ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუთარი შემო- სავ- ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუთარი შემო- სავ- ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები საკუთარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ " ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2019 წლის 29 ივლისი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებისა და „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში (www. matsne.gov.ge, 01.01.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35. 151. 016267) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
1.დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10 465.7
8839.0
1585.0
7254.0
11829,1
3414,1
8415,0
შემოსავლები
10 242.0
8839.0
1585.0
7254.0
11829,1
3414,1
8415.0
არაარაფინანსური აქტივების კლება
223.6
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
77 16.5
15917.0
3076.5
12840.5
19069,5
4001,5
15068,0
ხარჯები
31 29.3
5182.0
94.3
5087.7
7105,8
608,4
6497,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 587.3
10735.0
2726.5
8008.5
11963,7
3393,1
8570,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
2 749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,4
-587,4
-6653,0
“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10242.0
8839.0
1585.0
7254.0
11829,1
3414,1
8415,0
გადასახადები
4644.1
4470.0
0.0
4470.0
4687.8
0.0
4687.8
გრანტები
1695.3
1585.0
1585.0
0.0
3414,1
3414,1
0.0
სხვა შემოსავლები
3902.7
2784.0
0.0
2784.0
3727.2
0.0
3727.2
ხარჯები
3129.3
5182.0
94.3
5087.7
7105,8
608,4
6497,4
შრომის ანაზღაურება
838.1
1092.7
32.6
1060.1
1197,7
36,0
1161,7
საქონელი და მომსახურება
352.1
1496.7
16.7
1480.0
1033,1
57,4
975,7
პროცენტი
0.0
29.3
0.0
29.3
16,9
0.0
16.9
სუბსიდიები
1741.6
2293.7
45.0
2248.7
3405,3
45,0
3360,3
გრანტები
12.1
6.2
0.0
6.2
7.0
0.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.2
193.0
0.0
193.0
275,6
0.0
275,6
სხვა ხარჯები
13.2
70.4
0.0
70.4
1170,2
470,0
700,2
საოპერაციო სალდო
7112.8
3657.0
1490.7
2166.3
4723,3
2805,7
1917,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4363.6
10735.0
2726.5
8008.5
11963,7
3393,1
8570,6
ზრდა
4587.3
10735.0
2726.5
8008.5
11963,7
3393,1
8570,6
კლება
223.6
0.0
0.0
0.0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
2749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,4
-587,4
-6653,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2749.2
-7078.0
-1235.8
-5842.2
-7240,4
-587,4
-6653,0
ზრდა
2749.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2749.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
7078.0
1235.8
5842.2
7240,4
587,4
6653,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
7078.0
1235.8
5842.2
7240,4
587,4
6653,0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
“.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11829,1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 242.0
8839.0
1585.0
7254.0
11829,1
3414,1
8415,0
გადასახადები
4 644.1
4470.0
0.0
4470.0
4687.8
0.0
4687.8
გრანტები
1 695.3
1585.0
1585.0
0,0
3414,1
3414,1
0.0
სხვა შემოსავლები
3 902.7
2784.0
0.0
2784.0
3727.2
0.0
3727.2
“.
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3414,1 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
გრანტები
1 695.3
1585.0
3414,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 695.3
1585.0
3414,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
78.1
1585.0
437,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0,0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
78.1
85,0
437,6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 617.2
1500.0
2976,5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1 617.2
1500.0
2624,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
0,0
352,0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
0,0
0,0
0,0
“.
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7105,8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 129.3
5182.0
94.3
5087.7
7105,8
608,4
6497,4
შრომის ანაზღაურება
838.1
1092.7
32.6
1060.1
1197,7
36,0
1161,7
საქონელი და მომსახურება
352.1
939,3
186,4
752,9
1033,1
57,4
975,7
პროცენტი
0,0
29,0
0,0
29,3
16,9
0,0
16,9
სუბსიდიები
1741.6
1496.7
16.7
1480.0
3405,3
45,0
3360,3
გრანტები
12.1
6.2
0.0
6.2
7,0
0,0
7,0
სოციალური უზრუნველყოფა
172.2
193.0
0.0
193.0
275,6
0,0
275,6
სხვა ხარჯები
13.2
70.4
0.0
70.4
1170,2
470,0
700,2
6.დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11963,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11963,7 ათასი ლარის ოდენობით:
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
23.7
559,5
224,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
1,2
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4278.2
9922,7
10784,5
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
173.5
208,2
850,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
111.9
43,4
105,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
სულ ჯამი
4587.3
10735,0
11963,7
“.
