შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 31/12/2018 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016353):
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით(ათასი ლარი):
|
დასახელება
|
2017
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
წლის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფაქტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
10771.8
|
9178,6
|
5232,0
|
3946,6
|
13013.6
|
6596.1
|
6417.5
|
|
გადასახადები
|
875.9
|
790,0
|
790,0
|
0
|
5811.1
|
5811.1
|
0
|
|
გრანტები
|
9327.3
|
7691,5
|
3744,9
|
3946,6
|
6714.5
|
0
|
6517.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568,6
|
697,1
|
697,1
|
0
|
785
|
785
|
0
|
|
II. ხარჯები
|
4903,8
|
4846,3
|
4846,3
|
0
|
6697.6
|
6147.9
|
549.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1074.3
|
1400,0
|
1400,0
|
0
|
1563.5
|
1495.5
|
68
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
711,5
|
601,2
|
601,2
|
0
|
1060.2
|
917.6
|
142.6
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
30
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
2395.8
|
2452,1
|
2452,1
|
0
|
3134.6
|
3087.2
|
47.4
|
|
გრანტები
|
0,4
|
0
|
0
|
0
|
5.4
|
5.4
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
342,8
|
393,0
|
393,0
|
0
|
481.2
|
477.2
|
4
|
|
სხვა ხარჯები
|
379,0
|
0
|
0
|
0
|
422.7
|
135
|
287.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
5868,2
|
4332,3
|
385,7
|
3946,6
|
6316
|
448.3
|
5867.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3909,6
|
6999,4
|
-55,3
|
7054,7
|
7918.2
|
505.8
|
7412.4
|
|
ზრდა
|
3959,6
|
7424,7
|
370,0
|
7054,7
|
8266.3
|
853.9
|
7412.4
|
|
კლება
|
4998,3
|
425,3
|
425,3
|
|
348.1
|
348.1
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
1958,6
|
-2667,1
|
441,0
|
-3108,1
|
-1602.2
|
-57.6
|
1544.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1412,5
|
-3002,4
|
-293,5
|
-2708,9
|
-1622.2
|
-77.6
|
-1544.6
|
|
ზრდა
|
-3002.4
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
კლება
|
1589.6
|
3002,4
|
293,5
|
2708,9
|
1622.2
|
77.6
|
1544.6
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-545,8
|
-335,3
|
-335,3
|
|
-20
|
-20
|
0
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
545,8
|
335,3
|
335,3
|
0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0
|
0
|
399,2
|
-399,2
|
0
|
0
|
0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
წლის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფაქტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
12411,4
|
12606,3
|
5950,8
|
6655,5
|
14983.6
|
7021.8
|
7962.1
|
|
შემოსავლები
|
10771,8
|
9178,6
|
5232,0
|
3946,6
|
13013.6
|
6596.1
|
6417.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
50,0
|
425,3
|
425,3
|
|
348.1
|
348.1
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
9409,2
|
12606,3
|
5551,3
|
7054,7
|
14983.6
|
7021.8
|
7962.1
|
|
ხარჯები
|
4903,8
|
4846,3
|
4846,3
|
0
|
6697.6
|
6147.9
|
549.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3959,6
|
7424,7
|
370,0
|
7054,7
|
8266.3
|
853.9
|
7412.4
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
545,8
|
335,3
|
335,3
|
0
|
20,0
|
20,0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1589,6
|
-3002,4
|
-293,5
|
-2708,9
|
-1622.2
|
-77.6
|
-1544.6
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13013.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2017
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
წლის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფაქტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
10771.8
|
9178.6
|
5232
|
3946.6
|
13013.6
|
6596.1
|
6417.5
|
|
გადასახადები
|
875.9
|
790
|
790
|
0
|
5811.1
|
5811.1
|
0
|
|
გრანტები
|
9327.3
|
7691.6
|
3744.9
|
3946.7
|
6417.5
|
0
|
6417.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568.6
|
697.1
|
697.1
|
0
|
738.2
|
785
|
0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5811.1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2017
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
წლის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფაქტი
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
875.9
|
790,0
|
0
|
790,0
|
5811.1
|
0
|
5811.1
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
484.7
|
440,0
|
0
|
440,0
|
0
|
0
|
0
|
|
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5071.1
|
0
|
5071.1
|
|
ქონების გადასახადი
|
391.2
|
350,0
|
0
|
350,0
|
740
|
0
|
740
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
267.3
|
300,0
|
0
|
300,0
|
600
|
0
|
600
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
4.1
|
0
|
0
|
0
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
74.6
|
30,0
|
0
|
30,0
|
80
|
0
|
80
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
45.2
|
20,0
|
0
|
20,0
|
55
|
0
|
55
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა გადასახადები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6417.5 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
გრანტები
|
9327,3
|
7691,6
|
6417.5
|
|
გრანტები
|
9327.3
|
7691,6
|
6417.5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9327.3
|
7691,6
|
6417.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
3697.7
|
3744,9
|
242.4
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3319.7
|
3616.9
|
0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
250
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
128,0
|
128,0
|
242.4
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5629,6
|
3946.7
|
6175.1
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
5629,6
|
3946.7
|
5295.4
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0
|
0
|
346
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილოტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტის უზრუნველყოფის მიზნით
|
0
|
0
|
533.8
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 785.0 ათასი ლარის დენობით.
