|
დადგენილების მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა. ა) შემოსულობები 17851,6 ათ.ლარით;
ა. ბ) გადასახდელები 18793,0 ათ.ლარით;
ა. გ) სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები განისაზღვრა 8477,5 ათ.ლარით,
მათ შორის:
ა. გ. ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 607,9 ათ. ლარით;
ა.გ. ბ) კაპიტალური ტრანსფერი 7869,6 ათ. ლარით;
ა. დ) სარეზერვო ფონდი 35,0 ათ.ლარით;
ა.ი) ფინანსური აქტივების კლება 941,4 ათ.ლარით,
მათ შორის:
ა.ე.ა) სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 786,9 ათ.ლარით;
ა.ე.ბ) საკუთარი შემოსავლები 154,5 ათ.ლარი.
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
17708,9
|
8282,5
|
9426,4
|
|
გადასახადები
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
8095,8
|
0,0
|
8095,8
|
|
გრანტები
|
7744,3
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
1135,6
|
0,0
|
1135,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9025,6
|
988,5
|
8037,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1839,0
|
0,0
|
1839,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
1211,4
|
412,9
|
798,5
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4534,8
|
0,0
|
4534,8
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
569,4
|
0,0
|
569,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
815,0
|
575,6
|
239,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4119,8
|
7536,6
|
6151,5
|
1385,2
|
8683,3
|
7294,0
|
1389,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3690,3
|
8129,7
|
6617,0
|
1512,7
|
9599,1
|
8081,0
|
1518,1
|
|
ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
9741,8
|
8081,0
|
1660,8
|
|
კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
142,7
|
0,0
|
142,7
|
|
მთლიანი სალდო
|
429,5
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-915,7
|
-786,9
|
-128,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-941,4
|
-786,9
|
-154,5
|
|
ზრდა
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
621,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
941,4
|
786,9
|
154,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
193,4
|
593,1
|
465,5
|
127,5
|
941,4
|
786,9
|
154,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-25,7
|
0,0
|
-25,7
|
|
კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
საშინაო
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11771,1
|
14858,5
|
6271,5
|
8587,0
|
17851,6
|
8282,5
|
9569,1
|
|
შემოსავლები
|
11442,5
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
17708,9
|
8282,5
|
9426,4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
328,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
142,7
|
0,0
|
142,7
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახადები
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
|
ხარჯები
|
8004,9
|
7812,5
|
120,0
|
7101,8
|
9025,6
|
998,5
|
8037,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
9741,8
|
8081,0
|
1660,8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
428,0
|
-593,1
|
-465,5
|
-127,5
|
-941,4
|
-786,9
|
-154,4
|
.“;
ა.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17708,9 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
7952,2
|
14758,5
|
6271,5
|
8487,0
|
17708,9
|
8282,5
|
9426,4
|
|
გადასახადები
|
11
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
8095,8
|
0,0
|
8095,8
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
1135,6
|
0,0
|
1135,6
|
.“;
ა.დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8095,8 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
3154,1
|
2800,0
|
0,0
|
2800,0
|
8095,8
|
0,0
|
8095,8
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
11111
|
1070,7
|
750,0
|
|
750,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
11311
|
2083,4
|
2050,0
|
0,0
|
2050,0
|
1550,0
|
0,0
|
1550,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1131101
|
1558,5
|
1496,6
|
|
1496,6
|
1079,0
|
|
1079,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
13,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
11311031
|
0,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
11311032
|
12,6
|
15,0
|
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131104
|
321,6
|
302,3
|
0,0
|
302,3
|
328,4
|
0,0
|
328,4
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311041
|
169,1
|
152,3
|
|
152,3
|
176,0
|
|
176,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311042
|
152,6
|
150,0
|
|
150,0
|
152,4
|
|
152,4
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1131105
|
190,0
|
236,1
|
0,0
|
236,1
|
142,6
|
0,0
|
142,6
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
11311051
|
35,8
|
31,4
|
|
31,4
|
20,0
|
|
20,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
11311052
|
154,2
|
204,7
|
|
204,7
|
122,6
|
|
122,6
|
|
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
|
114
|
0,0
|
0,0
|
|
|
6545,8
|
|
6545,8
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადს
|
11411
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6545,8
|
|
6545,8
|
.“;
ა.ე) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8477,5 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები
|
133
|
4254,0
|
10953,1
|
6271,5
|
4681,6
|
8477,5
|
8282,5
|
195,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1331111
|
4000,8
|
4486,6
|
|
4486,6
|
0,0
|
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
1331111
|
195,0
|
195,0
|
|
195,0
|
607,9
|
412,9
|
195,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)
|
133112
|
0,0
|
6207,0
|
6207,0
|
0,0
|
7869,6
|
7869,6
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )
|
133211
|
|
6207,0
|
6207,0
|
|
7869,6
|
7869,6
|
|
.“
ა.ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1135,6 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
544,2
|
1005,4
|
0,0
|
1005,4
|
1135,6
|
0,0
|
1135,6
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
197,1
|
170,3
|
0,0
|
170,3
|
243,8
|
0,0
|
243,8
|
|
პროცენტები
|
1411
|
14,1
|
23,9
|
|
23,9
|
36,2
|
|
36,2
|
|
რენტა
|
1415
|
183,0
|
146,4
|
0,0
|
146,4
|
207,6
|
0,0
|
207,6
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
157,9
|
129,8
|
|
129,8
|
185,3
|
|
185,3
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
25,1
|
16,6
|
|
16,6
|
22,3
|
|
22,3
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
102,6
|
171,9
|
0,0
|
171,9
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
90,0
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
61,7
|
79,7
|
|
79,7
|
70,6
|
|
70,6
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
0,0
|
42,4
|
|
42,4
|
0,0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
28,0
|
33,0
|
|
33,0
|
40,0
|
|
40,0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
12,7
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
12,7
|
16,8
|
|
16,8
|
10,4
|
|
10,4
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
232,3
|
633,2
|
|
633,2
|
707,4
|
|
707,4
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
12,1
|
30,0
|
|
30,0
|
63,4
|
|
63,4
|
.“;
ა.ზ ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9025,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9025,6
|
988,5
|
8037,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1839,0
|
0,0
|
1839,0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
774,5
|
721,7
|
0,0
|
721,7
|
1211,4
|
412,9
|
798,5
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
48,4
|
0,0
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
სუბსიდიები
|
3611,9
|
3954,3
|
0,0
|
3954,3
|
4534,8
|
0,0
|
4534,8
|
|
გრანტები
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
461,3
|
524,0
|
0,0
|
524,0
|
569,4
|
0,0
|
569,4
|
|
სხვა ხარჯები
|
785,7
|
281,3
|
120,0
|
161,3
|
815,0
|
575,6
|
239,5
|
. “;
ა.თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9599,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9741,8 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
1207
|
|
120,7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
8875,6
|
7478,0
|
1397,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
554,5
|
470,0
|
84,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
176,2
|
133,0
|
43,3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 142,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2017 ფაქტი
|
2018 გეგმა
|
2019 პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
328,6
|
100,0
|
142,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
317,7
|
100,0
|
42,7
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
312
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფასეულობები
|
313
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
10,9
|
0
|
100,0
|
|
|
მიწა
|
3141
|
10,9
|
0
|
100,0
|
|
.“;
ა.ი) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 პროგნოზი
|
2019 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2735,5
|
0,0
|
2735,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2349,4
|
2417,4
|
0,0
|
2417,4
|
2699,4
|
0,0
|
2699,4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
8,2
|
|
8,2
|
1,0
|
|
1,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
6,8
|
|
6,8
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3990,3
|
3530,3
|
460,1
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3990,3
|
3530,3
|
460,1
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
1038,9
|
738,0
|
300,9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
2307,5
|
2306,5
|
1,1
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
2307,5
|
2306,5
|
1,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1154,4
|
2355,5
|
652,8
|
1702,7
|
3698,3
|
1478,8
|
2219,5
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
782,2
|
768,3
|
13,9
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1153,4
|
2353,4
|
652,8
|
1700,6
|
2886,1
|
710,5
|
2175,6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1494,2
|
133,0
|
1361,2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
746,2
|
133,0
|
613,3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
631,0
|
551,1
|
0,0
|
551,1
|
626,8
|
0,0
|
626,8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
412,9
|
186,9
|
0,0
|
186,9
|
59,1
|
0,0
|
59,1
|
|
709
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
2523,7
|
882,9
|
1640,8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1459,4
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
41,4
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
766,2
|
0,0
|
766,2
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
55,7
|
63,8
|
0,0
|
63,8
|
67,1
|
0,0
|
67,1
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
33,4
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
36,0
|
36,3
|
0,0
|
36,3
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
545,6
|
582,4
|
0,0
|
582,4
|
657,6
|
0,0
|
661,6
|
|
|
სულ
|
11343,4
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
.“;
ა.კ) მე-14
მუხლის ,,1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01) განისაზღვროს 3990,3 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 3530,3 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 460,1 ათ.ლარით
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრეშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლების შიდა საუბნო გზები. ასევე ყურადღება მიექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვას, შუქნიშნების მონტაჟს და სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვაკების დამონტაჟებას. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული (50000 ლარზე მეტი ღირებულების) პროექტების საპროექტო და საამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა ”;
ა.ლ) მე-14 მუხლის ,,1.2.3 “ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01) განისაზღვროს 782,2 ათ. ლარით
მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 768,3 ათ. ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებიდან მიღებული თანხით 13,9 ათ. ლარი.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით : სსიპ
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობას; მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციას(გადახურვა, ფასადები, ეზოს კეთილმოწყობა); ეკის, ზანის, ზემო ფოცხოს, ნოსირის ადმიუნისტრაციული ერთეულების საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციას.”;
ა.მ) მე-14 მუხლის ,,1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06) განისაზღვროს 1406,3 ათ.ლარით, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან მიღებული თანხით 710,5 ათ.ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსვლებიდან მიღებული თანხით 695,8 ათ.ლარით
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ნაეძვის ხის (მაკომპლექტებელი განათების სისტემით) შესყიდვა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.“;
ა.ნ) მე-14 მუხლის ,,3.2.3.“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3.2.3. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 55, 5 ათ. ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
ა.ო) მე-14 მუხლის ,,4.2.6 .“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4.2.6. ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 309,0 ათ. ლარი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.“;
ა.პ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 15. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანი-ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
2019 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემო-სავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემო-
სავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11343,1
|
15451,5
|
6737,0
|
8714,5
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
ხარჯები
|
7322,7
|
7221,8
|
120,0
|
7101,8
|
9025,6
|
988,5
|
8037,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1677,6
|
1692,2
|
0,0
|
1692,2
|
1839,0
|
0,0
|
1839,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4018,9
|
8229,7
|
6617,0
|
1612,7
|
9741,8
|
8081,0
|
1660,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2349,4
|
2433,0
|
0,0
|
2433,0
|
2735,5
|
0,0
|
2735,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
143,0
|
0,0
|
143,0
|
|
|
ხარჯები
|
2316,4
|
2351,2
|
0,0
|
2351,2
|
2614,8
|
0,0
|
2614,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1613,6
|
1639,5
|
0,0
|
1639,5
|
1788,0
|
0,0
|
1788,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,7
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
120,7
|
0,0
|
120,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
701,1
|
810,0
|
0,0
|
810,0
|
878,2
|
0,0
|
878,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
696,8
|
756,0
|
0,0
|
756,0
|
812,3
|
0,0
|
812,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
458,8
|
491,7
|
0,0
|
491,7
|
498,7
|
0,0
|
498,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1648,3
|
1607,5
|
0,0
|
1607,5
|
1821,2
|
0,0
|
1821,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
113,0
|
|
113,0
|
113,0
|
|
113,0
|
|
|
ხარჯები
|
1619,6
|
1579,7
|
0,0
|
1579,7
|
1766,5
|
0,0
|
1766,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1154,8
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
1289,3
|
0,0
|
1289,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,3
|
27,8
|
0,0
|
27,8
|
54,7
|
0,0
|
54,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, მოილიზაციისა და გაწვევის სამსახური
|
98,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,0
|
52,7
|
0,0
|
52,7
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5006,8
|
9350,6
|
6672,5
|
2678,1
|
11041,9
|
8053,6
|
2988,4
|
|
|
ხარჯები
|
1117,2
|
1352,7
|
120,0
|
1232,7
|
2140,7
|
575,6
|
1565,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3889,6
|
7998,0
|
6552,5
|
1445,4
|
8875,6
|
7478,0
|
1397,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3990,3
|
3530,3
|
460,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2049,4
|
3777,2
|
3534,2
|
243,0
|
3963,2
|
3530,3
|
433,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
673,1
|
1147,8
|
0,0
|
1147,8
|
2292,0
|
768,3
|
1523,7
|
|
|
ხარჯები
|
668,7
|
1143,6
|
0,0
|
1143,6
|
1832,1
|
372,4
|
1459,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
459,9
|
395,9
|
64,0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
782,2
|
768,3
|
13,9
|
|
|
ხარჯები
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
372,9
|
372,4
|
0,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
409,2
|
395,9
|
13,4
|
|
03 02 03
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა
|
667,3
|
1139,7
|
0,0
|
1139,7
|
1473,8
|
0,0
|
1473,8
|
|
|
ხარჯები
|
662,9
|
1135,5
|
0,0
|
1135,5
|
1423,2
|
0,0
|
1423,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
|
03 02 04
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
481,4
|
1207,7
|
652,8
|
554,9
|
1406,3
|
710,5
|
695,8
|
|
|
ხარჯები
|
189,4
|
85,1
|
0,0
|
85,1
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
292,0
|
1122,6
|
652,8
|
469,8
|
1331,2
|
710,5
|
620,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
761,9
|
2487,5
|
2485,5
|
2,0
|
2307,5
|
2306,5
|
1,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
122,0
|
120,0
|
2,0
|
204,2
|
203,1
|
1,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
761,9
|
2365,5
|
2365,5
|
0,0
|
2103,3
|
2103,3
|
0,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
4,0
|
|
4,0
|
6,8
|
|
6,8
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
1038,3
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
300,9
|
0,0
|
300,9
|
|
|
ხარჯები
|
256,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
782,0
|
728,4
|
0,0
|
728,4
|
279,9
|
0,0
|
279,9
|
|
04 00
|
განათლება
|
1550,3
|
1423,6
|
64,5
|
1359,1
|
2523,7
|
882,9
|
1640,8
|
|
|
ხარჯები
|
1509,7
|
1320,4
|
0,0
|
1320,4
|
1969,2
|
412,9
|
1556,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
103,1
|
64,5
|
38,6
|
554,5
|
470,0
|
84,5
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1220,0
|
1300,0
|
0,0
|
1300,0
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
|
|
ხარჯები
|
1179,4
|
1261,4
|
0,0
|
1261,4
|
1467,8
|
0,0
|
1467,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
49,5
|
114,5
|
64,5
|
50,0
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
467,9
|
412,9
|
55,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
64,5
|
64,5
|
0,0
|
534,5
|
470,0
|
64,5
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
04 05
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
239,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1563,9
|
1328,2
|
0,0
|
1328,2
|
1494,2
|
133,0
|
1361,2
|
|
|
ხარჯები
|
1543,1
|
1297,7
|
0,0
|
1297,7
|
1318,0
|
0,0
|
1318,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,8
|
30,5
|
0,0
|
30,5
|
176,2
|
133,0
|
43,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
490,0
|
546,2
|
0,0
|
546,2
|
746,2
|
133,0
|
613,3
|
|
|
ხარჯები
|
490,0
|
536,1
|
0,0
|
536,1
|
611,9
|
0,0
|
611,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
134,3
|
133,0
|
1,3
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
346,5
|
346,0
|
0,0
|
346,0
|
384,3
|
0,0
|
384,3
|
|
|
ხარჯები
|
346,5
|
343,0
|
0,0
|
343,0
|
384,3
|
0,0
|
384,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
127,2
|
182,9
|
0,0
|
182,9
|
223,7
|
0,0
|
223,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
137,0
|
133,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
133,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
653,4
|
640,2
|
0,0
|
640,2
|
682,3
|
0,0
|
682,3
|
|
|
ხარჯები
|
644,1
|
624,8
|
0,0
|
624,8
|
640,3
|
0,0
|
640,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
41,9
|
0,0
|
41,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
403,5
|
380,5
|
0,0
|
380,5
|
428,8
|
0,0
|
428,8
|
|
|
ხარჯები
|
394,3
|
366,2
|
0,0
|
366,2
|
407,0
|
0,0
|
407,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,2
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
108,0
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
198,0
|
0,0
|
198,0
|
|
|
ხარჯები
|
108,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
187,8
|
0,0
|
187,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
45,0
|
14,4
|
0,0
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
22,4
|
81,3
|
0,0
|
81,3
|
55,5
|
0,0
|
55,5
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
373,1
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,7
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
775,0
|
835,1
|
0,0
|
835,1
|
924,0
|
0,0
|
924,0
|
|
|
ხარჯები
|
752,4
|
818,8
|
0,0
|
818,8
|
911,2
|
0,0
|
911,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,5
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
12,8
|
0,0
|
12,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
137,7
|
152,6
|
0,0
|
152,6
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
|
|
ხარჯები
|
122,7
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
637,3
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
766,2
|
0,0
|
766,2
|
|
|
ხარჯები
|
629,7
|
682,5
|
0,0
|
682,5
|
757,7
|
0,0
|
757,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
176,5
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
173,5
|
0,0
|
173,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
301,2
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
309,0
|
0,0
|
309,0
|
|
|
ხარჯები
|
300,1
|
288,8
|
0,0
|
288,8
|
309,0
|
0,0
|
309,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
34,2
|
0,0
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
22,9
|
0,0
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ხარჯები
|
6,3
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
.“;
|