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1191.9
2098.1
2017.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1191.9
2098.1
2017.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1191.9
2028.1
1917.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
70.0
100,0
702
თავდაცვა
32.5
44.9
44,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3100.2
8393.1
7903.8
7045
ტრანსპორტი
3100.2
8393.1
7903.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3074.9
7819.0
4736.5
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
25.3
574.1
3167.3
705
გარემოს დაცვა
942.8
653.8
2134.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.0
29.3
28,5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
942.8
624.5
2105.8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
783.1
2664.6
3120.5
7063
წყალმომარაგება
544.7
1083.0
0.0
7064
გარე განათება
1.3
0.0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
237.1
1581.6
3120.5
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42,0
45.0
73.5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,0
45.0
73.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
522.3
741.7
1567.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
212.6
152.5
124.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
309.7
577.7
1438.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
11.5
5,0
709
განათლება
929.5
1061.8
1822.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
600.0
780.0
918.2
7092
ზოგადი განათლება
171.5
222.0
903.8
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
171.5
222.0
903.8
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
158.1
59.8
0,0
710
სოციალური დაცვა
172.2
214.0
385.8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
140.2
151.8
196,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
136.9
147.0
193,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3.3
4.8
3,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
28.3
41.2
146.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
3.7
21.0
43,0
სულ
7716.5
15917.0
19069.5
“.
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7240,4 ათასი ლარის ოდენობით.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 7240,4 ათასი ლარის ოდენობით.“.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამულო კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
პროგრამის აღწერა: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვნ მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იგეგმება: დაბა სტეფანწმინდაში ილია ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაციის დასრულება,ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. სიონისა და სოფ. გარბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია, სოფ.ყანობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის დასრულება, სოფ. სნოს და სიონის შიდა გზების რეაბილიტაციის დასრულება, კობათუბნის ნაპირსამაგრის მშენებლობა, სოფ. არშის,სოფ. ფანშეტის, სოფ. ყანობის და სოფ. გერგეტის გზების რეაბილიტაცია, ვიდეოკამერების დამონტაჟება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი,კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა, მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების ,გარე განათების და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას.არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის, რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში.მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2.1. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები.გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა) იპ "ყაზბეგის კეთილმოწყობის" სამსახური.“.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: განათებული ტერიტორია.
შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერილების რაოდენობა,რომელთაც გაეწია მომსახურება.მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2.2. წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02 )
ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სოფ.ხურთისის წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა,სოფ.სოფ გარბნის, არშის, ახალციხის, სიონის, ცდოს, სნოს, გორისციხის, არშის, ფანშეტის, კარკუჩის და ყანობის წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
შეფასების ინდიკატორი: წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა,მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ "ყაზბეგის კეთილმოწყობის"სამსახური. გათვალისწინებულია აგრეთვე სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის პროცენტი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია და გაუმჯობესებული სანიტარიული მდგომარეობა.
შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობა.მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2.4 "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა" (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს დ.სტეფანწმინდაში სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა- პატრონობას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანებას,საგზაო ნიშნების მოწყობას, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდას თოვლის საფარისგან,რაიონის სოფლებში წყალსადენის მოვლა-პატრონობას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში,მოსახლეობის კმაყოფილება.
1.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებების ხარისხიანობის უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის, სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. კერძოდ, გათვალისწინებულია: სოფ.ყანობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობის, სოფ.სიონის და სოფ. გარბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაციის,სოფ. არშის,სოფ. ყანობის, სოფ. ფანშეტის და სოფ. გერგეტის გზის რეაბილიტაციის, ყაზბეგის და ილია ჭავჭავაძის ქუჩების რეაბილიტაციის, სოფ. ხურთისის წყლის და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის,რაიონის 11 სოფელში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის, სოფ. კობის და დაბის მეორე ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის, სოფლებში რიტუალების სახლების რემონტის ზედამხედველობის მომსახურება.
შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.
