ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2019 წლის 19 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.  2. დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2018  წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17 933 925 18 011 993 18 011 993 19 189 415 19 189 415 გადასახადები 7 499 567 12 860 900 12 860 900 14 013 600 14 013 600 გრანტები 6 688 550 2 394 000 2 394 000 2 050 000 2 050 000 სხვა შემოსავლები 3 745 808 2 757 093 2 757 093 3 125 815 3 125 815 ხარჯები 10 443 602 12 831 937 12 831 937 12 181 013 12 181 013 შრომის ანაზღაურება 1 677 917 1 997 783 1 997 783 2 131 460 2 131 460 საქონელი და მომსახურება 1 715 502 1 910 178 1 910 178 1 997 401 1 997 401 სუბსიდიები 5 477 621 6 838 658 6 838 658 6 472 620 6 472 620 გრანტები 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 865 461 511 079 511 079 622 275 622 275 სხვა ხარჯები 707 101 1 574 239 1 574 239 957 347 957 347 საოპერაციო სალდო 7 490 323 5 180 056 5 180 056 7 008 402 7 008 402 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 680 925 8 913 278 8 913 278 7 970 822 7 970 822 ზრდა 5 905 820 9 133 038 9 133 038 7 970 822 7 970 822 კლება 224 895 219 760 219 760 0 0 მთლიანი სალდო 1 809 398 -3 733 222 -3 733 222 -962 420 -962 420 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 809 398 -3 733 222 -3 733 222 -962 420 -962 420 ზრდა 1 809 398 28 600 28 600 42 900 42 900 ვალუტა და დეპოზიტები 1 780 798 აქციები და სხვა კაპიტალი 28 600 28 600 28 600 კლება 0 3 761 822 3 761 822 1 005 320 1 005 320 ვალუტა და დეპოზიტები 0 3 761 822 3 761 822 1 005 320 1 005 320 აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0,000 0 0 0 ზრდა 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 0 კლება 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსულობები 18 158 820 18 231 753 18 231 753 19 189 415 19 189 415 შემოსავლები 17 933 925 18 011 993 18 011 993 19 189 415 19 189 415 არაფინანსური აქტივების კლება 224 895 219 760 219 760 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 16 378 022 21 993 575 21 993 575 20 194 735 20 194 735 ხარჯები 10 443 602 12 831 937 12 831 937 12 181 013 12 181 013 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 905 820 9 133 038 9 133 038 7 970 822 7 970 822 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 28 600 42 900 42 900 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 1 780 798 -3 761 822 -3 761 822 -1 005 320 -1 005 320 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 189 415 ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17 933 925 18 011 993 0 18 011 993 19 189 415 19 189 415 გადასახადები 7 499 567 12 860 900 0 12 860 900 14 013 600 14 013 600 გრანტები 6 688 550 2 394 000 0 2 394 000 2 050 000 2 050 000 სხვა შემოსავლები 3 745 808 2 757 093 0 2 757 093 3 125 815 3 125 815 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 013 600  ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 7499567 12 860 900 12 860 900 14 013 600 14 013 600 საშემოსავლო გადასახადი 996945 0 0 0 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 0 6 410 900 6 410 900 8 013 600 8 013 600 ქონების გადასახადი 6502622 6 450 000 6 450 000 6 000 000 6 000 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        5577306 5 683 000 5 683 000 5 233 000 5 233 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 76002 50 000 50 000 50 000 50 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               46615 42 000 42 000 42 000 42 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           802699 675 000 675 000 675 000 675 000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 0 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 050 000  ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა გრანტები 6 688 550 2,394,000 2 050 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 759 850 2,394,000 2 050 000 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 699 802 2,394,000 2 050 000 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილის პეციალური ტრანსფერი 60 048 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,928,700 0 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,928,700 0 0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,928,700 0 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0 0         0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0 0 0 მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3.125,815 ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 3 745 808 2 757093 3 125 815 შემოსავლები საკუთრებიდან 606 028 436 318 252 900 პროცენტები 300 948 222 837 20 000 რენტა 305 080 213 481 232 900 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     98 015 50000 92900 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 207065 163481 140000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2 253 876 1 653 380 2 332 915 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 079 730 1 524 115 2 222 915 სანებართვო მოსაკრებელი 65503 72.500 72.500 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  76 100 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 800 200 200 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1 970 866 1 411 315 2 110 115 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42,485 40,000 40 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 174 146 129 265 110 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 174 146 129 265 110 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 618,076 528 718 540 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 267.828 138 677 0 თავი III ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12 181 013 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10 443 602 12 831 937 12 831 937 12 181 013 12 181 013 შრომის ანაზღაურება 1 677 917 1 997 783 1 997 783 2 131 460 2 131 460 საქონელი და მომსახურება 1 715 502 1 910 178 1 910 178 1 997 401 1 997 401 პროცენტი სუბსიდიები 5 477 621 6 838 658 6 838 658 6 472 620 6 472 620 გრანტები 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 865 461 511 079 511 079 622 185 622 185 სხვა ხარჯები 707 101 1 574 239 1 574 239 957 347 957 347 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7 970 822 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  7 970 822 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით : კოდი მხარჯავი დაწესებულება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 174 735 281 973 229 170 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 511 651 7 797 190 5 909 521 04 00 განათლება 264 737 247 706 1 482 131 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 619 642 402 669 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 335 055 403 500 350 000 სულ ჯამი 5 905 820 9 133 038 7 970 822 ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 224,895 219 760 0 ძირითდი აქტივები 3,134 0 0 არაწარმოებული აქტივები 221,760 219 760 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 151 835 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში , თანდართული რედაქციით : ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები გადასახდელების (ხარჯების ) დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემო -სავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სულ სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 819 717 0 2 819 717 3 615 049 0 3 615 049 3 656 950 3 656 950 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები 2 819 617 0 2 819 617 3 577 424 0 3 577 424 3 452 780 3 452 780 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი   ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 817 218 0 2 817 218 3 191 974 0 3 191 974 3 135 780 3 135 780 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 2 399 0 2 399 385 450 0 385 450 317 000 317 000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 100 0 100 37 625 0 37 625 204 170 204 170 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 87,271 0 87,271 90 734 0 90 734 93 200 93 200 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამაშველო სამსახური 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 937 181 0 1 937 181 3 521 698 0 3 521 698 2 383 595 2 383 595 7042 სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა 10 500 0 10 500 258 010 0 258 010 105 160 105 160 7045 ტრანსპორტი 1 926 681 0 1 926 681 3 263 688 0 3 263 688 2 278 435 2 278 435 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 926 681 0 1 926 681 3 263 688 0 3 263 688 2 278 435 2 278 435 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 1 093 699 0 1 093 699 1 294 843 0 1 294 843 1 195 000 1 195 000 7051 ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება 392 514 0 392 514 416 000 0 416 000 432 000 432 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 6781 0 6781 25 442 0 25 442 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 694 404 0 694 404 853 401 0 853 401 763 000 763 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3 675 620 0 3 675 620 6 597 742 0 6 597 742 5 247 006 5 247 006 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 542 303 0 542 303 3 342 763 0 3 342 763 2 255 712 2 255 712 7063 წყალმომარაგება 2 796 241 2 796 241 2 449 475 2 449 475 2 592 694 2 592 694 7064 გარე განათება 337 076 337 076 805 504 805 504 398 600 398 600 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში 0 0 0 0 0 0 496 340 496 340 707 ჯანმრთელობის დაცვა 380 927 380 927 398 809 398 809 0 0 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 496 250 496 250 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 380 927 0 380 927 398 809 0 398 809 0 0 708 დასვენება , კულტურა და რელიგია 1 325 066 0 1 325 066 1 236 635 0 1 236 635 496 250 496 250 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 262 660 0 262 660 459 663 0 459 663 1 132 200 1 132 200 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 1 023 165 0 1 023 165 689 802 0 689 802 142 200 142 200 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 39 241 0 39 241 87 170 0 87 170 945 000 945 000 7086     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 709 განათლება 4 190 347 0 4 190 347 4 523 595 0 4 523 595 0 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 3 430 090 0 3 430 090 3 645 469 0 3 645 469 5 246 231 5 246 231 7092 ზოგადი განათლება 62 393 0 62 393 0 0 0 4 561 208 4 561 208 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 697 864 0 697 864 878 126 0 878 126 222 923 222 923 710 სოციალური დაცვა 846 376 0 846 376 685 870 0 685 870 462 100 462 100 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 35 770 0 35 770 77 070 0 77 070 701 403 701 403 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 810 606 0 810 606 608 800 0 608 800 136 603 136 603  სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 16,349,422 0 16,349,422 21 964 975 0 21 964 975 20 151 835 20 151 835 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -962 420 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 962 420 ლარის ოდენობით, 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით. 3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 005  320 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა 32 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 809 398 -3 733 222 -962 420 ზრდა 1 809 398 28 600 42 900 ვალუტა,დეპოზიტები 1 780 798 0  აქციები და სხვა კაპიტალი 28 600 28 600 42 900 კლება 0 3 761 822 1 005 320 3212 ვალუტა,დეპოზიტები 3 761 822 1 005 320 აქციები და სხვა კაპიტალი მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეეგმა 2020 წლის გეგმა 33 ვალდებულების ცვლილება 0 0 0 ზრდა სესხები კლება 0  0 0  სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 310 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00) ინფრასტრუქტურა; (02 00) დასუფთავება და გარემოს დაცვა; (03 00) განათლება; (04 00) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00) 1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება (პროგრამული კოდი 01 00) პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა I 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3 743 150 1 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 228 980 - 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 745 780 - 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 390 000 - 01 01 03    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 93 200 2 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 514 170 - 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 310 000 - 01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 204 170        პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა   (პროგრამული კოდი 02 00) ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა II 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 7 680 501 1 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 278 435 1.1 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 762 980 1.2 02 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე) 350 000 1.3 02 01 46 სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 53 177 1.4 02 01 47 სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 48 755 1.5 02 01 48 სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 191 330 1.6 02 01 49 სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 57 109 1.7 02 01 50 სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 166 073 1.8 02 01 51 სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 125 156 1.9 02 01 52 სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით) 22 758 1.10 02 01 53 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 63 007 1.11 02 01 54 სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 172 098 1.12 02 01 55 სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 77 346 1.13 02 01 56 სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 150 692 1.14 02 01 57 სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 37 954 2 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 3 034 194 2.1 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 1 938 194 2.2 02 02 01 02 შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 697 400 2.3 02 02 01 04 სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 42 900 2.4 02 02 01 05 სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები 500 000 2.5 03 02 01 41 სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა 49 902 2.6 02 02 01 43 სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა 45 392 2.7 02 02 01 44 სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა 336 944 2.8 02 02 01 45 წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი 37 684 2.9 02 02 01 46 სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით 347 646 2.10 02 02 01 47 სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით 199 089 2.11 02 02 01 48 სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 363 507 2.12 02 02 01 49 მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების მოწყობა რეაბილიტაცია 15 130 2.13 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 398 600 2.14 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 398 600 2.15 02 02 02 17 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 0 3 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 677 792 3.1 02 03 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 200 000 3.1.2. 02 03 03 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით 1 477 792 4 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 260 000 4.1. 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 7 000  4.2 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 20 000 4.3. 02 04 03  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 233 000  5 02 05 ააიპ – სასაფლაოები 324 920 6 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 105 160 6.3. 02 06 03  სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა 25 160 6.4. 02 06 04 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე" 80 000 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.  პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 70 აუზია 3500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია. 2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. 2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00) (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა III 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 195 000 1 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 1 195 000 1.1 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 763 000 1.2 03 01 02 სანიტარიული დასუფთავება 432 000 მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარიული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა IV 04 00 განათლება 4 824 131 1 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 3 489 000 1.1. 04 01 01 ააიპ – ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 3 489 000 2 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური    რეაბილიტაცია 1 072 208 2.1. 04 01 02 04  ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 1 072 208 3 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 262 923 3.1 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 40 000 3.2 04 02 02  სკოლების მშენებლობა-რემონტი 222923 3,2.1 04 02 02 02 სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 222 923 განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციურიუზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 0500) (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა V 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 554 300 1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 564 300 1.1. 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 422 100 1.2. 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 33 000 1.3. 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 109 200 1.3.1. 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 109 200 2 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 945 000 2.3. 05 02 03 ააიპ ხელვაჩაურის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 859 000 2.4. 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 86 000 3 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 45 000 3.1. 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 45 000 სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 5.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 5.2  კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურული საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკოლები და სხვა. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. (ლარებში) N პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2020 წლის გეგმა VI 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 197 653 1 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 496 250 1.1. 06 01 02 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 22 427 1.2. 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 27 352 1.3. 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 154 627 1.4. 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 24 214 1.5. 06 01 07 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 85 200 1.6. 06 01 08 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 62 230 1.7. 06 01 09 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 1.8. 06 01 10 ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 40 000 1.9. 06 01 11  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 79 200 2 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 701 403 2.1. 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 136 603 2.2. 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 4 900 2.3. 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 90 000 2.4. 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 20 000 2.5. 06 02 06 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 2.6. 06 02 07 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 15 900 2.7. 06 02 08 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 40 000 2.8. 06 02 09 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 19 000 2.9. 06 02 10 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 350 000 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით. პროგრამის აღწერა:   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა. 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ სულ სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 16 378 022 21 993 575 20 194 735 0 20 194 735 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 172 172 0 172 ხარჯები 10 443 602 12 831 937 12 181 013 0 12 181 013 შრომის ანაზღაურება 1 677 917 1 997 783 2 131 460 0 2 131 460 საქონელი და მომსახურეობა 1 715 502 1 910 178 1 997 401 0 1 997 401 სუბსიდიები 5 477 621 6 838 658 6 472 620 0 6 472 620 სოციალური უზრუნველყოფა 865 461 511 079 622 185 0 622 185 სხვა ხარჯები 707 101 1 574 239 957 347 0 957 347 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 905 820 9 133 038 7 970 822 0 7 970 822 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 42 900 0 42 900 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2 904 588 3 702 333 3 743 150 0 3 743 150 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 172 172 0 172 ხარჯები 2 729 853 3 420 360 3 513 980 0 3 513 980 შრომის ანაზღაურება 1 677 917 1 997 783 2 131 460 0 2 131 460 საქონელი და მომსახურეობა 922 234 948 963 982 120 0 982 120 სოციალური უზრუნველყოფა 48 876 35 057 0 0 0 სხვა ხარჯები 80 826 428 657 400 400 0 400 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 735 281 973 229 170 0 229 170 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 904 488 3 282 708 3 228 980 0 3 228 980 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170 172 172 0 172 ხარჯები 2 729 753 3 037 360 3 203 980 0 3 203 980 შრომის ანაზღაურება 1 677 917 1 997 783 2 131 460 0 2 131 460 საქონელი და მომსახურეობა 922 234 948 963 982 120 0 982 120 სოციალური უზრუნველყოფა 48 876 35 057 0 0 0 სხვა ხარჯები 80 726 45 657 90 400 0 90 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 735 245 348 25 000 0 25 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 662 044 709 535 745 780 0 745 780 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 32 32 0 32 ხარჯები 662 044 709 535 745 780 0 745 780 შრომის ანაზღაურება 483 228 523 016 535 580 0 535 580 საქონელი და მომსახურეობა 113 933 143 724 159 800 0 159 800 სოციალური უზრუნველყოფა 14 483 5 520 0 0 სხვა ხარჯები 50 400 37 275 50 400 0 50400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 155 174 2 482 439 2 390 000 0 2 390 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 134 134 0 134 ხარჯები 1 980 439 2 237 091 2 365 000 0 2 365 000 შრომის ანაზღაურება 1 129 489 1 408 083 1 529 880 0 1 529 880 საქონელი და მომსახურეობა 786 231 781 189 795 120 0 795 120 სოციალური უზრუნველყოფა 34 393 29 537 0 0 სხვა ხარჯები 30 326 8 382 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 735 245 348 25 000 0 25 000 01 01 03    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 87 271 90 734 93 200 0 93 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 0 6 ხარჯები 87 271 90 734 93 200 0 93 200 შრომის ანაზღაურება 65 200 66 684 66 000 0 66 000 საქონელი და მომსახურეობა 22 071 24 050 27 200 0 27 200 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 100 419 625 514 170 0 514 170 ხარჯები 100 383 000 310 000 0 310 000 სხვა ხარჯები 100 383 000 310 000 0 310 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36 625 204 170 0 204 170 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 382 000 310 000 0 310 000 ხარჯები 0 382 000 310 000 0 310 000 სხვა ხარჯები 0 382 000 310 000 0 310 000 01 02 02 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 100 37 625 204 170 0 204 170 ხარჯები 100 1 000 0 0 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 100 1 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36 625 204 170 0 204 170 01 02 02 01 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 100 37 625 204 170 0 204 170 ხარჯები 100 1 000 0 0 0 სხვა ხარჯები 100 1 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 36 625 204 170 0 204 170 02 00  ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 6 338 204 10 176 932 7 680 501 0 7 680 501 ხარჯები 1 797 953 2 356 142 1 733 080 0 1 733 080 საქონელი და მომსახურეობა 341 326 382 345 405 600 0 405 600 სუბსიდიები 1 308 404 1 157 202 1 022 320 0 1 022 320 სხვა ხარჯები 148 223 816 595 305 160 0 305 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 511 651 7 792 190 5 904 521 0 5 904 521 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 42 900 0 42 900 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1 926 681 3 263 688 2 278 435 0 2 278 435 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 926 681 3 263 688 2 278 435 0 2 278 435 02 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 978 345 1 126 069 762 980 0 762 980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 978 345 1 126 069 762 980 0 762 980 02 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე) 80 243 192 400 350 000 0 350 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80 243 192 400 350 000 0 350 000 02 01 03 სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 59 495 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 495 0 0 0 02 01 04 სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 73 593 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 593 0 0 0 02 01 05 სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება 58 408 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 408 0 0 0 02 01 06 სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება 57 493 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 493 0 0 0 02 01 07 სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 66 315 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 315 0 0 0 02 01 08 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 40 956 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 956 0 0 0 02 01 09 სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება 27 183 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 183 0 0 0 02 01 10 საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები 218 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218 900 0 0 0 02 01 11 სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 83 631 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 631 0 0 0 02 01 12 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა 182 119 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182 119 0 0 0 02 01 13 სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 112 729 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 112 729 0 0 02 01 14 სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 54 738 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 738 0 0 02 01 15 სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 23 097 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 097 0 0 03 01 16 სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 72 780 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 780 0 0 03 01 17  სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 112 393 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 112 393 0 0 03 01 18  სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 58 791 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 791 0 0 02 01 19  სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 184 372 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 184 372 0 0 02 01 20 სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 46 728 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46 728 0 0 02 01 21 სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება 0 34 224 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34 224 0 0 02 01 22 ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება 0 54 753 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 753 0 0 02 01 23  სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 23 724 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 724 0 0 02 01 24 სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი 0 58 233 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 233 0 0 02 01 25 სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია 0 23 309 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 309 0 0 02 01 26 სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 119 948 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 119 948 0 0 02 01 27 სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 21 083 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21 083 0 0 02 01 28 სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა 0 18 545 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 545 0 0 02 01 29 სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება 0 13 735 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 735 0 0 02 01 30 სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა 0 23 619 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 619 0 0 02 01 31 სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 71 381 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 71 381 0 0 02 01 32 სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება 0 48 801 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 48 801 0 0 02 01 33 სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 60 252 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 252 0 0 02 01 34 სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 39 908 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 908 0 0 02 01 35 სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 22 937 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 937 0 0 02 01 36 სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა 0 41 483 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41 483 0 0 02 01 37 სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა 0 28 999 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28 999 0 0 02 01 38 სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 0 63 646 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 63 646 0 0 02 01 39 სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 0 33 166 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33 166 0 0 02 01 40 სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა 0 79 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 79 500 0 0 02 01 41 სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 41 837 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41 837 0 0 02 01 42 სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 74 355 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 74 355 0 0 02 01 43 სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 52 640 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 52 640 0 0 02 01 44 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 94 178 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 94 178 0 0 02 01 45 სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 78 149 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 78 149 0 0 02 01 46 სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 6 816 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 816 0 0 02 01 47 სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით) 0 32 208 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 208 0 0 02 01 48 სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 18 162 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 162 0 0 02 01 49 სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 53 177 0 53 177 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 53 177 0 53 177 02 01 50 სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 48 755 0 48 755 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 48 755 0 48 755 02 01 51 სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 191 330 0 191 330 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 191 330 0 191 330 02 01 52 სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 57 109 0 57 109 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 57 109 0 57 109 02 01 53 სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 166 073 0 166 073 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 166 073 0 166 073 02 01 54 სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 125 156 0 125 156 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 125 156 0 125 156 02 01 55 სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით) 0 0 22 758 0 22 758 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 22 758 0 22 758 02 01 56 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 63 007 0 63 007 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 63 007 0 63 007 02 01 57 სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 172 098 0 172 098 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 172 098 0 172 098 02 01 58 სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 77 346 0 77 346 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 77 346 0 77 346 02 01 59 სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 150 692 0 150 692 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 150 692 0 150 692 02 01 60 სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 37 954 0 37 954 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 37 954 0 37 954 02 02 საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 3 856 321 3 309 021 3 034 194 0 3 034 194 ხარჯები 1 409 899 1 194 062 1 076 000 0 1 076 000 სუბსიდიები 1 098 641 835 462 697 400 0 697 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 417 822 2 086 359 1 915 294 0 1 915 294 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 42 900 0 42 900 02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 3 519 245 2 503 517 2 635 594 0 2 635 594 ხარჯები 1 098 641 835 462 697 400 0 697 400 სუბსიდიები 1 098 641 835 462 697 400 0 697 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 392 004 1 639 455 1 895 294 0 1 895 294 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 42 900 0 42 900 02 02 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 694 404 0 0 0 0 ხარჯები 557 000 0 0 0 0 სუბსიდიები 557 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137 404 0 0 0 0 02 02 01 02 შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 541 641 835 462 697 400 0 697 400 ხარჯები 541 641 835 462 697 400 0 697 400 სუბსიდიები 541 641 835 462 697 400 0 697 400 02 02 01 03 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი 116 218 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116 218 0 0 0 02 02 01 04 სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 28 600 28 600 42 900 0 42 900 ფინანსური აქტივების ზრდა 28 600 28 600 42 900 0 42 900 02 02 01 05 სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები 227 922 894 000 500 000 0 500 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227 922 894 000 500 000 0 500 000 02 02 01 06 სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით 238 624 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 238 624 0 0 0 02 02 01 07 სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია) 146 854 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146 854 0 0 0 02 02 01 08 მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა 120 660 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120 660 0 0 0 02 02 01 09 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა 32 449 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 449 0 0 0 02 02 01 10 სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 232 771 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232 771 0 0 0 02 02 01 11 სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 67 718 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 718 0 0 0 02 02 01 12 სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 67 342 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 342 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 570 0 0 0 02 02 01 13 სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 50 567 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 567 0 0 0 02 02 01 14 სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 21 814 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 814 0 0 0 02 02 01 15 სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება 15 687 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 687 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 891 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 02 02 01 16 სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 29 030 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 030 0 0 0 02 02 01 17 სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 24 721 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 721 0 0 0 02 02 01 18 სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება 4 670 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 670 0 0 0 02 02 01 19 სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 4 375 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 375 0 0 0 02 02 01 20 ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 78 917 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 917 0 0 0 02 02 01 21 სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 51 043 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 043 0 0 0 02 02 01 22 სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია 67 249 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 249 0 0 0 02 02 01 23 სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 165 949 4 120 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165 949 4 120 0 0 02 02 01 24 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 65 002 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 002 0 0 0 02 02 01 25 სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია 112 462 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 462 0 0 0 02 02 01 26 სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 92 224 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 224 0 0 0 03 02 01 27 სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა 9 657 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 657 0 0 0 02 02 01 28 სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 25 401 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 401 0 0 0 02 02 01 29 სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა 49 744 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 744 0 0 0 02 02 01 30 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 34 970 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 970 0 0 0 02 02 01 31 სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 28 959 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 959 0 0 0 02 02 01 32 სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია 50 140 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 140 0 0 0 02 02 01 33 სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა 0 113 868 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 113 868 0 0 02 02 01 34 სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება  0 75 934 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 75 934 0 0 02 02 01 35 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 24 801 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 24 801 0 0 02 02 01 36 სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 0 23 322 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 322 0 0 02 02 01 37 სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 0 21 678 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21 678 0 0 02 02 01 38 სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 169 997 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 169 997 0 0 02 02 01 39 სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 56 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 56 000 0 0 02 02 01 40 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 134 999 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 134 999 0 0 03 02 01 41 სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა 0 49 902 49 902 0 49 902 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49 902 49 902 0 49 902 02 02 01 42 სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 25 442 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 442 0 0  0 02 02 01 43 სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა 0 45 392 45 392 0 45 392 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 392 45 392 0 45 392 02 02 01 44 სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა 0 0 336 944 0 336 944 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 336 944 0 336 944 02 02 01 45 წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი 0 0 37 684 0 37 684 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 37 684 0 37 684 02 02 01 46 სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით 0 0 347 646 0 347 646 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 347 646 0 347 646 02 02 01 47 სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე დაერთებით 0 0 199 089 0 199 089 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 199 089 0 199 089 02 02 01 48 სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 363 507 0 363 507 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 363 507 0 363 507 02 02 01 49 მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების მოწყობა რეაბილიტაცია 0 0 15 130 0 15 130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15 130 0 15 130 02 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 337 076 805 504 398 600 0 398 600 ხარჯები 311 258 358 600 378 600 0 378 600 საქონელი და მომსახურეობა 311 258 358 600 378 600 0 378 600        ოფისის ხარჯები 208 460 230 000 250 000 0 250 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 102 798 128 600 128 600 0 128 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 818 446 904 20 000 0 20 000 02 02 02 01 გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია 318 457 398 600 398 600 0 398 600 ხარჯები 311 258 358 600 378 600 0 378 600 საქონელი და მომსახურეობა 311 258 358 600 378 600 0 378 600        ოფისის ხარჯები 208 460 230 000 250 000 0 250 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 102 798 128 600 128 600 0 128 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 199 40 000 20 000 0 20 000 02 02 02 02 განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია 18 619 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 619 0 0 0 0 02 02 02 03  სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა 0 16 478 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16 478 0 0 02 02 02 04 სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 37 472 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 472 0 0 02 02 02 05 სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა 0 37 942 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37 942 0 0 02 02 02 06 სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა 0 51 918 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51 918 0 0 02 02 02 07 სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 20 085 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 085 0 0 02 02 02 08 სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 0 7 677 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 677 0 0 02 02 02 09 სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 23 238 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 238 0 0 02 02 02 10 სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 0 7 418 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 418 0 0 02 02 02 11 სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა 0 34 444 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34 444 0 0 02 02 02 12 სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა 0 22 108 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 108 0 0 02 02 02 13 სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 0 25 067 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 067 0 0 02 02 02 14 სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა 0 12 529 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 529 0 0 02 02 02 15 სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 29 877 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29 877 0 02 02 02 16 სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 29 471 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29 471 0 02 02 02 17 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 0 51 180 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51 180 0 02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 250 453 2 789 433 1 677 792 0 1 677 792 ხარჯები 137 723 558 585 200 000 0 200 000 სხვა ხარჯები 137 723 558 585 200 000 0 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112 730 2 230 848 1 477 792 0 1 477 792 02 03 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 137 723 332 557 200 000 0 200 000 ხარჯები 137 723 332 557 200 000 0 200 000 სხვა ხარჯები 137 723 332 557 200 000 0 200 000 02 03 02 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 226 028 0 0 0 ხარჯები 0 226 028 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 226 028 0 02 03 03 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით 0 1 500 000 1 477 792 0 1 477 792 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 500 000 1 477 792 0 1 477 792 02 03 04 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 66 360 187 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 360 187 000 0 0 02 03 05 სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა 46 370 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 370 0 0 0 02 03 06 სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა 0 57 483 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 483 0 0 02 03 07 სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 134 940 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 134 940 0 0 02 03 08 სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა 0 112 110 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 112 110 0 0 02 03 09 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 155 070 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 155 070 0 0 02 03 10 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა 0 38 931 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 931 0 0 02 03 11 სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა 0 45 314 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 314 0 0 02 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 84 066 204 040 260 000 0 260 000 ხარჯები 30 068 23 745 27 000 0 27 000 საქონელი და მომსახურეობა 30 068 23 745 27 000 0 27 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30 068 23 745 27 000 0 27 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 998 180 295 233 000 0 233 000 02 04 01 აუდიტის მომსახურები ხარჯები 2 399 3 450 7 000 0 7 000 ხარჯები 2 399 3 450 7 000 0 7 000 საქონელი და მომსახურეობა 2 399 3 450 7 000 0 7 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2 399 3 450 7 000 0 7 000 02 04 02 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 27 669 20 295 20 000 0 20 000 ხარჯები 27 669 20 295 20 000 0 20 000 საქონელი და მომსახურეობა 27 669 20 295 20 000 0 20 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 27 669 20 295 20 000 0 20 000 02 04 03  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 53 998 180 295 233 000 0 233 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 998 180 295 233 000 0 233 000 02 05 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 210 183 352 740 324 920 0 324 920 ხარჯები 209 763 321 740 324 920 0 324 920 სუბსიდიები 209 763 321 740 324 920 0 324 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 420 31 000 0 0 02 06 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 10 500 258 010 105 160 0 105 160 ხარჯები 10 500 258 010 105 160 0 105 160 სხვა ხარჯები 10 500 258 010 105 160 0 105 160 02 06 01 კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.  10 500 0 0 0 0 ხარჯები 10 500 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 10 500 0 0 02 06 02 2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა 0 243 440 0 0 0 ხარჯები 0 243 440 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 243 440 0 0 02 06 03  სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა.  0 14 570 25 160 0 25 160 ხარჯები 0 14 570 25 160 0 25 160 სხვა ხარჯები 0 14 570 25 160 0 25 160 02 06 04 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე" 0 0 80 000 0 80 000 ხარჯები 0 0 80 000 0 80 000 სხვა ხარჯები 0 0 80 000 0 80 000 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 392 514 1 269 401 1 195 000 0 1 195 000 ხარჯები 392 514 1 264 401 1 190 000 0 1 190 000 საქონელი და მომსახურეობა 392 514 416 000 432 000 0 432 000 სუბსიდიები 0 848 401 758 000 0 758 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 5 000 03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 392 514 1 269 401 1 195 000 0 1 195 000 ხარჯები 392 514 1 264 401 1 190 000 0 1 190 000 საქონელი და მომსახურეობა 392 514 416 000 432 000 0 432 000 სუბსიდიები 0 848 401 758 000 0 758 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 5 000 03 01 01 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 0 853 401 763 000 0 763 000 ხარჯები 0 848 401 758 000 0 758 000 სუბსიდიები 0 848 401 758 000 0 758 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 5 000 03 01 02 სანიტარული დასუფთავება 392 514 416 000 432 000 0 432 000 ხარჯები 392 514 416 000 432 000 0 432 000 საქონელი და მომსახურეობა 392 514 416 000 432 000 0 432 000        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 392 514 416 000 432 000 0 432 000 04 00 განათლება 3 529 763 3 685 469 4 824 131 0 4 824 131 ხარჯები 3 265 026 3 437 763 3 342 000 0 3 342 000 სუბსიდიები 3 058 276 3 397 763 3 302 000 0 3 302 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 280 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 204 470 40 000 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 264 737 247 706 1 482 131 0 1 482 131 04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 3 430 090 3 645 469 4 561 208 0 4 561 208 ხარჯები 3 165 353 3 397 763 3 302 000 0 3 302 000 სუბსიდიები 3 058 276 3 397 763 3 302 000 0 3 302 000 სხვა ხარჯები 107 077 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 264 737 247 706 1 259 208 0 1 259 208 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 3 122 044 3 645 469 3 489 000 0 3 489 000 სუბსიდიები 3 058 276 3 397 763 3 302 000 0 3 302 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 768 247 706 187 000 0 187 000 04 01 02 საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური    რეაბილიტაცია 308 046 0 1 072 208 0 1 072 208 სხვა ხარჯები 107 077 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200 969 0 1 072 208 0 1 072 208 04 01 02 01 ინვენტარის შეძენის ხარჯები 107 787 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 107 077 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 710 0 0 04 01 02 02 სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 193 478 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193 478 0 0 04 01 02 03 სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა 6 781 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 781 0 0 0 04 01 02 04  ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 1 072 208 0 1 072 208 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 072 208 0 1 072 208 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 99 673 40 000 262 923 0 262 923 ხარჯები 99 673 40 000 40 000 0 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 280 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 97 393 40 000 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 222 923 0 222 923 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 37 280 40 000 40 000 0 40 000 ხარჯები 37 280 40 000 40 000 0 40 000 სოციალური უზრუნველყოფა 2 280 0 0 0 სხვა ხარჯები 35 000 40 000 40 000 0 40 000 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 62 393 0 222 923 0 222 923 ხარჯები 62 393 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 62 393 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 222 923 04 02 02 01 სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 62 393 0 0 0 0 ხარჯები 62 393 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 62 393 0 0 0 04 02 02 02 სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია 0 0 222 923 0 222 923 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 222 923 0 222 923 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 985 650 2 074 761 1 554 300 0 1 554 300 ხარჯები 1 366 008 1 672 092 1 554 300 0 1 554 300 სუბსიდიები 1 110 941 1 425 392 1 390 300 0 1 390 300 სხვა ხარჯები 255 067 246 700 164 000 0 164 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 619 642 402 669 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 566 266 933 003 564 300 0 564 300 ხარჯები 424 129 592 990 564 300 0 564 300 სუბსიდიები 295 752 543 090 531 300 0 531 300 სხვა ხარჯები 128 377 49 900 33 000 0 33 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 137 340 013 0 0 0 05 01 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 303 606 473 340 422 100 0 422 100 სუბსიდიები 295 752 453 340 422 100 0 422 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 854 20 000 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 96 977 37 200 33 000 0 33 000 ხარჯები 96 977 37 200 33 000 0 33 000 სხვა ხარჯები 96 977 37 200 33 000 0 33 000 05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 0 84 950 109 200 0 109 200 ხარჯები 0 84 950 109 200 0 109 200 სუბსიდიები 0 84 950 109 200 0 109 200 05 01 03 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 0 84 950 109 200 0 109 200 ხარჯები 0 84 950 109 200 0 109 200 სუბსიდიები 0 84 950 109 200 0 109 200 05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 165 683 337 513 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 283 320 013 0 0 0 05 01 04 01 სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 43 773 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 773 0 0 05 01 04 02 სპორტული ინვენტარის შეძენა 31 400 17 500 0 0 0 ხარჯები 31 400 17 500 0 0 0 სუბსიდიები 0 4 800 0 სხვა ხარჯები 31 400 12 700 0 0 0 05 01 04 03 მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 27 225 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 225 0 0 05 01 04 04 სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 63 285 400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 285 400 0 05 01 04 05 სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 105 550 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 105 550 0 05 01 04 06  სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა 0 30 559 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 559 0 05 01 04 07 სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა 0 54 234 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 54 234 0 05 01 04 08 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია 0 129 270 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 129 270 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 380 143 1 054 588 945 000 0 945 000 ხარჯები 902 638 991 932 945 000 0 945 000 სუბსიდიები 815 189 882 302 859 000 0 859 000 სხვა ხარჯები 87 449 109 630 86 000 0 86 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 477 505 62 656 0 0 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 356 978 364 786 0 0 0 ხარჯები 353 878 363 180 0 0 0 სუბსიდიები 353 878 363 180 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 100 1 606 0 05 02 02 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი 467 301 580 172 0 0 0 ხარჯები 461 311 519 122 0 0 0 სუბსიდიები 461 311 519 122 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 990 61 050 0 05 02 03 ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი 0 0 859 000 0 859 000 ხარჯები 0 0 859 000 0 859 000 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 62 929 109 630 86 000 0 86 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 62 929 109 630 86 000 0 86 000 05 03   ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 39 241 87 170 45 000 0 45 000 ხარჯები 39 241 87 170 45 000 0 45 000 სხვა ხარჯები 39 241 87 170 45 000 0 45 000 05 03 01 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 39 241 87 170 45 000 0 45 000 ხარჯები 39 241 87 170 45 000 0 45 000 სხვა ხარჯები 39 241 87 170 45 000 0 45 000 ხარჯები 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 05 04 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 492 935 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 24 520 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 468 415 0 0 0 0 05 04 01 ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი 468 415 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 468 415 0 0 0 05 02 05 02 კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა 24 520 0 0 0 0 ხარჯები 24 520 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 24 520 0 0 0 0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1 227 303 1 084 679 1 197 653 0 1 197 653 ხარჯები 892 248 681 179 847 653 0 847 653 საქონელი და მომსახურეობა 59 428 162 870 177 681 0 177 681 სუბსიდიები 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 814 305 476 022 622 185 0 622 185 სხვა ხარჯები 18 515 42 287 47 787 0 47 787 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335 055 403 500 350 000 0 350 000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 435 053 398 809 496 250 0 496 250 ხარჯები 405 413 398 809 496 250 0 496 250 საქონელი და მომსახურეობა 59 428 162 870 177 681 0 177 681        სამედიცინო ხარჯები 59 428 158 061 163 041 0 163 041        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 4 809 14 640 0 14 640 სოციალური უზრუნველყოფა 327 470 228 152 310 782 0 310 782 სხვა ხარჯები 18 515 7 787 7 787 0 7 787 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 640 0 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა  პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 47 140 17 300 0 0 0 ხარჯები 47 140 17 300 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 06 01 02 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 18 515 12 596 22 427 0 22 427 ხარჯები 18 515 12 596 22 427 0 22 427 06 01 03 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 23 823 27 352 27 352 0 27 352 ხარჯები 23 823 27 352 27 352 0 27 352 სოციალური უზრუნველყოფა 23 823 27 352 27 352 0 27 352 06 01 04 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 153 038 152 250 154 627 0 154 627 ხარჯები 153 038 152 250 154 627 0 154 627 საქონელი და მომსახურეობა 12 288 11 250 13 627 0 13 627 06 01 05 პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 18 023 16 621 24 214 0 24 214 სოციალური უზრუნველყოფა 18 023 0 0 0 06 01 06 ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 13 348 10 890 0 0 0 ხარჯები 13 348 10 890 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 10 890 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 13 348 0 0 0 06 01 07 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 77 400 85 200 85 200 0 85 200 ხარჯები 77 400 85 200 85 200 0 85 200 საქონელი და მომსახურეობა 0 85 200 85 200 0 85 200 სოციალური უზრუნველყოფა 77 400 0 0 0 06 01 08 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 53 126 58 800 62 230 0 62 230 ხარჯები 53 126 58 800 62 230 0 62 230 სოციალური უზრუნველყოფა 53 126 58 800 62 230 0 62 230 06 01 09 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 1 000 1 000 0 1 000 ხარჯები 1 000 1 000 1 000 0 1 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 000 1 000 1 000 0 1 000 06 01 10 ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 0 16 800 40 000 0 40 000 ხარჯები 0 16 800 40 000 0 40 000 საქონელი და მომსახურეობა 0 16 800 40 000 0 40 000 06 01 11  0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა 0 0 79 200 0 79 200 ხარჯები 0 0 79 200 0 79 200 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 79 200 0 79 200 06 01 12 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 29 640 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 640 0 0 0 0 06 01 13 აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი 29 640 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 640 0 0 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 792 250 685 870 701 403 0 701 403 ხარჯები 486 835 282 370 351 403 0 351 403 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 486 835 247 870 311 403 0 311 403 სხვა ხარჯები 0 34 500 40 000 0 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305 415 403 500 350 000 0 350 000 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 35 770 77 070 136 603 0 136 603 ხარჯები 35 770 77 070 136 603 0 136 603 სოციალური უზრუნველყოფა 35 770 77 070 136 603 0 136 603 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 4 450 5 200 4 900 0 4 900 ხარჯები 4 450 5 200 4 900 0 4 900 სოციალური უზრუნველყოფა 4 450 5 200 4 900 0 4 900 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 90 000 96 000 90 000 0 90 000 ხარჯები 90 000 96 000 90 000 0 90 000 სხვა ხარჯები 0 3 500 0 0 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 20 000 20 000 0 20 000 ხარჯები 25 000 20 000 20 000 0 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 25 000 20 000 20 000 0 20 000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 8 400 0 0 0 0 ხარჯები 8 400 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 8 400 0 0 0 06 02 06 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 25 000 25 000 0 25 000 ხარჯები 0 25 000 25 000 0 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 24 000 25 000 0 25 000 სხვა ხარჯები 0 1 000 0 0 06 02 07 0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 9 800 11 100 15 900 0 15 900 ხარჯები 9 800 11 100 15 900 0 15 900 სოციალური უზრუნველყოფა 9 800 11 100 15 900 0 15 900 06 02 08 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 0 30 000 40 000 0 40 000 ხარჯები 0 30 000 40 000 0 40 000 სხვა ხარჯები 0 30 000 40 000 0 40 000 06 02 09 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 18 000 19 000 0 19 000 ხარჯები 0 18 000 19 000 0 19 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 18 000 19 000 0 19 000 06 02 10 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 305 415 403 500 350 000 0 350 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305 415 403 500 350 000 0 350 000 06 02 11 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 60 048 0 0 0 0 ხარჯები 60 048 0 0 0 0 06 02 12  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 253 367 0 0 0 0 ხარჯები 253 367 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 253 367 0 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2020 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.