ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუ- თარი შემო- სავლები წლიური სახელ- მწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს- ფერები საკუთარი შემო- სავლები წლიური სახელ- მწიფო ბიუჯე- ტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანს- ფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №43
2019 წლის 19 ნოემბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33 დადგენილების (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართი №1-ში და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
36328,2
25762,5
10565,7
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129,8
17129,8
0,0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
10565,7
0,0
10565,7
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
8632,7
8632,7
0,0
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
21009,2
18964,8
2044,5
შრომის ანაზღაურება
2511.4
3389.9
3255.6
134.3
3765,5
3600,5
165,0
საქონელი და მომსახურება
3082.8
2957.3
2950.2
7.0
4216,2
3620,4
595,8
პროცენტი
64.5
102.1
102.1
0.0
51,6
51,6
0,0
სუბსიდიები
5946.8
7455.7
7350.9
104.8
9534,6
9455,9
78,7
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1075.8
1162.5
1160.8
1.8
1531,2
1526,2
5,0
სხვა ხარჯები
466.6
251.1
251.1
0.0
1865,1
665,1
1200,0
საოპერაციო სალდო
8795.4
10623.1
7552.4
3070.8
15319,0
6797,8
8521,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8719.2
5144.8
3210.4
1934.4
23321,9
13267,2
10054,7
ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
23721,9
13667,2
10054,7
კლება
219.0
792.5
792.5
0.0
400,0
400,0
0,0
მთლიანი სალდო
76.3
5478.4
4342.0
1136.4
-8002,9
-6469,4
-1533,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203,1
-6669,6
-1533,5
ზრდა
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
368.8
5294.3
4158.0
1136.4
0,0
0,0
0,0
კლება
567.4
0.0
0.0
0.0
8203,1
6669,6
1533,5
ვალუტა და დეპოზიტები
567.4
0.0
0.0
0.0
8203,1
6669,6
1533,5
ვალდებულებების ცვლილება
-274.8
-184.0
-184.0
0.0
-200,2
-200,2
0,0
კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
საშინაო
274.8
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
“.
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22207.3
26779.1
23460.5
3318.6
36728,2
26162,5
10565,7
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
36328,2
25762,5
10565,7
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.4
792.4
0.0
400,0
400,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
22405.8
21484,8
19302,6
2182,3
44931,3
32832,2
12099,2
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
21009,2
18964,8
2044,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8938.2
5937.2
4002.9
1934.4
23721,9
13667,2
10054,7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
ნაშთის ცვლილება
-198.5
5294.3
4158.0
1136.4
-8203,1
-6669,6
-1533,5
“.
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 36328,2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
21988.3
25986.7
22668.1
3318.6
36328,2
25762,5
10565,7
გადასახადები
9188.7
9965.0
9965.0
0.0
17129,8
17129,8
0,0
გრანტები
8629.0
9322.4
6003.8
3318.6
10565,7
0,0
10565,7
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
6699.2
0.0
8632,7
8632,7
0,0
“.
4.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8 632,7ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
4170.6
6699.2
8 632,7
შემოსავლები საკუთრებიდან
904.6
1275.9
1 411,0
პროცენტები
227.9
517.6
598,0
რენტა
676.7
758.4
813,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
521.08
619.1
643,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
155.7
139.3
170,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1963.5
2520.5
2 888,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1959.4
2516.1
2 883,5
სანებართვო მოსაკრებელი
73.21
85.8
152,5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
8.60
13.8
8,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1756.6
2224.5
2 523,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
121.01
192.0
200,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
4.1
4.4
5,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4.1
4.4
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1247.0
2852.3
4 056,8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
55.6
50.6
276,4
“.
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21009,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
13192.8
15363.6
15115.7
247.9
21009,2
18964,8
2044,5
შრომის ანაზღაურება
2511.4
3389.9
3255.6
134.3
3765,5
3600,5
165,0
საქონელი და მომსახურება
3082.8
2957.3
2950.2
7.0
4216,2
3620,4
595,8
პროცენტი
64.5
102.1
102.1
0.0
51,6
51,6
0,0
სუბსიდიები
5946.8
7455.7
7350.9
104.8
9534,6
9455,9
78,7
გრანტები
45.0
45.0
45.0
0.0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1075.8
1165.5
1163.8
1.8
1531,2
1526,2
5,0
სხვა ხარჯები
466.6
248.1
248.1
0.0
1865,1
665,1
1200,0
“.