1.2.6 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდებარე შენობების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა სტეფანწმინდაში არსებული კორპუსების რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციულ შენობაში მოეწყობა მომსახურების ბიურო, მოხდება დაბის მეორე ადმინისტრაციული და სოფ. კობის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.
შეფასების ინდიკატორები: გარემონტებული შენობების რაოდენობა,კმაყოფილი მოსახლეობა.
1. 3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაა, რომლებიც ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა.
1. 3. 1 გუდაურში ე.წ. „გადასახედის რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 03 01)
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე.წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაციას. დაგეგმილია ე.წ. „გადასახედთან“ პარკინგის მოწყობა.
1. 3. 2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 02 )
პროექტი ითვალისწინებს დაბა გუდაურში სასწრაფოსათვის შენობის დაქირავებას.სოფ. სოფ. სიონში, სნოში და გორისციხეში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და დაბა სტეფანწმინდაში სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების „რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობას, საქართველოს მთავრობის №554 15.03.2019 წლის განკარგულების საფუძველზე.
1. 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელების ხელშეწყობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას. გათვალისწინებულია: სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია, კომუნალური ხარჯების დაფარვა გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფ.ცდოში სოფლის სახლის მშენებლობა. განახლდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფა. საქართველოს მთავრობის №45 22/01/2019 წლის განკარგულების საფუძველზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხით 352,0 (სამას ორმოცდათორმეტი) ათ.ლარით მოეწყობა: სკვერები-სოფ.სოფ. სიონში,არშაში,ფხელშეში და ხურთისში. გარემონტდება წყლის სისტემები და სათავე ნაგებობები სოფლებში-ცდო, გველეთი, ქოსელი, ფანშეტი, კობი და ალმასიანი. სახიდე გადასასვლელი მოეწყობა სოფ. გორისციხეში და ქვემო ოქროყანაში. სასაფლაოების შემოღობვა მოხდება სოფ. სოფ. ვარდისუბანში, კარკუჩა, ყანობი და ტყარშეტში. თავშეყრის ადგილები მოეწყობა სოფ. ახალციხეში და სოფ. გარბანში.სოფ. აბანოში გზის მოხრეშვა, დ. გუდაური-ქულისციხეში სპორტული მოედანი,სოფ. სნოში სპორტდარბაზი, სოფ. ჯუთაში საზოგადოებრივი საპირფარეშო და სოფ. აჩხოტში სპორტული ინვენტარის შეძენა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კეთილმოწყობილი სოფლები,კმაყოფილი მოსახლეობა.
შეფასების ინდიკატორები: მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა
1.5 განაშენიანების გეგმა (ორგანიზაციული კოდი 03 05 )
პროგრამის მიზანი : ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცით მოწყობას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტრატეგიულად განვითარებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.
1.6 უსახური შენობების დემონტაჟი (ორგანიზაციული კოდი 03 06)
პროგრამა ითვალისწინებს გუდაურთან მისასვლელი გზის მიმდებარედ უსახური შენობების დემონტაჟს.
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძირითადი აქტივების მშენებლობა,არსებულის მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-პატრონობა. გათვალისწინებულია: დაბა გუდაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, „საქართველოს მთავრობის განკარგულების 18/01/2019 წლის №13 საფუძველზე 310.0 (სამას ათი) ათასი ლარით დაბა სტეფანწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია და ამავე განკარგულებით საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების რაოდენობა.
შეფასების ინდიკატორი: კმაყოფილი მოსახლეობა.
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მესამე პუნქტის 3.1 და 3.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი:მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად დააფინანსებს სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა ახალი სპორტდარბაზის გაზიფიცირება და ინვენტარით აღჭურვა ,სოფ. სნოში სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდას.
შეფასების ინდიკატორი: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების და ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ფინანსური მხარდაჭერას, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და სანახაობრივი ღონისძიებები, ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის გაიმართება ფესტივალები და კონცერტები. გათვალისწინებულია აგრეთვე ახლად აშენებული კულტურის სახლისათვის ინვენტარის შეძენა.
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ყოველმხრივი(როგორც სულიერი,ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტის განვითარების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების გამოვლინება.დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები - რეგბი, თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. დაფინანსდება რაგბის კლუბი „ყაზბეგი“.
პროგრამა ითვალისწინებს ბიბლიოთეკების ფინანსურ მხარდაჭერას,წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
პროგრამა ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო წრეების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ შორის: ხატვის, ქსოვის, თექის შესწავლის, ქორეოგრაფიული. აღადგენს და განავითარებს ხალხური რეწვის მივიწყებულ ტრადიციულ დარგებს და მოაწყობს ნამუშევართა გამოფენა-გაყიდვას. ხელს უწყობს ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარებას, წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებითა და საჩუქრებით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნიერებისადმი დაინტერესება.მუნიციპალიტეტში მუსიკალური და სამხატვრო განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობა.“.
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება,რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კერძოდ: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა – გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამკურნალო და საოპერაციო მომსახურების დაფინანსება. დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც,რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა N100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა – გათვალისწინებულია ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარება: პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 (ორასი) ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე – 300 (სამასი) ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე – 400 (ოთხასი) ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე – 500 (ხუთასი) ლარი, მეხუთე და ყოველი მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 1000 (ათასი) ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე – 1000 (ათასი) ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ერთჯერადად ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის – შვილი 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ოჯახში ხანდაზმულ 90 და 90 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე გაიცემა ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი, ხოლო ჰემოდიალიზზე მყოფ ოჯახის წევრს დახმარება მიეცემა თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალური შემწეობის მიმღებ,ობოლ და მრავალშვილიან ოჯახის სტუდენტებს სწავლის საფასური დაუფინანსდება 80%. უდედმამო 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე გათვალისწინებულია დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით,ხოლო ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვებზე ყოველთვიურად 170 (ას სამოცდაათი) ლარი. სარიტუალო მომსახურების ხარჯი – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარი, ხოლო უპატრონო და უკიდურესად გაჭირვებულ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა – გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე – 150(ას ორმოცდაათი) ლარი,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას – 200(ორასი) ლარი, ხოლო მარტოხელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე – 250(ორას ორმოცდაათი) ლარი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება – გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.ასევე გათვალისწინებულია დაზარალებულთა დახმარება საკვები პროდუქტებითა და სასტუმროს მომსახურებით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.
შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.“.
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 მუხლის მეხუთე პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.1 მმართველობა
პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა.
პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,აპარატის შენახვის ხარჯებს, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს,ვალების დაფარვის ხარჯებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.
შეფასების ინდიკატორები: საჯარო მმართველობის შეფასებისას მაღალი ქულა. კმაყოფილი მოსახლეობა.“. 15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ყაზბეგის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის დაზუსტებული გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუთარი შემო-
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუთარი შემო-
სავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
7,972.2
839.7
7,132.5
15,926.3
2,820.8
13,105.5
19,069.5
4,001.5
15,068.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81.0
0.0
81.0
72.0
3.0
69.0
72.0
3.0
69.0
ხარჯები
3,385.0
75.4
3,309.6
5,184.2
94.3
5,089.9
7,105.8
608.4
6,497.4
შრომის ანაზღაურება
838.1
27.6
810.5
1,092.7
32.6
1,060.1
1,197.7
36.0
1,161.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,587.2
764.3
3,822.9
10,742.1
2,726.5
8,015.6
11,963.7
3,393.1
8,570.6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,192.0
0.0
1,192.0
2,098.1
0.0
2,098.1
2,017.9
0.0
2,017.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
0.0
77.0
69.0
0.0
69.0
69.0
0.0
69.0
ხარჯები
1,168.3
0.0
1,168.3
1,538.6
0.0
1,538.6
1,793.9
0.0
1,793.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.7
0.0
23.7
559.5
0.0
559.5
224.0
0.0
224.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
396.7
0.0
396.7
475.2
0.0
475.2
477.0
0.0
477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
22.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
396.7
0.0
396.7
475.2
0.0
475.2
477.0
0.0
477.0
შრომის ანაზღაურება
312.9
0.0
312.9
385.2
0.0
385.2
391.2
0.0
391.2
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
795.3
0.0
795.3
1,552.9
0.0
1,552.9
1,440.9
0.0
1,440.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.0
56.0
47.0
47.0
47.0
47.0
ხარჯები
771.6
0.0
771.6
993.4
0.0
993.4
1,216.9
0.0
1,216.9
შრომის ანაზღაურება
497.6
0.0
497.6
670.0
0.0
670.0
766.5
0.0
766.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.7
0.0
23.7
559.5
0.0
559.5
224.0
0.0
224.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
32.5
31.4
1.1
44.9
40.0
4.9
44.0
40.0
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
0.0
4.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
32.5
31.4
1.1
43.7
38.8
4.9
44.0
40.0
4.0
შრომის ანაზღაურება
27.6
27.6
0.0
37.5
32.6
4.9
40.0
36.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
32.5
31.4
1.1
44.9
40.0
4.9
44.0
40.0
4.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
ხარჯები
32.5
31.4
1.1
43.7
38.8
4.9
44.0
40.0
4.0
შრომის ანაზღაურება
27.6
27.6
0.0
37.5
32.6
4.9
40.0
36.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,826.1
766.3
4,059.8
11,711.5
2,735.8
8,975.7
13,158.6
3,563.6
9,595.0
ხარჯები
548.0
2.0
546.0
1,788.8
10.5
1,778.3
2,374.1
480.5
1,893.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,278.1
764.3
3,513.8
9,922.7
2,725.3
7,197.4
10,784.5
3,083.1
7,701.4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
3,074.9
615.2
2,459.7
7,819.0
2,235.7
5,583.3
4,769.1
1,564.8
3,204.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
32.6
0.0
32.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.9
615.2
2,459.7
7,769.0
2,235.7
5,533.3
4,736.5
1,564.8
3,171.7
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია
3,074.9
615.2
2,459.7
7,819.0
2,235.7
5,583.3
4,769.1
1,564.8
3,204.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
32.6
0.0
32.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.9
615.2
2,459.7
7,769.0
2,235.7
5,533.3
4,736.5
1,564.8
3,171.7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,514.0
104.1
1,409.9
2,310.9
34.8
2,276.1
6,464.9
1,317.3
5,147.6
ხარჯები
541.0
0.0
541.0
908.3
0.0
908.3
2,239.5
470.0
1,769.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
973.0
104.1
868.9
1,402.6
34.8
1,367.8
4,225.4
847.3
3,378.1
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
942.8
99.8
843.0
624.5
0.0
624.5
2,105.8
841.3
1,264.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
942.8
99.8
843.0
624.5
0.0
624.5
2,105.8
841.3
1,264.5
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
29.3
0.0
29.3
28.5
0.0
28.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
29.3
0.0
29.3
16.9
0.0
16.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
0.0
11.6
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
544.7
0.0
544.7
1,083.0
0.0
1,083.0
1,195.9
0.0
1,195.9
ხარჯები
541.0
0.0
541.0
879.0
0.0
879.0
1,190.9
0.0
1,190.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
3.7
204.0
0.0
204.0
5.0
0.0
5.0
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა
25.2
4.3
20.9
574.1
34.8
539.3
1,116.9
6.0
1,110.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.7
0.0
39.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.2
4.3
20.9
574.1
34.8
539.3
1,077.2
6.0
1,071.2
03 02 06
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,017.8
470.0
1,547.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
992.0
470.0
522.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,025.8
0.0
1,025.8
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
20.5
0.0
20.5
1,444.6
440.3
1,004.3
361.3
304.5
56.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
800.0
0.0
800.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.5
0.0
20.5
644.6
440.3
204.3
341.3
304.5
36.8
03 03 01
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია
20.5
0.0
20.5
609.6
440.3
169.3
36.8
0.0
36.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.5
0.0
20.5
609.6
440.3
169.3
36.8
0.0
36.8
03 03 02
სასწრაფოს მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
835.0
0.0
835.0
324.5
304.5
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
800.0
0.0
800.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
304.5
304.5
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
216.7
47.0
169.7
137.0
25.0
112.0
941.9
377.0
564.9
ხარჯები
7.0
2.0
5.0
30.5
10.5
20.0
31.5
10.5
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.7
45.0
164.7
106.5
14.5
92.0
910.4
366.5
543.9
03 05
განაშენიანების გეგმა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
570.9
0.0
570.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
570.9
0.0
570.9
03 06
უსახური შენობების დემონტაჟი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
0.0
50.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.5
0.0
50.5
04 00
განათლება
929.5
0.0
929.5
1,061.8
0.0
1,061.8
1,822.0
352.9
1,469.1
ხარჯები
756.0
0.0
756.0
853.6
0.0
853.6
972.0
42.9
929.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.5
0.0
173.5
208.2
0.0
208.2
850.0
310.0
540.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
600.0
0.0
600.0
780.0
0.0
780.0
918.2
0.0
918.2
ხარჯები
597.5
0.0
597.5
774.8
0.0
774.8
910.9
0.0
910.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
0.0
2.5
5.2
0.0
5.2
7.3
0.0
7.3
04 03
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
171.4
0.0
171.4
222.0
0.0
222.0
903.8
352.9
550.9
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
19.0
0.0
19.0
61.1
42.9
18.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169.0
0.0
169.0
203.0
0.0
203.0
842.7
310.0
532.7
402
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
158.1
0.0
158.1
59.8
0.0
59.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
156.1
0.0
156.1
59.8
0.0
59.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
778.0
0.0
778.0
751.0
0.0
751.0
1,567.7
0.0
1,567.7
ხარჯები
666.1
0.0
666.1
700.5
0.0
700.5
1,462.5
0.0
1,462.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.9
0.0
111.9
50.5
0.0
50.5
105.2
0.0
105.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
212.6
0.0
212.6
152.5
0.0
152.5
124.4
0.0
124.4
ხარჯები
212.6
0.0
212.6
152.5
0.0
152.5
38.0
0.0
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.4
0.0
86.4
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.5
0.0
0.5
6.0
0.0
6.0
124.4
0.0
124.4
ხარჯები
0.5
0.0
0.5
6.0
0.0
6.0
38.0
0.0
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86.4
0.0
86.4
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
212.1
0.0
212.1
146.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
212.1
0.0
212.1
146.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
564.4
0.0
564.4
587.0
0.0
587.0
1,438.3
0.0
1,438.3
ხარჯები
453.5
0.0
453.5
536.5
0.0
536.5
1,419.5
0.0
1,419.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.9
0.0
110.9
50.5
0.0
50.5
18.8
0.0
18.8
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
115.8
0.0
115.8
186.9
0.0
186.9
199.0
0.0
199.0
ხარჯები
4.9
0.0
4.9
145.7
0.0
145.7
189.5
0.0
189.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.9
0.0
110.9
41.2
0.0
41.2
9.5
0.0
9.5
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
40.5
0.0
40.5
27.7
0.0
27.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.5
0.0
39.5
27.7
0.0
27.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
153.4
0.0
153.4
107.4
0.0
107.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
153.4
0.0
153.4
107.4
0.0
107.4
0.0
0.0
0.0
05 02 04
განათლების ,კულტურისა და სპორტის განვითარების ცენტრი
0.0
0.0
0.0
255.7
0.0
255.7
1,239.3
0.0
1,239.3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
255.7
0.0
255.7
1,230.0
0.0
1,230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.3
0.0
9.3
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
11.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
11.5
0.0
11.5
5.0
0.0
5.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
214.1
42.0
172.1
259.0
45.0
214.0
459.3
45.0
414.3
ხარჯები
214.1
42.0
172.1
259.0
45.0
214.0
459.3
45.0
414.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.0
42.0
0.0
45.0
45.0
0.0
73.5
45.0
28.5
ხარჯები
42.0
42.0
0.0
45.0
45.0
0.0
73.5
45.0
28.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
172.1
0.0
172.1
214.0
0.0
214.0
385.8
0.0
385.8
ხარჯები
172.1
0.0
172.1
214.0
0.0
214.0
385.8
0.0
385.8
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
136.8
0.0
136.8
147.0
0.0
147.0
193.0
0.0
193.0
ხარჯები
136.8
0.0
136.8
147.0
0.0
147.0
193.0
0.0
193.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
28.3
0.0
28.3
41.2
0.0
41.2
146.0
0.0
146.0
ხარჯები
28.3
0.0
28.3
41.2
0.0
41.2
146.0
0.0
146.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3.3
0.0
3.3
4.8
0.0
4.8
3.8
0.0
3.8
ხარჯები
3.3
0.0
3.3
4.8
0.0
4.8
3.8
0.0
3.8
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
3.7
0.0
3.7
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
3.7
0.0
3.7
20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
40.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე