ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2019 წლის 25 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ"  ქვეპუნქტის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხულოს მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 19 დეკემბრის N92 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;  დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა შემოსავლები 11 273 000 11 364 000 11 296 500 გადასახდელები 6 089 544 8 070 000 6 012 500 გრანტები 4 747 951 3 000 000 5 000 000 სხვა შემოსავლები 435 505 294 000 284 000 ხარჯები 7 636 990 8 059 641 8 174 200 შრომის ანაზღაურება 3 330 632 3 794 670 3 947 280 საქონელი და მომსახურება 2 726 192 3 123 453 3 095 160 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 გრანტები 219 388 226 000 220 000 სოციალური უზრუნველყოფა 613 550 481 561 438 000 სხვა ხარჯები 744 228 430 957 473 260 საოპერაციო სალდო 3 636 010 3 304 359 3 122 300 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 606 060 3 606 378 3 122 300 ზრდა (შეძენა) 3 610 373 3 606 378 3 122 300 კლება (გაყიდვა) 4 313 0 0 მთლიანი სალდო 29 950 -302 019 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 29 950 -302 019 0 ზრდა 29 950 13 000 0 ვალუტა, დეპოზიტები 29 950 13 000 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 315 019 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 315 019 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 0 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა შემოსულობები 11 277 313 11 364 000 11 296 500 შემოსავლები 11 273 000 11 364 000 11 296 500 არაფინანსური აქტივების კლება 4 313 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 11 277 313 11 679 019 11 296 500 ხარჯები 7 636 990 8 059 641 8 174 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 610 373 3 606 378 3 122 300 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 29 950 13 000 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 0 -315 019 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 296 500 ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა შემოსულობები 11 277 313 11 364 000 11 296 500 შემოსავლები 11 273 000 11 364 000 11 296 500 გადასახადები 6 089 544 8 070 000 6 012 500 გრანტები 4 747 951 3 000 000 5 000 000 სხვა შემოსავლები 435 505 294 000 284 000 არაფინანსური აქტივების კლება 4 313 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 012 500  ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა გადასახადები 6 089 544 8 070 000 6 012 500 საშემოსავლო გადასახადი 125 504 0 0 ქონების გადასახადი 5 964 040 5 900 000 3 300 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        5 646 397 5 500 000 3 290 000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2 922 2 000 1 000 სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                1 685 არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                313 036 398 000 9 000 სხვა გადასახადები ქონებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 2 170 000 2 712 500 სხვა გადასახადები მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 000 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა გრანტები 4 747 951 3 000 000 5 000 000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0 0 უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები 4 747 951 3 000 000 5 000 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 456 000 სპეციალური ტრანსფერი 2 000 000 მიზნობრივი ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 938 266 3 000 000 3 000 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 353 685 სპეციალური ტრანსფერი 0 0 0 მ.შ. ინფრასტრუქრურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი  მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 მ.შ . წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების  დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა სპეციალური ტრანსფერი მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 284 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 435 505 294 000 284 000 შემოსავლები საკუთრებიდან 241 772 235 000 215 000 პროცენტები 127 285 120 000 100 000 დივიდენდები რენტა 114 487 115 000 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის   72 227 115 000 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 42 260 0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია 38 741 29 000 29 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 38 741 29 000 29 000 საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი სანებართვო მოსაკრებელი 33 913 25 000 25 000 სახელმწიფო ბაჟი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი სატენდერო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 600 სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4 228 4 000 4 000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0 0 0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 40 900 20 000 20 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 114 092 10 000 20 000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 174 200 ლარის ოდენობით: ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა 2 ხარჯები 7 636 990 8 059 641 8 174 200 21 შრომის ანაზღაურება 3 330 632 3 794 670 3 947 280 22 საქონელი და მომსახურება 2 726 192 3 123 453 3 095 160 25 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 26 გრანტი 219 388 226 000 220 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 613 550 481 561 438 000 28 სხვა ხარჯები 744 228 430 957 473 260 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 122 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 122 300 ლარის ოდენობით: პროგრამული კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 19 388 154 300 7 000 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 065 508 3 217 736 2 626 974 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0 50 000 0 05 00 განათლება 340 246 35 800 455 626 06 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი 185 231 148 542 31 400 07 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 1 300 სულ ჯამი 3 610 373 3 606 378 3 122 300 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 4 313 0 0 ძირითადი აქტივები არაწარმოებული აქტივები 4 313 0 0 მიწა 4 313 0 სხვა ბუნებრივი აქტივები მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 296 500 ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2018  წლის ფაქტი 2019  წლის გეგმა 2020  წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 215 615 2 564 769 2 291 370 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 215 615 2 564 769 2 291 370 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 215 490 2 407 669 2 231 370 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 125 157 100 60 000 702 თავდაცვა 4 839 5 000 81 760 704 ეკონომიკური საქმიანობა 605 574 763 953 1 190 890 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 70 000 70 000 0 70421 სოფლის მეურნეობა 70 000 70 000 0 7045 ტრანსპორტი 535 574 693 953 1 190 890 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 440 314 610 453 1 090 390 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 95 260 83 500 100 500 705 გარემოს დაცვა 357 655 966 828 170 000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 66 000 114 500 70 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 291 655 852 328 100 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3 209 034 2 759 028 2 404 984 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 291 667 1 106 639 1 246 484 7063 წყალმომარაგება 1 291 219 717 029 343 184 7064 გარე განათება 338 408 203 605 190 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 287 740 731 755 625 316 707 ჯამრთელობის დაცვა 465 490 448 688 443 100 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 465 490 448 688 443 100 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 401 136 1 541 268 1 375 200 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 369 324 438 176 301 640 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 023 867 1 098 402 1 063 560 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 7 945 4 690 10 000 709 განათლება 2 140 907 2 233 547 2 764 996 7091  სკოლამდელი აღზრდა 1 503 462 1 897 947 1 969 070 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 637 445 335 600 795 926 710 სოციალური დაცვა 847 113 382 938 574 200 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 39 238 39 238 50 200 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 807 875 343 700 524 000 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 11 247 363 11 666 019 11 296 500 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 29 950 -302 019 0 ზრდა 29 950 13 000 0 ვალუტა, დეპოზიტები 29 950 13 000 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 315 019 0 ვალუტა, დეპოზიტები 315 019 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 15🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყობს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ასევე ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები და წვევანდელთა ტრანსპორტირება. სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 02 01) პროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების  დაფინანსება. პრიორიტეტი: 1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00); მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 1.1 საგზაო და სხვა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02  01) პროგრამის მიზანი:  საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის გზების, სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია, მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება და ხულო-თაგოს ბაგირგზის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 02  01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში. ქვეპროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ხელშოწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერია უზუნველყობს მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურებას სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, მიმართულებით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში 5-6 მარშრუტს. მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში პრობლემური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შეძენა (პროგრამული კოდი 02 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 4700 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14100 გრძივი მეტრი გზა. ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: სოფელ ბეღლეთისა და ბოძაურის დამაკავშირებელი ხიდი, რომლითაც სარგებლობდა მოსახლეობის დაახლოებით 90 ოჯახზე მეტი წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ვერ ხერხდება ხიდით სარგებლობა, რის გამოც მოსახლეობას უხდება შემოვლითი გზის გამოყენება, რაც შორია და დაკავშირებულია მეტ ხარჯებთან. აღნიშნული ხიდის მშენებლობით ორი სოფლის მოსახლეობას აღუდგება ახლო დამაკავშირებელი საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი. ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: სოფელში მცხოვრები 3 ოჯახი წლების განმავლობაში სარგებლობს მდინარეზე გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდით, რომელიც თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია და ქმნის საფრთხეს მოსახლეობის გადაადგილების დროს. იქ არსებულ ოჯახებს არა აქვთ სხვა ალტერნატიული მისასვლელი გზა, რის გამოც მათ გავლა და ტვირთის გადაზიდვა უხდებათ აღნიშნული ამორტიზირებული ხიდით. არსებულიდან გამომომდინარე საჭირო გახდა ახალი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, რითაც 3 ოჯახს აღუდგება უსაფრთხო სახიდე გადასასვლელი. სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის მარტივი გადაადგილების საშუალების შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ძირკვაძეებში კლუბის მიმდებარედ ჩამონადენი მდინარის კალაპოტში მოქცეევა. აღნიშნული ტერიტორია წვიმისა და თოვლის დნობის დროს ვერ ატარებს უხვი ნალექის რაოდენობას, რის გამოც ზიანდება, როგორც საავტომობილო გზა, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. აღნიშნული სამუშაოს შესრულების შედეგად 30-მდე ოჯახს გაუუმჯობესდება არსებულ გზაზე გადაადგილების საშუალება და იქვე მდებარე საკარმიდამო ნაკვეთები დაცული იქნება დაზიანებისაგან. მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ (პროგრამული კოდი 02 01 09); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საბაგირო გზის შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის. ეს არის სოფლის მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მარტივი და უსაფრთხო დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტთან. ასევე ბაგირგზით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, აგრეთვე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, მუნიციპალური სერვისის ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი : მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა. ქვეპროგრამის აღწერა: აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება 5900 წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი. ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ფუშრუკაულისა და კვატიის მოსახლეობისათვის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა. აქ ზაფხულის სეზონს ატარებს მოიალაღეთა 60 ოჯახზე მეტი, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. აღნიშნული ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა ხელს შეუწყობს უფრო მეტი მოსახლის დაბრუნებას მთაში და ფერმერული მეურნეობის (მესაქონლეობის) განვითარებას, რაც ვფიქრობთ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 02 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 37000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 84 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, მანიაკეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, გოდგაძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, კურცხალი, ქვემო ვაშლოვანი, ზემო ვაშლოვანი, შურმული, სხანდარა, ჩაო, თაგო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ოშანახევი, მახალაკური, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 6200 გარე განათების ბოძი. ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 19 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ (პროგრამული კოდი 02 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 28 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლას-შენახვას. წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სოფელ განახლებასა და სოფელ ჩაოში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა და მუნიციპალური ობიექტები მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით. საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ესკიზური ნახაზების მომზადება და ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა. სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება. სულ განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში 650 გრძივი მეტრი სანიაღვრე არხის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 10-მდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება. 1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 24 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო, რომლებზეც წარმოდგენილია გეოლოგიური დასკნები. ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები. ეს ქუჩა არის მთავარი გამტარი, როგორც დაბის ტერიტორიაზე ასევე მიმდებარე სოფლებში მიმავალი ავტომანქანებისათვის და სხვა ალტერნატივა თითქმის არა აქვს, ხოლო აქ არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ვერ იძლება უსაფრთხო გადაადგილების საშუალებას. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება ხელს შეუწყობს, როგორც ტრანსპორტით, ასევე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას და მიმდებარე ტერიტორიის გამაგრებას. მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა იმ სოფლებში, სადაც დღემდე არ არის მსგავსი ტიპის შენობები. აღნიშნული შენობების მშენებლობით სოფლის მოსახლეობას მიეცემა კულტურული თუ სხვა აქტივობებისათვის განსახორციელებელი თავშეყრის კომფორტული გარემო. დაგეგმილია სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა, დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა, მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი 2019-2020წ), ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა, სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა, სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია. პრიორიტეტი: 2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2020-2023 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და ერთად გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავლაყრელზე. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი 03 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გათავისუფლება არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან გამოტანილ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს და კურორტ ბეშუმში არსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გადაიტანს ქალაქ ბათუმში ლეგარულ ნაგავსაყრელზე. თვეში შესრულდება  საშუალოდ 10-15 რეისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ხოლო წლის განმავლობაში 155 რეისამდე. მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების შეგროვება და გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 220 ერთეულამდე უპატრონო მაწანწალა ცხოველის გადაყვანა. პრიორიტეტი: 3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა. პროგრამის აღწერა: ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 22 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 790–ზე მეტი სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალური სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიოკნისში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აღნიშნული საბავშვო ბაღი ემსახურება სოფელ დიოკნისის, მანიაკეთის, ტაბახმელის და ჯვარიქეთის სოფლებში მცხოვრებ სკოლამდელ აღსაზრდელებს. არსებული საბავშვო ბაღის შენობის ფართი პატარაა და ვერ უზრუნველყობს ბავშვთა კონტიგენტის სრულად მიღებას.  ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიქმნა ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის აუცილებლობა, რომელიც სრულად უზრუნველყობს არსებული პრობლემის მოგვარებას. დაგეგმილია სოფელ ღორჯომში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, სადაც  ინფრასტრუქტურა  სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა აუცილებლობა, რომ აღნიშნულ შენობას  ჩაუტარდეს სრული რეაბილიტაცია და ბავშვებს მიეცეთ საშუალება სრულყოფილი სკოლამდელი განათლების მიღებისა. ასევე დაგეგმილია სოფელ კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სადაც განთავსდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები. პრიორიტეტი: 4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03); ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი ჯილდოთი. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. აღნიშნული მოედნის ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც სოფლის ახალგაზრდობა ვერ ახერხებს თავისუფალ დროს დაკავდეს სპორტული აქტივობებით.  არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაციის ჩატარება, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება. 4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის მიზანი: ხულოს კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა’’  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე. ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, როგორიცაა კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას. კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04); ქვეპროგრამის მიზანი: ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე. ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07); ქვეპროგრამის მიზანი: კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი გაჯანსაღება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის  და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. პროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა. გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება. პრიორიტეტი: 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 57 თსპ), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება.  მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით. 5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის აღწერა: საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები და სხვა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 43 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2019 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02); ქვეპროგრამის მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას. (15 თებერვალი,  8 მარტი, 9 მაისი, 8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა). უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03); ქვეპროგრამისმიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (100000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 83 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა ან მამა). მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06); ქვეპროგრამის მიზანი: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის აღწერა: ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 16 საცხოვრებელი სახლის შეძენა. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებელ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 19 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 300 ლარი, მხოლოდ ბენეფიციარის შემთხვევაში 200 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09); ქვეპროგრამის მიზანი: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის აღწერა: ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ.  აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  პროგრამა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 10); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის აღწერა: ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ძველი სახურავების შეცვლას ახლით. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ (0-დან 100000-მდე ქულა) და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს. ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11); ქვეპროგრამის მიზანი: ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 2 ადრეული განვითარების (წელიწადში 12 კურსი 96 დღე) სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბავშვებთან შესაბამისი პროგრამის სპეციალისტის (ადრეული განვითარების სპეციალისტის) მიერ ბუნებრივ გარემოში (სახლში, საბავშვო ბაღში და ა.შ.) გაწეული მომსახურებისთვის ტრანსპორტირებას. ერთი ვიზიტის ტრანსპორტირების თანხა უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 25 ლარისა. ადრეული განვითარების სპეციალისტის ბუნებრივ გარემოში მომსახურების გაწევა ითვალისწინებს ბუნებრივ გარემოში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობას და მისი აქტივობების ხარისხის გაზრდას, ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირებას ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო ცოდნით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით. მძიმე ავადმყოფებზე ჰიგიენური საშუალებებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12); ქვეპროგრამის მიზანი: 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის აღწერა: სხვადასხვა სახის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  შემდეგ ბენეფიციარებს: მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებს, ქრონიკულად დაავადებულ ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე პირებს და საწოლს მიჯაჭვულ ავადმყოფებს. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 296 500 ლარის ოდენობი პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 11 260 363 11 679 019 11 296 500 0 11 296 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 610 644 644 0 644 ხარჯები 7 636 990 8 059 641 8 174 200 0 8 174 200 შრომის ანაზღაურება 3 330 632 3 794 670 3 947 280 0 3 947 280 საქონელი და მომსახურება 2 726 192 3 123 453 3 095 160 0 3 095 160 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 808 920 940 378 1 152 820 0 1 152 820 მივლინება 13 722 18 980 16 300 0 16 300 ოფისის ხარჯი 604 120 671 580 604 510 0 604 510 წარმომადგენლობითი ხარჯი 20 429 12 000 7 000 0 7 000 კვების ხარჯი 230 743 230 000 300 000 0 300 000 სამედიცინო ხარჯი 39 536 42 210 32 500 0 32 500 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 18 636 39 800 17 000 0 17 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 324 442 321 470 331 290 0 331 290 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 665 644 807 985 633 740 0 633 740 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 0 500 გრანტები 219 388 226 000 220 000 0 220 000 სოციალური უზრუნველყოფა 613 550 481 561 438 000 0 438 000 სხვა ხარჯები 744 228 430 957 473 260 0 473 260 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 610 373 3 606 378 3 122 300 0 3 122 300 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 13 000 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 233 454 2 582 769 2 373 130 2 373 130 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145 145 145 145 ხარჯები 2 201 066 2 415 469 2 366 130 2 366 130 შრომის ანაზღაურება 1 600 361 1 695 167 1 737 600 1 737 600 საქონელი და მომსახურება 479 264 527 822 510 130 510 130 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 118 423 140 640 184 980 184 980 მივლინება 9 263 13 000 11 000 11 000 ოფისის ხარჯი 105 070 107 522 104 350 104 350 წარმომადგენლობითი ხარჯი 12 929 12 000 7 000 7 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 6 648 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 154 249 119 260 122 000 122 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72 682 79 800 80 800 80 800 სოციალური უზრუნველყოფა 41 993 8 838 0 0 სხვა ხარჯები 79 448 183 642 118 400 118 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 388 154 300 7 000 7 000 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 13 000 0 0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 220 329 2 412 669 2 313 130 2 313 130 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145 145 145 145 ხარჯები 2 200 941 2 293 369 2 306 130 2 306 130 შრომის ანაზღაურება 1 600 361 1 695 167 1 737 600 1 737 600 საქონელი და მომსახურება 479 264 472 222 510 130 510 130 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 118 423 140 640 184 980 184 980 მივლინება 9 263 13 000 11 000 11 000 ოფისის ხარჯი 105 070 107 522 104 350 104 350 წარმომადგენლობითი ხარჯი 12 929 12 000 7 000 7 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 6 648 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 154 249 119 260 122 000 122 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72 682 79 800 80 800 80 800 სოციალური უზრუნველყოფა 41 993 8 838 0 0 სხვა ხარჯები 79 323 61 542 58 400 58 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 388 119 300 7 000 7 000 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 649 518 661 700 633 500 633 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 ხარჯები 649 518 657 500 633 500 633 500 შრომის ანაზღაურება 482 453 486 000 486 000 486 000 საქონელი და მომსახურება 109 351 117 600 94 100 94 100 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 33 217 36 700 37 200 37 200 მივლინება 1 918 3 000 2 000 2 000 ოფისის ხარჯი 20 139 19 140 18 900 18 900 წარმომადგენლობითი ხარჯი 2 997 3 000 2 000 2 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 1 844 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 48 799 32 760 34 000 34 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 437 1 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4 364 500 0 0 სხვა ხარჯები 53 350 53 400 53 400 53 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 200 0 0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 565 972 1 745 969 1 597 870 1 597 870 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117 117 112 112 ხარჯები 1 546 584 1 630 869 1 590 870 1 590 870 შრომის ანაზღაურება 1 117 908 1 209 167 1 196 400 1 196 400 საქონელი და მომსახურება 365 074 405 222 389 470 389 470 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 85 206 103 940 140 220 140 220 მივლინება 7 345 10 000 8 000 8 000 ოფისის ხარჯი 84 931 88 382 83 950 83 950 წარმომადგენლობითი ხარჯი 9 932 9 000 5 000 5 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 4 804 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 100 611 81 500 72 000 72 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72 245 78 800 80 300 80 300 სოციალური უზრუნველყოფა 37 629 8 338 0 0 სხვა ხარჯები 25 973 8 142 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 388 115 100 7 000 7 000 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 4 839 5 000 81 760 81 760 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 ხარჯები 4 839 5 000 81 760 81 760 შრომის ანაზღაურება 55 200 55 200 საქონელი და მომსახურება 4 839 5 000 26 560 26 560 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7 560 7 560 მივლინება 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 1 500 1 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 4 839 5 000 16 000 16 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 500 500 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 13 125 170 100 60 000 60 000 ხარჯები 125 122 100 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 125 122 100 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 000 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 13 000 0 0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 0 122 100 60 000 60 000 ხარჯები 0 122 100 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 0 122 100 60 000 60 000 01 02 02 საწევრო შენატანი 13 000 13 000 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13 000 13 000 0 0 01 02 03 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 125 35 000 0 0 ხარჯები 125 0 0 0 სხვა ხარჯები 125 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 000 0 0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 016 313 4 285 309 3 680 874 0 3 680 874 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63 65 65 0 65 ხარჯები 950 805 1 067 573 1 053 900 0 1 053 900 შრომის ანაზღაურება 239 690 294 760 301 200 0 301 200 საქონელი და მომსახურება 707 293 772 393 752 440 0 752 440 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 125 082 165 506 265 420 0 265 420 მივლინება 578 1 140 900 0 900 ოფისის ხარჯი 138 520 46 009 49 820 0 49 820 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 7 031 6 500 7 000 0 7 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 100 675 130 660 132 900 0 132 900 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 335 407 423 988 296 400 0 296 400 სხვა ხარჯები 3 822 420 260 0 260 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 065 508 3 217 736 2 626 974 0 2 626 974 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 440 314 610 453 1 190 890 1 190 890 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 13 13 ხარჯები 25 133 25 000 108 500 108 500 შრომის ანაზღაურება 0 0 75 720 75 720 საქონელი და მომსახურება 25 133 25 000 32 680 32 680 მივლინება 0 0 200 200 ოფისის ხარჯი 0 0 6 280 6 280 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 25 133 25 000 26 200 26 200 სხვა ხარჯები 0 0 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 415 181 585 453 1 082 390 1 082 390 02 01 01 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 25 133 25 000 25 000 25 000 ხარჯები 25 133 25 000 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 25 133 25 000 25 000 25 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 25 133 25 000 25 000 25 000 02 01 02 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია 29 647 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 647 0 02 01 03 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 17 800 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 800 0 02 01 04 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა 289 532 585 453 945 390 945 390 არაფინანსური აქტივების ზრდა 289 532 585 453 945 390 945 390 02 01 05 ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა 0 0 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 000 70 000 02 01 06 ძმაგულაში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 02 01 07 სოფელ ძირკვაძეებში სოფლის კლუბის მიმდებარედ სახიდე გადასასვლელების მოწყობა 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 000 25 000 02 01 08 მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მეკეიძეები, განახლება, ვანაძეები, დანისპარაული, ბოძაური, გელაურა) ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-რემონტი 78 202 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 202 0 0 02 01 09 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 95 260 83 500 100 500 100 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 13 ხარჯები 89 070 83 500 83 500 83 500 შრომის ანაზღაურება 64 260 71 720 75 720 75 720 საქონელი და მომსახურება 24 738 11 680 7 680 7 680 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9 400 4 000 0 0 მივლინება 153 200 200 200 ოფისის ხარჯი 13 841 5 489 6 280 6 280 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 1 199 1 200 1 200 1 200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 145 791 0 0 სხვა ხარჯები 72 100 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 190 0 17 000 17 000 02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 932 959 2 893 989 1 388 500 1 388 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 52 52 52 ხარჯები 836 602 1 043 573 945 400 945 400 შრომის ანაზღაურება 175 430 223 040 225 480 225 480 საქონელი და მომსახურება 657 422 820 213 719 760 719 760 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 115 682 161 506 265 420 265 420 მივლინება 425 940 700 700 ოფისის ხარჯი 124 679 40 520 43 540 43 540 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 7 031 6 500 7 000 7 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 74 343 104 460 106 700 106 700 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 335 262 423 197 296 400 296 400 სხვა ხარჯები 3 750 320 160 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 096 357 1 850 416 443 100 443 100 02 02 01 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 392 012 459 402 345 316 345 316 ხარჯები 338 408 183 505 180 000 180 000 საქონელი და მომსახურება 338 408 183 505 180 000 180 000 ოფისის ხარჯი 60 585 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 277 823 183 505 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 604 275 897 165 316 165 316 02 02 01 01 მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა 338 408 203 605 190 000 190 000 ხარჯები 338 408 183 505 180 000 180 000 საქონელი და მომსახურება 338 408 183 505 180 000 180 000 ოფისის ხარჯი 60 585 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 277 823 183 505 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 100 10 000 10 000 02 02 01 02 ფუშრუკაულის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგაყვანილობის ქსელის მოწყობა 0 0 155 316 155 316 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 155 316 155 316 02 02 01 03 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 8 673 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 673 0 02 02 01 04 საზაფხულო იალაღების: შქერნალის, ლოდიძირის და საკამბეჩოს ელექტრო გადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია 0 255 797 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 255 797 0 02 02 01 05 კურორტ ბეშუმის ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაცია (იაილები) 6 219 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 219 0 0 02 02 01 06 "ბათუმი-ახალციხის" სავტომობილო გზის  მონაკვეთზე (ე.წ. ალმის კოხიდან სოციალურ სახლებამდე) გარე განათების ქსელის მოწყობა 38 712 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 712 0 0 02 02 02 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი 214 185 455 958 455 000 455 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 10 10 10 ხარჯები 211 807 455 198 454 400 454 400 შრომის ანაზღაურება 30 350 56 840 58 680 58 680 საქონელი და მომსახურება 181 457 398 158 395 720 395 720 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 91 672 128 386 224 260 224 260 მივლინება 425 700 500 500 ოფისის ხარჯი 22 354 18 000 21 960 21 960 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 5 036 4 500 5 000 5 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 60 854 88 140 94 000 94 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 116 145 192 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 0 200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 378 760 600 600 02 02 03 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი 219 211 243 120 246 000 246 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 42 ხარჯები 212 531 243 120 246 000 246 000 შრომის ანაზღაურება 145 080 166 200 166 800 166 800 საქონელი და მომსახურება 66 861 76 800 79 040 79 040 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24 010 33 120 41 160 41 160 მივლინება 0 240 200 200 ოფისის ხარჯი 27 197 22 520 21 580 21 580 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 1 995 2 000 2 000 2 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 13 489 16 320 12 700 12 700 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 170 4 500 1 400 1 400 სხვა ხარჯები 590 120 160 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 680 0 0 0 02 02 04 წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1 072 008 473 909 97 184 97 184 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 072 008 473 909 97 184 0 97 184 02 02 04 01 სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა 9 876 39 879 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 876 39 879 0 0 02 02 04 02 რიყეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 26 489 26 489 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26 489 26 489 02 02 04 03 წაბლიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 000 20 000 02 02 04 04 სოფელ განახლებასა და სოფელ ჩაოში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 23 842 23 842 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 23 842 23 842 02 02 04 05 ეკლანის წყალის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა 0 0 26 853 26 853 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26 853 26 853 02 02 04 06 სოფელ წაბლანის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 0 240 001 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 240 001 0 0 02 02 04 07 მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) 181 245 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181 245 0 0 02 02 04 08 ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 27 616 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 27 616 0 0 02 02 04 09 ტუნაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 203 345 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203 345 0 0 02 02 04 10 კორტოხის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 4 095 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 095 0 0 0 02 02 04 10 დიდაჭარის სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 180 629 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180 629 0 0 02 02 04 11 უჩხოს სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 68 552 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 552 0 0 02 02 04 12 ოქრუაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია (ორწლიანი პროექტი) 0 127 960 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 127 960 0 0 02 02 04 13 საჯოგიასა და ნეგოიანის წყალსადენების კვეთიდან ბაბანური ხულოს წყალსადენის ქსელის სათავე ნაგებობამდე მაგისტრალის მოწყობა 356 032 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 356 032 0 0 02 02 04 14 სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 59 760 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 760 0 0 02 02 04 15 სოფელ წინწკალაშვილებისა და სოფელ ვაშლოვანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 8 474 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 474 0 0 02 02 04 16 სკვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 38 453 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 453 0 0 02 02 05 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები 57 840 48 700 45 000 45 000 ხარჯები 3 625 3 600 5 000 5 000 საქონელი და მომსახურება 3 625 3 600 5 000 5 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 625 15 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 215 45 100 40 000 40 000 02 02 06 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 480 472 852 328 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 480 472 852 328 100 000 100 000 02 02 06 01 სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში) 105 700 196 675 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105 700 196 675 0 0 02 02 06 02 გოფრირებული და რკინის მილების შეძენა 6 117 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 117 0 0 0 02 02 06 03 დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 31 485 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 485 0 0 02 02 06 04 სანიაღვრე არხების მოწყობა სხვადასხვა სოფელში 0 0 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100 000 100 000 02 02 06 05 რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (გარდამავალი) 28 565 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 565 0 0 02 02 06 06 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხებზე (კიუვეტი) ცხაურების მოწყობა (გარდამავალი) 119 788 49 470 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119 788 49 470 0 0 02 02 06 07 სოფელ ღორჯომში მდინარე ღორჯომისწყალის  (კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია) არსებული რკინაბეტონის მილოვანი კანალიზირების გაგრძელება (ორწლიანი პროექტი) 188 817 606 183 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188 817 606 183 0 0 02 02 07 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 121 667 92 800 100 000 100 000 ხარჯები 70 231 73 650 60 000 60 000 საქონელი და მომსახურება 67 071 73 650 60 000 60 000 ოფისის ხარჯი 14 543 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52 528 75 000 60 000 60 000 სხვა ხარჯები 3 160 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 436 19 150 40 000 40 000 02 02 08 „დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე“ პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართის შეძენა 375 564 183 272 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 375 564 183 272 0 0 02 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 547 780 781 867 1 101 484 1 101 484 არაფინანსური აქტივების ზრდა 547 780 781 867 1 101 484 1 101 484 02 03 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 518 293 544 464 584 378 584 378 არაფინანსური აქტივების ზრდა 518 293 544 464 584 378 584 378 02 03 01 01 ფერდსამაგრი სამუშაოები 0 345 816 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 345 816 250 000 250 000 02 03 01 02 დაბა ხულოში დავით მამულაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლისა და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა 0 0 334 378 334 378 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 334 378 334 378 02 03 01 03 დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა 0 59 717 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 59 717 0 0 02 03 01 04 მემედ აბაშიძის ქუჩა N1-შესახვევში ეზოს მოწყობის სამუშაოები 0 18 841 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18 841 0 0 02 03 01 05 დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე არსებული N-1 და N-2 შენობების მიმდებარედ ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების გაგრძელება 389 775 120 090 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 389 775 120 090 0 0 02 03 01 06 კურორტ ბეშუმის საავტომობილო გზების მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების (ტროტუარების) მოწყობა 128 518 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128 518 0 0 0 02 03 02 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია 29 487 237 403 517 106 0 517 106 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 487 237 403 517 106 517 106 02 03 02 01 სოფელ პაქსაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 0 123 375 123 375 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 123 375 123 375 02 03 02 02 სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 0 0 111 390 111 390 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 111 390 111 390 02 03 02 03 დიდაჭარაში ადმინისტრაციული შენობის  მშენებლობა 0 0 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100 000 100 000 02 03 02 04 მუნიციპალური დარბაზის რეკონსტრუქცია-რემონტი (ორწლიანი პროექტი) 0 0 43 103 43 103 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 43 103 43 103 02 03 02 05 ბეშუმის შესასვლელში საგუშაგოს მშენებლობა 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 02 03 02 06 სოფელ წაბლანაში 1989 წლის 19 აპრილს სტიქიური უბედურების დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის მოწყობა 0 0 67 711 67 711 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 67 711 67 711 02 03 02 07 სოფელ ვაშლოვანში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა  და სოფელ ღურტაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალების რეაბილიტაცია 5 430 0 41 527 41 527 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 430 0 41 527 41 527 02 03 02 08 ვეტერანტა კლუბის მშენებლობა 24 057 33 296 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 057 33 296 0 0 02 03 02 09 კვატიის ცენტრთან მემორიალის და ცენტრის კეთილმოწყობა 0 22 663 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22 663 0 0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 85 950 134 500 85 000 85 000 ხარჯები 85 950 84 500 85 000 85 000 საქონელი და მომსახურება 85 950 84 500 85 000 85 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 85 950 84 500 85 000 85 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 0 0 03 01 სანიტარული დასუფთავება 85 950 134 500 85 000 85 000 ხარჯები 85 950 84 500 85 000 85 000 საქონელი და მომსახურება 85 950 84 500 85 000 85 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 85 950 84 500 85 000 85 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 0 0 03 01 01 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა 66 000 64 500 70 000 70 000 ხარჯები 66 000 64 500 70 000 70 000 საქონელი და მომსახურება 66 000 64 500 70 000 70 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 000 64 500 70 000 70 000 03 01 02 ნაგვის კონტეინერების შეძენა 0 50 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50 000 0 0 03 01 03 მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა 19 950 20 000 15 000 15 000 ხარჯები 19 950 20 000 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 19 950 20 000 15 000 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19 950 20 000 15 000 15 000 04 00 განათლება 1 834 906 1 897 947 2 424 696 2 424 696 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229 253 253 253 ხარჯები 1 494 660 1 862 147 1 969 070 1 969 070 შრომის ანაზღაურება 874 795 1 043 399 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 599 787 809 119 832 090 832 090 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 91 867 115 759 143 130 143 130 მივლინება 621 1 000 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 256 116 432 140 360 500 360 500 კვების ხარჯი 230 743 230 000 300 000 300 000 სამედიცინო ხარჯი 1 440 2 000 2 000 2 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 23 000 4 500 4 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 14 087 17 200 15 000 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 913 8 020 5 960 5 960 სოციალური უზრუნველყოფა 2 860 4 937 0 0 სხვა ხარჯები 17 218 4 692 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 340 246 35 800 455 626 455 626 04 01 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება 1 503 462 1 897 947 1 969 070 0 1 969 070 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229 253 253 0 253 ხარჯები 1 493 762 1 862 147 1 969 070 0 1 969 070 შრომის ანაზღაურება 874 795 1 043 399 1 136 880 0 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 599 787 809 119 832 090 0 832 090 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 91 867 115 759 143 130 0 143 130 მივლინება 621 1 000 1 000 0 1 000 ოფისის ხარჯი 256 116 432 140 360 500 0 360 500 კვების ხარჯი 230 743 230 000 300 000 0 300 000 სამედიცინო ხარჯი 1 440 2 000 2 000 0 2 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 23 000 4 500 0 4 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 14 087 17 200 15 000 0 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 913 8 020 5 960 0 5 960 სოციალური უზრუნველყოფა 2 860 4 937 0 0 0 სხვა ხარჯები 16 320 4 692 100 0 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 700 35 800 0 0 0 04 01 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1 503 462 1 897 947 1 969 070 1 969 070 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229 253 253 253 ხარჯები 1 493 762 1 862 147 1 969 070 1 969 070 შრომის ანაზღაურება 874 795 1 043 399 1 136 880 1 136 880 საქონელი და მომსახურება 599 787 809 119 832 090 832 090 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 91 867 115 759 143 130 143 130 მივლინება 621 1 000 1 000 1 000 ოფისის ხარჯი 256 116 432 140 360 500 360 500 კვების ხარჯი 230 743 230 000 300 000 300 000 სამედიცინო ხარჯი 1 440 2 000 2 000 2 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 23 000 4 500 4 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 14 087 17 200 15 000 15 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 913 8 020 5 960 5 960 სოციალური უზრუნველყოფა 2 860 4 937 0 0 სხვა ხარჯები 16 320 4 692 100 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 700 35 800 0 0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 330 546 0 455 626 455 626 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330 546 0 455 626 455 626 04 02 01 კვატიის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 25 626 25 626 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 626 25 626 04 02 02 ღორჯომის ბაღის რეაბილიტაცია 0 0 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 250 000 250 000 04 02 03 დიოკნისში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 180 000 180 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 180 000 180 000 04 02 04 მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 4 717 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 717 0 0 04 02 05 კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 4 361 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 361 0 0 04 02 06 ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 100 405 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 405 0 04 02 07 ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 89 196 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89 196 0 04 02 08 ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (ორწლიანი პროექტი) 110 481 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 481 0 04 02 09 უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია 21 386 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 386 0 04 03 წარჩინებული სტუდენტების საზღვარგარეთ მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება 898 0 0 0 ხარჯები 898 0 0 0 სხვა ხარჯები 898 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 1 707 137 1 876 868 1 715 500 1 715 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168 176 176 176 ხარჯები 1 521 906 1 728 326 1 684 100 1 684 100 შრომის ანაზღაურება 594 329 732 094 740 400 740 400 საქონელი და მომსახურება 559 991 615 669 594 100 594 100 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 272 082 306 673 327 090 327 090 მივლინება 2 990 3 440 3 000 3 000 ოფისის ხარჯი 96 216 77 609 81 290 81 290 წარმომადგენლობითი ხარჯი 7 500 0 0 0 სამედიცინო ხარჯი 350 210 500 500 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 4 957 10 300 5 500 5 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 9 578 11 610 12 640 12 640 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 166 318 212 390 164 080 164 080 გრანტები 219 388 226 000 220 000 220 000 სხვა ხარჯები 148 198 154 563 129 600 129 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185 231 148 542 31 400 31 400 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 454 120 525 986 402 200 402 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 52 52 52 ხარჯები 302 351 391 774 377 200 377 200 შრომის ანაზღაურება 154 688 219 659 225 360 225 360 საქონელი და მომსახურება 48 855 50 115 46 840 46 840 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10 408 1 800 1 800 1 800 მივლინება 580 1 040 600 600 ოფისის ხარჯი 13 663 16 540 18 860 18 860 სამედიცინო ხარჯი 150 210 300 300 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 2 088 3 300 3 000 3 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 531 550 1 200 1 200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21 435 24 040 21 080 21 080 სხვა ხარჯები 98 808 122 000 105 000 105 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151 769 134 212 25 000 25 000 05 01 01 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა 173 120 200 300 205 300 205 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44 44 44 44 ხარჯები 173 120 200 300 205 300 205 300 შრომის ანაზღაურება 154 688 182 555 184 680 184 680 საქონელი და მომსახურება 18 432 17 745 20 620 20 620 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 800 1 800 1 800 1 800 მივლინება 580 800 300 300 ოფისის ხარჯი 13 136 14 140 15 390 15 390 სამედიცინო ხარჯი 150 150 150 150 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 2 088 2 500 2 000 2 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 531 550 500 500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 147 520 480 480 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 8 835 40 574 46 900 46 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 8 8 8 ხარჯები 8 835 39 474 46 900 46 900 შრომის ანაზღაურება 0 37 104 40 680 40 680 საქონელი და მომსახურება 8 835 2 370 6 220 6 220 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8 608 0 0 0 მივლინება 0 240 300 300 ოფისის ხარჯი 115 2 400 3 470 3 470 სამედიცინო ხარჯი 0 60 150 150 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 800 1 000 1 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 700 700 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 112 520 600 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 100 0 0 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 120 396 152 000 125 000 125 000 ხარჯები 120 396 152 000 125 000 125 000 საქონელი და მომსახურება 21 588 30 000 20 000 20 000 ოფისის ხარჯი 412 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21 176 23 000 20 000 20 000 სხვა ხარჯები 98 808 122 000 105 000 105 000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა 151 769 133 112 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151 769 133 112 25 000 25 000 05 01 04 01 შუასოფლის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 17 411 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 17 411 0 05 01 04 02 კორტოხის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 39 895 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39 895 0 05 01 04 03 შურმულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 43 015 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43 015 0 05 01 04 04 ფუშრუკაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 32 791 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 791 0 05 01 04 05 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია 1 738 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 738 0 0 05 01 04 06 ელელიძეებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 000 25 000 05 01 04 07 კურორტ ბეშუმში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია 46 296 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 296 0 05 01 04 08 კურორტ ბეშუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (გაფენილი წყალი - ვერხნალის უბანი) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 72 091 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 091 0 05 01 04 09 სკვანის მინი სპორტული მოედნის რემონტი და ხელოვნური საფარის დაგება 31 644 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 644 0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 253 017 1 350 882 1 313 300 1 313 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 124 124 124 ხარჯები 1 219 555 1 336 552 1 306 900 1 306 900 შრომის ანაზღაურება 439 641 512 435 515 040 515 040 საქონელი და მომსახურება 511 136 565 554 547 260 547 260 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 261 674 304 873 325 290 325 290 მივლინება 2 410 2 400 2 400 2 400 ოფისის ხარჯი 82 553 61 069 62 430 62 430 წარმომადგენლობითი ხარჯი 7 500 0 0 0 სამედიცინო ხარჯი 200 0 200 200 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 2 869 7 000 2 500 2 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 9 047 11 060 11 440 11 440 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 144 883 188 350 143 000 143 000 გრანტები 219 388 226 000 220 000 220 000 სხვა ხარჯები 49 390 32 563 24 600 24 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 462 14 330 6 400 6 400 05 02 01 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა 132 881 135 300 135 000 135 000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 18 18 ხარჯები 132 881 131 300 133 700 133 700 შრომის ანაზღაურება 69 896 71 520 71 520 71 520 საქონელი და მომსახურება 62 985 59 780 62 180 62 180 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 36 399 39 768 43 560 43 560 მივლინება 70 300 300 300 ოფისის ხარჯი 23 298 17 012 16 320 16 320 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 429 700 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 789 3 500 2 000 2 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 000 1 300 1 300 05 02 02 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი 602 916 678 902 695 560 695 560 მომუშავეთა რიცხოვნობა 95 95 95 95 ხარჯები 597 919 673 452 691 760 691 760 შრომის ანაზღაურება 324 386 385 770 388 680 388 680 საქონელი და მომსახურება 272 543 287 612 302 480 302 480 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 212 375 247 375 260 160 260 160 მივლინება 2 255 1 500 1 500 1 500 ოფისის ხარჯი 48 421 32 447 34 880 34 880 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 2 230 0 2 000 2 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 2 912 4 400 3 940 3 940 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 350 300 0 0 სხვა ხარჯები 990 70 600 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 997 5 450 3 800 3 800 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 219 388 226 000 220 000 220 000 ხარჯები 219 388 226 000 220 000 220 000 გრანტები 219 388 226 000 220 000 220 000 05 02 04 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა 175 659 175 500 130 000 130 000 ხარჯები 175 659 175 500 130 000 130 000 საქონელი და მომსახურება 131 341 143 500 110 000 110 000 წარმომადგენლობითი ხარჯი 7 500 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 123 841 150 500 110 000 110 000 სხვა ხარჯები 44 318 32 000 20 000 20 000 05 02 05 კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 25 904 0 0 0 ხარჯები 4 082 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 082 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 822 0 0 0 05 02 05 01 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა 13 986 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 986 0 0 05 02 05 02 ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) 2 165 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 165 0 0 05 02 05 03 სხალთაში შერიფ ხიმშიაშვილის სახელობის სახლმუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობა 4 082 0 0 0 ხარჯები 4 082 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 082 0 0 05 02 05 04 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწოფო დრამატული თეატრის უკანა ფასადზე ლითონის სახანძრო კიბის მოწყობა 5 671 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 671 0 05 02 06 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობა 7 945 4 690 10 000 10 000 ხარჯები 7 945 4 690 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 7 945 4 690 10 000 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7 945 4 690 10 000 10 000 05 02 07 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი 88 324 112 440 104 740 104 740 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 ხარჯები 81 681 107 560 103 440 103 440 შრომის ანაზღაურება 45 359 55 145 54 840 54 840 საქონელი და მომსახურება 36 322 52 415 48 600 48 600 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 12 900 17 730 21 570 21 570 მივლინება 85 600 600 600 ოფისის ხარჯი 10 834 8 740 11 230 11 230 სამედიცინო ხარჯი 200 0 200 200 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 210 990 500 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 6 135 6 660 7 500 7 500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5 958 13 550 7 000 7 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 643 4 880 1 300 1 300 05 02 08 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 0 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 0 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 0 10 000 8 000 8 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 10 000 8 000 8 000 სხვა ხარჯები 0 0 2 000 2 000 05 02 09 გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა 0 8 000 8 000 8 000 ხარჯები 0 8 000 8 000 8 000 საქონელი და მომსახურება 0 7 557 6 000 6 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 7 557 6 000 6 000 სხვა ხარჯები 0 443 2 000 2 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 312 603 831 626 1 017 300 1 017 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 1 312 603 831 626 1 016 000 1 016 000 შრომის ანაზღაურება 21 457 29 250 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 293 907 313 950 321 400 321 400 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 201 466 211 800 232 200 232 200 მივლინება 270 400 400 400 ოფისის ხარჯი 8 198 8 300 8 550 8 550 სამედიცინო ხარჯი 37 746 40 000 30 000 30 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 45 853 42 740 48 750 48 750 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 374 460 1 500 1 500 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 500 სოციალური უზრუნველყოფა 568 697 467 786 438 000 438 000 სხვა ხარჯები 425 542 17 640 224 900 224 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 300 1 300 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 465 491 448 688 443 100 443 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 465 491 448 688 441 800 441 800 შრომის ანაზღაურება 21 457 29 250 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 293 797 313 950 320 400 320 400 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 201 466 211 800 232 200 232 200 მივლინება 270 400 400 400 ოფისის ხარჯი 8 198 8 300 8 550 8 550 სამედიცინო ხარჯი 37 746 40 000 30 000 30 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 45 853 42 740 48 750 48 750 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 264 460 500 0 500 სოციალური უზრუნველყოფა 145 137 100 488 85 200 85 200 სხვა ხარჯები 5 100 5 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 300 1 300 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 320 823 348 200 357 900 357 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 ხარჯები 320 823 348 200 356 600 356 600 შრომის ანაზღაურება 21 457 29 250 31 200 31 200 საქონელი და მომსახურება 293 797 313 950 320 400 320 400 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 201 466 211 800 232 200 232 200 მივლინება 270 400 400 400 ოფისის ხარჯი 8 198 8 300 8 550 8 550 სამედიცინო ხარჯი 37 746 40 000 30 000 30 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 45 853 42 740 48 750 48 750 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 264 460 500 500 სოციალური უზრუნველყოფა 469 0 0 0 სხვა ხარჯები 5 100 5 000 5 000 5 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1 300 1 300 06 01 02 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 61 616 9 455 0 0 ხარჯები 61 616 9 455 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 61 616 9 455 0 0 06 01 03 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 9 231 3 310 0 0 ხარჯები 9 231 3 310 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 9 231 3 310 0 0 06 01 04 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 6 571 2 523 0 0 ხარჯები 6 571 2 523 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 6 571 2 523 0 0 06 01 05 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება 67 250 85 200 85 200 85 200 ხარჯები 67 250 85 200 85 200 85 200 სოციალური უზრუნველყოფა 67 250 85 200 85 200 85 200 06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 847 112 382 938 574 200 574 200 ხარჯები 847 112 380 938 574 200 574 200 საქონელი და მომსახურება 110 0 1 000 1 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 110 0 1 000 1 000 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 500 სოციალური უზრუნველყოფა 423 560 367 298 352 800 352 800 სხვა ხარჯები 420 442 12 640 219 900 219 900 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა 39 238 39 238 50 200 50 200 ხარჯები 39 238 39 238 50 200 50 200 სოციალური უზრუნველყოფა 39 238 39 238 50 200 50 200 06 02 02 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა 8 710 10 500 9 000 9 000 ხარჯები 8 710 10 500 9 000 9 000 საქონელი და მომსახურება 110 0 1 000 1 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 110 0 1 000 1 000 სუბსიდიები 3 000 3 000 500 500 სხვა ხარჯები 5 600 7 500 7 500 7 500 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 18 600 30 000 25 000 25 000 ხარჯები 18 600 30 000 25 000 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 18 600 30 000 25 000 25 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 43 800 45 000 0 0 ხარჯები 43 800 45 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 43 800 44 500 0 0 სხვა ხარჯები 0 500 0 0 06 02 05 მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 58 000 54 000 80 000 80 000 ხარჯები 58 000 54 000 80 000 80 000 სოციალური უზრუნველყოფა 58 000 54 000 80 000 80 000 06 02 06 მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა 0 0 160 000 160 000 ხარჯები 0 0 160 000 160 000 სხვა ხარჯები 0 0 160 000 160 000 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 451 782 0 0 0 ხარჯები 451 782 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 76 275 0 0 0 სხვა ხარჯები 375 507 0 0 0 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 62 900 67 200 67 000 67 000 ხარჯები 62 900 67 200 67 000 67 000 სოციალური უზრუნველყოფა 62 900 67 200 67 000 67 000 06 02 09 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 45 000 60 000 47 600 47 600 ხარჯები 45 000 60 000 47 600 47 600 სოციალური უზრუნველყოფა 45 000 60 000 47 600 47 600 06 02 10 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენა 0 0 45 400 45 400 ხარჯები 0 0 45 400 45 400 სხვა ხარჯები 0 45 400 45 400 06 02 11 ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მატერიალური დახმარება 83 332 75 000 55 000 55 000 ხარჯები 83 332 75 000 55 000 55 000 სოციალური უზრუნველყოფა 79 747 70 360 48 000 48 000 სხვა ხარჯები 3 585 4 640 7 000 7 000 06 02 12 მძიმე ავადმყოფებზე ჰიგიენური საშუალებებისათვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 0 0 35 000 35 000 ხარჯები 0 0 35 000 35 000 სოციალური უზრუნველყოფა 35 000 35 000 06 02 13 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამა 35 750 0 0 0 ხარჯები 35 750 0 0 0 სხვა ხარჯები 35 750 0 07 00 სოფლის მეურნეობა 70 000 70 000 0 0 ხარჯები 70 000 70 000 0 0 სხვა ხარჯები 70 000 70 000 0 0 07 01 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 70 000 70 000 0 0 ხარჯები 70 000 70 000 0 0 სხვა ხარჯები 70 000 70 000 0 0 მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 17🔗. დანამატები და ჯილდო 2020 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 18🔗. ასიგნებების  დაფინანსება  ხულოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.