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23321.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23721,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
127.7
133.4
1073,3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
40,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8124.3
5008.4
18573,3
04 00
განათლება
610.6
433,6
2338,1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
75.6
358.9
1695,8
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
2.9
1,3
სულ ჯამი
8938.2
5937.2
23721,9
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
219.0
792.5
400.0
ძირითადი აქტივები
37.8
415.7
200.0
მატერიალური მარაგები
0.0
143.8
0.0
არაწარმოებული აქტივები
181.2
233.0
200.0
მიწა
181.2
233.0
200.0
“.
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4255.7
5243.2
7277,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4013.7
4957.1
7022,8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4013.7
4957.1
6634,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
388,2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
242.1
286.17
254,78
702
თავდაცვა
162.1
203.0
260,4
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
162.1
203.0
260,4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
7526.1
4292.1
12794,0
70421
სოფლის მეურნეობა
483.9
306.8
2799,6
7045
ტრანსპორტი
7042.3
3979.9
8678,4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7042.3
3979.9
8678,4
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
0.0
5.5
1316,0
705
გარემოს დაცვა
1159.2
1387.5
2640,2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1147.5
1370.3
2275,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
11.7
17.1
364,5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3284.6
3851.1
8643,0
7061
ბინათმშენებლობა
26.6
0.5
332,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
145.6
206.5
1389,7
7063
წყალმომარაგება
2024.9
2497.1
5612,7
7064
გარე განათება
1024.5
1070.7
1273,1
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
62.9
76.3
34,9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
139.2
161.0
242,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
139.2
161.0
242,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2183.2
2639.2
4817,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1039.5
1342.8
2761,7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
874.1
852.4
1560,5
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
86,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
409,0
709
განათლება
2653.3
2605.2
5622,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2581.7
2531.9
3090,5
7092
ზოგადი განათლება
71.6
73.4
2531,5
710
სოციალური დაცვა
1042.4
1102.5
2634,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
1063,3
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
320.9
354.7
1566,7
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.5
4.8
5,0
სულ
22405.8
21484.8
44931,3
“.
8.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუ-
თარი
შემო-
სავლები
წლიური სახელ-
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-
ფერები
საკუთარი
შემო-
სავლები
წლიური სახელ-
მწიფო ბიუჯე-
ტის ფონდე-
ბიდან გამოყოფილი ტრანს-
ფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22,405.8
21,484.8
19,302.6
2,182.3
44 931,3
32 832,2
12 099,2
მომუშავეთა რიცხოვნება
213.0
240.0
240.0
0.0
254,0
254,0
0,0
ხარჯები
13,192.8
15,363.6
15,115.7
247.9
21 009,2
18 964,8
2 044,5
შრომის ანაზღაურება
2,511.4
3,389.9
3,255.6
134.3
3 765,5
3 600,5
165,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,938.2
5,937.2
4,002.9
1,934.4
23 721,9
13 667,2
10 054,7
ვალდებულებების კლება
274.8
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4,497.8
5,243.2
5,199.0
44.3
7 277,5
6 641,3
636,2
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
228.0
228.0
0.0
242,0
242,0
0,0
ხარჯები
3,999.7
4,925.8
4,925.8
0.0
6 004,0
6 004,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
2,384.1
3,232.7
3,232.7
0.0
3 600,5
3 600,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.7
133.4
89.1
44.3
1 073,3
437,1
636,2
ვალდებულებების კლება
370.4
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
771.9
1,089.8
1,089.8
0.0
1 255,4
1 255,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
28.0
29.0
0.0
33,0
33,0
0,0
ხარჯები
769.6
1,087.4
1,087.4
0.0
1 223,4
1 223,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
449.3
635.6
635.6
0.0
676,3
676,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
2.4
2.4
0.0
32,0
32,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,241.8
3,867.2
3,823.0
44.3
5 379,2
4 743,0
636,2
მომუშავეთა რიცხოვნება
180.0
200.0
200.0
0.0
209,0
209,0
0,0
ხარჯები
3,101.1
