|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1,996.7
|
1,992.0
|
45.0
|
1,947.0
|
1,973.9
|
45.0
|
1,928.9
|
|
გადასახადები
|
21.5
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
გრანტები
|
1,968.1
|
1,968.1
|
45.0
|
1,923.1
|
1,970.0
|
45.0
|
1,925.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
7.1
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
|
ხარჯები
|
1,952.8
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
1,926.1
|
45.0
|
1,881.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
838.8
|
860.2
|
45.0
|
815.2
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
183.6
|
0.0
|
183.6
|
|
სუბსიდიები
|
349.4
|
358.8
|
0.0
|
358.8
|
381.4
|
0.0
|
381.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
186.0
|
191.6
|
0.0
|
191.6
|
194.6
|
0.0
|
194.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
417.6
|
393.9
|
0.0
|
393.9
|
287.0
|
0.0
|
287.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
43.9
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
47.8
|
0.0
|
47.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
61.2
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
70.7
|
0.0
|
70.7
|
|
ზრდა
|
62.4
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
70.7
|
0.0
|
70.7
|
|
კლება
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-17.3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
-22.9
|
0.0
|
-22.9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-17.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
-22.9
|
0.0
|
-22.9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“;
ბ)
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედ ვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019
წლის ხარჯები განისაზღვროს 1926,1ათასი ლარით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,952.8
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
1,926.1
|
45.0
|
1,881.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
838.8
|
860.2
|
45.0
|
815.2
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
183.6
|
0.0
|
183.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
349.4
|
358.8
|
0.0
|
358.8
|
381.4
|
0.0
|
381.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
186.0
|
191.6
|
0.0
|
191.6
|
194.6
|
0.0
|
194.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
417.6
|
393.9
|
0.0
|
393.9
|
287.0
|
0.0
|
287.0
|
“;
გ) და დგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-
9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9.
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019
წლის
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
გ ანისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2019წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
| |
| |
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,000.1
|
1,020.3
|
1,067.8
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,000.1
|
1,020.3
|
1,067.8
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,000.1
|
1,020.3
|
1,064.8
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
52.2
|
52.3
|
53.6
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
325.6
|
173.5
|
235.0
|
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
119.3
|
41.4
|
20.4
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
62.3
|
83.8
|
98.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში
|
144.0
|
48.3
|
116.6
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
260.0
|
223.9
|
235.0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
156.7
|
111.4
|
115.0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
103.3
|
112.5
|
120.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
28.1
|
52.7
|
51.5
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0.0
|
28.5
|
0.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
349.3
|
467.8
|
353.9
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
39.0
|
48.5
|
57.1
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
44.4
|
47.4
|
51.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
1.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17.4
|
15.0
|
19.9
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
248.2
|
355.6
|
225.5
|
|
|
|
სულ
|
2,015.3
|
1,990.5
|
1,996.8
|
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი ტრანს-ფერები
|
საკუ-თარი შემო-სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები
|
საკუთარი შემო-სავლები
|
|
.
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2,015.3
|
1,990.5
|
45.0
|
1,945.5
|
1,996.8
|
45.0
|
1,951.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
73.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,952.8
|
1,976.8
|
45.0
|
1,931.8
|
1,926.1
|
45.0
|
1,881.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
838.8
|
860.2
|
45.0
|
815.2
|
879.5
|
45.0
|
834.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
183.6
|
0.0
|
183.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
349.4
|
358.8
|
0.0
|
358.8
|
381.4
|
0.0
|
381.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
186.0
|
191.6
|
0.0
|
191.6
|
194.6
|
0.0
|
194.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
417.6
|
393.9
|
0.0
|
393.9
|
287.0
|
0.0
|
287.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62.4
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
70.7
|
0.0
|
70.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
62.4
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
70.7
|
0.0
|
70.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,000.1
|
1,020.3
|
0.0
|
1,020.3
|
1,067.8
|
0.0
|
1,067.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68.0
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
|
|
ხარჯები
|
985.4
|
1,012.7
|
0.0
|
1,012.7
|
1,060.6
|
0.0
|
1,060.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
788.5
|
807.9
|
0.0
|
807.9
|
827.6
|
0.0
|
827.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161.0
|
172.3
|
0.0
|
172.3
|
183.2
|
0.0
|
183.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.9
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.6
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.6
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
262.1
|
268.3
|
0.0
|
268.3
|
274.6
|
0.0
|
274.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
13.0
|
|
13.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.1
|
267.4
|
0.0
|
267.4
|
273.2
|
0.0
|
273.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
218.8
|
215.5
|
0.0
|
215.5
|
215.2
|
0.0
|
215.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.6
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.7
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
738.0
|
752.0
|
0.0
|
752.0
|
790.2
|
0.0
|
790.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54.0
|
53.0
|
|
53.0
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
725.3
|
745.3
|
0.0
|
745.3
|
784.4
|
0.0
|
784.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
569.7
|
592.4
|
0.0
|
592.4
|
612.4
|
0.0
|
612.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
128.4
|
130.8
|
0.0
|
130.8
|
140.8
|
0.0
|
140.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.0
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12.2
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.6
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.6
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
52.2
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
53.6
|
45.0
|
8.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
53.6
