
0
1,335,120
1,335,120
0
1,500,360
1,500,360
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
719,061
719,061
0
887,914
887,914
0
1,069,300
1,069,300
0
სოციალური უზრუნველყოფა
315,233
315,233
0
283,998
283,998
0
362,925
362,925
0
სხვა ხარჯები
813,109
813,109
0
433,225
433,225
0
351,080
351,080
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 269 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 281 300 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
90,660
90,660
0
46,500
46,500
0
220,300
220,300
0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,901,393
3,901,393
0
4,484,802
4,484,802
0
4,570,600
4,570,600
0
განათლება
157,622
157,622
0
716,100
716,100
0
314,600
314,600
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
111,221
111,221
0
123,270
123,270
0
174,800
174,800
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
202,400
202,400
0
0
0
0
სულ ჯამი
4,260,896
4,260,896
0
5,573,072
5,573,072
0
5,281,300
5,281,300
0
ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
24,377
24,377
0
15,000
15,000
0
10,000
10,000
0
ძირითადი აქტივები
16,691
16,691
0
15,000
15,000
0
10,000
10,000
არაწარმოებული აქტივები
7,686
7,686
0
0
0
0
0
0
0
მიწა
7,686
7,686
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 571 775 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,695,622
1,695,622
0
1,986,128
1,986,128
0
2,236,080
2,236,080
0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1,693,034
1,693,034
0
1,960,328
1,960,328
0
2,220,080
2,220,080
0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,693,034
1,693,034
0
1,890,328
1,890,328
0
2,140,080
2,140,080
0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
0
70,000
70,000
0
80,000
80,000
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
25,800
25,800
0
16,000
16,000
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2,588
2,588
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
70,060
70,060
0
7021
სამოქალაქო თავდაცვა
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
70,060
70,060
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
404,590
404,590
0
803,700
803,700
0
1,689,300
1,689,300
0
7042
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
11,400
11,400
0
30,300
30,300
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
11,400
11,400
0
30,300
30,300
0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
404,590
404,590
0
792,300
792,300
0
1,659,000
1,659,000
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
404,590
404,590
0
792,300
792,300
0
1,659,000
1,659,000
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
0
0
0
47,800
47,800
0
0
0
0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0
0
0
47,800
47,800
0
0
0
0
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
4,410,451
4,410,451
0
4,553,913
4,553,913
0
3,844,400
3,844,400
0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2,093,134
2,093,134
0
2,724,700
2,724,700
0
2,412,500
2,412,500
0
7063
წყალმომარაგება
793,663
793,663
0
694,094
694,094
0
760,100
760,100
0
7064
გარე განათება
49,883
49,883
0
0
0
0
0
0
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,473,771
1,473,771
0
1,135,619
1,135,619
0
671,800
671,800
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
263,405
263,405
0
567,278
567,278
0
356,375
356,375
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
263,405
263,405
0
567,278
567,278
0
356,375
356,375
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
831,864
831,864
0
954,530
954,530
0
1,104,200
1,104,200
0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
303,683
303,683
0
265,000
265,000
0
358,200
358,200
0
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
528,181
528,181
0
689,530
689,530
0
746,000
746,000
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
1,702,518
1,702,518
0
2,213,060
2,213,060
0
1,997,480
1,997,480
0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,065,609
1,065,609
0
1,226,200
1,226,200
0
1,397,080
1,397,080
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
636,909
636,909
0
986,860
986,860
0
600,400
600,400
0
710
სოციალური დაცვა
207,896
207,896
0
143,690
143,690
0
273,880
273,880
0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
16,433
16,433
0
16,790
16,790
0
25,200
25,200
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
191,463
191,463
0
126,900
126,900
0
248,680
248,680
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
9,567,221
9,567,221
0
11,330,499
11,330,499
0
11,571,775
11,571,775
0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 23 400 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 33 000 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 9 600 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
მუხლი 11. პასუხისმგებლობა🔗
2019 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.
1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
პრიორიტეტი:
2.
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
- შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია;
-
მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა;
-
გარე განათების ქსელის გაფართოება;
-
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება.
2.2 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- შპს „ქედის წყალკანალის“ სუბსიდირება;
- შპს „ქედის კომუნალურსერვისის“ სუბსიდირება.
2.3
კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
-
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
-
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
-
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა.
2.3.1
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
-
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველმაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.
2.3.2
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)
-
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
-
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება.
2.3.3
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
-
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
-
დაბა ქედაში რუსთაველის პარკის კეთილმოწყობა;
-
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
-
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
2.4
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
-
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
-
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.