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
568,6
|
697,1
|
785
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
335,9
|
330,0
|
467.6
|
|
პროცენტები
|
20,4
|
10
|
32.6
|
|
რენტა
|
315,3
|
320
|
435
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
311,3
|
329,7
|
415
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
4,0
|
20,0
|
20,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
91,9
|
45,0
|
142
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
70,3
|
40,0
|
117
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
11.6
|
10,0
|
12
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.4
|
0
|
0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
58.3
|
30,0
|
105
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
21.6
|
5,0
|
25,0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
20.9
|
5,0
|
25,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
97.7
|
100,0
|
90,0
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
0
|
0
|
7.2
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
43.1
|
222,1
|
78.2
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6697.6 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
წლის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ფაქტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
4903.8
|
4846,3
|
4846,3
|
0
|
6697.6
|
6147.9
|
549.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1074.3
|
1400
|
1400
|
0
|
1563.5
|
1495.5
|
68
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
711.5
|
601,2
|
601,2
|
0
|
1060.2
|
917.6
|
142.6
|
|
პროცენტები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
30
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
2395.8
|
2452,1
|
2452,1
|
0
|
3134.6
|
3087.2
|
47.4
|
|
გრანტები
|
0.4
|
0
|
0
|
0
|
5.4
|
5.4
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
342.8
|
393,0
|
393,0
|
0
|
481.2
|
477.2
|
4
|
|
სხვა ხარჯები
|
379,0
|
0
|
0
|
0
|
422.7
|
135
|
287.7
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7918.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8266.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
305,0
|
60,0
|
170
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
9.2
|
1,7
|
0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3645.4
|
7220,6
|
7686.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
0
|
0
|
410
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
142,4
|
0
|
|
|
სულ ჯამი
|
3959.6
|
7424.7
|
8266.3
|
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 348.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
50
|
425.3
|
348.1
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.2
|
425.3
|
308.1
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
47.7
|
425.3
|
40
|
|
მიწა
|
47.7
|
425.3
|
40
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1860.1
|
1807.9
|
2593.1
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1860.1
|
1807.9
|
2513.1
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1860.1
|
1787.9
|
2493.1
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0
|
20,0
|
20
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0
|
0
|
80
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
86.1
|
80.7
|
80.3
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3011.1
|
7070.8
|
7132.9
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
|
14.8
|
851,0
|
0
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
14.8
|
0
|
0
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა
|
31.4
|
0
|
763.0
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
31.4
|
0
|
763
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
2892.4
|
5806.1
|
5614.2
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2892.4
|
5806,1
|
5614.2
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
72.5
|
413.7
|
761
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
842.7
|
710,0
|
1485.9
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
627,1
|
710,0
|
952
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
217.7
|
0
|
533.4
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
0
|
0
|
0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
625,0
|
0
|
0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
596,4
|
307.8
|
271.8
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
0
|
44.8
|
74.6
|
|
7.6 2
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0
|
0
|
0
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
465
|
120
|
0
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
131,5
|
143
|
182.5
|
|
7.6 5
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0
|
0
|
0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0
|
0
|
14.8
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
47
|
47
|
49
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
47
|
47
|
49
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
936,4
|
1154.8
|
1029.6
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
187,9
|
299.5
|
297.6
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
681,7
|
879
|
667
|
|
7.8 3
|
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0
|
0
|
0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
66,7
|
46.3
|
65
|
|
7.9
|
განათლება
|
815,2
|
546.6
|
1654.1
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
815,2
|
546.6
|
1149
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
0
|
0
|
505.1
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0
|
0
|
505.1
|
|
7.1
|
სოციალური დაცვა
|
668,5
|
545.4
|
659
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
19,9
|
110000
|
222
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0
|
0
|
1.6
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0
|
0
|
5
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,9
|
42
|
40
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
176,6
|
218.5
|
50
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
433,2
|
284.9
|
340.4
|
|
|
სულ
|
8863,4
|
12271
|
14983.9
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზ.
კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
8645,3
|
9409,2
|
12606,3
|
14983.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160
|
469
|
769
|
769
|
|
|
ხარჯები
|
4978,6
|
4962,3
|
4846,3
|
6697.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1196,5
|
1074,3
|
1400
|
1563.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
563,5
|
711,5
|
601,2
|
1060.2
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2628,0
|
2395,8
|
2452,1
|
3134.6
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0,4
|
0
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
314,9
|
342,8
|
393,0
|
481.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173,3
|
379,0
|
0
|
422.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3383,8
|
3959,6
|
7424,7
|
8266.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282,9
|
545,8
|
335,3
|
20
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
|
2587,6
|
2350,1
|
2137,4
|
2593.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
155
|
155
|
|
|
ხარჯები
|
1520,8
|
1555,0
|
1747,9
|
2403.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1138,1
|
1020,6
|
1340
|
1495.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
370,8
|
508,6
|
397,9
|
715
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0,4
|
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8
|
25,4
|
10
|
22.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,9
|
4,0
|
0
|
135
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
801,6
|
305,0
|
60
|
170
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
265,2
|
490,1
|
329,5
|
20
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
451,5
|
438,0
|
444,5
|
618
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
36
|
36
|
|
|
ხარჯები
|
440,5
|
438,0
|
444.5
|
588
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
310,4
|
301,3
|
310
|
375.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130,1
|
135,9
|
134,5
|
155.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,8
|
0
|
2
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
0
|
4,0
|
|
55
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0
|
0
|
30
|
|
01 02
|
ბაღდათის მერია
|
2144,1
|
1912,1
|
1672,9
|
1875.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
119
|
119
|
|
|
ხარჯები
|
1080,3
|
1117,0
|
1283,47
|
1735.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
827,7
|
719,3
|
1030
|
1120
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
240,7
|
372,7
|
243,4
|
559.5
|
|
|
პროცენტები
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0,4
|
|
5.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,0
|
24,6
|
10,0
|
20.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,9
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
798,6
|
305,0
|
60
|
140
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
265,2
|
490,1
|
329,5
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
20,0
|
20,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
60,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
20,0
|
|
01 06
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
68,2
|
86,1
|
80,7
|
80,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
76,9
|
79,0
|
80,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,4
|
53,7
|
60,0
|
68,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
23,0
|
19,0
|
12,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9,2
|
1,7
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
68,2
|
86,1
|
80,7
|
80,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
5
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
76,6
|
79,0
|
80,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,4
|
53,7
|
60,0
|
68,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
23,0
|
19,0
|
12,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9,2
|
1,7
|
0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3543,8
|
4493,6
|
8088,6
|
8890.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
96
|
130
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
961,6
|
804,8
|
868,0
|
1203.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,4
|
134,7
|
158,0
|
169.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
721,9
|
639,7
|
710,0
|
952
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
30,4
|
0
|
82.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2582,2
|
3645,4
|
7220,6
|
7686.3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
5029.9
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
5029.9
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
33.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
33.6
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
4996.3
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1702,6
|
2902,1
|
5806,1
|
4996.3
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1344,3
|
1470,6
|
1868,8
|
1742.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
95
|
120
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
908,4
|
756,4
|
853,0
|
1094.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
142.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
673,2
|
624,9
|
710,0
|
952
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
435,9
|
682,7
|
1015,8
|
647.7
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება
|
673,2
|
627,1
|
710,0
|
952
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
95
|
130
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
673,2
|
624,9
|
710,0
|
952
|
|
|
სუბსიდიები
|
673,24
|
624,9
|
710,0
|
952
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2,1
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0,05
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
360.6
|
|
|
ხარჯები
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
429,5
|
247,1
|
851,0
|
360
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
10
|
0
|
9.5
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
9.5
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10
|
0
|
9.5
|
0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
182.5
|
|
|
ხარჯები
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
142.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157,9
|
131,5
|
143,0
|
142.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
39.7
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
77,3
|
0
|
35,0
|
74.6
|
|
|
ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,3
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
35,0
|
74.6
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0
|
464,9
|
120
|
172.8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
464.9
|
120
|
172.8
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
14.8
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
14.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
14.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
0
|
0
|
0
|
4.8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
4.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,5
|
3,2
|
5,0
|
10,0
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
443,7
|
71,4
|
0,7
|
409.7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
94.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
11.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
82.4
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
|
|
82.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
443,7
|
71,4
|
0,7
|
315.5
|
|
03 05
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
48,7
|
14,8
|
0
|
149.9
|
|
|
ხარჯები
|
48,7
|
14,8
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,7
|
14,8
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
149.9
|
|
03 06
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0
|
31,4
|
408,0
|
757.7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
31,4
|
10,0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
31,4
|
398,0
|
757.7
|
|
03 07
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
584.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
584.3
|
|
03 08
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
0
|
0
|
0
|
201.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
201.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
772,5
|
815,2
|
546,6
|
1682.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
271
|
271
|
|
|
ხარჯები
|
772,52
|
815,2
|
546,6
|
1244.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
123.8
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0
|
0
|
0
|
123.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
772,5
|
815,2
|
546,6
|
1149
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
410
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
772,5
|
815,2
|
139,8
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 04
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
|
0
|
0
|
406,8
|
1149
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
271
|
271
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
406,8
|
1149
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
0
|
406,8
|
1149
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 05
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
533.8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
123.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
123.8
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
|
|
|
123.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
410
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1208,6
|
938
|
1160,6
|
1029.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
192
|
192
|
|
|
ხარჯები
|
1208,6
|
937,7
|
1154,8
|
1029.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,5
|
41,3
|
26,3
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1085,7
|
894
|
1128,5
|
984.6
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1,6
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
436,8
|
188
|
229,5
|
297,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
0
|
46
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
436,8
|
187,9
|
229,5
|
297,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
6,4
|
10,0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
333,7
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,03
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
103,1
|
6,7
|
10,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
103,1
|
6,7
|
10,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
6,4
|
10,0
|
15,0
|
|
|
გრანტები
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
45
|
46
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
181,3
|
219,5
|
282,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,5
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
471,3
|
683,2
|
884,8
|
667
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
7138
|
681,71
|
879,0
|
667
|
|
|
სუბსიდიები
|
713
|
681,7
|
879,0
|
652
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1,60
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი)
|
264,7
|
252,9
|
424,8
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
264,7
|
252,4
|
422,2
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
264,7
|
252,4
|
422,2
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0,6
|
0
|
0
|
|
05 02 06
|
ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
448,3
|
430,3
|
460,0,0
|
652
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
448,3
|
429,3
|
456,8
|
652
|
|
|
სუბსიდიები
|
448,3
|
429,3
|
456,8
|
652
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1
|
3,2
|
0
|
|
05 02 07
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
19,8
|
35,7
|
16,3
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,8
|
35,7
|
16,3
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,8
|
34,8
|
16,3
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,9
|
0
|
0
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
39,0
|
31,0,
|
30,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,0
|
31,0
|
30,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,0
|
31,0
|
30,0
|
50,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
464,6
|
726
|
592,4
|
708
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
446,9
|
715,5
|
450,0
|
676.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,9
|
47
|
47,0
|
47,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,9
|
317,1
|
383,0
|
429,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,1
|
347,5
|
0
|
200
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
10,5
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
0
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
49
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
47,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,9
|
47,0
|
47,0
|
47,4
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
416,7
|
679
|
545,4
|
659
|
|
|
ხარჯები
|
399
|
668,5
|
403,0
|
659
|
|
|
სუსიდიები
|
0
|
0
|
20,0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,9
|
317,1
|
383
|
459
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
92,1
|
347,5
|
0
|
200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
10,5
|
0
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
190
|
|
|
ხარჯები
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
190
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140,1
|
131,8
|
153,5
|
190
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4
|
|
|
ხარჯები
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
0,5
|
2,0
|
4
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3
|
2,8
|
3,0
|
3,0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
45
|
44,8
|
45,0
|
50,0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28
|
36,9
|
40,0
|
30,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
76.9
|
353.1
|
172,4
|
242
|
|
|
ხარჯები
|
76.9
|
344.6
|
30,0
|
242,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.1
|
5.8
|
30,0
|
42,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60.8
|
338.8
|
20,0
|
200
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
8,5
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
142,4
|
0
|
|
06 02 07
|
კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
117,4
|
61,6
|
55,4
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
99,7
|
59,6
|
55,4
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68,4
|
56,2
|
55,4
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,3
|
3,4
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
17,7
|
2,0
|
0
|
0
|
|
06 02 08
|
ვეტერანთა დახმარება
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
06 02 09
|
შშმ პირთა დახმარება
|
0
|
20,0
|
20,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20,0
|
20,0
|
32,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
10,7
|
20,0
|
32,0
|
|
06 02 10
|
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
|
06 02 11
|
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0,5
|
2,0
|
1,6
|
|
06 02 12
|
დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
18,4
|
32,6
|
33,0
|
|
06 02 13
|
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
0
|
1,8
|
7,5
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1,8
|
7,5
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1,8
|
7,55
|
5,0
|
|
06 02 14
|
მარტოხელა მშობლის დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
5,0
|
|
06 02 15
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
10,0
|
|
06 02 16
|
მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
3,0
|
|