|
45.0
|
8.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.3
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
51.9
|
45.0
|
6.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
52.2
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
53.6
|
45.0
|
8.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
53.6
|
45.0
|
8.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.3
|
52.3
|
45.0
|
7.3
|
51.9
|
45.0
|
6.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
325.6
|
173.5
|
0.0
|
173.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
279.7
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
174.6
|
0.0
|
174.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.3
|
82.2
|
0.0
|
82.2
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
217.4
|
85.2
|
0.0
|
85.2
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.9
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
60.4
|
0.0
|
60.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.9
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
60.4
|
0.0
|
60.4
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
181.6
|
125.2
|
0.0
|
125.2
|
169.4
|
0.0
|
169.4
|
|
|
ხარჯები
|
135.7
|
123.6
|
0.0
|
123.6
|
169.4
|
0.0
|
169.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.3
|
82.2
|
0.0
|
82.2
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.4
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
71.4
|
0.0
|
71.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.9
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.9
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
62.3
|
83.8
|
0.0
|
83.8
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.3
|
82.2
|
0.0
|
82.2
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62.3
|
82.2
|
|
82.2
|
98.0
|
|
98.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებებში წყლის და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
|
03 01 06
|
დევნილთა ჩასახლების გაზიფიცირება
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
30.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
144.0
|
48.3
|
0.0
|
48.3
|
65.6
|
0.0
|
65.6
|
|
|
ხარჯები
|
144.0
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.0
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
60.4
|
0.0
|
60.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
60.4
|
0.0
|
60.4
|
|
03 02 01
|
პროექტების,
ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის
მომსახურების
დაფინანსება
|
1.1
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.1
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერების, სპორტული და გასართობი მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
10.6
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.6
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
|
03 02 04
|
გზების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების აღდგენა რეაბილიტაცია
|
109.3
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
37.7
|
0.0
|
37.7
|
|
|
ხარჯები
|
109.3
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
109.3
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
04 00
|
განათლება
|
28.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
ხარჯები
|
27.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
28.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
ხარჯები
|
27.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.1
|
52.7
|
0.0
|
52.7
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
260.0
|
223.9
|
0.0
|
223.9
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.0
|
223.9
|
0.0
|
223.9
|
231.9
|
0.0
|
231.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
260.0
|
223.9
|
0.0
|
223.9
|
231.9
|
0.0
|
231.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
156.7
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
156.7
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
156.7
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
106.7
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.7
|
111.4
|
0.0
|
111.4
|
111.9
|
0.0
|
111.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
106.7
|
111.4
|
|
111.4
|
111.9
|
|
111.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
05 01 02
|
საფეხბურთო „კლუბ ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა"
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
103.3
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.3
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.3
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
103.3
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.3
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.3
|
112.5
|
|
112.5
|
120.0
|
|
120.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
349.3
|
467.8
|
0.0
|
467.8
|
353.9
|
0.0
|
353.9
|
|
|
ხარჯები
|
349.3
|
467.8
|
0.0
|
467.8
|
353.9
|
0.0
|
353.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
165.0
|
181.3
|
0.0
|
181.3
|
176.4
|
0.0
|
176.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184.3
|
286.5
|
0.0
|
286.5
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
349.3
|
467.8
|
0.0
|
467.8
|
353.9
|
0.0
|
353.9
|
|
|
ხარჯები
|
349.3
|
467.8
|
0.0
|
467.8
|
353.9
|
0.0
|
353.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
165.0
|
181.3
|
0.0
|
181.3
|
176.4
|
0.0
|
176.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184.3
|
286.5
|
0.0
|
286.5
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
|
06 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
06 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
17.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
|
|
ხარჯები
|
17.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
18.9
|
0.0
|
18.9
|
|
06 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
06 01 04
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
23.3
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.3
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.3
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.6
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.6
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.6
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
06 01 06
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
44.4
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.4
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.4
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
06 01 07
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
35.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
|
|
ხარჯები
|
35.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.5
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
|
06 01 08
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
184.3
|
172.4
|
0.0
|
172.4
|
174.5
|
0.0
|
174.5
|
|
|
ხარჯები
|
184.3
|
172.4
|
0.0
|
172.4
|
174.5
|
0.0
|
174.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184.3
|
172.4
|
0.0
|
172.4
|
174.5
|
0.0
|
174.5
|
|
06 01 09
|
სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დახმარება
|
1.5
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
06 01 10
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
3.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
06 01 11
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
114.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 12
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
06 01 13
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 01 14
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|