2.5
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
-
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა;
-
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია;
-
ღვინის ფესტივალი ქედაში.
პრიორიტეტი:
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
3.1
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:
-
ა(ა)იპ – ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება;
-
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.
პრიორიტეტი:
4.
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ა(ა)იპ – ქედის სასპორტო სკოლა
- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
-
ა(ა)იპ – ქედის კულტურის ცენტრი;
-
ა(ა)იპ – ქედის სახელოვნებო სკოლა;
-
ა(ა)იპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი;
-
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა.
4.3 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
-
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;
-
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა.
პრიორიტეტი:
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ამბულატორიული მომსახურება;
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის;
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის;
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა.
მუხლი 13. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ლარებში
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
9,603,158
9,596,391
6,767
11,418,399
11,418,399
0
11,581,375
11,581,375
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
442
442
0
468
468
0
483
483
0
ხარჯები
5,306,325
5,306,325
0
5,757,427
5,757,427
0
6,290,475
6,290,475
0
შრომის ანაზღაურება
2,297,611
2,297,611
0
2,791,570
2,791,570
0
2,990,810
2,990,810
0
საქონელი და მომსახურეობა
1,161,311
1,161,311
0
1,335,120
1,335,120
0
1,500,360
1,500,360
0
პროცენტი
0
0
0
25,600
25,600
0
16,000
16,000
0
სუბსიდიები
719,061
719,061
0
887,914
887,914
0
1,069,300
1,069,300
0
სოციალური უზრუნველყოფა
315,233
315,233
0
283,998
283,998
0
362,925
362,925
0
სხვა ხარჯები
813,109
813,109
0
433,225
433,225
0
351,080
351,080
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,260,896
4,260,896
0
5,573,072
5,573,072
0
5,281,300
5,281,300
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
30,737
23,970
6,767
77,500
77,500
0
9,600
9,600
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,696,858
1,696,858
0
2,063,628
2,063,628
0
2,245,680
2,245,680
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
75
0
101
101
0
101
101
0
ხარჯები
1,604,961
1,604,961
0
1,939,628
1,939,628
0
2,015,780
2,015,780
0
შრომის ანაზღაურება
1,043,916
1,043,916
0
1,291,600
1,291,600
0
1,344,650
1,344,650
0
საქონელი და მომსახურეობა
474,807
474,807
0
477,228
477,228
0
505,530
505,530
0
პროცენტი
0
0
0
25,600
25,600
0
16,000
16,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,984
8,984
0
15,200
15,200
0
10,000
10,000
0
სხვა ხარჯები
77,254
77,254
0
130,000
130,000
0
139,600
139,600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,660
90,660
0
46,500
46,500
0
220,300
220,300
0
ვალდებულებების კლება
1,236
1,236
0
77,500
77,500
0
9,600
9,600
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
488,339
488,339
0
544,900
544,900
0
558,416
558,416
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20
20
18
18
23
23
ხარჯები
473,423
473,423
538,940
538,940
547,416
547,416
შრომის ანაზღაურება
354,095
354,095
408,400
408,400
406,050
406,050
საქონელი და მომსახურეობა
59,802
59,802
78,040
78,040
84,666
84,666
სოციალური უზრუნველყოფა
4,860
4,860
0
6,200
6,200
სხვა ხარჯები
54,666
54,666
52,500
52,500
50,500
50,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,914
13,914
0
5,960
5,960
0
11,000
11,000
0
ვალდებულებების კლება
1,002
1,002
0
0
0
0
0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1,205,931
1,205,931
0
1,345,428
1,345,428
0
1,581,664
1,581,664
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
55
0
83
83
0
83
83
0
ხარჯები
1,128,950
1,128,950
0
1,304,888
1,304,888
0
1,372,364
1,372,364
0
შრომის ანაზღაურება
689,821
689,821
0
883,200
883,200
0
938,600
938,600
0
საქონელი და მომსახურეობა
415,005
415,005
0
399,188
399,188
0
420,864
420,864
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,124
4,124
0
15,200
15,200
0
3,800
3,800
0
სხვა ხარჯები
20,000
20,000
0
7,300
7,300
0
9,100
9,100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,747
76,747
0
40,540
40,540
0
209,300
209,300
0
ვალდებულებების კლება
234
234
0
0
0
0
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
70,000
70,000
0
80,000
80,000
0
ხარჯები
0
0
0
70,000
70,000
0
80,000
80,000
0
სხვა ხარჯები
0
70,000
70,000
80,000
80,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0
0
0
77,500
77,500
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
77,500
77,500
0
01 05
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
2,588
2,588
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2,588
2,588
0
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
2,588
2,588
0
0
01 06
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
0
25,800
25,800
0
25,600
25,600
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
25,800
25,800
0
16,000
16,000
0
პროცენტი
0
25,600
25,600
16,000
16,000
სხვა ხარჯები
0
200
200
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
9,600
9,600
01 06 01
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
