|
„თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5.696.0
|
2.554.9
|
3.141.1
|
7.072.7
|
3.552.2
|
3.520.5
|
9.831.2
|
5.986.8
|
3.844.4
|
|
გადასახადები
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
3,504,4
|
0.0
|
3,504,4
|
|
გრანტები
|
5.341.4
|
2.554.9
|
2.786.5
|
6.730.7
|
3.552.2
|
3.178.5
|
6.091.8
|
5,986.8
|
105.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
137.6
|
0.0
|
137.6
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
ხარჯები
|
2.948.9
|
0.0
|
2.948.9
|
3.459.6
|
0.0
|
3.459.6
|
3.872.6
|
313.8
|
3.558.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
974.1
|
0.0
|
974.1
|
1.191.6
|
0.0
|
1.191.6
|
1.229.9
|
3.8
|
1.226.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442.7
|
0.0
|
4424
|
486.5
|
0.0
|
486.5
|
912.2
|
310.0
|
602.2
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1.374.4
|
0.0
|
1.374.4
|
1.662.7
|
0.0
|
1.662.74
|
1.538.4
|
0.0
|
1.538.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
146.4
|
0.0
|
146.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.9
|
0.0
|
36.9
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2.746.9
|
2.554.9
|
192.0
|
3.613.6
|
3.552.2
|
61.4
|
5.958.6
|
5.673.1
|
285.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1.961.5
|
1.971.9
|
-10.4
|
3.613.6
|
3.552.2
|
61.4
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
|
ზრდა
|
1.980.0
|
1.971.9
|
8.1
|
3.643.6
|
3.552.2
|
91.4
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
|
კლება
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
785.6
|
583.0
|
202.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
785.5
|
585.0
|
200.5
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
785.5
|
585.0
|
200.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
785.5
|
585.0
|
200.5
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-18.4
|
-16.3
|
-2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-78.0
|
0.0
|
-78.0
|
|
კლება
|
18.4
|
16.3
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
18.4
|
16.3
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
ბალანსი
|
-18.3
|
-18.3
|
-0.017
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5.696.0
|
2.554.9
|
3.141.1
|
7.072.7
|
3.552.2
|
3.520.5
|
9.831.2
|
5.986.8
|
3.844.4
|
|
გადასახადები
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
3,504,4
|
0.0
|
3,504,4
|
|
გრანტები
|
5.341.4
|
2.554.9
|
2.786.5
|
6.730.7
|
3.552.2
|
3.178.5
|
6.091.8
|
5.986.8
|
105.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
137.6
|
0.0
|
137.6
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
ხარჯები
|
2.948.9
|
0.0
|
2.948.9
|
3.459.6
|
0.0
|
3.459.6
|
3.872.6
|
313.8
|
3.558.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1.961.5
|
1.971.9
|
-10.4
|
3.613.6
|
3.552.2
|
61.4
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული თავისუფალი სახსრების ნაშთი 707,7 ათასი ლარით.
|
დასახელება
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 გეგმა
|
|
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
|
142.,3
|
935.5
|
707,7
|
მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსავლები 9.831.2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5.696.0
|
2.554.9
|
3.141.1
|
7.072.7
|
3.552.2
|
3.520.5
|
9.831.2
|
5.986.8
|
3.844.4
|
|
გადასახადები
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
3,504,4
|
0.0
|
3,504,4
|
|
გრანტები
|
5.341.4
|
2.554.9
|
2.786.5
|
6.730.7
|
3.552.2
|
3.178.5
|
6.091.8
|
5.986.8
|
105.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
137.6
|
0.0
|
137.6
|
257.0
|
0.0
|
257.0
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 3,504,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
217.0
|
0.0
|
217.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
3,504,4
|
0.0
|
3,504,4
|
|
დღგ
|
112
|
170.1
|
0.0
|
170.1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,454,4
|
0.0
|
3,454,4
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
46.8
|
0.0
|
46.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები 6.091.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
5.341.4
|
2.554.9
|
2.786.5
|
6.730.7
|
3.552.2
|
3.178.5
|
6.091.8
|
5.986.8
|
105.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
5.341.4
|
2.554.9
|
2.786.5
|
6.730.7
|
3.552.2
|
3.178.5
|
6.091.8
|
5.986.8
|
105.0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
2.686.0
|
0.0
|
2.686.0
|
2.828.0
|
0.0
|
2.828.0
|
105,0
|
0.0
|
105.0
|
|
დღგ
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
2.581.5
|
0.0
|
2.581.5
|
2.723.5
|
0.0
|
2.723.5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
2.654.9
|
2.554.9
|
100.0
|
3,902,2
|
3,552,2
|
350,0
|
5.986.8
|
5.986.8
|
0.0
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
965.9
|
965.9
|
0.0
|
1.288.6
|
1,819,9
|
0.0
|
3.104.3
|
3.104.3
|
0.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,6
|
56,6
|
0,0
|
594.0
|
594.0
|
0,0
|
|
სკოლების დაფინანსება
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
632.3
|
632.3
|
0.0
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
350,0
|
0.0
|
350,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ამბულატორიების რეაბილიტაცია
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
427.0
|
427.0
|
0.0
|
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი
|
|
1589.0
|
1589.0
|
0.0
|
1,675.7
|
1,675.7
|
0.0
|
1.229.3
|
1.229.3
|
0.0
|
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 235,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
137,6
|
0,0
|
137,6
|
257,0
|
0.0
|
257,0
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
128,1
|
0,0
|
128,1
|
165,0
|
0.0
|
165,0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
რენტა
|
1415
|
128,1
|
0,0
|
128,1
|
165,0
|
0.0
|
165,0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
128,1
|
0,0
|
128,1
|
165,0
|
0.0
|
165,0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
55,0
|
0.0
|
55,0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
55,0
|
0.0
|
55,0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
14227
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 7. არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
1.961.5
|
1.971.9
|
-10.4
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
1.961.5
|
1.971.9
|
-10.4
|
30,0
|
0.0
|
30,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
3143
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3.872.6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
2.948.9
|
0.0
|
2.948.9
|
3.459.1
|
0.0
|
3,459.1
|
3.872.6
|
313.8
|
3.558.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
974.1
|
0.0
|
974.1
|
1.191.6
|
0.0
|
1.191.6
|
1.229.9
|
3.8
|
1.226.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442.7
|
0.0
|
4424
|
486.5
|
0.0
|
486.5
|
912.2
|
310.0
|
602.2
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1.374.4
|
0.0
|
1.374.4
|
1.662.7
|
0.0
|
1.662.7
|
1.538.4
|
0.0
|
1.538.4
|
|
გრანტები
|
2.948.9
|
0.0
|
2.948.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111,4
|
0,0
|
111,4
|
102,1
|
0.0
|
102,1
|
146.4
|
0.0
|
146.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5.880.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
389.7
|
388.8
|
1.0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2.948.9
|
2.948.9
|
0.0
|
3,595,2
|
3,495,6
|
99,6
|
5.490.9
|
5.284.3
|
206.6
|
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სულ
|
2.948.9
|
2.948.9
|
0.0
|
3,595,2
|
3,495,6
|
99,6
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.
|
ფუნქციონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2018 წლის
გეგმა
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
|
701
|
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
|
1473.4
|
1,577,0
|
2.210.0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
, ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
, საგარეო
ურთიერთობები
|
1318.0
|
1,577,0
|
2.060.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
|
1307.1
|
1,577,0
|
2.055.5
|
|
70112
|
ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა
|
10.9
|
0.0
|
5.0
|
|
7013
|
საერთო
დანიშნულების
მომსახურება
|
4.8
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო
დანიშნულების
სხვა
მომსახურება
|
4.8
|
0,0
|
0,0
|
|
7016
|
ვალთან
დაკავშირებული
ოპერაციები
|
150.6
|
0.0
|
149.5
|
|
7018
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
49.0
|
52,5
|
62.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის
სამსახური
და
სახელმწიფო
დაცვა
|
|
0,0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვა
|
10.2
|
0,0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური
საქმიანობა
|
2.607.0
|
3,878,9
|
4.864.5
|
|
70421
|
სოფლის
მეურნეობა
|
1562.5
|
43,0
|
1.822.1
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
330.3
|
0,0
|
915.6
|
|
70451
|
საავტომობილო
ტრანსპორტი
და
გზები
|
330.3
|
1,383,9
|
915.6
|
|
7049
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
714.2
|
0,0
|
2.126.9
|
|
705
|
გარემოს
დაცვა
|
70.0
|
40,6
|
209.3
|
|
7051
|
ნარჩენების
შეგროვება
, გადამუშავება
და
განადგურება
|
70.0
|
40,6
|
209.3
|
|
706
|
საბინაო
-კომუნალური
მეურნეობა
|
474.4
|
415,5
|
554.9
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
22.6
|
0,0
|
45.0
|
|
7062
|
კომუნალური
მეურნეობის
განვითარება
|
|
129,6
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
425.8
|
232,5
|
496.7
|
|
7064
|
გარე
განათება
|
26
|
52,9
|
13.2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის
დაცვა
|
79.0
|
65,0
|
93.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
|
56.0
|
65,0
|
70.0
|
|
7076
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ჯანმრთელობის
დაცვის
სფეროში
|
23.0
|
65,0
|
23.0
|
|
708
|
დასვენება
, კულტურა
და
რელიგია
|
766.1
|
720,0
|
783.4
|
|
7081
|
მომსახურება
დასვენებისა
და
სპორტის
სფეროში
|
293.9
|
157,0
|
217.0
|
|
7082
|
მომსახურება
კულტურის
სფეროში
|
438.2
|
542,0
|
545.4
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა
და
საგამომცემლო
საქმიანობა
|
20.0
|
13,0
|
13,0
|
|
7084
|
რელიგიური
და
სხვა
სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
|
14.0
|
8,0
|
8,0
|
|
709
|
განათლება
|
303.6
|
283,0
|
632.4
|
|
7091
|
სკოლამდელი
აღზრდა
|
260
|
283,0
|
322.4
|
|
7092
|
ზოგადი
განათლება
|
|
0,0
|
310.0
|
|
70923
|
საშუალო
ზოგადი
განათლება
|
|
0,0
|
310.0
|
|
7098
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
განათლების
სფეროში
|
43.6
|
0,0
|
0,0
|
|
710
|
სოციალური
დაცვა
|
94.9
|
97,6
|
136.3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა
და
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
39.9
|
60,0
|
98.7
|
|
71012
|
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
39.9
|
60,0
|
98.7
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა
სოციალური
დაცვა
|
|
5,0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ
პირთა
სოციალური
დაცვა
|
6.0
|
0,6
|
0,6
|
|
7104
|
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური
დაცვა
|
24.0
|
20,0
|
25.0
|
|
7109
|
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
სოციალური
დაცვის
სფეროში
|
25.0
|
12,0
|
12.0
|
|
|
სულ
|
5.927.6
|
6696,1
|
9.545.8
|
მუხლი
11 . მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
ვალდებულებების
ცვლილება
განისაზღვროს
მუნიციპალიტეტის
2019 წლის
ბიუჯეტის
ვალდებულებების
ცვლილება
133,0 ათასი
ლარის
ოდენობით
.
მუხლი
12 . მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
სარეზერვო
ფონდი
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტით
გაუთვალისწინებელი
გადასახდელების
დაფინანსების
მიზნით
მუნიციპალიტეტის
2019 წლის
ბიუჯეტში
შეიქმნას
სარეზერვო
ფონდი
5,0 ათასი
ლარი
მუხლი
13 . სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მიღებული
მიზნობრივი
ტრანსფერი
.
1. დელეგირებული
უფლებამოსილებების
განსახორციელებლად
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მიღებული
მიზნობრივი
ტრანსფერი
105.0 ათასი
ლარი
მიიმართოს
:
ა
) საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
განსაზღვრული
უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის
45,0 ათასი
ლარი
;
ბ
) სამხედრო
სამსახურის
საქართველოს
კანონებით
განსაზღვრული
უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის
60,0 ათასი
ლარი
;
მუხლი
14 . მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფა
მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფის
პროგრამისათვის
გამოყოფილი
ასიგნებების
განკარგვა
განხორციელდეს
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
მიერ
დადგენილი
წესის
და
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
.
თავი
II
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
პრიორიტეტები
და
პროგრამები
მუხლი
15. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
პრიორიტეტები
და
პროგრამები
1. თავდაცვა
, საზოგადოებრივი
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
(პროგრამული
კოდი
02 00)
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
საბრძოლო
მზადყოფნის
ამაღლებისათვის
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში
ხორციელდება
წვევამდელთა
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გამოკვლევა
და
მათი
გაწვევის
პუნქტებამდე
ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა
.
1.2 ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
(პროგრამული
კოდი
02 03)
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
საბრძოლო
მზადყოფნის
ამაღლებისათვის
ლენტეხისმუნიციპალიტეტში
ხორციელდება
წვევამდელთა
გაწვევის
პუნქტებამდე
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
.
2. ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
(პროგრამული
კოდი
03 00)
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის
აუცილებელ
პირობას
წარმოადგენს
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
შემდგომი
გაუმჯობესება
. აღნიშნული
მიმართულება
ბიუჯეტის
ერთ
-ერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
. პრიორიტეტის
ფარგლებში
გაგრძელდება
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მოვლა
-შენახვა
რეაბილიტაცია
, ქალაქის
დასუფთავება
. მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობისა
და
რეაბილიტაციის
გარდა
პრიორიტეტის
ფარგლებში
განხორციელდება
არსებული
ინფრასტრუქტურის
მოვლა
-შენახვა
და
დაფინანსდება
მის
ექსპლოატაციასთან
დაკავშირებული
ხარჯები
.
2.1 საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
-რეაბილიტაცია
და
მოვლა
-შენახვა
(პროგრამული
კოდი
03 01)
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში
სატვირთო
და
სამგზავრო
გადაზიდვების
დიდი
ნაწილი
ავტოტრანსპორტზე
მოდის
, ამიტომ
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
ერთ
-ერთ
მნიშვნელოვან
მიმართულებას
წარმოადგენს
საავტომობილო
გზების
, ხიდების
და
ბოგირების
მშენებლობის
აუცილებლობა
. მნიშვნელოვანია
დასახლებულ
პუნქტებთან
, საკურორტო
ცენტრებთან
, ისტორიულ
და
კულტურულ
ძეგლებთან
მისასვლელი
გზების
რეკონსტრუქცია
და
მოდერნიზება
. ზამთარში
დიდთოვლობის
დროს
მაღალმთიან
სოფლებში
ტრანსპორტის
უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის
აუცილებელია
თოვლის
საფარისაგან
გზების
გაწმენდა
.
2.2 კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლუატაცია
(პროგრამული
კოდი
03 02)
დღე
-ღამის
ნებისმიერ
დროს
მოსახლეობის
როგორც
ქალაქად
ისე
სოფლის
ცენტრებში
, კომფორტული
და
უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის
აუცილებელ
პირობას
წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტის
განათება
, მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
მთავარ
ფუნქციას
წარმოადგენს
კეთილსაიმედო
სანიტარიული
მდგომარეობის
უზრუნველყოფა
.
2.3 გარე
განათების
მოწყობა
, რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
(პროგრამული
კოდი
03 02 01)
დღე
-ღამის
ნებისმიერ
დროს
მოსახლეობის
როგორც
ქალაქად
ისე
სოფლის
ცენტრებში
, კომფორტული
და
უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის
აუცილებელ
პირობას
წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტის
განათება
, რისი
გათვალისწინებითაც
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
გარე
განათების
არსებული
ქსელის
ექსპლოატაცია
.
2.4 დასუფთავების
ღონისძიებები
(პროგრამული
კოდი
03 02 02)
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
მთავარ
ფუნქციას
წარმოადგენს
კეთილსაიმედო
სანიტარიულიმდგომარეობის
უზრუნველყოფა
, შესაბამისად
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის
ყოველდღიური
დაგვა
-დასუფთავება
და
ნარჩენების
გატანა
.
2.5 მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
(პროგრამული
კოდი
03 02 04)
მუნიციპალიტეტში
არსებულ
საკუთრებაში
საკმაოდ
ბევრი
არასაცხოვრებელი
დანიშნულების შენობებია
, რომლებიც
ადმინისტრაციული
და
ინფრასტრუქტურული
დატვირთვის
მატარებელია
. შენობების
ექსპლუატაციის
პერიოდის
გათვალისწინებით
, ხშირად
დგება
დღის
წესრიგში
მათზე
მიმდინარე
სხვადასხვა
სახის
სარემონტო
სამუშაოების
შესრულება
.
3. განათლება
(პროგრამული
კოდი
04 00)
მომავალი
თაობების
აღზრდის
მიმართულებით
დაწყებითი
და
ზოგადი
განათლების
გარდა
მნიშვნელოვანი
როლი
ენიჭება
სკოლამდელ
განათლებას
, რაც
თვითმმართველი
ერთეულის
საკუთარ
უფლებამოსილებებს
განეკუთვნება
და
შესაბამისად
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
, რომლის
ფარგლებში
მომდევნო
წლებში
განხორციელდება
საბავშვო
ბაღების
ფუნქციონირებისათვის
საჭირო
ხარჯების
დაფინანსება
, მათი
რეაბილიტაცია
.
3.1. სკოლამდელი
განათლება
(პროგრამული
კოდი
04 01)
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში
ბაგა
-ბაღის
გაერთიანებაში
ფუნქციონირებს
11 საბავშვო
ბაღი
, აქედან
1 ბაგა
-ბაღი
მუნიციპალიტეტის
დაბის
ტერიტორიაზე
, 10-ბაღი
ტერიტორიული
ერთეულების
10 სოფელში
. სადაც
აღსაზრდელთა
რაოდენობა
შეადგენს
187 აღსაზრდელს
. ბავშვთა
აღზრდას
ემსახურება
130 თანამშრომელი
.
4. კულტურა
, რელიგია
ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა
და
სპორტი
(პროგრამული
კოდი
05 00)
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურული
და
ეკონომიკური
განვითარების
პარალელურად
ერთად
აუცილებელია
ხელი
შეეწყოს
კულტურული
ტრადიციების
დაცვას
და
ღირსეულ
გაგრძელებას
. ამასთანავე
, ერთ
-ერთი
პრიორიტეტია
ახალგაზრდების
მრავალმხრივი
(როგორც
სულიერი
, ისე
ფიზიკური
თვალსაზრისით
) განვითარების
ხელშეწყობა
და
მათში
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
დამკვიდრება
. შესაბამისად
, მუნიციპალიტეტი
განაგრძობს
კულტურული
ობიექტების
ფინანსურ
მხარდაჭერას
, წარმატებული
სპორტსმენების
ხელშეწყობას
და
შესაბამისი
პირობების
შექმნას
, რათა
ნიჭიერმა
ბავშვებმა
და
ახალგაზრდებმა
შეძლონ
მათი
სპორტული
შესაძლებლობების
გამოვლინება
. ახალგაზრდებში
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
წახალისების
მიზნით
გასატარებელ
ღონისძიებებს
.
4.1 სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
(პროგრამული
კოდი
05 01)
პროგრამის
ფარგლებში
განხორციელდება
სხვადასხვა
სპორტული
ორგანიზაციების
და
კლუბების
ფინანსური
მხარდაჭერა
, რათა
მათ
ჰქონდეთ
შესაძლებლობა
უზრუნველყონ
სპორტსმენებისათვის
სავარჯიშოდ
შესაბამისი
პირობების
შექმნა
.
2019 წლის
განმავლობაში
პროგრამის
ფარგლებში
გაიმართება
სხვადასხვა
სპორტული
შეჯიბრებები
და
ღონისძიებები
. ტარდება
საერთაშორისო
, რესპუბლიკური
და
სამხარეო
ტურნირები
ჭიდაობის
სხვადასხვა
სახეობებში
, ახალგაზრდებსა
და
ჭაბუკებში
; ასევე
სამხარეო
და
რესპუბლიკური
ტურნირები
ფეხბურთში
; სარაიონო
ტურნირი
ჭადრაკში
და
ტურისტური
ლაშქრობა
. დაკავებულია
მინიციპალიტეტის
100–მდე
სპორტსმენი
ჭიდაობის
, ფეხბურთის
და
კალათბურთის
წრეებზე
, რომლის
დაფინანსება
მთლიანად
ხდება
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
.
4.2 კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
(პროგრამული
კოდი
05 02)
მუნიციპალიტეტის
კულტურული
ტრადიციების
დაცვის
მიზნით
პროგრამის
ფარგლებში გაგრძელდება
სხვადასხვა
კულტურული
ობიექტების
ფინანსური
მხარდაჭერა
, ასევე განხორციელდება
სხვადასხვა
კულტურული
ღონისძიებები
, მათ
შორის
სადღესასწაულო
დღეებში
სხვადასხვა
გასართობი
და
სანახაობრივი
ღონისძიებები
.
4.2.1 სახელოვნებო
სკოლის
ხელშეწყობა
(პროგრამული
კოდი
05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში
2019 წელს
გაგრძელდება
ახალგაზრდების
კულტურულ
-საგანმანათლებლო
დონის
ამაღლების
ხელშეწყობა
. ფუნქციონირებს
ააიპ
სახელოვნებო
სკოლა
სადაც
გაერთიანებულია
მუსიკალური
და
სამხატვრო
სკოლა
. მუსიკალური
სკოლაში
სწავლობს
32-მდე
მოსწავლე
. სკოლის
დაფინანსება
ხდება
როგორც
ადგილობრივი
ისე
მშობელთა
შემონატანით
ერთი
ბავშვის
გადასახადი
წლიურად
განისაზღვრება
89 ლარით
. სამხატვრო
სკოლაში
დაკავებულია
42-მდე
მოსწავლე
,ფუნქციონირებს
თექის
, კერამიკის
და
ხის
მხატვრული
დამუშავების
განყოფილებები
. დაფინანსებახდება
ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან
წლის
განმავლობაშიმიმდინარეობს
სააღდგომო
, გასვლითი
სხვა
რეგიონებში
, საშემოდგომო
და
ნიღბების
-საახაწლოგამოფენები
და
ასევე
საქველმოქმედო
გამოფენა
-გაყიდვები
. აღსაზრდელებს
მონაწილეობა
აქვთ
მიღებული
სხვადასხვა
საერთაშორისო
გამოფენებზე
.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების
დაფინანსება
(პროგრამული
კოდი
05 02 04)
ახალგაზრდა
თაობის
ინტელექტუალური
, ზნეობრივი
და
კულტურული
განვითარების
მიზნით
, ისევე
როგორც
გასულ
წლებში
2019 წელს
გაგრძელდება
ადგილობრივი
ბიბლიოთეკების
დაფინანსება
.
4. 2 3 . მუზეუმის
დაფინანსება
(პროგრამული
კოდი
05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში
პროგრამის
ფარგლებში
გაგრძელდება
ლ
. მუსელიანის
სახელობის
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმის
დაფინანსება
,სადაც
წლების
განმავლობაში
ინახება
უნიკალური
ექსპონატები
.
4. 2.4 კულტურის
ცენტრისა
დაფინანსება
(პროგრამული
კოდი
05 02 15)
2019 წლის
განმავლობაში
პროგრამის
ფარგლებში
დაფინანსდება
კულტურის
ცენტრი
, სადაც
დაკავებულია
60 ბავშვი
სხვადასხვა
წრეებში
კულტურის
ცენტრში
მოქმედებს
ქორეოგრაფიის
წრეები
და
ფოლკლორული
ანსაბლი
„ლაგუშედა
“.
4.3 ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
(პროგრამული
კოდი
05 03)
მუნიციპალიტეტის
კულტურული
ტრადიციების
დაცვის
, მხარის
ღირსეულად
წარმოჩენის
მიზნით
ადგილობრივი
და
ჩამოსული
სტუმრების
დაინტერესების
სანახაობებისა
და
წარმოდგენების
მიზნით
გაიმართება
სხვადასხვა
კულტურული
ღონისძიებები
როგორიცაა
საახალწლო
და
სადღესასწაულო
დღეებში
სხვადასხვა
გასართობი
და
სანახაობრივი
კულტურული
ღონისძიებები
. იგეგმება
საახალწლოდ
ქალაქის
მხატვრული
და
ელექტრონული
გაფორმება
.
4.4 ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობა
(პროგრამული
კოდი
05 01 06)
პროგრამის
ფარგლებში
იგეგმება
ტურისტული
ბაზის
შექმნა
ტურისტების
მოზიდვის
მიზნით
.
4.5 საფეხბურთი
გუნდის
ხელშეწობა
(პროგრამული
კოდი
05 06)
პროგრამის
ფარგლებში
დაგეგმილია
მუნიციპლიტეტში
ფეხბურთის
განვითარების
დაფინანსება
სადაც
შედის
კლუბ
„ლენტეხის
„ბაზის
შენახვა
მწვრთნელების
ხელფასები
, სატურნირო
მივლინების
ხარჯები
.
ქვეპროგრამა
განხორციელდება
სუბსიდირების
სახით
.
5. მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
(პროგრამული
კოდი
06 00)
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
ხელშეწყობა
და
მათი
სოციალური
დაცვა
მუნიციპალიტეტის
ერთ
-ერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
წარმოადგენს
. მუნიციპალიტეტი
არსებული
რესურსების
ფარგლებში
განაგრძობს
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
სხვადასხვა
დახმარებებით
და
შეღავათების
უზრუნველყოფას
. ერთიანი
სახელმწიფო
პოლიტიკის
ფარგლებში
გაგრძელდება
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
მიზნით
ადგილობრივ
დონეზე
სხვადასხვა
ღონისძიებების
განხორციელება
, რაც
უზრუნველყოფს
არა
მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის
, არამედ
მთელი
ქვეყნის
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვას
სხვადასხვა
გადამდები
და
ინფექციური
დაავადებებისაგან
, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული
და
მუდმივად
მცხოვრები
, დიალიზზე
დამოკიდებულ
ბენეფიციართა
დახმარება
განისაზღვროს
თვეში
100 (ასი
) ლარის
ოდენობით
5.1 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მომსახურება
(პროგრამული
კოდი
06 01)
პროგრამა
ითვალისწინებს
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
მიზნობრივი
ტრანსფერის
ფარგლებში
„საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
შესახებ
“ საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული
ფუნქციების
დაფინანსებას
, კერძოდ
: გადამდებ
დაავადებათა
ეპიდზედამხედველობა
და
კონტროლის
ღონისძიებები
; იმუნოპროფილაქტიკის
დაგეგმვა
, განხორციელების
ხელშეწყობა
, საინფორმაციო
სისტემის უზრუნველყოფა
; იმუნოპროფილაქტიკის
ლოჯისტიკის
უზრუნველყოფა
; პარაზიტული
დავადებების
ეპიდკვლევა
, დიაგნოსტიკა
, პროფილაქტიკური
მკურნალობა
; საგანმანათლებლო
, სააღმზრდელო
და
საგანმანათლებლო
-სააღმზრდელო
დაწესებულებებში
სანიტარიული
და
ჰიგიენური
ნორმების
დაცვის
ზედამხედველობა
, პრევენციული
ღონისძიებების
ხელშეწყობა
; მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
ჯამრთელობის
მდგომარეობაზე
ზედამხედველობა
და
ხელშეწყობა
.
5.2 მოსახლეობის
სოციალური
უზრუნველყოფა
(პროგრამული
კოდი
06 04)
პროგრამა
ითვალისწინებს
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
მოსახლეობის
სხვადასხვა
ფენებისათვის
გარკვეული
შეღავათებითა
და
სოციალური
დახმარებებით
უზრუნველყოფას
. სოციალური
დაცვის
მიზნით
ფულადი
შემწეობის
გაცემა
, დემოგრაფიული
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
მიზნით
მრავალშვილიანი
ოჯახების
(4 და
მეტ
ბავშვზე
) დახმარებას
, ერთჯერადი
დახმარება
შვილის
შეძენასთან
დაკავშირებით
და
სხვა
სოციალურ
ღონისძიებებს
, რომლებიც
მთლიანობაში
უზრუნველყოფენ
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
სოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესებას
.
5.2.1 შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
სოციალური
დაცვა
(პროგრამული
კოდი
06 04 01)
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
: შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
(რომლებიც
ვერ
ახერხებენ
დამოუკიდებლად
გადაადგილებას
) სოციალური
დაცვის
მიზნით
ყოველთვიური
ფინანსური
დახმარება
60 ლარის
ოდენობით
.
5.2.2 სარიტუალო
მომსახურეობა
(პროგრამული
კოდი
06 04 02 )
ა
) მუნიციპალიტეტში
დროებით
რეგისტრირებული
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
გარდაცვალების
შემთხვევში
მათი
დაკრძალვის
მიზნით
გათვალისწინებულია დახმარება 200 ლარის
ოდენობით
,
ბ
) მარტოხელა
ბენეფიციართა
(კანონიერი
მემკვიდრე
არ
გააცნიათ
0სარიტუალო
მომსახურეობა
200 ლარის
ოდენობით
,
5.2.3 ომის
ვეტერანთა
დახმარება
(პროგრამული
კოდი
06 04 03)
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
: საქართველოს
თავისუფლებისა
და
ტერიტორიული
მთლიანობისთვის
ბრძოლაში
დაღუპულთა
ოჯახებისა
და
სამსახურეობრივი
მოვალეობის
შესრულების
დროს
დაღუპული
პოლიციელების
ოჯახების
სოციალური
დახმარება
. თანხის
მაქსიმალური
ოდენობა
შეადგენს
300 ლარს
.
5.2.4 სტიქიური
უბედურების
(ხანძრის
) შედეგად
დაზარალებული
ოჯახების
სოციალური
დახმარება
(პროგრამული
კოდი
06 04 05)
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
:
სტიქიური
მოვლენების
დროს
ხანძარი
, მეწყერი
, წყალდიდობა
, გრიგალი
, ღვარცოფი
ელემენტარული
პირობების
უზრუნველყოფის
მიზნით
თითოეულ
ოჯახზე
არაუმეტეს
2000 ლარის
დახმარების
გაცემა
;
5.2.5 მრავალშვილიანი
ოჯახებისა
და
ბავშვების
შეძენასთან
დაკავშირებით
გაცემული
ხარჯი
(პროგრამული
კოდი
06 04 06)
ქვეპროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია
მრავალშვილიან
ოჯახებზე
რომელთაც
ჰყავთ
4(ოთხი
)შვილი
(18 წლამდე
)-200 ლარი
ერთჯერადად
, 5 შვილი
და
ზევით
ყოველთვიურად
ბავშვზე
დახმარება
15 ლარი
.
5.2.6 ხანდაზმულთა
სოციალური
უზრუნველყოფის
ხარჯი
(პროგრამული
კოდი
06 04 07 )
1. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
მიეცემა
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
ყველა
ხანდაზმულ
მოქალაქეს
, რომელტა
ასაკი
განისაზღვრება
90 წელს
ზევით
.
2. დახმარების
თანხა
განისაზღვრება
90-95 წლამდე
100 (ასი
) ლარის
ოდენობით
, 95-100 წლამდე
150 (ას ორმოცდაათი
) ლარი
და
100 წლის
ზევით
250 (ორას ორმოცდაათი
)ლარის
ოდენობით
.
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის
2019 წლის
გადასახდელები
|
ორგ.
კოდი
|
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
4.933.4
|
1,962,7
|
2,970,7
|
7.102.7
|
3.552.2
|
3,550.5
|
9.831.8
|
5.986.2
|
3.844.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
650,0
|
0,0
|
650,0
|
676
|
0.0
|
676
|
631.0
|
0,0
|
631.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,939,5
|
0,0
|
4,939,5
|
3.459.1
|
0.0
|
3.459.1
|
3.872.6
|
313.8
|
3.558.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
974,1
|
0,0
|
974,1
|
1,191.1
|
0.0
|
1.191.6
|
1.229.9
|
3.8
|
1.226.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442,7
|
0,0
|
442,7
|
486.5
|
0.0
|
486.5
|
912.2
|
310.0
|
602.2
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,374,4
|
0,0
|
1,374,4
|
1.662.7
|
0.0
|
1.662.7
|
1,538.4
|
0.0
|
1.538.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111,4
|
0,0
|
111,4
|
102,1
|
0.0
|
102,1
|
146.4
|
0,0
|
146.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
46.0
|
0,0
|
46.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,962,7
|
1,962,7
|
0,0
|
3.643.6
|
3.552.2
|
91.4
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,962,7
|
1,962,7
|
0,0
|
3,595,2
|
3,495,6
|
99,6
|
5.880.6
|
5.673.1
|
207.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
31,3
|
0,0
|
31,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0,0
|
78.0
|
|
|
საშინაო
|
31,3
|
0,0
|
31,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1.391.4
|
0.0
|
1.391.4
|
1.645.8
|
56.6
|
1.589.2
|
2.283.9
|
392.5
|
1.891.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102,0
|
0.0
|
102,0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,373,0
|
0.0
|
1,373,0
|
1,589.2
|
0.0
|
1589.2
|
1.816.2
|
3.8
|
1.812.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
937,5
|
0.0
|
937,5
|
1,152,2
|
0.0
|
1,152,2
|
1,182.1
|
0,0
|
1,182.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
301,1
|
0.0
|
301,1
|
297,0
|
0.0
|
297,0
|
470.8
|
0,0
|
470.8
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,2
|
0.0
|
95,2
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
111.3
|
0,0
|
111.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,6
|
0.0
|
15,6
|
4,5
|
0.0
|
4,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,6
|
0.0
|
23,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.2
|
0,0
|
38.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,6
|
0.0
|
5,6
|
56.6
|
56.6
|
0.0
|
389.7
|
388.8
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,6
|
0.0
|
5,6
|
56.5
|
56.6
|
0.0
|
389.7
|
388.8
|
1.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12,9
|
0.0
|
12,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0,0
|
78.0
|
|
|
საშინაო
|
12,9
|
0.0
|
12,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.0
|
0,0
|
78.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
427.1
|
0.0
|
427.1
|
477,0
|
0.0
|
477,0
|
521.3
|
0,0
|
521.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
424,5
|
0,0
|
424,5
|
4770
|
0.0
|
477,0
|
520.3
|
0,0
|
520.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
307,9
|
0,0
|
307,9
|
353,3
|
0.0
|
353,3
|
384.1
|
0,0
|
384.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104,4
|
0,0
|
104,4
|
122,2
|
0.0
|
122,2
|
134.2
|
0,0
|
134.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0,0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
858.4
|
0.0
|
858.4
|
1,095.5
|
56.6
|
1,039.3
|
1.546.2
|
392.5
|
1.153.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
0.0
|
68,0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
853,3
|
0.0
|
853,3
|
1,039.3
|
0.0
|
1,039.3
|
1,157.5
|
3.8
|
1,153.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
629,7
|
0.0
|
629,7
|
798,9
|
0.0
|
798,9
|
801.8
|
3.8
|
798,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
196,7
|
0.0
|
196,7
|
237.4
|
0.0
|
237.4
|
352.7
|
0,0
|
352.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,6
|
0.0
|
5,6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
0.0
|
3,9
|
56.6
|
56.6
|
0.0
|
388.8
|
388.8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,9
|
0.0
|
3,9
|
56.6
|
56.6
|
0.0
|
388.8
|
388.8
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
116.2
|
0.0
|
116.2
|
|
|
ხარჯები
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
|
საშინაო
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
01 07
|
ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
135.5
|
0,0
|
135.5
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
135.5
|
0,0
|
135.5
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
135.5
|
0,0
|
135.5
|
111.3
|
0.0
|
111.3
|
|
01 08
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
62.0
|
0.0
|
62,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
57.4
|
0.0
|
57.4
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34.5
|
0.0
|
34.5
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2.236.7
|
1.897.7
|
339,0
|
4.021.3
|
3,495,6
|
525.7
|
5.816.0
|
5.284.3
|
531.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
67
|
0.0
|
67
|
57,0
|
0.0
|
57,0
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
|
ხარჯები
|
244,0
|
0.0
|
244,0
|
434.3
|
0.0
|
434.3
|
325.2
|
0.0
|
325.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,0
|
0.0
|
68,0
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
168,0
|
0.0
|
168,0
|
373.3
|
0.0
|
373.3
|
304.3
|
0.0
|
304.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,0
|
0,0
|
8.0
|
16.2
|
0,0
|
16.2
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.992.7
|
1.897.7
|
95,0
|
3.587.0
|
3,495,6
|
91.4
|
5.490.9
|
5.284.3
|
206.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,953,7
|
1,953,7
|
0,0
|
3.587.0
|
3,495,6
|
91.4
|
5.490.9
|
5.284.3
|
206.6
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
875.8
|
854,1
|
15,3
|
1.403.6
|
1,349,3
|
54.3
|
992.5
|
903.4
|
89.2
|
|
|
ხარჯები
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
854,1
|
854,1
|
0,0
|
1.393.6
|
1,34936
|
44.3
|
992.5
|
903.4
|
89.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
854,1
|
854,1
|
0,0
|
11.393.6
|
1,349,3
|
44.3
|
992.5
|
903.4
|
89.2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,357,3
|
1,099,6
|
257,7
|
2.414.0
|
2,146,3
|
267.7
|
4.149.5
|
3.786.9
|
362.6
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
340.7
|
0.0
|
340.7
|
269.8
|
0.0
|
269.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
34.8
|
0.0
|
34.8
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
212,1
|
0,0
|
212,1
|
292.9
|
0.0
|
292.9
|
254.3
|
0.0
|
254.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,099,6
|
1,099,6
|
0,0
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
3.874.3
|
3.786.9
|
87.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
3.874.3
|
3.786.9
|
87.4
|
|
03 04
|
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
20.7
|
0.0
|
20,7
|
92.2
|
0.0
|
92.2
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.7
|
0.0
|
27.0
|
92.2
|
0.0
|
92.2
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
20.7
|
0.0
|
27.0
|
92.2
|
0.0
|
92.2
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
24,8
|
0.0
|
24,8
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
|
|
ხარჯები
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
24,8
|
0.0
|
13.2
|
47.6
|
0.0
|
13.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.7
|
0.0
|
32.7
|
24,8
|
0.0
|
24,8
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა /დასუფთავების ღონისძიებები /
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
200.7
|
0.0
|
200.7
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
200.7
|
0.0
|
200.7
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
200.7
|
0.0
|
200.7
|
209.3
|
0.0
|
209.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
104.0
|
104,0
|
0,0
|
222.5
|
212.5
|
10.0
|
523.4
|
523.4
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
104.0
|
104,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0.0
|
2,1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
212.5
|
212.5
|
0.0
|
523.4
|
523.4
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
212.5
|
212.5
|
0.0
|
523.4
|
523.4
|
0.0
|
|
03 02 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
767.3
|
0.0
|
767.3
|
1.324.2
|
1.316.2
|
8.0
|
2.080.3
|
2.077.2
|
3.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.0
|
0,0
|
8.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767.3
|
0.0
|
767.3
|
1316.2
|
1316.2
|
0.0
|
2.077.2
|
2.077.2
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
767.3
|
0.0
|
767.3
|
1.316.2
|
1,316.2
|
0.0
|
2.077.2
|
2.077.2
|
0.0
|
|
03 02 05
|
სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
190.3
|
0.0
|
190.3
|
483,0
|
480,0
|
3.0
|
1.165.6
|
1.161.0
|
4.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
00
|
3.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
190.3
|
0.0
|
190.3
|
480,0
|
480,0
|
0.0
|
1.161.0
|
1,161.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
190.3
|
0.0
|
190.3
|
480,0
|
480,0
|
0.0
|
1.161.0
|
1.161.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
102.5
|
50.4
|
52.1
|
142.7
|
25.3
|
117.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5,0
|
0,0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5,0
|
0,0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
97.5
|
50.4
|
47.1
|
142.7
|
25.3
|
117.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
97.5
|
50.4
|
47.1
|
142.7
|
25.3
|
117.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
9,3
|
0.0
|
9.3
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
594.0
|
594.0
|
50.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0.
|
594.0
|
594.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
594.0
|
594.0
|
0.0
|
|
03 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
0.0
|
00
|
0.0
|
594.0
|
594.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
544.0
|
544.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9.3
|
0.0
|
9.3
|
0.0
|
00
|
0.0
|
544.0
|
544.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯებ
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
80.4
|
0.0
|
80.4
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
268.3
|
0.0
|
268.3
|
632.4
|
310.0
|
322.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
263.3
|
0.0
|
268.3
|
632.4
|
310.0
|
322.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
375.0
|
310.0
|
65.0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
223.3
|
0.0
|
223.3
|
257.4
|
0.0
|
257.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
568.3
|
0.0
|
268.3
|
322.4
|
0.0
|
322.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
268.3
|
0.0
|
268.3
|
322.4
|
0.0
|
322.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
288.0
|
0.0
|
288.0
|
223.3
|
0.0
|
223.3
|
257.6
|
0.0
|
257.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
310.0
|
310.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
310.0
|
310.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
705.3
|
0.0
|
705.3
|
857.3
|
0.0
|
857.3
|
796.4
|
0.0
|
796.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
322.0
|
0.0
|
322.0
|
285.0
|
0.0
|
285.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
857.3
|
0.0
|
857.3
|
796.4
|
0.0
|
796.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
838.3
|
0.0
|
838.3
|
772.4
|
0.0
|
772.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
168.9
|
0.0
|
168.9
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
ხარჯები
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
168.9
|
0,0
|
168.9
|
167.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
168.9
|
0.0
|
168.9
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
17,0
|
0.0
|
17,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
05 01 02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 07
|
სასპორტო სკოლების გაერთიანება
|
110.9
|
0.0
|
110.9
|
106.9
|
0,0
|
106.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
110.9
|
0.0
|
110.9
|
106.9
|
0,0
|
106.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110.9
|
0.0
|
110.9
|
106.9
|
0,0
|
106.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
05 01 04
|
ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
მეკლდეურობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
507.8
|
0.0
|
507.8
|
688.4
|
0,0
|
688.4
|
618.4
|
0.0
|
618.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
237
|
0.0
|
237
|
237,0
|
0,0
|
237,0
|
247.0
|
0.0
|
247.0
|
|
|
ხარჯები
|
507.8
|
0.0
|
507.8
|
688.4
|
0,0
|
688.4
|
618.4
|
0.0
|
618.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
0,0
|
19.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
507.8
|
0.0
|
507.8
|
669.4
|
0,0
|
669.4
|
605.4
|
0.0
|
605.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 02 14
|
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
270.8
|
0.0
|
270.8
|
302.5
|
0.0
|
302.5
|
312.4
|
0.0
|
312.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
140
|
0.0
|
140
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
302.5
|
0.0
|
302.5
|
312.4
|
0.0
|
312.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
302.5
|
0.0
|
302.5
|
312.4
|
0.0
|
312.4
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0.
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
|
ხარჯები
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90.
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმი
|
59.6
|
0.0
|
59.6
|
56.0
|
0,0
|
56.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.6
|
0.0
|
59.6
|
56.0
|
0,0
|
56.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
56.0
|
0,0
|
56.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
05 02 15
|
ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
86.9
|
0,0
|
86.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
|
ხარჯები
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
86.9
|
0,0
|
86.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
86.9
|
0,0
|
86.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
05 02 07
|
მუსიკალური სკოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0.
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
ჩოლურის კულტურის სახლი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 09
|
ხელედის კულტურის სახლი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 10
|
ანსამბლი ლილე
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 11
|
ნანარის კულტურის სახლი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 13
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
14.3
|
0,0
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
14.3
|
0,0
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
14.3
|
0,0
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0,0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0,0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0,0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
3.7
|
0,0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.7
|
0,0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
3.7
|
0,0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
05 01 06
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
118.0
|
0,0
|
118.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
118.0
|
0,0
|
118.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
118.0
|
0,0
|
118.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 06
|
საფეხბურთო კლუბი ლენტეხი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
189.9
|
0,0
|
189.9
|
228.0
|
0.0
|
229.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
182.0
|
0.0
|
182.0
|
189.9
|
0,0
|
189.9
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
92.3
|
0,0
|
92.3
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
105,5
|
0.0
|
105,5
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
135.0
|
0.0
|
136.3
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
52
|
0.0
|
59.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10,0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
06 02
|
სანიტარიულ ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
06 03
|
მოწვეული ექიმების დაფინანსება
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
136.3
|
0.0
|
136.3
|
|
06 05 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
98.7
|
0.0
|
98.7
|
|
|
ხარჯები
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
98.7
|
0.0
|
98.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
98.7
|
0.0
|
98.7
|
|
06 05 02
|
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 05 03
|
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0,6
|
0.0
|
0,6
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
06 05 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 05 05
|
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 05 06
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 05 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|