7.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგან იზაციული კოდი
|
|
|
|
2020 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
10409.6
|
15932.3
|
15,091.0
|
5,591.6
|
9,499.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146
|
146
|
141
|
|
141
|
|
|
ხარჯები
|
6891.4
|
7794.5
|
8,519.5
|
519.5
|
8,000.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,513.0
|
1604.7
|
1,680.0
|
|
1,680.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,396.5
|
7973.4
|
6,315.0
|
5,072.1
|
1,242.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,579.1
|
2710.2
|
3,067.7
|
|
3,067.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137
|
137
|
132
|
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
2328.2
|
2475.4
|
2,748.8
|
|
2,748.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1424.7
|
1520.1
|
1,583.6
|
|
1,583.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129.2
|
70.4
|
62.4
|
|
62.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.4
|
256.5
|
|
256.5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
621.3
|
603.8
|
710.0
|
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
611.3
|
598.5
|
666.3
|
|
666.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
420.8
|
430.1
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
5.3
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,628.9
|
1727.9
|
1,800.7
|
|
1,800.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105
|
105
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,509.7
|
1662.8
|
1,782,0
|
|
1,782,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1003.9
|
1090.0
|
1,135.6
|
|
1,135.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.2
|
65.1
|
18.7
|
|
18.7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
145.1
|
|
145.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
145.1
|
|
145.1
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
4.2
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
58.0
|
58,0
|
|
58,0
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
309.6
|
316.3
|
348.9
|
|
348.9
|
|
|
ხარჯები
|
187.9
|
151.9
|
92.4
|
|
92.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
121.7
|
164.1
|
256.5
|
|
256.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
9.0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
96.8
|
93.4
|
106.4
|
|
106.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88.3
|
84.6
|
96,4
|
|
96,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,242.0
|
8052.0
|
6,907.6
|
4,552.1
|
2,355.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,533.3
|
1622.2
|
1,392.6
|
11.6
|
1,381,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2708.7
|
6429.8
|
5,515.0
|
4,540.5
|
974.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1714.3
|
4418.5
|
3,834.9
|
3,534.1
|
300.8
|
|
|
ხარჯები
|
240.7
|
313.8
|
41.5
|
11.6
|
29.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1473.6
|
4104.7
|
3,793.4
|
3,522.5
|
270.9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2086.0
|
2224.8
|
2,285.0
|
39 9.8
|
1,885.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,289.7
|
272.1
|
1,351.1
|
|
1,351.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
796.3
|
1952.7
|
933.9
|
399.8
|
534.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
107.0
|
|
42,8
|
|
42,8
|
|
|
ხარჯები
|
107.0
|
|
42,8
|
|
42,8
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
572.8
|
838.5
|
393.8
|
385.1
|
8.7
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
22.7
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535.0
|
815.8
|
393.8
|
385.1
|
8.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
380.2
|
522.9
|
243.4
|
14.7
|
228.7
|
|
|
ხარჯები
|
291.8
|
248.1
|
200.7
|
|
200.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88.4
|
274.8
|
42.7
|
14.7
|
28.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
889.2
|
341.5
|
1,050.0
|
|
1,050.0
|
|
|
ხარჯები
|
837.1
|
341.5
|
1,050.0
|
|
1,050.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52.1
|
341.5
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
136.8
|
521.9
|
555.0
|
|
555.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
1.3
|
57.6
|
|
57.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120.8
|
520.6
|
497.4
|
|
497.4
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
441.7
|
|
439.7
|
278.2
|
161.5
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
438.8
|
0.9
|
439.7
|
278.2
|
161.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
|
348.4
|
348.0
|
340,0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
348.4
|
348.0
|
340,0
|
8.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,882.6
|
2095.9
|
2,595.1
|
623.5
|
1,971.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,494.4
|
1833.2
|
2,479.5
|
507.9
|
1,971.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
388.2
|
262.2
|
115.6
|
115.6
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,456.7
|
1769.0
|
1,900.0
|
|
1,900.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,428.1
|
1762.8
|
1,900.0
|
|
1,900.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.6
|
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
358.9
|
255.3
|
115.6
|
115.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358.9
|
255.3
|
115.6
|
115.6
|
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
67.0
|
71.6
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
66.3
|
70.4
|
71.6
|
|
71.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
620.8
|
507.9
|
507.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
620.8
|
507.9
|
507.9
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1085.4
|
1514.0
|
1,403.4
|
167.4
|
1,236.0
|
|
|
ხარჯები
|
918.4
|
1050.5
|
1,030.1
|
|
1,030.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167.0
|
463,5
|
373.3
|
167.4
|
205.9
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
354.4
|
225,2
|
529.4
|
102.7
|
426.7
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
225,2
|
257.3
|
|
257.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.1
|
|
272.1
|
102.7
|
169.4
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
197.0
|
|
421.3
|
|
421.3
|
|
|
ხარჯები
|
193.3
|
|
257.3
|
|
257.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
|
164.0
|
|
164.0
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
157.5
|
|
108.1
|
102.7
|
5.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.5
|
|
108.1
|
102.7
|
5.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
662.7
|
1176,2
|
801.9
|
64.7
|
737.2
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
736,4
|
730.7
|
|
730.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
439,8
|
71.2
|
64.7
|
6.5
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
662.7
|
937,1
|
801.9
|
64.7
|
737.2
|
|
|
ხარჯები
|
656.8
|
495,8
|
730.7
|
|
730.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.9
|
|
71.2
|
64.7
|
6.5
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
48.5
|
82,6
|
36.7
|
|
36.7
|
|
|
ხარჯები
|
48.5
|
60,4
|
6,7
|
|
6,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,2
|
30.0
|
|
30.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.3
|
10,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
10,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
12.5
|
18,5
|
15.4
|
|
15.4
|
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
18,5
|
15.4
|
|
15.4
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
523.6
|
846,0
|
1,010.8
|
248.6
|
762.2
|
|
|
ხარჯები
|
520.2
|
550,4
|
762.1
|
|
762.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
295,6
|
248.7
|
248.6
|
0.1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
52.7
|
358,4
|
305.3
|
248.6
|
56.7
|
|
|
ხარჯები
|
49.3
|
62,8
|
56.6
|
|
56.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
|
248.7
|
248.6
|
0.1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
470.9
|
381,5
|
705.5
|
|
705.5
|
|
|
ხარჯები
|
470.9
|
381,5
|
705.5
|
|
705.5
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
175.8
|
248,7
|
390.0
|
|
390.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.8
|
248,7
|
390.0
|
|
390.0
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
162.2
|
192,6
|
288.5
|
|
288.5
|
|
|
ხარჯები
|
162.2
|
192,6
|
288.5
|
|
288.5
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
106.7
|
25,7
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.7
|
25,7
|
|
|
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1.0
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
25.2
|
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.2
|
|
26.0
|
|
26.0
|
|