0
25,800
25,800
0
25,600
25,600
0
ხარჯები
0
0
0
25,800
25,800
0
16,000
16,000
0
პროცენტი
0
25,600
25,600
16,000
16,000
სხვა ხარჯები
0
200
200
0
ვალდებულებების კლება
0
0
9,600
9,600
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
70,060
70,060
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
4
0
4
4
0
4
4
0
ხარჯები
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
69,060
69,060
0
შრომის ანაზღაურება
37,318
37,318
0
46,900
46,900
0
49,400
49,400
0
საქონელი და მომსახურეობა
13,558
13,558
0
13,000
13,000
0
19,660
19,660
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
500
500
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
70,060
70,060
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
4
4
4
4
4
ხარჯები
50,876
50,876
0
60,400
60,400
0
69,060
69,060
0
შრომის ანაზღაურება
37,318
37,318
46,900
46,900
49,400
49,400
საქონელი და მომსახურეობა
13,558
13,558
0
13,000
13,000
0
19,660
19,660
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
500
500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,000
1,000
03 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
4,849,742
4,842,975
6,767
5,415,813
5,415,813
0
5,533,700
5,533,700
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
913,649
913,649
0
920,611
920,611
0
963,100
963,100
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
5,000
5,000
0
31,800
31,800
0
სუბსიდიები
494,898
494,898
0
678,214
678,214
0
807,200
807,200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,000
16,000
0
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
402,751
402,751
0
237,397
237,397
0
124,100
124,100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,901,393
3,901,393
0
4,484,802
4,484,802
0
4,570,600
4,570,600
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
29,501
22,734
6,767
0
0
0
0
0
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
87,253
87,253
0
572,400
572,400
0
1,659,000
1,659,000
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,953
85,953
0
572,400
572,400
0
1,654,000
1,654,000
0
ვალდებულებების კლება
1,300
1,300
0
0
0
0
0
0
0
03 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
24,187
24,187
0
488,300
488,300
0
565,000
565,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,888
22,888
488,300
488,300
565,000
565,000
ვალდებულებების კლება
1,300
1,300
0
0
03 01 02
მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
989,000
989,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
989,000
989,000
03 01 03
გარე განათების ქსელის გაფართოება
49,883
49,883
0
0
0
0
100,000
100,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,883
49,883
0
100,000
100,000
03 01 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია
0
0
0
41,000
41,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41,000
41,000
0
03 01 05
მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
0
5,000
5,000
0
03 01 06
სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
6,748
6,748
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,748
6,748
0
0
03 01 07
სოფელ გეგელიძეების ცენტრში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
2,083
2,083
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,083
2,083
0
0
03 01 08
სოფელ ცხმორისში (ნაკაშიძეების უბანი) საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
4,351
4,351
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,351
4,351
0
0
03 01 09
წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება
0
0
0
43,100
43,100
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43,100
43,100
0
03 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
1,632,346
1,632,346
0
1,212,314
1,212,314
0
1,326,900
1,326,900
0
ხარჯები
532,934
532,934
0
726,614
726,614
0
822,800
822,800
0
სუბსიდიები
494,898
494,898
0
678,214
678,214
0
807,200
807,200
0
სხვა ხარჯები
38,037
38,037
0
48,400
48,400
0
15,600
15,600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,073,727
1,073,727
0
475,300
475,300
0
504,100
504,100
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
20,485
20,485
0
0
0
0
0
0
0
03 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
620,412
620,412
0
437,900
437,900
0
519,700
519,700
0
სხვა ხარჯები
0
0
15,600
15,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,727
594,727
427,500
427,500
504,100
504,100
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
20,485
20,485
0
0
0
0
03 02 01 01
მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუნდაგაში 2,5 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
168,300
168,300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
168,300
168,300
03 02 01 02
ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახოში არსებული წყლის მაგისტრალის რემონტი(სათაო ნაგებობებისა და წნევაჩამხშობი ჭების რემონტი)
0
0
0
0
0
0
49,400
49,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49,400
49,400
03 02 01 03
ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში 3 კმ. სიგრძის ახალი წყლის სისტემის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
104,800
104,800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
104,800
104,800
03 02 01 04
წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვარჯანისში არსებული სასმელი წყლის რემონტი
0
0
0
0
0
0
57,500
57,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57,500
57,500
03 02 01 05
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
5,200
5,200
0
10,400
10,400
0
15,600
15,600
0
სხვა ხარჯები
0
0
15,600
15,600
03 02 01 06
დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ აქუციდან სოფელ ქედაში ახალი წყლის სისტემების მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
70,400
70,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
70,400
70,400
03 02 01 07
ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ სირაბიძეებში ახალი სასმელი წყლის გამანაწილებლის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
53,700
53,700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
53,700
53,700
03 02 01 08
აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება
20,485
20,485
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
20,485
20,485
0
0
03 02 01 09
დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა
0
0
0
61,400
61,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
61,400
61,400
0
03 02 01 10
ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
234,498
234,498
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,498
234,498
0
0
03 02 01 11
სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
0
0
0
40,600
40,600
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40,600
40,600
0
03 02 01 12
გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია
55,992
55,992
0
38,900
38,900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,992
55,992
38,900
38,900
0
03 02 01 13
ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
95,974
95,974
0
97,800
97,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,974
95,974
97,800
97,800
0
03 02 01 14
აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
16,001
16,001
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,001
16,001
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
03 02 01 15
ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა
43,608
43,608
0
42,700
42,700
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,608
43,608
42,700
42,700
0
03 02 01 16
კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
109,189
109,189
0
121,100
121,100
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,189
109,189
121,100
121,100
0
03 02 01 17
სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა
9,688
9,688
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,688
9,688
0
0
03 02 01 18
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
19,878
19,878
0
15,500
15,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,878
19,878
15,500
15,500
0
03 02 01 19
ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა
4,853
4,853
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,853
4,853
0
0
03 02 01 20
სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
5,046
5,046
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,046
5,046
0
0
03 02 01 21
სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
0
0
0
9,500
9,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,500
9,500
0
03 02 02
შპს ქედის წყალკანალი
198,936
198,936
0
266,594
266,594
0
240,400
240,400
0
ხარჯები
198,936
198,936
0
266,594
266,594
0
240,400
240,400
0
სუბსიდიები
165,799
165,799
233,194
233,194
240,400
240,400
სხვა ხარჯები
33,137
33,137
33,400
33,400
0
0
03 02 03
შპს ქედის კომუნალურსერვისი
333,998
333,998
0
460,020
460,020
0
566,800
566,800
0
ხარჯები
333,998
333,998
0
460,020
460,020
0
566,800
566,800
0
სუბსიდიები
329,098
329,098
445,020
445,020
566,800
566,800
სხვა ხარჯები
4,900
4,900
15,000
15,000
0
0
03 02 04
ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის
0
0
0
47,800
47,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47,800
47,800
0
03 02 05
სპეცტექნიკის შეძენა
199,000
199,000
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199,000
199,000
0
0
03 02 06
ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა
280,000
280,000
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280,000
280,000
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,026,576
3,026,576
0
3,282,097
3,282,097
0
2,412,500
2,412,500
0
ხარჯები
349,784
349,784
0
165,197
165,197
0
100,000
100,000
0
სხვა ხარჯები
349,784
349,784
165,197
165,197
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,676,792
2,676,792
3,116,900
3,116,900
2,312,500
2,312,500
03 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
288,201
288,201
0
957,400
957,400
0
800,000
800,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
288,201
288,201
0
957,400
957,400
0
800,000
800,000
0
03 03 01 01
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
0
0
0
800,000
800,000
0
800,000
800,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
800,000
800,000
800,000
800,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
03 03 01 02
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება
278,708
278,708
0
157,400
157,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
278,708
278,708
157,400
157,400
0
03 03 01 03
მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია
9,493
9,493
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,493
9,493
0
0
03 03 01 04
მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიულო შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
03 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
933,443
933,443
0
557,397
557,397
0
750,000
750,000
0
ხარჯები
349,784
349,784
0
165,197
165,197
0
100,000
100,000
0
სხვა ხარჯები
349,784
349,784
165,197
165,197
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583,658
583,658
392,200
392,200
650,000
650,000
03 03 02 01
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
368,520
368,520
0
219,900
219,900
0
450,000
450,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368,520
368,520
219,900
219,900
450,000
450,000
03 03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
564,922
564,922
0
337,497
337,497
0
300,000
300,000
0
ხარჯები
349,784
349,784
0
165,197
165,197
0
100,000
100,000
0
სხვა ხარჯები
349,784
349,784
165,197
165,197
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,138
215,138
172,300
172,300
200,000
200,000
03 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1,804,933
1,804,933
0
1,767,300
1,767,300
0
862,500
862,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,804,933
1,804,933
1,767,300
1,767,300
862,500
862,500
03 03 03 01
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
610,639
610,639
0
913,800
913,800
0
390,000
390,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610,639
610,639
913,800
913,800
390,000
390,000
03 03 03 02
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
0
0
0
0
0
0
262,500
262,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
262,500
262,500
03 03 03 03
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სოფელ გუნდაურში გვახამორევასა და გარეკუნის ჩანჩქერები, გულების სათვალთვალო კოშკთან ზესოფლის მიმართულებით საცალფეხო ბილიკის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭალათში სათევზიას ტერიტორიაზე ტურისტული გზისა და განათების მოწყობა, სოფელ აგოთაში გოდერძის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა,სოფელ ჭინკაძეებში მიქელაძეების ისტორიულ სახლთან გზის რეაბილიტაცია და სოფელ ქვედა ბზუბზუში ჩანჩქერის ტერიტორიის კეთილმოწყობა)
0
0
0
0
0
0
210,000
210,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
210,000
210,000
03 03 03 04
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
584,409
584,409
0
172,600
172,600
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
584,409
584,409
172,600
172,600
0
0
03 03 03 05
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)
375,463
375,463
0
530,900
530,900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
375,463
375,463
530,900
530,900
0
03 03 03 06
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა-კეთილმოწყობა)
224,050
224,050
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224,050
224,050
0
0
03 03 03 07
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)
0
0
0
150,000
150,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150,000
150,000
0
03 03 03 08
აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა
10,373
10,373
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,373
10,373
0
0
03 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
57,960
57,960
0
188,400
188,400
0
105,000
105,000
0
ხარჯები
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,960
57,960
0
183,400
183,400
0
100,000
100,000
0
03 04 01
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
ხარჯები
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
03 04 02
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
57,960
57,960
0
183,400
183,400
0
100,000
100,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,960
57,960
183,400
183,400
100,000
100,000
03 05
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
0
0
0
11,400
11,400
0
30,300
30,300
0
ხარჯები
0
0
0
11,400
11,400
0
30,300
30,300
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
11,400
11,400
0
8,500
8,500
0
03 05 01
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0
სხვა ხარჯები
0
0
2,000
2,000
03 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
0
0
0
6,500
6,500
0
6,500
6,500
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
6,500
6,500
0
6,500
6,500
0
სხვა ხარჯები
0
6,500
6,500
6,500
6,500
03 05 03
ღვინის ფესტივალი ქედაში
0
0
0
0
0
0
21,800
21,800
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
21,800
21,800
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
03 05 04
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა
0
0
0
4,900
4,900
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
4,900
4,900
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
4,900
4,900
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
6,767
0
6,767
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
6,767
6,767
0
0
03 06
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
15,880
15,880
0
3,900
3,900
0
0
0
0
ხარჯები
14,930
14,930
0
3,900
3,900
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
14,930
14,930
3,900
3,900
0
ვალდებულებების კლება
950
950
0
0
03 07
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
22,961
22,961
0
136,802
136,802
0
0
0
0
ხარჯები
16,000
16,000
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,000
16,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,961
6,961
136,802
136,802
0
03 08
სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა
0
0
0
8,500
8,500
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
8,500
8,500
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
8,500
8,500
0
04 00
განათლება
1,475,852
1,475,852
0
1,921,500
1,921,500
0
1,692,480
1,692,480