3,736.2
3,736.2
0.0
4 337,8
4 337,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
1,934.8
2,597.1
2,597.1
0.0
2 924,3
2 924,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.1
131.0
86.7
44.3
1 041,3
405,1
636,2
ვალდებულებების კლება
13.6
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
388,2
388,2
0,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
388,2
388,2
0,0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
242.1
286.1
286.1
0.0
251,8
251,8
0,0
ხარჯები
64.5
102.1
102.1
0.0
51,6
51,6
0,0
ვალდებულებების კლება
177.6
184.0
184.0
0.0
200,2
200,2
0,0
01 05
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.1
0.1
0.0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0.0
0.1
0.1
0.0
3,0
3,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
162.1
203.0
67.2
135.8
260,4
95,4
165,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12,0
12,0
0,0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
220,4
55,4
165,0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165,0
0,0
165,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
40,0
40,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
162.1
203.0
67.2
135.8
260,4
95,4
165,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
12.0
0.0
12,0
12,0
0,0
ხარჯები
162.1
203.0
67.2
135.8
220,4
55,4
165,0
შრომის ანაზღაურება
127.3
157.2
22.9
134.3
165,0
0,0
165,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
40,0
40,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12,023.3
9,530.7
7,635.1
1,895.6
24 077,2
16 400,0
7 677,2
ხარჯები
3,845.0
4,522.4
4,516.9
5.5
5 503,9
5 423,9
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,124.3
5,008.4
3,118.2
1,890.1
18 573,3
10 976,1
7 597,2
ვალდებულებების კლება
54.1
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა
6,494.4
3,366.9
2,084.3
1,282.6
8 048,4
5 371,2
2 677,2
ხარჯები
484.3
368.1
368.1
0.0
436,9
436,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,010.1
2,998.8
1,716.2
1,282.6
7 611,5
4 934,3
2 677,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,352.2
5,338.8
4,751.7
587.2
12 693,0
9 417,7
3 275,3
ხარჯები
2,852.6
3,535.8
3,535.8
0.0
4 344,9
4 344,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,496.0
1,803.0
1,215.9
587.2
8 348,1
5 072,8
3 275,3
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,024.9
2,497.1
2,076.0
421.2
5 612,7
4 171,6
1 441,1
ხარჯები
4.3
1,215.8
1,215.8
0.0
1 505,0
1 505,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,152.2
1,281.4
860.2
421.2
4 107,7
2 666,6
1 441,1
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54.0
306.8
140.7
166.0
2 799,6
965,4
1 834,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54.0
306.8
140.7
166.0
2 799,6
965,4
1 834,2
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
11.7
17.1
17.1
0.0
364,5
364,5
0,0
ხარჯები
11.7
17.1
17.1
0.0
27,2
27,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
337,3
337,3
0,0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
26.6
0.5
0.5
0.0
332,5
332,5
0,0
ხარჯები
26.6
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.5
0.0
332,5
332,5
0,0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,024.5
1,070.7
1,070.7
0.0
1 273,1
1 273,1
0,0
ხარჯები
796.3
934.6
934.6
0.0
710,0
710,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.2
136.1
136.1
0.0
563,1
563,1
0,0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
121.6
110.6
110.6
0.0
372,4
372,4
0,0
ხარჯები
101.6
110.6
110.6
0.0
202,4
202,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
0.0
170,0
170,0
0,0
03 02 07
ააიპ –
სუფთა მარნეულის დაფინანსება
1,025.9
1,259.7
1,259.7
0.0
1 903,3
1 903,3
0,0
ხარჯები
1,025.9
1,257.7
1,257.7
0.0
1 900,3
1 900,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
2.0
0.0
3,0
3,0
0,0
03 02 08
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
62.9
76.3
76.3
0.0
34,9
34,9
0,0
ხარჯები
21.3
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.7
76.3
76.3
0.0
34,9
34,9
0,0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
345.5
206.5
186.2
20.3
1 389,7
928,0
461,8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
12,0
12,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345.5
206.5
186.2
20.3
1 377,7
916,0
461,8
03 03 01
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
86.5
161.8
141.5
20.3
1 345,7
884,0
461,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.5
161.8
141.5
20.3
1 345,7
884,0
461,8
03 03 02
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
59.1
44.7
44.7
0.0
44,0
44,0
0,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
12,0
12,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.1
44.7
44.7
0.0
32,0
32,0
0,0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
547.9
613.0
613.0
0.0
630,0
630,0
0,0
ხარჯები
470.0
613.0
613.0
0.0
630,0
630,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.9
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
483.3
5.5
0.0
5.5
1 316,0
53,0
1 263,0
ხარჯები
38.1
5.5
0.0
5.5
80,0
0,0
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394.7
0.0
0.0
0.0
1 236,0
53,0
1 183,0
ვალდებულებების კლება
50.5
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
2,653.3
2,605.2
2,605.2
0.0
5 622,0
3 286,2
2 335,8
ხარჯები
2,031.3
2,171.6
2,171.6
0.0
3 283,9
2 768,1
515,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
433.6
433.6
0.0
2 338,1
518,1
1 820,0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 01
ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“
დაფინანსება
1,692.2
2,072.3
2,072.3
0.0
2 634,4
2 634,4
0,0
ხარჯები
1,692.2
2,066.2
2,066.2
0.0
2 614,4
2 614,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
6.0
0.0
20,0
20,0
0,0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
889.5
459.6
459.6
0.0
456,1
456,1
0,0
ხარჯები
267.6
32.1
32.1
0.0
81,7
81,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
610.6
427.6
427.6
0.0
374,4
374,4
0,0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
71.6
73.4
73.4
0.0
2 531,5
195,7
2 335,8
ხარჯები
71.6
73.4
73.4
0.0
587,8
72,0
515,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
1 943,7
123,7
1 820,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2,183.2
2,639.2
2,639.2
0.0
4 817,2
4 817,2
0,0
ხარჯები
2,092.2
2,280.2
2,280.2
0.0
3 121,4
3 121,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.6
358.9
358.9
0.0
1 695,8
1 695,8
0,0
ვალდებულებების კლება
14.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,039.5
1,342.8
1,342.8
0.0
2 761,7
2 761,7
0,0
ხარჯები
1,007.7
1,012.8
1,012.8
0.0
1 248,5
1 248,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
330.0
330.0
0.0
1 513,2
1 513,2
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
5.8
16.8
16.8
0.0
37,7
37,7
0,0
ხარჯები
5.8
16.8
16.8
0.0
37,7
37,7
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლები
1,028.3
997.8
997.8
0.0
1 247,2
1 247,2
0,0
ხარჯები
1,001.9
996.0
996.0
0.0
1 210,8
1 210,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.9
1.8
1.8
0.0
36,4
36,4
0,0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
5.4
328.1
328.1
0.0
1 476,8
1 476,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
328.1
328.1
0.0
1 476,8
1 476,8
0,0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
874.1
852.4
852.4
0.0
1 560,5
1 560,5
0,0
ხარჯები
815.1
823.4
823.4
0.0
1 377,9
1 377,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
29.0
29.0
0.0
182,6
182,6
0,0
ვალდებულებების კლება
13.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
215.1
140.8
140.8
0.0
491,6
491,6
0,0
ხარჯები
206.8
140.8
140.8
0.0
491,6
491,6
0,0
ვალდებულებების კლება
8.3
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
561.1
709.1
709.1
0.0
903,9
903,9
0,0
ხარჯები
555.5
682.7
682.7
0.0
886,4
886,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.4
26.4
26.4
0.0
17,5
17,5
0,0
ვალდებულებების კლება
1.3
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
44.5
2.6
2.6
0.0
165,1
165,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
2.6
2.6
0.0
165,1
165,1
0,0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
57.6
71.7
71.7
0.0
86,0
86,0
0,0
ხარჯები
57.6
71.7
71.7
0.0
86,0
86,0
0,0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
212.1
372.2
372.2
0.0
409,0
409,0
0,0
ხარჯები
211.8
372.2
372.2
0.0
409,0
409,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1,189.2
1,263.5
1,156.9
106.5
2 876,9
1 591,9
1 285,0
ხარჯები
1,187.4
1,260.5
1,154.0
106.5
2 875,6
1 591,9
1 283,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
1,3
0,0
1,3
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
146.8
161.0
56.2
104.8
242,0
162,0
80,0
ხარჯები
146.8
158.1
53.3
104.8
240,7
162,0
78,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
2.9
0.0
1,3
0,0
1,3
06 02
სოციალური პროგრამები
1,042.4
1,102.5
1,100.7
1.8
2 634,9
1 429,9
1 205,0
ხარჯები
1,040.7
1,102.5
1,100.7
1.8
2 634,9
1 429,9
1 205,0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
717.0
743.1
743.1
0.0
1 063,3
1 063,3
0,0
ხარჯები
717.0
743.1
743.1
0.0
1 063,3
1 063,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
320.9
354.7
354.7
0.0
1 566,7
366,7
1 200,0
ხარჯები
319.2
354.7
354.7
0.0
1 566,7
366,7
1 200,0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
4.5
4.8
3.0
1.8
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4.5
4.8
3.0
1.8
5,0
0,0
5,0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე