|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსავლები
|
1,575.0
|
1,575.0
|
1,566.0
|
9.0
|
1,690.0
|
1,680.0
|
10.0
|
|
გადასახადები
|
-2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,566.0
|
0.0
|
1,680.0
|
1,680.0
|
0.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
11.5
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
II. ხარჯები
|
1,566.1
|
1,528.9
|
1,441.6
|
87.3
|
1,771.0
|
1,764.1
|
6.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713.3
|
721.0
|
721.0
|
0.0
|
721.4
|
721.4
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162.5
|
154.9
|
154.9
|
0.0
|
172.6
|
171.1
|
1.5
|
|
სუბსიდიები
|
283.2
|
281.5
|
274.5
|
7.0
|
298.5
|
298.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108.7
|
130.7
|
126.3
|
4.5
|
351.0
|
351.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
298.3
|
240.8
|
165.0
|
75.8
|
227.5
|
222.1
|
5.4
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
8.9
|
46.1
|
123.1
|
-78.2
|
-81.0
|
-84.1
|
3.1
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5.7
|
53.2
|
55.5
|
-2.3
|
17.1
|
8.6
|
8.5
|
|
ზრდა
|
5.7
|
55.5
|
55.5
|
0.0
|
17.1
|
8.6
|
8.5
|
|
კლება
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
3.2
|
-7.0
|
68.9
|
-75.9
|
-98.1
|
-92.7
|
-5.4
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3.2
|
-7.0
|
68.9
|
-75.9
|
-98.1
|
-92.7
|
-5.4
|
|
ზრდა
|
23.5
|
68.9
|
68.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
23.5
|
68.9
|
68.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
20.3
|
75.9
|
0.0
|
75.9
|
98.1
|
92.7
|
5.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
20.3
|
75.9
|
0.0
|
75.9
|
98.1
|
92.7
|
5.4
|
|
VIII. ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
I. შემოსულობები
|
1575.0
|
1577.4
|
1566.0
|
11.4
|
1690.0
|
1680.0
|
10.0
|
|
შემოსავლები
|
1575.0
|
1575.0
|
1566.0
|
9.0
|
1690.0
|
1680.0
|
10.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
II. გადასახდელები
|
1571.8
|
1584.4
|
1497.1
|
87.3
|
1788.1
|
1772.7
|
15.4
|
|
ხარჯები
|
1566.1
|
1528.9
|
1441.6
|
87.3
|
1771.0
|
1764.1
|
6.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
55.5
|
55.5
|
0.0
|
17.1
|
8.6
|
8.5
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
III. ნაშთის ცვლილება
|
3.2
|
-7.0
|
68.9
|
-75.9
|
-98.1
|
-92.7
|
-5.4
|
“;
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 1,690.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019
წლი ს ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
1
|
შემოსავლები
|
1,575.0
|
1,575.0
|
1,566.0
|
9.0
|
1,690.0
|
1,680.0
|
10.0
|
|
11
|
გადასახადები
|
-2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
13
|
გრანტები
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,566.0
|
0.0
|
1,680.0
|
1,680.0
|
0.0
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
11.5
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
“;
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გრანტები 1,680.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
13
|
გრანტები
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,6
8
0.0
|
|
133
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,6
8
0.0
|
|
1331
|
მიმდინარე
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,680.0
|
|
13311
|
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,680.0
|
|
133111
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
1,565.9
|
1,566.0
|
1,680.0
|
|
1331111
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1,385.9
|
0.0
|
0.0
|
|
1331112
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
30.0
|
30.0
|
30.0
|
|
1331113
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
150.0
|
1,536.0
|
1,650.0
|
“;
ე) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
11.5
|
9.0
|
10.0
|
|
141
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
7.8
|
6.0
|
10.0
|
|
1411
|
პროცენტები
|
7.8
|
6.0
|
10.0
|
|
14112
|
რეზიდენტებიდან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა
|
7.8
|
6.0
|
10.0
|
|
141124
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
7.8
|
6.0
|
10.0
|
|
144
|
ტრანსფერები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული
|
3.7
|
3.1
|
0.0
|
|
1441
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
3.7
|
3.1
|
0.0
|
|
14412
|
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
3.7
|
3.1
|
0.0
|
|
1441299
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
|
3.7
|
3.1
|
0.0
|
|
14412992
|
სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
|
144129925
|
სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
|
14412994
|
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან
|
3.7
|
2.9
|
0.0
|
“;
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 1,771.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019
წლი ს ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,566.1
|
1,528.9
|
1,441.6
|
87.3
|
1,771.0
|
1,764.1
|
6.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713.3
|
721.0
|
721.0
|
0.0
|
721.4
|
721.4
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162.5
|
154.9
|
154.9
|
0.0
|
172.6
|
171.1
|
1.5
|
|
სუბსიდიები
|
283.2
|
281.5
|
274.5
|
7.0
|
298.5
|
298.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108.7
|
130.7
|
126.3
|
4.5
|
351.0
|
351.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
298.3
|
240.8
|
165.0
|
75.8
|
227.5
|
222.1
|
5.4
|
“;
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრამული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5.2
|
49.4
|
10.8
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5.2
|
49.4
|
10.8
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
0.8
|
0.0
|
2.3
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
4.4
|
49.4
|
8.5
|
|
03 00
|
განათლება
|
0.0
|
4.8
|
1.5
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
0.0
|
4.8
|
1.5
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
0.5
|
1.3
|
4.8
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
0.5
|
1.3
|
0.0
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
55
.5
|
17.1
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
შემოს. კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
31
|
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
|
311
|
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
|
3112
|
შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
|
31121
|
შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
|
311217
|
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
“;
თ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
829.9
|
903.0
|
875.2
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
829.9
|
903.0
|
875.2
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
829.9
|
903.0
|
870.2
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
48.7
|
48.7
|
50.0
|
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
48.7
|
48.7
|
50.0
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
158.9
|
61.4
|
208.0
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
16.7
|
0.0
|
180.0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
13.7
|
11.4
|
15.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
128.5
|
50.0
|
13.0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
176.5
|
178.4
|
195.8
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
67.4
|
67.8
|
76.8
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
109.1
|
110.6
|
119.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
109.4
|
112.4
|
114.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
109.4
|
112.4
|
114.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
248.3
|
280.5
|
343.1
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
32.2
|
40.4
|
45.0
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
25.6
|
32.8
|
37.0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
6.6
|
7.6
|
8.0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
28.6
|
29.2
|
30.0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
168.5
|
187.9
|
241.1
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
19.0
|
23.0
|
27.0
|
|
|
სულ
|
1,571.8
|
1,584.4
|
1,788.1
|
|
“;
ი) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8.9
|
46.1
|
-81.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
3.2
|
-7.0
|
-98.1
|
კ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -98.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
ფინანსური
აქტივების ზრდა
|
23.5
|
68.9
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
23.5
|
68.9
|
0.0
|
ბ) განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 98.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2018 წლის
ფაქტი
|
2019
წლის ფაქტი
|
2020
წლის გეგმა
|
|
ფინანსური
აქტივების კლება
|
20.3
|
75.9
|
98.1
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
20.3
|
75.9
|
98.1
|
ლ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი14. თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
პროგრა-მული
კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიღვის მუნიციპალიტეტი
|
1,571.8
|
1,584.4
|
1,497.1
|
87.3
|
1,788.1
|
1,772.7
|
15.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,566.1
|
1,528.9
|
1,441.6
|
87.3
|
1,771.0
|
1,764.1
|
6.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713.3
|
721.0
|
721.0
|
0.0
|
721.4
|
721.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162.5
|
154.9
|
154.9
|
0.0
|
172.6
|
171.1
|
1.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
283.2
|
281.5
|
274.5
|
7.0
|
298.5
|
298.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
108.7
|
130.7
|
126.3
|
4.5
|
351.0
|
351.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
298.3
|
240.8
|
165.0
|
75.8
|
227.5
|
222.1
|
5.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.7
|
55.5
|
55.5
|
0.0
|
17.1
|
8.6
|
8.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
55.5
|
55.5
|
0.0
|
17.1
|
8.6
|
8.5
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
878.6
|
951.7
|
922.7
|
29.0
|
925.2
|
915.2
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
873.4
|
902.3
|
873.3
|
29.0
|
914.4
|
912.9
|
1.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713.3
|
721.0
|
721.0
|
0.0
|
721.4
|
721.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.7
|
140.4
|
140.4
|
0.0
|
167.6
|
166.1
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.1
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
7.9
|
7.9
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.4
|
38.5
|
9.5
|
29.0
|
17.5
|
17.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
10.8
|
2.3
|
8.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.2
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
10.8
|
2.3
|
8.5
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
878.6
|
951.7
|
922.7
|
29.0
|
920.2
|
910.2
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
58.0
|
5.0
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
873.4
|
902.3
|
873.3
|
29.0
|
909.4
|
907.9
|
1.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
713.3
|
721.0
|
721.0
|
0.0
|
721.4
|
721.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145.7
|
140.4
|
140.4
|
0.0
|
167.6
|
166.1
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.1
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
7.9
|
7.9
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.4
|
38.5
|
9.5
|
29.0
|
12.5
|
12.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
10.8
|
2.3
|
8.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.2
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
10.8
|
2.3
|
8.5
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
292.8
|
291.1
|
291.1
|
0.0
|
303.2
|
301.7
|
1.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
291.9
|
291.1
|
291.1
|
0.0
|
300.9
|
299.4
|
1.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
220.2
|
221.4
|
221.4
|
0.0
|
222.2
|
222.2
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65.4
|
60.1
|
60.1
|
0.0
|
66.3
|
64.8
|
1.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.4
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
11.0
|
11.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
2.3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
2.3
|
0.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
537.2
|
612.0
|
583.0
|
29.0
|
559.7
|
551.2
|
8.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39.0
|
39.0
|
|
39.0
|
39.0
|
|
39.0
|
|
|
ხარჯები
|
532.8
|
562.6
|
533.6
|
29.0
|
551.2
|
551.2
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
449.0
|
452.0
|
452.0
|
0.0
|
451.2
|
451.2
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79.6
|
79.6
|
79.6
|
0.0
|
93.0
|
93.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.2
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
5.5
|
5.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.4
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.4
|
49.4
|
49.4
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
48.7
|
48.7
|
48.7
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
48.7
|
48.7
|
48.7
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44.1
|
47.6
|
47.6
|
0.0
|
48.0
|
48.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.9
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.3
|
7.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.3
|
7.3
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.3
|
7.3
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
158.9
|
61.4
|
61.4
|
0.0
|
210.0
|
204.6
|
5.4
|
|
|
ხარჯები
|
158.9
|
61.4
|
61.4
|
0.0
|
210.0
|
204.6
|
5.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.3
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
210.0
|
204.6
|
5.4
|
|
02 01
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
02 01 01
|
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.7
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
კანალიზაციის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
16.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ავარიული შენობებისა და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
02 04
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სხვადასხვა ღონისძიებები
|
128.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
13.0
|
7.6
|
5.4
|
|
|
ხარჯები
|
128.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
13.0
|
7.6
|
5.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
127.5
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
13.0
|
7.6
|
5.4
|
|
03 00
|
განათლება
|
109.4
|
112.4
|
108.4
|
4.0
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.4
|
107.6
|
103.6
|
4.0
|
112.5
|
112.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109.4
|
107.6
|
103.6
|
4.0
|
112.5
|
112.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
109.4
|
112.4
|
108.4
|
4.0
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.4
|
107.6
|
103.6
|
4.0
|
112.5
|
112.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109.4
|
107.6
|
103.6
|
4.0
|
112.5
|
112.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
176.5
|
178.4
|
175.4
|
3.0
|
195.8
|
195.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
176.0
|
177.1
|
174.1
|
3.0
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
173.8
|
174.0
|
171.0
|
3.0
|
186.0
|
186.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
76.8
|
76.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
76.8
|
76.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67.4
|
67.8
|
66.3
|
1.5
|
72.0
|
72.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
109.1
|
110.6
|
109.1
|
1.5
|
119.0
|
119.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
108.6
|
109.3
|
107.8
|
1.5
|
119.0
|
119.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106.4
|
106.2
|
104.7
|
1.5
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
106.9
|
107.5
|
106.0
|
1.5
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.4
|
106.2
|
104.7
|
1.5
|
114.0
|
114.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106.4
|
106.2
|
104.7
|
1.5
|
114.0
|
114.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.5
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
2.2
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248.3
|
280.5
|
229.2
|
51.3
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
248.3
|
280.5
|
229.2
|
51.3
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100.6
|
128.3
|
123.8
|
4.5
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147.7
|
152.2
|
105.4
|
46.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248.3
|
280.5
|
229.2
|
51.3
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
248.3
|
280.5
|
229.2
|
51.3
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100.6
|
128.3
|
123.8
|
4.5
|
343.1
|
343.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147.7
|
152.2
|
105.4
|
46.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
19.0
|
23.0
|
23.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
23.0
|
23.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.0
|
23.0
|
23.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
11.4
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.4
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.4
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
80 წელს გადაცილებული მოხუცების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
28.6
|
29.2
|
29.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.6
|
29.2
|
29.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.6
|
29.2
|
29.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების დაფინანსება
|
19.6
|
23.3
|
18.8
|
4.5
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.6
|
23.3
|
18.8
|
4.5
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.6
|
23.3
|
18.8
|
4.5
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
05 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
5.2
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.2
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.2
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
05 01 06
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6.0
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
|
05 01 07
|
მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2.2
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.2
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.2
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
05 01 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
6.6
|
7.6
|
7.6
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.6
|
7.6
|
7.6
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.6
|
7.6
|
7.6
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
05 01 09
|
დევნილი ოჯახების სოციალური დახმარება
|
149.7
|
152.2
|
105.4
|
46.8
|
199.1
|
199.1
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
149.7
|
152.2
|
105.4
|
46.8
|
199.1
|
199.1
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
199.1
|
199.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
147.7
|
152.2
|
105.4
|
46.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|