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200
200
0
201
201
0
210
210
0
ხარჯები
1,318,230
1,318,230
0
1,205,400
1,205,400
0
1,377,880
1,377,880
0
შრომის ანაზღაურება
707,053
707,053
0
818,560
818,560
0
905,400
905,400
0
საქონელი და მომსახურეობა
332,740
332,740
0
369,840
369,840
0
460,280
460,280
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,695
6,695
0
5,000
5,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
271,741
271,741
0
12,000
12,000
0
12,200
12,200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,622
157,622
0
716,100
716,100
0
314,600
314,600
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
1,475,852
1,475,852
0
1,921,500
1,921,500
0
1,692,480
1,692,480
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200
200
0
201
201
0
210
210
0
ხარჯები
1,318,230
1,318,230
0
1,205,400
1,205,400
0
1,377,880
1,377,880
0
შრომის ანაზღაურება
707,053
707,053
0
818,560
818,560
0
905,400
905,400
0
საქონელი და მომსახურეობა
332,740
332,740
0
369,840
369,840
0
460,280
460,280
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,695
6,695
0
5,000
5,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
271,741
271,741
0
12,000
12,000
0
12,200
12,200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,622
157,622
0
716,100
716,100
0
314,600
314,600
0
04 01 01
ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
1,065,609
1,065,609
0
1,226,200
1,226,200
0
1,397,080
1,397,080
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
200
200
201
201
210
210
ხარჯები
1,055,935
1,055,935
0
1,205,400
1,205,400
0
1,377,880
1,377,880
0
შრომის ანაზღაურება
707,053
707,053
818,560
818,560
905,400
905,400
საქონელი და მომსახურეობა
332,740
332,740
0
369,840
369,840
0
460,280
460,280
0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,695
6,695
5,000
5,000
0
0
სხვა ხარჯები
9,447
9,447
12,000
12,000
12,200
12,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,674
9,674
20,800
20,800
19,200
19,200
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
410,243
410,243
0
695,300
695,300
0
295,400
295,400
0
ხარჯები
262,295
262,295
0
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
262,295
262,295
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,948
147,948
0
695,300
695,300
0
295,400
295,400
0
04 01 02 01
ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
128,000
128,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
128,000
128,000
04 01 02 02
პირველი მაისის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
141,400
141,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
141,400
141,400
04 01 02 03
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა
0
0
0
0
0
0
26,000
26,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26,000
26,000
04 01 02 04
მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
262,295
262,295
0
498,300
498,300
0
0
0
0
ხარჯები
262,295
262,295
0
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
262,295
262,295
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
498,300
498,300
0
04 01 02 05
დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
67,678
67,678
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,678
67,678
0
0
04 01 02 06
მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
0
0
0
39,200
39,200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39,200
39,200
0
04 01 02 07
ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
0
0
0
51,000
51,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51,000
51,000
0
04 01 02 08
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა (6 ერთეული)
0
0
0
100,000
100,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100,000
100,000
0
04 01 02 09
წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
80,270
80,270
0
6,800
6,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,270
80,270
6,800
6,800
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,058,530
1,058,530
0
1,240,790
1,240,790
0
1,409,200
1,409,200
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163
163
0
162
162
0
163
163
0
ხარჯები
947,309
947,309
0
1,117,520
1,117,520
0
1,234,400
1,234,400
0
შრომის ანაზღაურება
509,325
509,325
0
634,510
634,510
0
691,360
691,360
0
საქონელი და მომსახურეობა
303,988
303,988
0
368,152
368,152
0
391,440
391,440
0
სუბსიდიები
123,985
123,985
0
104,700
104,700
0
145,500
145,500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,765
1,765
0
2,830
2,830
0
3,800
3,800
0
სხვა ხარჯები
8,246
8,246
0
12,628
12,628
0
2,300
2,300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,221
111,221
0
123,270
123,270
0
174,800
174,800
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
416,831
416,831
0
435,900
435,900
0
537,200
537,200
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
0
27
27
0
27
27
0
ხარჯები
311,370
311,370
0
325,400
325,400
0
373,500
373,500
0
შრომის ანაზღაურება
82,900
82,900
0
111,040
111,040
0
126,000
126,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
97,485
97,485
0
98,922
98,922
0
102,000
102,000
0
სუბსიდიები
123,985
123,985
0
104,700
104,700
0
145,500
145,500
0
სხვა ხარჯები
7,000
7,000
0
10,738
10,738
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,461
105,461
0
110,500
110,500
0
163,700
163,700
0
05 01 01
ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
113,148
113,148
0
170,900
170,900
0
179,000
179,000
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
27
27
27
ხარჯები
113,148
113,148
0
160,400
160,400
0
174,000
174,000
0
შრომის ანაზღაურება
82,900
82,900
111,040
111,040
126,000
126,000
საქონელი და მომსახურეობა
30,247
30,247
0
49,360
49,360
0
48,000
48,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10,500
10,500
5,000
5,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
74,238
74,238
0
60,300
60,300
0
54,000
54,000
0
ხარჯები
74,238
74,238
0
60,300
60,300
0
54,000
54,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
67,238
67,238
0
49,562
49,562
0
54,000
54,000
0
სხვა ხარჯები
7,000
7,000
10,738
10,738
0
0
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
123,985
123,985
0
104,700
104,700
0
145,500
145,500
0
ხარჯები
123,985
123,985
0
104,700
104,700
0
145,500
145,500
0
სუბსიდიები
123,985
123,985
104,700
104,700
145,500
145,500
05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
45,000
45,000
0
29,300
29,300
0
60,000
60,000
0
ხარჯები
45,000
45,000
0
29,300
29,300
0
60,000
60,000
0
სუბსიდიები
45,000
45,000
29,300
29,300
60,000
60,000
05 01 03 02
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
78,985
78,985
0
75,400
75,400
0
85,500
85,500
0
ხარჯები
78,985
78,985
0
75,400
75,400
0
85,500
85,500
0
სუბსიდიები
78,985
78,985
75,400
75,400
85,500
85,500
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
105,461
105,461
0
100,000
100,000
0
158,700
158,700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,461
105,461
0
100,000
100,000
0
158,700
158,700
0
05 01 04 01
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (ახო, ზუნდაგა და დაბა ქედა)
105,461
105,461
0
100,000
100,000
0
158,700
158,700
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,461
105,461
100,000
100,000
158,700
158,700
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
641,699
641,699
0
804,890
804,890
0
850,700
850,700
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136
136
0
135
135
0
136
136
0
ხარჯები
635,939
635,939
0
792,120
792,120
0
839,600
839,600
0
შრომის ანაზღაურება
426,425
426,425
0
523,470
523,470
0
565,360
565,360
0
საქონელი და მომსახურეობა
206,503
206,503
0
263,930
263,930
0
268,140
268,140
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,765
1,765
0
2,830
2,830
0
3,800
3,800
0
სხვა ხარჯები
1,246
1,246
0
1,890
1,890
0
2,300
2,300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,760
5,760
0
12,770
12,770
0
11,100
11,100
0
05 02 01
ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი
386,051
386,051
0
546,290
546,290
0
557,200
557,200
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
97
97
97
98
98
ხარჯები
384,291
384,291
0
538,500
538,500
0
552,900
552,900
0
შრომის ანაზღაურება
285,852
285,852
368,440
368,440
405,280
405,280
საქონელი და მომსახურეობა
97,737
97,737
0
168,560
168,560
0
143,220
143,220
0
სოციალური უზრუნველყოფა
656
656
1,500
1,500
3,800
3,800
სხვა ხარჯები
45
45
0
600
600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,760
1,760
7,790
7,790
4,300
4,300
05 02 02
ააიპ ქედის ხელოვნების სკოლა
113,518
113,518
0
120,660
120,660
0
126,000
126,000
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
30
29
29
29
29
ხარჯები
113,518
113,518
0
117,880
117,880
0
121,200
121,200
0
შრომის ანაზღაურება
107,326
107,326
111,510
111,510
115,080
115,080
საქონელი და მომსახურეობა
5,083
5,083
0
4,890
4,890
0
5,720
5,720
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,109
1,109
1,330
1,330
0
0
სხვა ხარჯები
0
150
150
400
400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,780
2,780
4,800
4,800
05 02 03
ააიპ ქედის მუზეუმი
61,292
61,292
0
72,800
72,800
0
78,300
78,300
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
9
9
ხარჯები
57,292
57,292
0
70,600
70,600
0
76,300
76,300
0
შრომის ანაზღაურება
33,246
33,246
43,520
43,520
45,000
45,000
საქონელი და მომსახურეობა
23,844
23,844
0
26,840
26,840
0
31,000
31,000
0
სხვა ხარჯები
201
201
240
240
300
300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000
4,000
2,200
2,200
2,000
2,000
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
80,839
80,839
0
65,140
65,140
0
89,200
89,200
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
79,839
79,839
0
63,640
63,640
0
88,200
88,200
0
სხვა ხარჯები
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
1,000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
0
0
0
5,300
5,300
0
21,300
21,300
0
ხარჯები
0
0
0
5,300
5,300
0
21,300
21,300
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
5,300
5,300
0
21,300
21,300
0
05 03 01
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
0
0
0
0
0
0
16,000
16,000
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
16,000
16,000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
0
16,000
16,000
0
05 03 02
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
5,300
5,300
0
5,300
5,300
0
ხარჯები
0
0
0
5,300
5,300
0
5,300
5,300
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
5,300
5,300
0
5,300
5,300
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
471,301
471,301
0
710,968
710,968
0
630,255
630,255
0
ხარჯები
471,301
471,301
0
508,568
508,568
0
630,255
630,255
0
საქონელი და მომსახურეობა
36,218
36,218
0
101,900
101,900
0
91,650
91,650
0
სუბსიდიები
100,178
100,178
0
105,000
105,000
0
116,600
116,600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
281,788
281,788
0
260,468
260,468
0
349,125
349,125
0
სხვა ხარჯები
53,117
53,117
0
41,200
41,200
0
72,880
72,880
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
202,400
202,400
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
263,405
263,405
0
554,578
554,578
0
356,375
356,375
0
ხარჯები
263,405
263,405
0
352,178
352,178
0
356,375
356,375
0
საქონელი და მომსახურეობა
36,218
36,218
0
100,500
100,500
0
91,650
91,650
0
სუბსიდიები
100,178
100,178
0
105,000
105,000
0
116,600
116,600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
127,009
127,009
0
146,678
146,678
0
148,125
148,125
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
202,400
202,400
0
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
17,134
17,134
0
17,900
17,900
0
2,475
2,475
0
ხარჯები
17,134
17,134
0
17,900
17,900
0
2,475
2,475
0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,134
17,134
17,900
17,900
2,475
2,475
06 01 02
ამბულატორიული მომსახურეობა
100,178
100,178
0
105,000
105,000
0
116,600
116,600
0
ხარჯები
100,178
100,178
0
105,000
105,000
0
116,600
116,600
0
სუბსიდიები
100,178
100,178
105,000
105,000
116,600
116,600
06 01 03
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
127,043
127,043
0
140,100
140,100
0
143,100
143,100
0
ხარჯები
127,043
127,043
0
140,100
140,100
0
143,100
143,100
0
საქონელი და მომსახურეობა
17,168
17,168
0
23,100
23,100
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
109,875
109,875
117,000
117,000
143,100
143,100
06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
19,050
19,050
0
77,400
77,400
0
91,650
91,650
0
ხარჯები
19,050
19,050
0
77,400
77,400
0
91,650
91,650
0
საქონელი და მომსახურეობა
19,050
19,050
0
77,400
77,400
0
91,650
91,650
0
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
11,778
11,778
0
2,550
2,550
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
11,778
11,778
2,550
2,550
06 01 06
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
0
0
0
202,400
202,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
202,400
202,400
0
0
0
0
06 01 06 01
სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
0
0
0
142,400
142,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
142,400
142,400
0
06 01 06 02
თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
0
0
0
60,000
60,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60,000
60,000
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
207,896
207,896
0
156,390
156,390
0
273,880
273,880
0
ხარჯები
207,896
207,896
0
156,390
156,390
0
273,880
273,880
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
1,400
1,400
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
154,779
154,779
0
113,790
113,790
0
201,000
201,000
0
სხვა ხარჯები
53,117
53,117
0
41,200
41,200
0
72,880
72,880
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
16,433
16,433
0
16,790
16,790
0
25,200
25,200
0
ხარჯები
16,433
16,433
0
16,790
16,790
0
25,200
25,200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,433
16,433
16,790
16,790
25,200
25,200
06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
500
500
0
1,900
1,900
0
30,720
30,720
0
ხარჯები
500
500
0
1,900
1,900
0
30,720
30,720
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
1,400
1,400
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
500
500
500
500
500
500
06 02 03
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის
0
0
0
12,700
12,700
0
12,660
12,660
0
ხარჯები
0
0
0
12,700
12,700
0
12,660
12,660
0
სხვა ხარჯები
0
12,700
12,700
12,660
12,660
06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12,000
12,000
0
51,000
51,000
0
50,000
50,000
0
ხარჯები
12,000
12,000
0
51,000
51,000
0
50,000
50,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,000
12,000
51,000
51,000
50,000
50,000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
7,500
7,500
0
21,000
21,000
0
24,000
24,000
0
ხარჯები
7,500
7,500
0
21,000
21,000
0
24,000
24,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,500
7,500
21,000
21,000
24,000
24,000
06 02 06
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
12,542
12,542
0
15,000
15,000
0
13,800
13,800
0
ხარჯები
12,542
12,542
0
15,000
15,000
0
13,800
13,800
0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,542
12,542
15,000
15,000
13,800
13,800
06 02 07
სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა
9,264
9,264
0
9,500
9,500
0
12,500
12,500
0
ხარჯები
9,264
9,264
0
9,500
9,500
0
12,500
12,500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,264
9,264
9,500
9,500
12,500
12,500
06 02 08
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
104,740
104,740
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
104,740
104,740
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
96,540
96,540
0
0
სხვა ხარჯები
8,200
8,200
0
0
06 02 09
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზებული სახურავების შეცვლა
44,917
44,917
0
28,500
28,500
0
30,000
30,000
0
ხარჯები
44,917
44,917
0
28,500
28,500
0
30,000
30,000
0
სხვა ხარჯები
44,917
44,917
28,500
28,500
30,000
30,000
06 02 10
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების შესაძენად ფინანსური დახმარება
0
0
0
0
0
0
75,000
75,000
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
75,000
75,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
75,000
75,000